| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE UMA MAQUINA BROTHER 8580DN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Contribuicoes para o Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2021 | 144000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR NOS DIAS 10 20 E 30 DE CADA MÊS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2021 CONFORME RECIBOS DE TRANSFERENCIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN EVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN EVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 9237.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 99896.03 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 22.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CIDE NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2021 | 199.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO JOSE HELIO ROCHA SERAFIM CDC - 44490-9 CORRESPONDENTEA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2021 | 115.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2021 | 462.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOGABINETE DO PREFEITO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA CDC - 52126408-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2021 | 100.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2021 | 39.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ASSOCIACAO DOS MORADORES DO MARINHO CDC - 51371921-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2021 | 158.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ASSOCIACAO DOS MORADORES DO MARINHO CDC - 51371921-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2021 | 170.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2021 | 3276.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL. 2.2 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2021 | 1474.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 VINTE E DUAS HORAS DE SERVICOS DE SOLDA COM CHAPA NA COLHEITADEIRA TROCA E ALINHAMENTO DAS LAMINAS RECUPERACAO COM SOLDA ELETRICA E REFORCO NA BOCA DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA FAZER A SOLDA NA LAMINA E ESCARIFICADOR DOTRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2021 | 2814.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 42 QUARENTA E DUAS HORAS DE SERVICOS DE SOLDA E OUTROS SERVICOS NOS TRATORES BUDNY 01 02 E 03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2021 | 83.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2021 | 76.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2021 | 1800.00 | 11339657000102 | TMLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE UM CILINDRO HIDRAULICO TRASEIRO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2021 | 32.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2021 | 38.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2021 | 54.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2021 | 270.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2020 DO VEICULO DE PLACAS NPV -6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2021 | 2079.24 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2021 | 264.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 22 VINTE E DUAS QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM HORARIOS EXTRAS PATROLAMENTO DE ESTRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2021 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARIA DA GUIA GUIMARAES NEGREIROS MAT. 15813967 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2021 | 107.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2021 | 135.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2021 | 950.00 | 00048631272434 | GERALDA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA TRIFASICA PARA ABASTECIMENTO DE CONSUMO HUMANO E ANIMAL DOS PARTICIPANTES DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DA COMUNIDADE DO MINEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2021 | 350.00 | 00097846937472 | MARTA APARECIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO DA MESMA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2021 | 300.00 | 00008287140455 | OZEIAS WESLEY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA IRECÊBA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2021 | 5.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2021 | 165.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2021 | 251.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2021 | 238.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2021 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS-RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA GHYSLAINE ELMA RODRIGUES MAT. - 15809811 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2021 | 283.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2021 | 149.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2021 | 450.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2021 | 200.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2021 | 331.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2021 | 113.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS CDC - 588466-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2021 | 97.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS CDC - 588466-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2021 | 605.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2021 | 313.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2021 | 8008.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2021 | 636.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2021 | 1685.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2021 | 11680.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2021 | 7390.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2021 | 7900.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TORTA SHOW DA VIRADA TORTA EXCALIBUR E GIRANDOLAS 1080 SUPER SHOW E 180 APITOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2021 | 200.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2021 | 944.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CDC - 52071983-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2021 | 1181.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CDC - 52071983-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2021 | 1346.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CDC - 52071983-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2021 | 574.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA CDC - 51528497-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2021 | 1126.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2021 | 800.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRILDE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2021 | 1717.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2021 | 1484.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2021 | 1711.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC - 51868337-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2021 | 1009.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC - 51868337-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2021 | 53.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DA SILVA CDC - 5341732-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2021 | 72.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DA SILVA CDC - 5341732-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2021 | 356.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2021 | 49493.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2021 | 15765.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2021 | 740.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA BUDNY 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO JOSELIA GUEDES BARBOSA MAT. 11647116 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2021 | 1500.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE 15 QUINZE DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002163-60.2006.8.15.0781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2021 | 170.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2021 | 115.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2021 | 153.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2021 | 95.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000084 | 19/01/2021 | 260.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2021 | 4810.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MATERIAL DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2021 | 26.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2021 | 1500.00 | 31909960000100 | S. TORRES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 ENGRENAGEM INTERMEDIARIA DESTINADA AO TRATOR AGRICOLA BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2021 | 74.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2021 | 28.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA CDC - 5342483-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2021 | 59.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA CDC - 5342483-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2021 | 139.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - JOSE IBES M DA COSTA MAT. - 15800709 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2021 | 205.00 | 00003665350484 | JOSE EZEQUIEL C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DECONFECCAO DE UMA FOTO E MOLDURA COM VIDRO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2021 | 1000.00 | 00007025298425 | SUELI LIMA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2021 | 1000.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2021 | 532.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANCORA DAS LAJES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2021 | 4565.01 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA REPASSE A PESSOAS NECESSITADAS SOLICITADOS ATRAVES DE DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2021 | 3073.24 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA REPASSE A PESSOAS NECESSITADAS SOLICITADOS ATRAVES DE DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2021 | 339.84 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA REPASSE A PESSOAS NECESSITADAS SOLICITADOS ATRAVES DE DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2021 | 360.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SOUSA ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE ANTONIO GOMES MONTEIRO ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2021 | 450.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2021 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE ANA LUCIA LEAL SARINHO DE BRITO ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2021 | 420.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE ELISSANDRA VALDIVINO ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2021 | 2350.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.570-8 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2021 | 2153.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2021 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2021 | 820.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MASTER DE PLACAS QSH-2655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2021 | 3726.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2021 | 1250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DE CONTRASTES PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2021 | 1500.00 | 00008944737789 | AURIZETE FELIPE DE OLIVEIRA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2021 | 3500.00 | 00029228638400 | MARIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2021 | 400.00 | 00008902529479 | TERESA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2021 | 800.00 | 00049102249472 | MAURICIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2021 | 300.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRORJ EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2021 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2021 | 1200.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE MOTOR COM A REMOCAO DE VAZAMENTOS SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS CONEXOES E JUNTAS DE CABECOTE E RADIADOR LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA FACE E BLOCO DO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2021 | 1150.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TIRANTE V DO EIXO DA TRACAO E REMOCAO DE VAZAMENTOS SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS CONEXOES E JUNTAS DE CABECOTE E RADIADOR LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA FACE E BLOCO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2021 | 1050.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE QUATRO UNHAS DO ESCARIFICADOR E DOIS PARES DE CANTO DE LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRA AD7 NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2021 | 60.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA CDC - 5342483-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2021 | 35.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA CDC - 5342483-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2021 | 1000.00 | 00008026571410 | NELSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2021 | 800.00 | 00001601386478 | MARIA SONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2021 | 800.00 | 00008427802463 | JONATHAN ARRUDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2021 | 500.00 | 00002336446448 | JOSE SEVERINO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2021 | 500.00 | 00004083794488 | MARILI FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2021 | 500.00 | 00067653626491 | ELENILDA MARIA ARRUDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2021 | 500.00 | 00010562173404 | POLIELMA MALENA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2021 | 500.00 | 00097706612449 | MARIA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2021 | 300.00 | 00009542913443 | SILMARA SUENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2021 | 300.00 | 00028658765865 | MARLEIDE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2021 | 400.00 | 00056940572449 | EVERALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2021 | 300.00 | 00046834630406 | JORGE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2021 | 400.00 | 00012239715464 | RAFAELA FERREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2021 | 800.00 | 00001798476436 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2021 | 3146.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA PPROCED COM PO TAM P E PP DESTINADOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 - SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2021 | 3596.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA PPROCED COM PO TAM P E PP DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 - SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2021 | 2247.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA PPROCED COM PO TAM P E PP DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 - SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2021 | 2966.70 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA PPROCED COM PO TAM P E PP DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 - SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2021 | 221.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 16 DE JANEIRO 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2021 | 5660.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE QUADRANTE DA MAMA ESQUERDA DA PACIENTE MARIA ALBINO SOUZA COSTA CPF-279.029.004-00 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2021 | 900.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PAGIENTE MARIA ALBINO DE SOUZA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2021 | 595.00 | 33446657000136 | WELIGHTON ANTONIO ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2021 | 143.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2021 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RM DA REGIAO SACRO ILIACO COM CONTRASTE PARA O PACIENTE DEUZIMAR CAVALCANTE DO REGO CPF-797.641.264-72 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2021 | 4600.00 | 20127097000105 | CLINICA MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE ELISSANDRO CARLOS HIGINO CPF-113.741.114-73 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2021 | 1090.00 | 33446657000136 | WELIGHTON ANTONIO ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2021 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2021 | 701.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2021 | 530.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA CDC - 5343327-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2021 | 394.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA CDC - 5343327-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2021 | 3374.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000162 | 25/01/2021 | 144.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2021 | 1310.00 | 33446657000136 | WELIGHTON ANTONIO ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2021 | 780.00 | 33446657000136 | WELIGHTON ANTONIO ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2021 | 485.00 | 33446657000136 | WELIGHTON ANTONIO ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2021 | 150.00 | 00011344897495 | JOSE MARIZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA TENDA 6X6 DESTINADA A ENTREGA DE VEICULOS EM PRACA PuBLICA OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2021 | 750.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE MASSAME E PEDRA RACHAO DESINADAS A OBRAS PuBLICAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM O CAMINHAO DE PLACAS HLJ-5848. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2021 | 134.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC - 51854317-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2021 | 300.00 | 00006939739432 | MARCIO ISAC SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXTRACAO E RECUPERACAO DE ROSCA DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON 295 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2021 | 107.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPOTARIA COM RECUPERACAO E COBERTURA DO APOIO PARA BRACO DO TRATOR DE ESTEIRA AD7 MEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2021 | 2800.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DA GRADE DO TRATOR MASSEY FERGUSON NOS JUMELIONS DO CHASSI DO CARRO PIPA NO SUPORTE QUE SEGURA O FEIXE DE MOLAS DO TRATOR DE ESTEIRA RETIRADA DOS PINOS COM SOLDA DO MACARICO DOS CILINDROS DO ESCORPIAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESMONTAGEM E MNTAGEM DO 'H' COM FABRICACAO DE ORELHAS E OUTROS SERVICOS NOS TRATORES BUDNY 01 E 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2021 | 2000.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO COM SOLDA ELETRICA E MACARICO DOS MATA BURROS DAS COMUNIDADES DE BENTO E PEDRA BRANCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2021 | 1488.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2021 | 350.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE PARA A REALIZACAO DE UMA REUNIAO COM DIRETORES COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA DESFECHO DO ANO LETIVO DE 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2021 | 189.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fund | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000190 | 26/01/2021 | 79860.10 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO OZEIAS DE NORMANDIA NO SITIO MOITA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO ATRAVES DO CONVENIO N° 5152019 FIRMADO ENTRE O GOV. DO ESTADO E A PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | 00052020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2021 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2021 | 5660.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE SETORECTOMIA DE MAMA ESQUERDA DA PACIENTE FABIANA ALVES DE LIMA MIRANDA CPF-071.154.924-92 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2021 | 3070.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2021 | 2000.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE JUDITE DE FARIAS CARVALHO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME AGULHAMENTO REALIZADOS NA PACIENTE JUDITH DE FARIAS CARVALHO CPF-954.091.144-34 ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO PARA A PACIENTE MARTA APARECIDA MARTINS ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 23 DE JANEIRO 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2021 | 5.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2021 | 8904.36 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CODIGO DA RECEITA 5525 - PREM MP. 7782017 NESTA DATA CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2021 | 27013.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 DO PERIODO DE APURACAO 31122020 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2021 | 280.00 | 00009931305428 | BEATRIZ MAYARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2021 | 250.00 | 00013906889769 | JEAN RICARDO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE REALIZACAO DE EXAMES EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2021 | 900.00 | 00004400853497 | MARIA TERESA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2021 | 240.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAULO MARTINS DE ARAUJO MAT. 88828263 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2021 | 310.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2021 | 1000.00 | 00010630480443 | VANDERLEIA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2021 | 1000.00 | 00011463477406 | FABRICIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2021 | 1000.00 | 00070359441416 | LINDINEZ GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2021 | 375.00 | 00007483709430 | MARINEZ DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2021 | 300.00 | 00050408712449 | JOSE SANTANA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2021 | 400.00 | 00014538497428 | MIKAELLE JOYCE SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2021 | 400.00 | 00005221541408 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2021 | 230.00 | 00007812799417 | LUCIA DE FATIMA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2021 | 9794.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE 05 CINCO URNAS POPULAR 01 01 UMA URNA ESPECIAL GORDA 04 QUATRO TRANSLADOS BOQUEIRAO CAMPINA GRANDEBOQUEIRAO 01 TRANSLADO CAMPINA GRANDE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 03 TRES COBERTURAS DE FLORES 02DUAS COROAS DE FLORES PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2021 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2021 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RM DA REGIAO SACROILIACA COM CONTRASTE PARA A PACIENTE ROSYMERY PIRES DA COSTA CPF-034.189.314-56 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2021 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE HELTON CARLOS MALAQUIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2021 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ULTRASSOM ABD ALTA REALIZADO NO PACIENTE HELTON CARLOS MALAQUIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2021 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DE LIMA CPF-657.857.114-00 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2021 | 130.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME USG MEMBRO SUPERIOR DIREITO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DE LIMA CPF-657.857.114-00 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2021 | 1047.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RM DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE E RM DA COLUNA TORACICA COM CONTRASTE PARA A PACIENTE ADEILMA DA SILVA MELO CPF-047.342.904-74 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2021 | 63.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2021 | 269.00 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2021 | 3838.00 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2021 | 1486.00 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2021 | 6748.00 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2021 | 3200.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 23575R15 E UM TERMINAL DE DIRECAO DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2021 | 1300.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAMBIO E REVISAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM VARETAMENTO DO RADIADOR DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2021 | 1200.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRACAO DA 4X4 COM TROCA DE ROLAMENTO DA CAIXA DE CAMBIO COM CONSERTO DE VAZAMENTO DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2021 | 1100.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE RETENTOR DAS TROMBETAS TRASEIRAS CALIBRAGEM DAS VALVULAS LAVAGEM DE TANQUE DE CONBUSTIVEL RECUPERACAO DE REBOCADOR DE GRADE DE CORTE DE TERRA DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2021 | 605.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2021 | 102.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2021 | 55.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2021 | 81.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 51215435-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2021 | 97.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 51215435-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2021 | 2000.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO QUE SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2021 | 1043.05 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2021 | 2760.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 27 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2021 | 4568.97 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2021 | 1928.35 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2021 | 620.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ARRUELA PARA ADAPTACAO E RECUPERACAO DE REGISTRO COM UMA PECA DE BRONZE E TORNEAMENTO COM ABERTURA DE ROSCA N FUSO DO REGISTRO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2021 | 3038.87 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 27 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2021 | 1450.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO COM TROCA DE PECAS DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE CAVACO MARINHO E LAJES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2021 | 3492.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2021 | 3000.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TESTE DE VAZAO EM POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO TABOADO DE BAIXO E RAMADAS NESTE MUNICIPIO OBS CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA AQUISICAO DE 02 DOIS DESSALINIZADORES PELO PROGRAMA AGUA DOCE QUE E GERIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2021 | 6613.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2021 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - ROSELIA SOUSA SANTIAGO MAT. - 15811972 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2021 | 553.30 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 27 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2021 | 850.00 | 23474151000187 | CENTRO DE COLOPROCTOLOGIA E ENDOSCOPIA DA PARAIBA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ELIANE COSME DA CONCEICAO CPF-071.309.134-79 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2021 | 400.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2021 | 1272.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2021 | 1755.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE APLICACAO DE ANTI VEGF REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DONATYO BRITO CPF-146.400.664-49 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - ROSELIA SOUSA SANTIAGO MAT. - 15811972 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2021 | 180.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE ADEILMA DA SILVA MELO CPF-047.342.904-74 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2021 | 1345.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2021 | 3650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 23 E 26 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2021 | 560.00 | 00062199781453 | JAMASSIO MACIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2021 | 100.00 | 00000005748488 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2021 | 450.00 | 00087282747415 | PAULO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA USUARIA CICERA RODRIGUES DA SILVA CPF-089.265.984-03CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 EM VIRTUDE DE A MESMAENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2021 | 100.00 | 00004374385460 | JOSILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2021 | 100.00 | 00007005045408 | WANUSA DE SOUSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2021 | 100.00 | 00006066386441 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2021 | 100.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2021 | 100.00 | 00007694509465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2021 | 100.00 | 00005723536427 | MARIA JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2021 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2021 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2021 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2021 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2021 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2021 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2021 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2021 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2021 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2021 | 100.00 | 00070369692454 | EDINALVA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2021 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2021 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2021 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2021 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2021 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2021 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2021 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2021 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2021 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2021 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2021 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2021 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2021 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2021 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2021 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2021 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2021 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2021 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2021 | 100.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2021 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2021 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2021 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2021 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2021 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2021 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2021 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2021 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2021 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2021 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2021 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2021 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2021 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2021 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2021 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2021 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2021 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2021 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2021 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2021 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2021 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2021 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2021 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2021 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2021 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2021 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2021 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2021 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2021 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2021 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2021 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT'ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2021 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2021 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2021 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2021 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2021 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2021 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2021 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2021 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2021 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2021 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2021 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2021 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2021 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2021 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2021 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2021 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2021 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2021 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2021 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2021 | 200.00 | 00005027388470 | ANTONIA MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2021 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2021 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2021 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2021 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2021 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2021 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2021 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2021 | 100.00 | 00010696826402 | BIANCA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2021 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2021 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2021 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2021 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2021 | 100.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2021 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2021 | 300.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2021 | 700.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2021 | 500.00 | 00038825538472 | LUIZ HORACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2021 | 500.00 | 00005813020446 | MARCIA REGINA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2021 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2021 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2021 | 84.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2021 | 1216.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS NPT-5094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2021 | 46.80 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 13 TREZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000437 | 29/01/2021 | 260.05 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/01/2021 | 12950.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/01/2021 | 5500.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2021 | 650.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2021 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAOFEDERAL E ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR FUNASA GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN SEPLAG SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2021 | 3700.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2021 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2021 | 77.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2021 | 82.80 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 23 VINTE E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2021 | 18665.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2021 | 8041.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2021 | 4400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2021 | 7045.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2021 | 146.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2021 | 698.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2021 | 209.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2021 | 19485.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2021 | 513.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2021 | 1250.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2021 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2021 | 2000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/01/2021 | 5461.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/01/2021 | 2904.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/01/2021 | 1743.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/01/2021 | 120390.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 400010-2 PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA EM 08-01-2021 NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.992017 E RESOLUCAO 303 DO CNJ RELATIVO AO EXERCICIO 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2021 | 350.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2021 | 2478.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2021 | 115.20 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 32 TRINTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2021 | 1851.01 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/01/2021 | 69510.29 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/01/2021 | 535959.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/01/2021 | 28121.93 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/01/2021 | 9900.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/01/2021 | 146618.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/01/2021 | 54272.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/01/2021 | 3000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/01/2021 | 4400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2021 | 94.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2021 | 475.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2021 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMÉLIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2021 | 2388.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2021 | 2352.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2021 | 2114.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQF-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2021 | 2965.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2021 | 310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS QSE-9038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2021 | 756.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 210 DUZENTOS E DEZ GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000434 | 29/01/2021 | 21874.19 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2021 | 1626.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JEFFERSON COSTA MARQUES CPF-125.932.524-24 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/01/2021 | 26741.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/01/2021 | 20306.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2021 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2021 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2021 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2021 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2021 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2021 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2021 | 1636.03 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SAUDE MENTALCAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2021 | 1365.94 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2021 | 1564.80 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS-AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2021 | 740.50 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2021 | 2280.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE 06 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/01/2021 | 130959.19 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/01/2021 | 153031.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/01/2021 | 115964.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/01/2021 | 110887.93 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/01/2021 | 17350.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/01/2021 | 88737.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/01/2021 | 9635.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/01/2021 | 3740.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/01/2021 | 8771.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/01/2021 | 7952.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/01/2021 | 4268.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/01/2021 | 41920.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/01/2021 | 2800.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/01/2021 | 25289.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/01/2021 | 1540.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/01/2021 | 38544.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/01/2021 | 5780.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/01/2021 | 28738.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/01/2021 | 48628.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/01/2021 | 22851.32 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/01/2021 | 13486.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/01/2021 | 87009.83 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO EXCETO LIXO HOSPITALAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2021 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2021 | 1317.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS MND-4918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2021 | 1460.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS OFZ-3318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2021 | 696.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2021 | 1314.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2021 | 168.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2021 | 205.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2021 | 398.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000436 | 29/01/2021 | 4331.00 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/01/2021 | 22300.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/01/2021 | 21868.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/01/2021 | 12111.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/01/2021 | 0.50 | 00078880645404 | CICERO DE FRANCA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 TRINTA DIARIAS DE SERVICOS DE CACAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12M3 PARA RETIRADA DE ENTULHOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 631012020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 14747 DE 30-12-2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2021 | 140.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E VARETAGEM DO RADIADOR DE ARREFECIMENTO DO MOTOR COM RECUPERACAO DA COLMEIA DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 7D DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2021 | 400.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2021 | 39.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2021 | 1017.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DURASTAR DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2021 | 125.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/01/2021 | 8500.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/01/2021 | 10961.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2021 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2021 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2021 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2021 | 41.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2021 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2021 | 183.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2021 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS DO 'SUAS' MONITORAMENTO E ALIEMNTACAO DE SISTEMAS DA REDE SUAS E ORIENTACOES PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES REMOTAS JUNTO AOS USUARIOS DO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/01/2021 | 8350.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/01/2021 | 9862.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/01/2021 | 13428.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/01/2021 | 5022.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/01/2021 | 3300.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/01/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000432 | 29/01/2021 | 4160.56 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2021 | 15095.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/01/2021 | 14014.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/01/2021 | 3135.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2021 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2021 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2021 | 3106.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2021 | 4400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2021 | 3000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/01/2021 | 4100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2021 | 4800.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO NA RADIO FAROL FM 90.5 AOS DOMINGOS DAS 1000 HORAS DA MANHA AS 1200 HORAS PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2021 | 63.49 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2021 | 800.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2021 | 19000.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COMPREENDENDO RESIDUOS SOLIDOS RECULARES LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL E RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS ENTULHOS DIVERSOS GERADOS PELO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2021 | 587.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2021 | 325.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2021 | 162.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2021 | 774.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2021 | 1239.04 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 16 DEZESSEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS CAPS AD RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2021 | 77.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UMS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2021 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 437-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2021 | 1699.19 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SAUDE MENTAL CAPS-AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2021 | 1599.99 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2021 | 1499.49 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2021 | 427.36 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2021 | 2142.40 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2021 | 146.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2021 | 6.88 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2021 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2021 | 14939.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31122020 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2021 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE UMA MAQUINA BROTHER 8580DN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2021 | 5276.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK DELL 115-3583-FS1P I5 8GB 256GB SSD PRETO E 02 MOUSE CLASSICO OPTICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2021 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2021 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH ATUANDO COM PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO TOCANTE AO SETOR DE PESSOAL E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2021 | 2350.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2021 | 670.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA SAO JOAO MOTOCROSS EVENTOS PuBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTRAS ACOES DA PREFEITURA COM REPORTAGENS E EM VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2021 | 1200.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO PERIODO EM QUE O PREDIO DA MESMA ENCONTRA-SE EM REFORMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2021 | 149.88 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2021 | 600.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A RUA JOSE DE SOUZA BARBOSA SN BAIRRO NOVO PARA FINs DE USO FUNCIONAMENTO DA APAE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2021 | 280.00 | 00009876942433 | LUCILIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2021 | 500.00 | 00007869432466 | SAMARA BARBOSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2021 | 500.00 | 00057002940449 | MARINES BARBOSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2021 | 180.00 | 00001981737413 | SEVERINA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2021 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2021 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2021 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2021 | 253.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 02022021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2021 | 69.63 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2021 | 91.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 70015660 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2021 | 814.14 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO CAPS CAPS AD III E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2021 | 306.90 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/02/2021 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2021 | 780.00 | 00003660399469 | CASSIMIRO PALMEIRA BESERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA DE ALINHAMENTO DE CAMISAS DESCARBONIZACAO JOGO DE RETENTORES TROCA DE GUIAS DE VALVULAS E SEDES RETIFICA DE SEDES DE ADMISSAO BANHO QUIMICO PLAINAR CABECOTE ESMERILHAR VALVULAS DO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/02/2021 | 1755.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE APLICACAO DE ANTI VEGF REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DONATYO BRITO CPF-146.400.664-49 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/02/2021 | 852.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AOS SERVICOS DE REVISAO ELETRICA PARA RESOLUCAO DE PANES E CURTO CIRCUITOS NO SISTEMA SECUNDARIO DE ILUMINACAO E CABINE COM SUBSTITUICAO DE RELES AUXILIARES DE ALIMENTACAO FAROIS DE LED TERMINAIS DE ENCAIXE E RECUPERACAO DECHICOTES INTERMEDIARIOS DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU SPRINTER DE PLACAS QFZ-3691 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/02/2021 | 850.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AOS SERVICOS DE REVISAO ELETROCA NA SUBSTITUICAO DA CHAVE DE SETA REPARACAO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS NQF-1172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/02/2021 | 1900.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM FUNILARIA E PINTURA COMPLETA DO ASSOALHO DA CARROCERIA DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS NQF-1172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2021 | 700.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA TEREZINHA DE AGUIAR CABRAL CPF-992.468.174-91 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/02/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Ampliacao e/ou Reforma do Predio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0000586 | 03/02/2021 | 40959.15 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6 BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA DA PREFEITURA E CONSTRUCAO DE PRACA NO ENTORNO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB CONSTANTE DO CONTRATO N 212012020. | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/02/2021 | 1000.00 | 00009420828425 | JULIETE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/02/2021 | 1000.00 | 00011048986403 | JANYELE VANESA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/02/2021 | 158.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAULO MARTINS DE ARAUJO MAT. 88828263 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2021 | 1180.00 | 00003660399469 | CASSIMIRO PALMEIRA BESERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA DE BANHO QUIMICO PLAINAR CABECOTE ESMERILHAR VALVULAS TROCA DE GUIAS DE VALVULAS RETIFICA DE SEDES DE ADMISSAO TROCA DE SEDES DE ESCAPE DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/02/2021 | 1240.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA PATROL CAT 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/02/2021 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2021 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2021 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/02/2021 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/02/2021 | 850.00 | 30953503000142 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/02/2021 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2021 | 82.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - JOSE IBES M DA COSTA MAT. - 15800709 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/02/2021 | 1910.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2021 | 453.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2021 | 5011.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS GRADES ARADORAS DE TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/02/2021 | 1900.00 | 31909960000100 | S. TORRES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/02/2021 | 192.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/02/2021 | 250.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/02/2021 | 250.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/02/2021 | 250.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/02/2021 | 250.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/02/2021 | 250.00 | 00004092393482 | ANTONIO CARLOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/02/2021 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/02/2021 | 800.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/02/2021 | 630.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/02/2021 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/02/2021 | 680.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/02/2021 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/02/2021 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/02/2021 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/02/2021 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/02/2021 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/02/2021 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/02/2021 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/02/2021 | 725.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE BREDOS II NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/02/2021 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/02/2021 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/02/2021 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBU NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/02/2021 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/02/2021 | 260.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/02/2021 | 900.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO INCLUINDO O FINAL DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/02/2021 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO INCLUSIVE OS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/02/2021 | 700.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/02/2021 | 700.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/02/2021 | 540.00 | 00007256652461 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/02/2021 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/02/2021 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/02/2021 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/02/2021 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/02/2021 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/02/2021 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/02/2021 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/02/2021 | 206.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/02/2021 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO. CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/02/2021 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/02/2021 | 300.00 | 00007113359400 | MARIA APARECIDA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/02/2021 | 500.00 | 00007222541489 | JANAILMA GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/02/2021 | 700.00 | 00005336381438 | JOSÉ ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/02/2021 | 800.00 | 00058956034591 | ANTONIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/02/2021 | 650.00 | 00001968757490 | CELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNEBRES PARA JOAO FRANCISCO DA SILVA FALECIDO EM 17012021 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/02/2021 | 800.00 | 00079764126472 | DEUZIMAR CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/02/2021 | 800.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/02/2021 | 400.00 | 00006052740450 | LEONARDO BRUNO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/02/2021 | 396.16 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/02/2021 | 650.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/02/2021 | 432.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/02/2021 | 336.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/02/2021 | 540.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/02/2021 | 380.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/02/2021 | 57.26 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/02/2021 | 1300.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE ELISANDRO CARLOS HIGINO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/02/2021 | 480.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/02/2021 | 880.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE INACIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/02/2021 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE INACIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/02/2021 | 711.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/02/2021 | 730.37 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/02/2021 | 1263.01 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/02/2021 | 1393.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/02/2021 | 1671.72 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/02/2021 | 980.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DAS CADEIRAS DE BANHO ARMARIOS DE ACO GRADES CAMAS E ARTEFATOS DAS ENFERMARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/02/2021 | 41.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/02/2021 | 417.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/02/2021 | 219.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/02/2021 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS-RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA GHYSLAINE ELMA RODRIGUES MAT. - 15809811 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/02/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/02/2021 | 34.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/02/2021 | 127.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/02/2021 | 140.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM PARACHOQUES DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/02/2021 | 1750.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE SIMONE DO DESTERRO ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/02/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE ANE PATRICIA MACIEL DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/02/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/02/2021 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/02/2021 | 108.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR FAMILIARES DE APENADOS A REALIZAR VISITA NA PENITENCIARIA DE SEGURANCA MAXIMA CRIMINALISTA GERALDO BELTRAO E NAPENITENCIARIA FEMININA MARIA JULIA MARANHAO NOS DIAS 2310 2311 E 23122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/02/2021 | 350.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SR. JOAO MARCOS DE FREITAS -PREFEITO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/02/2021 | 300.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/02/2021 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/02/2021 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/02/2021 | 300.00 | 00099244560410 | ROSÉLIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/02/2021 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/02/2021 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/02/2021 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/02/2021 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/02/2021 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DAS LAJES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/02/2021 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/02/2021 | 400.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/02/2021 | 300.00 | 00011601832443 | PATRICIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/02/2021 | 300.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/02/2021 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/02/2021 | 800.00 | 00001771696486 | JOÃO PEDRO MOURA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/02/2021 | 700.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/02/2021 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/02/2021 | 595.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/02/2021 | 750.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/02/2021 | 750.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/02/2021 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/02/2021 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/02/2021 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/02/2021 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/02/2021 | 400.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/02/2021 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/02/2021 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/02/2021 | 300.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/02/2021 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/02/2021 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/02/2021 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/02/2021 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/02/2021 | 300.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/02/2021 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/02/2021 | 300.00 | 00001566832454 | PATRICIA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/02/2021 | 250.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/02/2021 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/02/2021 | 665.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/02/2021 | 685.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/02/2021 | 700.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/02/2021 | 700.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/02/2021 | 700.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/02/2021 | 700.00 | 00009731489428 | EDVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/02/2021 | 600.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/02/2021 | 600.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/02/2021 | 570.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/02/2021 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/02/2021 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/02/2021 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/02/2021 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/02/2021 | 600.00 | 00011955467420 | MANOEL MISSIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/02/2021 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/02/2021 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/02/2021 | 585.00 | 00012441166450 | JOSÉ CICERO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/02/2021 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/02/2021 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/02/2021 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/02/2021 | 600.00 | 00002448078416 | VERA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/02/2021 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/02/2021 | 510.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/02/2021 | 600.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/02/2021 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/02/2021 | 405.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA CAPINAGEM E CONSERVACAO DA PRACA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/02/2021 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/02/2021 | 600.00 | 00011720938490 | JOSE CICERO GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/02/2021 | 700.00 | 00050408526491 | FRANCISCO ROMÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao, Ampliacao e Reforma de Pracas, Jardins, Parques Infantis e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000741 | 05/02/2021 | 32162.15 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 03 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMPLEMENTARES DE 02 DUAS PRACAS PuBLICAS PRACA IVANILDA RODRIGUES E PRACA DA INDEPENDÊNCIA - OBRA TCE 00032019 LICITACAO 0062019 - CONTRATO 206012019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/02/2021 | 1988.96 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/02/2021 | 208.25 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/02/2021 | 1150.00 | 00007110318435 | JOSE TOMIRES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO COM SOLDA ELETRICA DA SAPATA DA ESTEIRA DO TRATOR NEW HOLLAND D7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/02/2021 | 2628.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA RECUPERACAO E RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE TODO O SISTEMA DE EMBREAGEM DO CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/02/2021 | 1070.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/02/2021 | 100.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/02/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/02/2021 | 100.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/02/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/02/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/02/2021 | 980.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA SUBSTITUICAO DAS PLACAS DO CICULO BURDOSO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/02/2021 | 427.90 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/02/2021 | 650.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBA D'AGUA DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/02/2021 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA* | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E 02 BALANCEAMENTOS DE RODAS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao, Ampliacao e Reforma de Pracas, Jardins, Parques Infantis e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0000788 | 08/02/2021 | 28591.75 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 3 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 07 PRACAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 21001-2020. | 00162020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/02/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/02/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/02/2021 | 1224.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA EXTRA 16 REALIZADA NO DIA 17112020 DO CONTRATO DE REPASSE 7825912013 OPERACAO 1003824-60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/02/2021 | 1224.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA EXTRA 17 REALIZADA NO DIA 05012021 DO CONTRATO DE REPASSE 7825912013 OPERACAO 1003824-60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/02/2021 | 1200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/02/2021 | 200.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP1212 COM REPARO NA PLACA LOGICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/02/2021 | 580.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/02/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/02/2021 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE REGINA MARIA SILVA FARIAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/02/2021 | 500.00 | 19074686000193 | FOCUS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EXAME UBM AMBOS OS OLHOS PRESTADOS POR DRA. VIRGINIA TORRES CRM 10922 A PACIENTE MAGNA VANUZA FARIAS ARAUJO CPF - 964.211.0184-53 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/02/2021 | 2300.00 | 38051213000115 | WANDERSONIA MOREIRA DE BRITO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVALIACAO NEUROPSICOLOGICA REALIZADA COM O FILHO MENOR CAUA NASCIMENTO TRUTA CPF-145.449.004-76 RESPONSAVEL ANAILMA PATRICIA NASCIMENTO-MAE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/02/2021 | 420.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE ERIKA CHRISTIANE MENDES ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/02/2021 | 3395.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA RECUPERACAO DE BOMBAS E BICOS COM A REPARACAO DA BOMBA INJETORA E RECONDICIONAMENTO DE QUATRO BICOS INJETORES MONTAGEM HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO SISTEMA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/02/2021 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/02/2021 | 5738.24 | 17963671000150 | FARMÁCIA ARAÚJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/02/2021 | 11229.03 | 17963671000150 | FARMÁCIA ARAÚJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/02/2021 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/02/2021 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/02/2021 | 650.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM 12 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/02/2021 | 1000.00 | 00001003699448 | ELISOMAR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MUDANCA DO SR. CARLOS FERREIRA DA SILVA CPF-218.233.084-49 DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACAS OFB-4568 CONFORME DOCUMENTACAO E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/02/2021 | 300.00 | 00011262510465 | CLEBER ANDERSON BARROS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/02/2021 | 500.00 | 00093098456434 | JOSE AROLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/02/2021 | 800.00 | 00013796309402 | GILSON NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/02/2021 | 200.00 | 00006075723455 | JOSE ALEXANDRE LOPES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/02/2021 | 1000.00 | 00012811651403 | ALINE NAYARA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/02/2021 | 190.00 | 00010828629757 | JOAO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/02/2021 | 200.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/02/2021 | 100.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/02/2021 | 300.00 | 00012122948400 | EDSON CALIXTO DE AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/02/2021 | 500.00 | 00009679873420 | ERICA SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/02/2021 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/02/2021 | 1000.00 | 00038706946453 | MIGUEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MUDANCA DA SRA. CRISTINA MATIAS BEZERRA CPF-040.948.094-06 DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACAS HVH-2636 CONFORME DOCUMENTACAO E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/02/2021 | 1500.00 | 00001003699448 | ELISOMAR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MUDANCA DA SRA. ISABEL DANNYELE ALVES MARTINS CPF-081.314.184-21 DA CIDADE DE PETROLINA-PE PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACAS OFB-4568 CONFORME DOCUMENTACAO E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/02/2021 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/02/2021 | 286.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2021 | 200.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2021 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2021 | 200.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2021 | 200.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2021 | 200.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/02/2021 | 200.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/02/2021 | 200.00 | 00005880532445 | JOSEANA ELMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2021 | 400.00 | 00003755999404 | JOSE BRAZ CORDEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/02/2021 | 400.00 | 00001752877403 | EDGLEY MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/02/2021 | 400.00 | 00010742834492 | JAILSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/02/2021 | 200.00 | 00008121040485 | VALDILENE CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/02/2021 | 400.00 | 00010841669767 | ANDRE DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/02/2021 | 400.00 | 00005198659444 | ADIMAEL BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/02/2021 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/02/2021 | 200.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/02/2021 | 200.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/02/2021 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/02/2021 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/02/2021 | 400.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/02/2021 | 200.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/02/2021 | 200.00 | 00085834408753 | VERA LÚCIA DE MACÊDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/02/2021 | 200.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/02/2021 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/02/2021 | 200.00 | 00007817071454 | CLARICE MILENA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/02/2021 | 200.00 | 00006596390411 | ENILZA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/02/2021 | 150.00 | 00003318919721 | JOSINALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/02/2021 | 400.00 | 00005077872422 | EVA AUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/02/2021 | 200.00 | 00010663521432 | EROTIDES PEREIRA DE BRITO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/02/2021 | 150.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/02/2021 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/02/2021 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/02/2021 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/02/2021 | 200.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/02/2021 | 200.00 | 00092785913434 | JOSÉ AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/02/2021 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/02/2021 | 150.00 | 00070626829429 | ANDREZA RAILA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/02/2021 | 200.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/02/2021 | 250.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/02/2021 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/02/2021 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/02/2021 | 200.00 | 00005961170438 | PAULO ROSSI TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/02/2021 | 400.00 | 00002630814432 | MARIA MENDES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/02/2021 | 400.00 | 00035951117453 | ALUIZIO GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/02/2021 | 200.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/02/2021 | 351.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/02/2021 | 593.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/02/2021 | 533.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/02/2021 | 1834.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/02/2021 | 1920.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REINICIACAO DA CENTRAL E ATUALIZACAO DE SOFTWERE E AJUSTES PARA MELHOR DESEMPENHO E CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/02/2021 | 2080.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE CAIXA DE DIRECAO PARA ELIMINAR FOLGA EMBUCHAMENTO NAS BARRAS DE DIRECAO E SISTEMA DE CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000800 | 09/02/2021 | 3813.10 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000796 | 09/02/2021 | 15727.40 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/02/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/02/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/02/2021 | 4.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/02/2021 | 88.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO JOSE HELIO ROCHA SERAFIM CDC - 44490-9 CORRESPONDENTEA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/02/2021 | 3280.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO CONFECCAO DE CHICOTE DE ALIMENTACAO SECUNDARIA E RECUPERACAO DO ALTERNADOR PRINCIPAL COM SUBSTITUICAO DE PLACAS DE DIODO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000798 | 09/02/2021 | 42376.70 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/02/2021 | 3600.00 | 00002641211475 | JOSELIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE UM CANAL INTERNO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA REDE DE ESGOTO E ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2021 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO AO CMDCA ORIENTACOES SOBRE PROCESSO DE INSCRICAO DE ENTIDADES E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO LEGAL DO CMDCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/02/2021 | 2000.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO SISTEMA ELETRICO VIA SCAN HIGIENIZACAO GERAL DO SISTEMA ELIMINACAO DE FALHAS E CURTO CIRCUITO E CONFECCAO DE CHICOTE SUPERIOR DO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000799 | 09/02/2021 | 45479.90 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/02/2021 | 1210.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM CABECOTE DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/02/2021 | 6240.00 | 00011704368464 | RAFAEL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 78 SETENTA E OITO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JMQ-4J15 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/02/2021 | 6320.00 | 00009116003454 | LAENIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 79 SETENTA E NOVE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS MND-4169 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/02/2021 | 6400.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 80 OITENTA CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY-1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01 A 25 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/02/2021 | 13760.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 172 CENTO E SETENTA E DOIS CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01 A 18 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/02/2021 | 13600.00 | 00044946716491 | SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 170 CENTO E SETENTA CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH-6543 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01 A 18 DE JANEIRO DE2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/02/2021 | 1695.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/02/2021 | 112.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/02/2021 | 2950.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REBOQUE EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/02/2021 | 2500.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIO DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/02/2021 | 120.00 | 03117875000166 | CAZE AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CORREIA DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0000925 | 10/02/2021 | 104903.15 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 03 DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 1003.824-602013 MDR PLANEJAMENTO URBANO. APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTOURBANO. | 00122020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112018 | 0000929 | 10/02/2021 | 49175.57 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS COMUNIDADES DOS CANUDOS E MOITA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 211012018. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E 0 MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO REGIONALGOV.BR. | 00102018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112018 | 0000930 | 10/02/2021 | 96878.86 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3 BOLETIM DE MEDICAO E FINAL DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS COMUNIDADES DOS CANUDOS E MOITA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 211012018. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E 0 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALGOV.BR. | 00102018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2021 | 17792.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2021 | 99983.31 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/02/2021 | 990.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DE INFORMATICA DESTINADAS A COMPUTADORES DA SECFETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/02/2021 | 27076.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/02/2021 | 98041.76 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AGRUPAMENTO GERAL E SEC. M. DE ASSIC. SOCIAL-SEMAS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2021 | 2220.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRECHO BOQUEIRAO A RECIFE IDA E VOLTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/02/2021 | 1185.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRECHO BOQUEIRAO A JOAO PESSOA IDA E VOLTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/02/2021 | 520.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRECHO BOQUEIRAO A CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA A QUALQUER HORA DO DIA OU DA NOITE INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS QUANDO SE TRATAR DETRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/02/2021 | 21739.16 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-40 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2021 | 10240.15 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/02/2021 | 800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/02/2021 | 3995.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0000928 | 10/02/2021 | 9796.10 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O 7 BOLETIM DE MEDICAO E FINAL DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I NO BAIRRO DAS MALVINAS PROPOSTA N 11153.600000118001 CONTRATO N 209012018 N DA OBRA NO TCE - 00122018. RECURSOS DO SUS - BLOCOINVESTIMENTO. | 00122018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/02/2021 | 300.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/02/2021 | 300.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/02/2021 | 300.00 | 00071841468401 | LEONARDO CANUTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/02/2021 | 200.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/02/2021 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE REDE DE PESCA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/02/2021 | 400.00 | 00004623518400 | MARIA LUZIA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/02/2021 | 400.00 | 00045616620491 | MONICA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/02/2021 | 250.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/02/2021 | 800.00 | 00011096714400 | JEFFERSON HUAN NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/02/2021 | 800.00 | 00007935378436 | MARIA IZABEL MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/02/2021 | 400.00 | 00001442682485 | SEVERINA DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/02/2021 | 400.00 | 00033659025895 | MARIA ALDIENE SOARES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/02/2021 | 400.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/02/2021 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/02/2021 | 300.00 | 00036048100434 | MARIA AMELIA DE A.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/02/2021 | 200.00 | 00006846479406 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/02/2021 | 150.00 | 00099706962468 | ROSIVANIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/02/2021 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/02/2021 | 200.00 | 00001998996492 | MARINEZ FRANCISCO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/02/2021 | 200.00 | 00006810155430 | MARCOS ANTONIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/02/2021 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/02/2021 | 200.00 | 00014843316482 | MARIANA GONÇALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/02/2021 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/02/2021 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLÍVIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/02/2021 | 100.00 | 00005585969404 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/02/2021 | 200.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/02/2021 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/02/2021 | 200.00 | 00039965724415 | JOSEFA DE FREITAS MACENA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/02/2021 | 400.00 | 00004689085447 | JOSE MICAEL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/02/2021 | 150.00 | 00010082203458 | ROMERO MONTEIRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/02/2021 | 150.00 | 00006387393493 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/02/2021 | 200.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/02/2021 | 450.00 | 00004486445414 | SANDRA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/02/2021 | 350.00 | 00008610217469 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/02/2021 | 300.00 | 00009453883492 | ARY CLENIO GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/02/2021 | 250.00 | 00007423190403 | CARLOS ANDRÉ MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00015470484416 | DIEGO LEONARDO MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/02/2021 | 150.00 | 00005723557424 | JOÃO BOSCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/02/2021 | 430.00 | 00012717679456 | JOSE CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/02/2021 | 350.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/02/2021 | 200.00 | 00099242230472 | EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/02/2021 | 200.00 | 00009101428403 | MONIQUE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATUAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/02/2021 | 200.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/02/2021 | 300.00 | 00001981737413 | SEVERINA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/02/2021 | 800.00 | 00001052477402 | VIVIANE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/02/2021 | 99.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/02/2021 | 2100.00 | 13825298000110 | LUZIMARIO LIMA PEREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLOGICA DESTINADA AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/02/2021 | 152.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ASSOCIACAO DOS MORADORES DO MARINHO CDC - 51371921-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/02/2021 | 189.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/02/2021 | 84.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/02/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE RAQUEL CABRAL ALVES SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/02/2021 | 640.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME CITOLOGIA EM MEIO LIQUIDO CAPTURA HIBRIDA E PAINEL DST REALIZADO PARA A PACIENTE KEZIA TALITA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/02/2021 | 2689.74 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO MINIBUS DAILY DE PLACAS QSE-2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/02/2021 | 975.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MINIBUS DAILY DE PLACAS QSE-2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/02/2021 | 3500.00 | 31664294000180 | JPM SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - INTEGRA CLINIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA HERNIOPLASTIA UMBILICAL POR VIA ABERTA REALIZADA NO PACIENTE CLEONILDO FIDELIS PEREIRA CPF-292.286.384-00 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/02/2021 | 3500.00 | 31664294000180 | JPM SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - INTEGRA CLINIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA HERNIOPLASTIA UMBILICAL POR VIA ABERTA REALIZADA NO PACIENTE JOSEILTON PEREIRA DA SILVA CPF-298.072.908-64 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/02/2021 | 465.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOGABINETE DO PREFEITO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA CDC - 52126408-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/02/2021 | 153.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/02/2021 | 46.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/02/2021 | 228.92 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/02/2021 | 241.35 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/02/2021 | 241.35 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/02/2021 | 2684.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BOMBA E BICOS INJETORES DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/02/2021 | 1620.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO AO MERCADO PuBLICO NOS SEGUINTES DIAS DA SEMANA SEGUNDA TERCA SEXTA E SABADO COM LIMITE MAXIMODE 40KMDIA COM O VEICULO D-20 DE PLACAS HPB-1529 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/02/2021 | 4668.58 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/02/2021 | 2346.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/02/2021 | 778.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/02/2021 | 778.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/02/2021 | 2000.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DE REMOCAO E RECUPERACAO DO CHICOTE ELETRICO DO COMPARTIMENTO DO MOTOR CABINE E PARTE TRASEIRA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/02/2021 | 1300.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA TROCA DO REPARO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/02/2021 | 700.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO DO CABECOTE PARA TROCA DA SEGUNDA BIELA PARA SOLUCIONAR FALHAMENTO DO MOTOR DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/02/2021 | 1500.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO DA TAMPA DE DISTRIBUICAO PARA SOLUCIONAR VAZAMENTOS DE OLEO LUBRIFICANTE NA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/02/2021 | 478.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/02/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/02/2021 | 83.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/02/2021 | 1500.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA PARCELA DE 15 QUINZE DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002163-60.2006.8.15.0781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/02/2021 | 1050.00 | 00002615822403 | ZO? DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAMERAS DA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/02/2021 | 600.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA ENDERECO ELETRONICO WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/02/2021 | 5800.00 | 29480196000140 | SUELYO MONTEIRO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO E AMBIENTACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/02/2021 | 2100.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I E 20 VINTE DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH-7761. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/02/2021 | 1150.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA COMUNIDADE DE SERRA DE INACIO PEREIRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA BOQUEIRAO E REBOQUE DA KOMBI DE PLACAS OFY-9018 QUE ENCONTRAVA-SE COM PANE MECANICA TRANSFERIDA DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/02/2021 | 440.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 SEIS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/02/2021 | 360.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 SEIS VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/02/2021 | 1260.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 21 VINTE E UMA VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MIRADOR AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOB-4425. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/02/2021 | 330.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 03 TRES VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM-7525 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/02/2021 | 500.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO SISTEMA DE CONVERSAO DE 12W PARA 110W RESPONSAVEL PELO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS EM UM VEICULO AMBULANCIA SAMU SPRINTER DE PLACAS QFZ-3691 - SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/02/2021 | 1012.00 | 20749186000193 | LINDOMAR BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/02/2021 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RM PELVICA COM CONTRASTE PARA A PACIENTE KEZIA TALITA BARBOSA DA SILVA CPF-052.326.124-17 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/02/2021 | 320.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE KEZIA TALITA BARBOSA DA SILVA CPF-052.326.124-17 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/02/2021 | 450.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO MONOBLOCO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/02/2021 | 657.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/02/2021 | 2468.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/02/2021 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/02/2021 | 984.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/02/2021 | 372.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/02/2021 | 263.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/02/2021 | 372.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/02/2021 | 437.77 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/02/2021 | 1520.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/02/2021 | 10000.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PERCAL ELEGANTE 150F 63ALG 37POLIESTER DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/02/2021 | 300.00 | 00002944096451 | JOSILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/02/2021 | 600.00 | 00007632865403 | ANDERSON MARCELO DA SILVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/02/2021 | 700.00 | 00007631392463 | LUZIA EDJANE LEITE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/02/2021 | 600.00 | 00001610383443 | ERCILIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/02/2021 | 400.00 | 00012242881493 | LUCAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/02/2021 | 500.00 | 00009709288407 | DANIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/02/2021 | 500.00 | 00002992623407 | JOSIVALDO VICTOR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS NA REALIZACAO DE RETIRO ESPIRITUAL NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/02/2021 | 800.00 | 00097694720425 | LUZIA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/02/2021 | 480.00 | 00003976292494 | FABRICIA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/02/2021 | 480.00 | 00003701625441 | SIRLENE BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/02/2021 | 800.00 | 00008213840402 | MACEL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00003908495458 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00010834480484 | PATRICIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00070106890409 | RAFAELA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/02/2021 | 500.00 | 00005032617423 | RONALDO ADRIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/02/2021 | 500.00 | 00004395962467 | DALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/02/2021 | 700.00 | 00008257730408 | ADECY DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/02/2021 | 800.00 | 00006595942429 | SONIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/02/2021 | 400.00 | 00006393938455 | JOSEFA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/02/2021 | 400.00 | 00071460284453 | DORACEMA BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/02/2021 | 300.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/02/2021 | 800.00 | 00013839088429 | HENRIQUE ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00006613087408 | ANDREA GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/02/2021 | 500.00 | 00009207634481 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/02/2021 | 300.00 | 00026801754840 | ROSIMERE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/02/2021 | 800.00 | 00099246503449 | ELIETE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/02/2021 | 500.00 | 00014857959402 | BARBARA MAYARA GOMES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/02/2021 | 500.00 | 00056983620410 | ELINETE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/02/2021 | 400.00 | 00011655853406 | JOEDILSON ARRUDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/02/2021 | 600.00 | 00062200631472 | EDNALVA GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/02/2021 | 500.00 | 00007846259482 | ANDREY ANTUNNES DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/02/2021 | 600.00 | 00010624049477 | ALISSON MACEDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/02/2021 | 400.00 | 00011574253484 | MARCONE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/02/2021 | 700.00 | 00009207633400 | ELANIA FARIAS DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/02/2021 | 400.00 | 00005912276490 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/02/2021 | 150.00 | 00012843347408 | JOSE RAFAEL CABRAL ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/02/2021 | 300.00 | 00008376922459 | WALTER SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00097706531449 | MARIA DO DESTERRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/02/2021 | 400.00 | 00011325891428 | SEVERINO DO RAMOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001006 | 17/02/2021 | 12500.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CONSERVADORA CSV 420 BD 12220V EXPOS DESTINADA AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/02/2021 | 850.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LANCHA ESCOLAR DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00009855877411 | CLIFTON DOS SANTOS QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA MACA MOVEL PARA AMBULANCIAS E COBERTURA DE COLCHAO ORTOPEDICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/02/2021 | 5000.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARÃES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS CIRURGIA DE AMPUTACAO COMPLICACAO DE OSTEOMIELITE URGENTE REALIZADOS NO PACIENTE JOSE HILTON PEREIRA DE SOUZA CPF-518.623.284-04 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/02/2021 | 1275.00 | 40177130000119 | AUGUSTO BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGNER GRAFICO PARA DESENVOLVIMENTO DA MARCA DA PREFEITURA E SUAS APLICACOES COMO TAMBEM O DESENVOLVIMENTO DAS LOGOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SEGUINDO O MESMO PADRAO VISUAL DA IDENTIDADE DESENVOLVIDA SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/02/2021 | 1363.00 | 00011835382436 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO ATRAVES DE ARTES INFORMATIVAS PARA INSTAGRAM FACEBOOK E WATSAPP SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/02/2021 | 253.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 12022021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/02/2021 | 161.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17022021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO JOSELIA GUEDES BARBOSA MAT. 11647116 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/02/2021 | 18.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/02/2021 | 1750.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/02/2021 | 1740.00 | 10342809000155 | L M FILHO - HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE A DISPONIBILIDADE DO ESPACO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO I ENCONTRO COM SECRETARIOS E ADJUNTOS DA GESTAO 2021 DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO DIA 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/02/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/02/2021 | 900.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA COM LAVAGEM DO TETO CARPETE FORRO DAS PORTAS BANCOS E LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 QFF-7843 E AMBULANCIA MASTER DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/02/2021 | 900.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACAS KJQ-2707 PARA REALIZACAO DE VIAGENS TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/02/2021 | 1750.00 | 26951719000100 | SAMILY MEIRA FERRAZ SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 UNIDADES DA COLECAO SUCESSO EM DOSE DUPLA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/02/2021 | 1180.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DAREFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB-5243. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/02/2021 | 1035.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFB-0994. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/02/2021 | 950.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DAREFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACAS OFE-0320. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/02/2021 | 2378.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/02/2021 | 892.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001062 | 18/02/2021 | 31565.67 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DE CONTORNO DO CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - CONTRATO N 503012021. | 00012021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/02/2021 | 1570.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LEITE DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO SENDO DOIS DIAS POR SEMANA TERCAS E QUINTAS DAS 0700 AS 1700 HORAS COM O VEICULO FORD PAMPA DE PLACAS KKI-6666 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/02/2021 | 1000.00 | 00018404959790 | NATALIA LETICIA VIEIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/02/2021 | 180.00 | 00008885856403 | LUCIENE DA SILVA QUARTINIANO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR BERNARDO QUARTINIANO SOUSA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/02/2021 | 600.00 | 00004123411401 | ELIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/02/2021 | 2000.00 | 00012125683466 | SHELDA RAYARA VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/02/2021 | 1800.00 | 00012394079479 | MARIA EDUARDA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/02/2021 | 1000.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/02/2021 | 250.00 | 00078918960468 | GERONILDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/02/2021 | 300.00 | 00038707020449 | ROSILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/02/2021 | 300.00 | 00004427995438 | EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/02/2021 | 550.00 | 00013351186401 | JOSEILTON RANGEL OLINTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/02/2021 | 300.00 | 00003922036422 | JONAS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/02/2021 | 94.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS CDC - 588466-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/02/2021 | 344.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/02/2021 | 59195.70 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/02/2021 | 2808.75 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/02/2021 | 47639.01 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/02/2021 | 3874.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/02/2021 | 9308.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/02/2021 | 5634.14 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/02/2021 | 36114.78 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/02/2021 | 6034.98 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EQUIPE MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/02/2021 | 896.28 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/02/2021 | 9160.25 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/02/2021 | 351.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/02/2021 | 135826.24 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-60 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/02/2021 | 30712.78 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-40 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/02/2021 | 12951.28 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/02/2021 | 570.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS COM DESMONTAGEM SUBSTITUICAO DE DISCOS DE FREIO E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS SUBSTITUICAO DE SAPATA E LONAS DE FREIOS TRASEIRAS NO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON DE PLACAS QSE-9038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/02/2021 | 710.96 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-9038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/02/2021 | 13622.81 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/02/2021 | 12190.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/02/2021 | 420.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/02/2021 | 138.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 19022021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/02/2021 | 1807.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/02/2021 | 247.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/02/2021 | 320.00 | 00044284659472 | JOSEFA DA PENHA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E PREPARO DE REFEICOES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/02/2021 | 1200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/02/2021 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/02/2021 | 8904.36 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CODIGO DA RECEITA 5525 - PREM MP. 7782017 NESTA DATA CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/02/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/02/2021 | 1600.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO DE DA CAIXA DE MARCHA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM SUBSTITUICAO DOS KIT'S SINCRONIZADORES DE SEGUNDA E QUARTA VELOCIDADE DE MUDANCA DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/02/2021 | 500.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO E FREIO COM SUBSTITUICAO DE CRUZETAS DO DIFERENCIAL SUBSTITUICAO DE CUICAS DE FREIO ELIMINACAO DE VAZAMENTOS DE AR DO SISTEMA DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/02/2021 | 667.50 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/02/2021 | 2166.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/02/2021 | 489.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DA SILVA CDC - 5341732-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/02/2021 | 879.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC - 51868337-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/02/2021 | 283.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/02/2021 | 170.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DO TEXTO DA COLMEIA DO RADIADOR DE ARREFECIMENTO LIQUIDO DO MOTOR VIA SOLDA E VARETAGEM DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/02/2021 | 144.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC - 51854317-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/02/2021 | 320.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E PREPARO DE REFEICOES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/02/2021 | 1272.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 28 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/02/2021 | 1487.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 28 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/02/2021 | 700.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO SUPORTE INJETOR PARCIAL DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/02/2021 | 4958.96 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/02/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/02/2021 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/02/2021 | 673.20 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 28 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/02/2021 | 2900.00 | 23474151000187 | CENTRO DE COLOPROCTOLOGIA E ENDOSCOPIA DA PARAIBA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CISTO PILONIDAL REALIZADO NA PACIENTE GIOVANA BRITO OLIVEIRA CPF-115.014.434-37 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0001125 | 22/02/2021 | 39024.69 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO AGRIPINO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 211012020. | 00112020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/02/2021 | 123.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 FAIXA ELASTICA QUATRO PAINEIS DESTINADA A DOACAO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SILVA CPF-059.547.874-33 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/02/2021 | 400.00 | 00004918254470 | MARIA CELIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/02/2021 | 1000.00 | 00012264150408 | PLINIO CAVALCANTE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONAL E MATERIAL DIDATICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/02/2021 | 600.00 | 00001603860479 | JOCELIO PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/02/2021 | 250.00 | 00007722908497 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/02/2021 | 300.00 | 00006387367492 | JEFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/02/2021 | 200.00 | 00006939401407 | INALDETE BEZERRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/02/2021 | 500.00 | 00001349008478 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/02/2021 | 700.00 | 00008048793466 | NELSON MATIAS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/02/2021 | 800.00 | 00097971723415 | MARIA DA CONCEI€ÇO BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/02/2021 | 1500.00 | 00017394319440 | MARIA GRAZIELA DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/02/2021 | 4000.00 | 00005697915454 | MARIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNEBRES CONSERVACAO E TRANSLADO DE CORPO SAINDO DA CIDADE DE CABO FRIORJ PARA BOQUEIRAOPB DE RONALDO CABRAL DA SILVA FALECIDO EM 15 DE FEVEREIRO DE 2021 A SER SEPULTADO NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO-BOQIEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00004735917403 | SELMA RIBEIRO DE ANDRADE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/02/2021 | 1500.00 | 00011277002436 | JACYARA EMANUELA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/02/2021 | 800.00 | 00051156342449 | JOSE ANTONIO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/02/2021 | 900.00 | 00092967329487 | NALZENIRA DE QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE AMARO COSME PEREIRA CPF-313.271.414-34 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/02/2021 | 300.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/02/2021 | 6147.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/02/2021 | 43.89 | 08718431000108 | WIRECARD BRAZIL S/A - 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE SERV. SOC. E PSICOL. EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA INSCRICAO DA SERVIDORA ANNE BAXTER DINIZ ARAUJO NO 1 CONGRESSO BRASILEIRO DE SERVICO SOCIAL E PSICOLOGIA NA EDUCACAO DE FORMA REMOTA E ONLINE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/02/2021 | 43.89 | 08718431000108 | WIRECARD BRAZIL S/A - 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE SERV. SOC. E PSICOL. EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA INSCRICAO DA SERVIDORA DEBORA SUELLE MARCELINO DE MIRANDA NO 1 CONGRESSO BRASILEIRO DE SERVICO SOCIAL E PSICOLOGIA NA EDUCACAO DE FORMA REMOTA E ONLINE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/02/2021 | 10511.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/02/2021 | 6500.00 | 30557090000187 | T & G CONSULT?RIO M?DICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE SRA. ROSANE GOMES DOS SANTOS PORTADORA DO CPF-085.981.314-23 COM ENDERECO NA RUA JOSE DE MARIA MACIEL SN BELA VISTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/02/2021 | 1780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA* | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 17570R14 ASSURANCE MAXLIFE DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/02/2021 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA* | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DISPOSITIVOS PCAMERA E VALVULAS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/02/2021 | 1626.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE PUNHO NO PACIENTE DAVI DA SILVA ALVES CPF-035.996.314-50 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/02/2021 | 1755.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE APLICACAO DE ANTI VEGF REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DONATO BRITO CPF-146.400.664-49 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/02/2021 | 250.00 | 20749186000193 | LINDOMAR BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO FILTRO CORREIAS DO ALTERNADO E DENTADA E RETENTOR DA POLIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/02/2021 | 264.46 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/02/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/02/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/02/2021 | 1330.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO FORMATACAO E VISITAS TECNICAS DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE SECRETARIAS SETORES DE RECURSOS HUMANOS IDENTIDADE TRIBUTOS E PROGRAMA DE ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/02/2021 | 253.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 23022021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/02/2021 | 111.00 | 24180445000169 | ERIVALDO RAMOS DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE BANNER MEDINDO 150X050 CM DESTINADO A IDENTIFICACAO DE TRANSFERENCIA DE LOCAL DE VOTACAO DAS ESCOLAS EM REFORMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/02/2021 | 110.00 | 24180445000169 | ERIVALDO RAMOS DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE BANNER EM LONA MEDINDO 300X070 CM DESTINADO AO RECADASTRAMENTO DE SERVIDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orgaos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/02/2021 | 45290.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/02/2021 | 6651.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/02/2021 | 90.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA CDC - 5342483-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/02/2021 | 84.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/02/2021 | 81.42 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/02/2021 | 104.12 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/02/2021 | 992.28 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/02/2021 | 4160.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/02/2021 | 3150.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO DAS SUSPENSOES E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/02/2021 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CDC - 51368984-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/02/2021 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CDC - 51368984-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/02/2021 | 118.00 | 24180445000169 | ERIVALDO RAMOS DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE BANNER EM PAPEL MEDINDO 100CM X 050CM 50CM X 50CM 100CM X 50CM E 120CM X 100CM DESTINADOS A EVENTO CULTURAL LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/02/2021 | 110.00 | 24180445000169 | ERIVALDO RAMOS DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE BANNER EM LONA MEDINDO 300CMX070 CM DESTINADO A IDENTIFICACAO DO SETOR DE LICITACAO E SETOR DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/02/2021 | 130.00 | 26044944000154 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO E CONFIGURACAO DE UMA IMPRESSORA EM REDE SOFTWERES ESSENCIAIS INCLUSIVE ANTI VIRUS POSSIBILITANDO A UTILIZACAO DO EQUIPAMENTO COM MAIS SEGURANCA E DESEMPENHO PELO OPERADOR DE 01 NOTEBOOK DELL I15-3583 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/02/2021 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/02/2021 | 4000.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARÃES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS CIRURGIA DE AMPUTACAO URGENTE REALIZADOS NO PACIENTE JOSE LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR CPF-568.330.324-91 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/02/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/02/2021 | 149.61 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/02/2021 | 1804.00 | 00006387404444 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE HORTALICAS E HORTIFRUTAS DESTINADOS AS OITO UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/02/2021 | 2280.91 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/02/2021 | 810.22 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/02/2021 | 932.21 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/02/2021 | 1203.31 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/02/2021 | 1412.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/02/2021 | 3990.04 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/02/2021 | 6826.80 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/02/2021 | 1906.48 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/02/2021 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE MIRELLA BARBOSA DA CABRAL ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/02/2021 | 4860.12 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12.031-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/02/2021 | 15350.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31012021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/02/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/02/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/02/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/02/2021 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/02/2021 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/02/2021 | 100.00 | 00007005045408 | WANUSA DE SOUSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/02/2021 | 100.00 | 00006066386441 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/02/2021 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/02/2021 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/02/2021 | 100.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/02/2021 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/02/2021 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/02/2021 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/02/2021 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/02/2021 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/02/2021 | 100.00 | 00012052848428 | DEBORAH KAROLINY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/02/2021 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/02/2021 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/02/2021 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/02/2021 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/02/2021 | 300.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/02/2021 | 100.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/02/2021 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/02/2021 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/02/2021 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/02/2021 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/02/2021 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/02/2021 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/02/2021 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/02/2021 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/02/2021 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/02/2021 | 100.00 | 00005723536427 | MARIA JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/02/2021 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/02/2021 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/02/2021 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/02/2021 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/02/2021 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/02/2021 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/02/2021 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/02/2021 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/02/2021 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/02/2021 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/02/2021 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/02/2021 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/02/2021 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/02/2021 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/02/2021 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/02/2021 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/02/2021 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/02/2021 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/02/2021 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/02/2021 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/02/2021 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/02/2021 | 150.00 | 00070626829429 | ANDREZA RAILA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/02/2021 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/02/2021 | 200.00 | 00010318982471 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/02/2021 | 200.00 | 00004259363417 | MARIA DO DESTERRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/02/2021 | 100.00 | 00017407330450 | MARCOS SUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/02/2021 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/02/2021 | 100.00 | 00004331263452 | SANTINA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/02/2021 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/02/2021 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/02/2021 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/02/2021 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/02/2021 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/02/2021 | 100.00 | 00013537635443 | LUANA PEDRO CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/02/2021 | 100.00 | 00019621532744 | VITORIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/02/2021 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/02/2021 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/02/2021 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/02/2021 | 100.00 | 00002527575480 | RICARDO MOISES BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/02/2021 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/02/2021 | 100.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/02/2021 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/02/2021 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/02/2021 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/02/2021 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/02/2021 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/02/2021 | 100.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/02/2021 | 100.00 | 00012239715464 | RAFAELA FERREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/02/2021 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/02/2021 | 100.00 | 00006159836420 | NAZARENA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/02/2021 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/02/2021 | 200.00 | 00005027388470 | ANTONIA MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/02/2021 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/02/2021 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/02/2021 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/02/2021 | 100.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/02/2021 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/02/2021 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/02/2021 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/02/2021 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/02/2021 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/02/2021 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/02/2021 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/02/2021 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/02/2021 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/02/2021 | 100.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/02/2021 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/02/2021 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/02/2021 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/02/2021 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/02/2021 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/02/2021 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/02/2021 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/02/2021 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/02/2021 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/02/2021 | 100.00 | 00004374385460 | JOSILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/02/2021 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/02/2021 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/02/2021 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/02/2021 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/02/2021 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/02/2021 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/02/2021 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/02/2021 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/02/2021 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/02/2021 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/02/2021 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/02/2021 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/02/2021 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/02/2021 | 100.00 | 00070369692454 | EDINALVA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/02/2021 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/02/2021 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/02/2021 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/02/2021 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/02/2021 | 100.00 | 00010696826402 | BIANCA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/02/2021 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/02/2021 | 100.00 | 00007694509465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/02/2021 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/02/2021 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/02/2021 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT'ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/02/2021 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/02/2021 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/02/2021 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/02/2021 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/02/2021 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/02/2021 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/02/2021 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/02/2021 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/02/2021 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/02/2021 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/02/2021 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/02/2021 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/02/2021 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/02/2021 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/02/2021 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/02/2021 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/02/2021 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/02/2021 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/02/2021 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/02/2021 | 121.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/02/2021 | 1500.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 06 PONTAS DE EIXO DA GRADE ARADORA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ENCILADEIRA 1 E REABRIR ROSCA DA TAMPA DO CUBO DA GRADE DO TRATOR 03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/02/2021 | 520.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 02 PONTAS DO CUBO DE RODA DA GRADE DO TRATOR 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/02/2021 | 400.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/02/2021 | 9700.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/02/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/02/2021 | 8772.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/02/2021 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/02/2021 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/02/2021 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/02/2021 | 112.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/02/2021 | 44.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - JOSE IBES M DA COSTA MAT. - 15800709 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/02/2021 | 202.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/02/2021 | 8374.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/02/2021 | 10583.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/02/2021 | 14675.84 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/02/2021 | 5022.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/02/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/02/2021 | 22435.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV EREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/02/2021 | 24068.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/02/2021 | 12111.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/02/2021 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/02/2021 | 4800.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO NA RADIO FAROL FM 90.5 AOS DOMINGOS DAS 1000 HORAS DA MANHA AS 1200 HORAS PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/02/2021 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/02/2021 | 2630.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/02/2021 | 3391.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/02/2021 | 8875.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/02/2021 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 11722021 RELATIVO A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CDC - 51368984-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/02/2021 | 800.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/02/2021 | 500.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/02/2021 | 16241.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/02/2021 | 14047.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/02/2021 | 4100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001383 | 26/02/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/02/2021 | 3000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/02/2021 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/02/2021 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/02/2021 | 600.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A RUA JOSE DE SOUZA BARBOSA SN BAIRRO NOVO PARA FINs DE USO FUNCIONAMENTO DA APAE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/02/2021 | 18335.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE 06 SEIS URNAS POPULAR 01 03 TRES URNAS ESPECIAL GORDA 07 SETE TRANSLADOS BOQUEIRAO CAMPINA GRANDEBOQUEIRAO07 SETE COBERTURAS DE FLORES 04 QUATRO CONSERVACAO DE CORPO 07 SETE COROAS DE FLORES PARAFUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/02/2021 | 13217.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/02/2021 | 5500.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/02/2021 | 375.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/02/2021 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAOFEDERAL E ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR FUNASA GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN SEPLAG SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/02/2021 | 3500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO PERIODO EM QUE O PREDIO DA MESMA ENCONTRA-SE EM REFORMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/02/2021 | 3700.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/02/2021 | 153.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/02/2021 | 670.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA SAO JOAO MOTOCROSS EVENTOS PuBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTRAS ACOES DA PREFEITURA COM REPORTAGENS E EM VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/02/2021 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO McES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/02/2021 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/02/2021 | 18797.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/02/2021 | 8041.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/02/2021 | 4400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/02/2021 | 4564.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVIDO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/02/2021 | 209.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/02/2021 | 19513.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/02/2021 | 513.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/02/2021 | 699.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/02/2021 | 1250.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/02/2021 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/02/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/02/2021 | 271.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/02/2021 | 2000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/02/2021 | 5461.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/02/2021 | 2904.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/02/2021 | 1751.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/02/2021 | 500.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/02/2021 | 153.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ASSOCIACAO DOS MORADORES DO MARINHO CDC - 51371921-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/02/2021 | 52757.88 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/02/2021 | 403950.41 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/02/2021 | 30238.08 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/02/2021 | 1540.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/02/2021 | 3813.33 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/02/2021 | 440.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/02/2021 | 109390.76 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/02/2021 | 5500.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/02/2021 | 38339.55 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/02/2021 | 3000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/02/2021 | 5500.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0001480 | 26/02/2021 | 84480.80 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 214012020 DA PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00132020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/02/2021 | 425.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/02/2021 | 1900.00 | 00003660399469 | CASSIMIRO PALMEIRA BESERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO BLOCODO MOTOR Q20B EM SOLDA E USINAGEM ESPECIALIZADA RECUPERACAO DE VIRABREQUIM EM SOLDA E USINAGEM RETIFICADORA DO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/02/2021 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMÉLIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/02/2021 | 55.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 TIPOIA IMOB. ESTOP. VELPEAU DESTINADA A DOACAO AO SENHOR JOSINALDO LOPES DE LIMA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/02/2021 | 104.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/02/2021 | 2602.13 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/02/2021 | 33491.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/02/2021 | 22453.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/02/2021 | 145.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 437-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/02/2021 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/02/2021 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/02/2021 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/02/2021 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/02/2021 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/02/2021 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/02/2021 | 2600.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE 06 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/02/2021 | 7366.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/02/2021 | 516.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA CDC - 5343327-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/02/2021 | 5563.89 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NOS MÊSES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/02/2021 | 115107.33 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/02/2021 | 167712.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/02/2021 | 117819.83 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/02/2021 | 118677.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/02/2021 | 18369.33 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/02/2021 | 91811.65 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/02/2021 | 8967.66 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/02/2021 | 7740.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/02/2021 | 7279.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/02/2021 | 8260.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/02/2021 | 4268.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/02/2021 | 43126.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/02/2021 | 2800.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/02/2021 | 26089.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/02/2021 | 3080.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/02/2021 | 36616.86 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/02/2021 | 7780.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/02/2021 | 44484.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/02/2021 | 28710.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/02/2021 | 14103.83 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/02/2021 | 87814.32 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/02/2021 | 30355.33 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/02/2021 | 0.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 10602021 RELATIVO COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/03/2021 | 2446.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/03/2021 | 144.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/03/2021 | 576.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/03/2021 | 295.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/03/2021 | 547.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/03/2021 | 147.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/03/2021 | 191.94 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA E MANGA ESPADA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/03/2021 | 200.14 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/03/2021 | 367.48 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/03/2021 | 511.77 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/03/2021 | 571.80 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/03/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/03/2021 | 1600.00 | 00003660399469 | CASSIMIRO PALMEIRA BESERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE BLOCO BANHO QUIMICO PLAINAR CABECOTE ESMERILHAR VALVULAS TROCA DE GUIAS DE VALVULAS RETIFICA DE SEDES DE ADMISSAO TROCA DE SEDES DE ESCAPE ENCAMISAR BLOCO EMBUCHAMENTO DE BIELAS MONTAGEM PARCIAL DE MOTOR E FACEAMENTO DE BISTOES DO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/03/2021 | 192.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/03/2021 | 1008.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/03/2021 | 495.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/03/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/03/2021 | 170.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA HP1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/03/2021 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE UMA MAQUINA BROTHER 8580DN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/03/2021 | 1800.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/03/2021 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH ATUANDO COM PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO TOCANTE AO SETOR DE PESSOAL E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/03/2021 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/03/2021 | 96.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/03/2021 | 3650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/03/2021 | 900.00 | 00011550699431 | EMANUELA BARBOSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DA MENOR SUA FILHA ESTELA BARBOSA DE FREITAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/03/2021 | 400.00 | 00011773926403 | WESLLEY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/03/2021 | 600.00 | 00054155827468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/03/2021 | 400.00 | 00013769234405 | CAMILA DAYANE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/03/2021 | 300.00 | 00010228168457 | LEONARDO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/03/2021 | 500.00 | 00012775928455 | JEFFERSON CABRAL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/03/2021 | 500.00 | 00012701205492 | TAYSE NORMANDIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHOES EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/03/2021 | 400.00 | 00013157501470 | EMANUEL BRENO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/03/2021 | 500.00 | 00010499622731 | LUCIVALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA BRASILIADF EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/03/2021 | 200.00 | 00013586450788 | ALICE APARECIDA ROSA MENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/03/2021 | 180.00 | 00002283422442 | LUCIENE VIDAL DE NEGREIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/03/2021 | 400.00 | 00070602993431 | GABRIELA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/03/2021 | 300.00 | 00003956858182 | YAGO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/03/2021 | 100.00 | 00006982363430 | SILVANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/03/2021 | 100.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/03/2021 | 600.00 | 00070225414422 | PABLO ROMULO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/03/2021 | 300.00 | 00010886041457 | JHULYA LAMEKEE TAVARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00070498257436 | ALUSKA TALIA FIRMINO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/03/2021 | 500.00 | 00020700326120 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/03/2021 | 200.00 | 00005336367443 | LOURIFABIA DA MATA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR LAURA ANTONIA DA MATA QUEIROZ EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00006803841464 | JUSSARA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/03/2021 | 800.00 | 00014711332499 | VALBER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/03/2021 | 600.00 | 00026218992420 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/03/2021 | 400.00 | 00070706745469 | ANNA BEATRIZ DE BRITO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/03/2021 | 500.00 | 00009532535462 | JOELMA ANDRADE LIMA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/03/2021 | 500.00 | 00003696036480 | IVONETE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/03/2021 | 500.00 | 00010179271466 | GERSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/03/2021 | 500.00 | 00020701071400 | CICERO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/03/2021 | 600.00 | 00056940653449 | AILTON VITOR GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/03/2021 | 300.00 | 00010698992407 | LEONARDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/03/2021 | 700.00 | 00002456509463 | ALDENISE GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/03/2021 | 2000.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO EXCETO LIXO HOSPITALAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/03/2021 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/03/2021 | 398.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/03/2021 | 73.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/03/2021 | 1980.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/03/2021 | 400.00 | 00003750903476 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/03/2021 | 300.00 | 00016247806442 | HELTON CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/03/2021 | 400.00 | 00010512402477 | TAMYRES NATYELE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/03/2021 | 400.00 | 00005021683403 | SELMA CRISTINA FELIPE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/03/2021 | 400.00 | 00009275159467 | RODRIGO MARINHO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/03/2021 | 400.00 | 00071630433411 | DEBORA MILLENA DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/03/2021 | 400.00 | 00010828629757 | JOAO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/03/2021 | 400.00 | 00008505444400 | DALVA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/03/2021 | 800.00 | 00070885415485 | TELMA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/03/2021 | 400.00 | 00003198129443 | MARIA DO CARMO HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/03/2021 | 400.00 | 00008995563451 | MARIA NATERCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/03/2021 | 400.00 | 00042173434420 | MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/03/2021 | 400.00 | 00018170498449 | AVANISA CORDEIRO DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/03/2021 | 800.00 | 00089288270434 | JOSEFA GALDINO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/03/2021 | 800.00 | 00091761123491 | VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/03/2021 | 200.00 | 00063300834872 | JURANDI ALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/03/2021 | 400.00 | 00013386319424 | MANOEL CACIANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/03/2021 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/03/2021 | 152.56 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/03/2021 | 207.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 02032021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/03/2021 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A.IND. E COM. DE EQUIP. ELETRON. E SIST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE BIOMETRIA FACIAL LEITOR BIOMETRICO COLETOR DE ASSINATURA E KIT CENARIO DESTINADOS AO SETOR DE EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/03/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/03/2021 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/03/2021 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/03/2021 | 3150.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/03/2021 | 5650.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE PATRIZELIA FERREIRA OLIVEIRA CPF-083.630.664-35 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/03/2021 | 277.20 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/03/2021 | 729.63 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA CAPS E CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/03/2021 | 359.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/03/2021 | 850.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PARA COLETA DE AGUA COM TIOSSULFATO DE SODIO DE 540 ML DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/03/2021 | 41.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - ROSELIA SOUSA SANTIAGO MAT. - 15811972 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 70015660 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/03/2021 | 392.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/03/2021 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS-RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA GHYSLAINE ELMA RODRIGUES MAT. - 15809811 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/03/2021 | 0.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/03/2021 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/03/2021 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE ADENIR GOMES CAVALCANTE ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/03/2021 | 710.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE NORMANDO SILVA CPF-036.996.614-74 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE REALIZADA NO DIA 30112020 CONFORMEORDEM DE VIAGEM EM ANEXO. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANA BEATRIZ CIPRIANO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE REALIZADA NO DIA 02122020 CONFORME ORDEM DE VIAGEM EM ANEXO. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CLEONICE DA COSTA MINA EACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/03/2021 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REALIZADA NO DIA 03122020 CONFORME ORDEM DE VIAGEM EM ANEXO. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANTONIA FRANCISCA FIRMINO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE REALIZADA NO DIA 03122020 CONFORME ORDEM DE VIAGEM EM ANEXO. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES IRACEMA MARIA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/03/2021 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE REALIZADA NO DIA 01122020 CONFORME ORDEM DE VIAGEM EM ANEXO. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ALISSON LOURENCIO TAVARESE ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/03/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZADA NO DIA 03122020 COFORME ORDEM DE VIAGEM EM ANEXO. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANNE SELMA DA SILVA EACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/03/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE REALIZADA NO DIA 03122020 COFORME ORDEM DE VIAGEM EM ANEXO. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MECIAS DANIEL DE NEGREIROSE ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE REALIZADA NO DIA 07122020 CONFORME ORDEM DE VIAGEM EM ANEXO. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUCILIA OLIVEIRA DA SILVAE ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/03/2021 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZADA NO DIA 09122020 COFORME ORDEM DE VIAGEM EM ANEXO. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ELISANDRO CARLOS HIGINO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/03/2021 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZADA NO DIA 09122020 COFORME ORDEM DE VIAGEM EM ANEXO. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA DA GUIA ANDRADEBRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/03/2021 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZADA NO DIA 10122020 COFORME ORDEM DE VIAGEM EM ANEXO. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES FRANCISCA COSTA MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE REALIZADA NO DIA 11122020 CONFORME ORDEM DE VIAGEM EM ANEXO. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUCILIA OLIVEIRA DA SILVAE ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE REALIZADA NO DIA 12122020 CONFORME ORDEM DE VIAGEM EM ANEXO. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ELZA MARIA BARBOSA SILVAE ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE REALIZADA NO DIA 15122020 CONFORME ORDEM DE VIAGEM EM ANEXO. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARCOS SERGIO DE OLIVEIRAE ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE REALIZADA NO DIA 16122020 CONFORME ORDEM DE VIAGEM EM ANEXO. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUCILIA OLIVEIRA DA SILVAE ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE REALIZADA NO DIA 17122020 CONFORME ORDEM DE VIAGEM EM ANEXO. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSEFA ZELMA DE OLIVEIRAE ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/03/2021 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZADA NO DIA 17122020 COFORME ORDEM DE VIAGEM EM ANEXO. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUCIDALVA DE ANDRADEE ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/03/2021 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE REALIZADA NO DIA 18122020 CONFORME ORDEM DE VIAGEM EM ANEXO. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE CANE DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/03/2021 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZADA NO DIA 23122020 COFORME ORDEM DE VIAGEM EM ANEXO. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JUDITH DE FARIAS CARVALHO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE IAGO CARDOSO DE NEGREIROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CICERA KARINA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/03/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE HIAGO CARDOSO NEGREIROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/03/2021 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JUAREZ PAULO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES IRACEMA MARIA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CICERA KARINA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/03/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CICERA KARINA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES IRACEMA MARIA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/03/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES NOEMIA CABRAL DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/03/2021 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE LUIZ BRAZ E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CLEONICE DA COSTA MINA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/03/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES SONIA PAULA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ELZA MARIA BARBOSA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/03/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANDERSON GABRIEL ALCANTARA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/03/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARCOS SARGIO RAMOS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/03/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CAMILA GOMES ERNESTO DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/03/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARISA PEREIRA DA SILVA NEGREIROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/03/2021 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARCOS SARGIO RAMOS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CICERA KARINA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/03/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ELZA MARIA BARBOSA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/03/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ARTHUR GOMES CAVALCANTE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES IRACEMA MARIA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/03/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ARTHUR GOMES CAVALCANTE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/03/2021 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARINALVA DE SOUSA BRITO DUTRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/03/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANGELICA ANDRADE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ELZA MARIA BARBOSA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/03/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE WILLIAMS DANRLEY FERREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/03/2021 | 7800.00 | 36411256000139 | CITTAMED SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CIRURGIA RENAL PERCUTANEA PARA CALCULO RENAL NO PACIENTE EDVALDO MACEDO CPF-482.710.044-68 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12.031-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/03/2021 | 224.46 | 00027470512420 | CARLOS MAX VIDAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/03/2021 | 400.00 | 00010530889498 | GERLANDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/03/2021 | 400.00 | 00008250743474 | BRUNO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/03/2021 | 400.00 | 00011104637405 | RENALLY MARINHO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/03/2021 | 400.00 | 00056900252400 | MIGUEL FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/03/2021 | 170.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/03/2021 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/03/2021 | 57.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/03/2021 | 2400.47 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS AO AUXILIO E MANUTENCAO DAS BOMBAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE LAJES URUBU TABOADO E BREDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/03/2021 | 320.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E PREPARO DE REFEICOES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/03/2021 | 1000.00 | 00012585752488 | JOSE JWESLLEY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA A EQUIPE REDBULL PARA DESPESAS COM INSCRICAO DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO PARA DISPUTAR O CAMPEONATO PARAIBANO FUT7 NAS CIDADES DE BOQUEIRAO CAMPINA GRANDE UMBUZEIRO SUME POCINHOS E REMIGIO A PARTIR DO DIA 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/03/2021 | 300.00 | 00006428542463 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE JOGO BENEFICENTE EM PROL DE DOIS ATLETAS AMADORES PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/03/2021 | 240.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/03/2021 | 84.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/03/2021 | 13.40 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/03/2021 | 13.40 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL REFERENTE A UM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/03/2021 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/03/2021 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO. CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/03/2021 | 182.52 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/03/2021 | 13500.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COMPREENDENDO RESIDUOS SOLIDOS RECULARES LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL E RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS ENTULHOS DIVERSOS GERADOS PELO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/03/2021 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/03/2021 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO INCLUSIVE OS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/03/2021 | 700.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/03/2021 | 700.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/03/2021 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/03/2021 | 680.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/03/2021 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/03/2021 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/03/2021 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/03/2021 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/03/2021 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/03/2021 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/03/2021 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/03/2021 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/03/2021 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DAS LAJES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/03/2021 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/03/2021 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/03/2021 | 725.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE BREDOS II NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/03/2021 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/03/2021 | 260.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/03/2021 | 600.00 | 00007256652461 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/03/2021 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/03/2021 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/03/2021 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/03/2021 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/03/2021 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/03/2021 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE REDE SUAS - ORIENTACOES PARA EXECUCAO DE ACOES REMOTAS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA INSERIDOS NOS SERVICOS DO SUASNO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/03/2021 | 7600.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/03/2021 | 238.02 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/03/2021 | 250.00 | 00015109488487 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/03/2021 | 6.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVIDO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/03/2021 | 184.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 04032021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/03/2021 | 162.87 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/03/2021 | 2350.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/03/2021 | 300.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DA CARCACA E JOGO DE REPARO DA BOMBA INJETORA DA D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/03/2021 | 1100.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/03/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM JOSE EVANILSON ESTEVAM ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/03/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM MARIA DAS DORFES DE LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/03/2021 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/03/2021 | 285.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO DE 01 UNID. ACIDO ACETICO 3 200ML 01 UNID. ACIDO ACETICO 5 200ML 01 UNID. PERCLORETO FERRICO 50GEL 100 GRAMAS 01 UNID. LUGOL FORTE A 5 200ML DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/03/2021 | 4086.22 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/03/2021 | 1720.68 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/03/2021 | 145.49 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/03/2021 | 2972.21 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/03/2021 | 2984.60 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/03/2021 | 826.58 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSf - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/03/2021 | 730.05 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/03/2021 | 912.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001804 | 05/03/2021 | 14692.20 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/03/2021 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE INACIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/03/2021 | 880.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE INACIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001808 | 05/03/2021 | 4240.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/03/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/03/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 02 DE MARCO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/03/2021 | 420.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 35 TRINTA E CINCO QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/03/2021 | 525.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL N MT018122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/03/2021 | 525.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL N MT018122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/03/2021 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO - SISTEMA GFROTAS N MT003912021 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/03/2021 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO - SISTEMA GFROTAS N MT003912021 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/03/2021 | 60.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO JOSE HELIO ROCHA SERAFIM CDC - 44490-9 CORRESPONDENTEA COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/03/2021 | 3174.00 | 00009247686490 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 46 QUARENA E SEIS HORAS DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA DIVERSOS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PECAS DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 E CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001806 | 05/03/2021 | 45367.90 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/03/2021 | 239.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/03/2021 | 598.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA CDC - 51528497-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/03/2021 | 650.00 | 00004459956454 | AUGUSTO CESAR GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SALGADINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/03/2021 | 630.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/03/2021 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/03/2021 | 300.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/03/2021 | 300.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/03/2021 | 600.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/03/2021 | 980.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DE QUARENTA TAMBORES DE LIXO PARA DISTRIBUICAO EM PONTOS ESTRATERGICOS DE COLETA DE LIXO CAVALETES E PLACAS DE SINALIZACAO NAS RUAS DO MUNICIPIO COORDENADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/03/2021 | 900.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO INCLUINDO O FINAL DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/03/2021 | 700.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/03/2021 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/03/2021 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/03/2021 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/03/2021 | 400.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/03/2021 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/03/2021 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/03/2021 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/03/2021 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/03/2021 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/03/2021 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/03/2021 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/03/2021 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/03/2021 | 800.00 | 00001771696486 | JOÃO PEDRO MOURA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/03/2021 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/03/2021 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/03/2021 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/03/2021 | 600.00 | 00002448078416 | VERA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/03/2021 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/03/2021 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/03/2021 | 600.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/03/2021 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/03/2021 | 510.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA CAPINAGEM E CONSERVACAO DA PRACA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/03/2021 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/03/2021 | 600.00 | 00011720938490 | JOSE CICERO GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/03/2021 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/03/2021 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/03/2021 | 700.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/03/2021 | 750.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/03/2021 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/03/2021 | 700.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/03/2021 | 700.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/03/2021 | 700.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/03/2021 | 665.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/03/2021 | 700.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/03/2021 | 700.00 | 00050408526491 | FRANCISCO ROMÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/03/2021 | 700.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/03/2021 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/03/2021 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/03/2021 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/03/2021 | 700.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/03/2021 | 700.00 | 00012441166450 | JOSÉ CICERO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/03/2021 | 700.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/03/2021 | 700.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/03/2021 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/03/2021 | 600.00 | 00011955467420 | MANOEL MISSIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/03/2021 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/03/2021 | 300.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/03/2021 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/03/2021 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/03/2021 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/03/2021 | 300.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/03/2021 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/03/2021 | 300.00 | 00001566832454 | PATRICIA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/03/2021 | 400.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/03/2021 | 300.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/03/2021 | 200.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/03/2021 | 200.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/03/2021 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/03/2021 | 200.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/03/2021 | 200.00 | 00004092393482 | ANTONIO CARLOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/03/2021 | 200.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/03/2021 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/03/2021 | 300.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/03/2021 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/03/2021 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/03/2021 | 300.00 | 00099244560410 | ROSÉLIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/03/2021 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/03/2021 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/03/2021 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001805 | 05/03/2021 | 41837.50 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/03/2021 | 12398.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS LAMPADAS E CONECTORES DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/03/2021 | 100.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/03/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/03/2021 | 100.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/03/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/03/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/03/2021 | 9349.78 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CODIGO DA RECEITA 5525 - PREM MP. 7782017 NESTA DATA CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/03/2021 | 800.00 | 00052678237400 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002155-83.2006.815.0741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/03/2021 | 1500.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 0111 DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002155-83.2006.815.0741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/03/2021 | 77.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/03/2021 | 580.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/03/2021 | 4532.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS GRUPOS E CRECHES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/03/2021 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/03/2021 | 630.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM TOTAL TRANSVAGINAL COM PREPARO PARA A PACIENTE FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/03/2021 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA DE MASTOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE JAILMA SANTOS DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/03/2021 | 845.00 | 33010188000108 | A.D.COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO HMEF CTRAQUEIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/03/2021 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/03/2021 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/03/2021 | 650.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM 12 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/03/2021 | 750.00 | 00014888176850 | JOSE ADILSON SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SR. MARCOS GONCALVES DE ALMEIDA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A CIDADE DE LAGOA SALGADARN COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACAS MUV-1269 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/03/2021 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/03/2021 | 300.00 | 00007571300460 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/03/2021 | 150.00 | 00070603582427 | OSEIAS TIETEDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/03/2021 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/03/2021 | 500.00 | 00009210654420 | JOSE EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/03/2021 | 400.00 | 00047626453468 | JOSÉ NOVO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/03/2021 | 200.00 | 00071310921423 | FELIPE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/03/2021 | 500.00 | 00071447651405 | PHILLIPE WESLEY GUILHERME SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/03/2021 | 500.00 | 00011032399457 | DIEGO DASAIEVE DE ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/03/2021 | 400.00 | 00009045739402 | ANNAYLSA GONÇALVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/03/2021 | 500.00 | 00098198700463 | SEVERINA MARIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/03/2021 | 400.00 | 00007672002414 | NADIAJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/03/2021 | 400.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/03/2021 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/03/2021 | 500.00 | 00014796850465 | MARIA MIKAELY SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/03/2021 | 200.00 | 00062200801491 | RAULISON BOMFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/03/2021 | 300.00 | 00006146359424 | MARIA APARECIDA BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/03/2021 | 400.00 | 00001499959460 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/03/2021 | 400.00 | 00072448601100 | MARIA DA GUIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/03/2021 | 300.00 | 00008111475411 | VANIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/03/2021 | 400.00 | 00051926547420 | ANTONIO ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/03/2021 | 500.00 | 00007806881476 | FFRANCIMERY VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/03/2021 | 500.00 | 00001866708422 | DORACY GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/03/2021 | 200.00 | 00016052894423 | DENIS NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/03/2021 | 300.00 | 00004165962406 | JOSENILDO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/03/2021 | 300.00 | 00007257940460 | JOSIANE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/03/2021 | 600.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/03/2021 | 150.00 | 00011018947418 | ROSANGELA BESERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/03/2021 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/03/2021 | 300.00 | 00010835400760 | CECILIA CAMPOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/03/2021 | 300.00 | 00010951811495 | NOEL MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/03/2021 | 500.00 | 00012036695426 | ANGELA MARIANA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/03/2021 | 200.00 | 00014949542494 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/03/2021 | 150.00 | 00011636930492 | EMANUEL DOMICIANO FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/03/2021 | 600.00 | 00001994544422 | JOSE JONAS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/03/2021 | 400.00 | 00009824005439 | MARCILIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/03/2021 | 200.00 | 00011409787486 | LUIZ GUIMARÃES DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/03/2021 | 150.00 | 00014552322460 | SHYRLEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/03/2021 | 350.00 | 00009210656474 | LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/03/2021 | 500.00 | 00070603645445 | PALOMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MENSALIDADE E MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/03/2021 | 500.00 | 00008418315482 | MARCELO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/03/2021 | 400.00 | 00006082824482 | CIDALVA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/03/2021 | 400.00 | 00091866634453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/03/2021 | 150.00 | 00013740828480 | FERNANDA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/03/2021 | 150.00 | 00013241967425 | WILLIANE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/03/2021 | 150.00 | 00009674287426 | ITIONARA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/03/2021 | 200.00 | 00011442908483 | EDIVANIA MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/03/2021 | 150.00 | 00005662297495 | LUZINETE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/03/2021 | 600.00 | 00006364473407 | MARIA JOSE CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/03/2021 | 300.00 | 00007054299469 | MARISA BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/03/2021 | 150.00 | 00014436767485 | AMANDA RAQUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/03/2021 | 500.00 | 00065787331400 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/03/2021 | 300.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/03/2021 | 200.00 | 00011362655465 | MARIA DE LOURDES SILVA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/03/2021 | 5000.00 | 00002704182450 | PEDRO LOURENCO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/03/2021 | 200.00 | 00006428564432 | LUCIA DE FATIMA RAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/03/2021 | 200.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/03/2021 | 150.00 | 00005080919426 | MARISA PEREIRA DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/03/2021 | 150.00 | 00006506251450 | MARILAR AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/03/2021 | 1365.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/03/2021 | 183.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARIA DA GUIA GUIMARAES NEGREIROS MAT. 15813967 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/03/2021 | 176.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/03/2021 | 94.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/03/2021 | 1755.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE APLICACAO DE ANTI VEGF REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DONATO BRITO CPF-146.400.664-49 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/03/2021 | 175.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE AUDIOS PARA VEICULACAO EM CARRO DE SOM MIDIAS E RADIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/03/2021 | 2805.08 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA COZINHA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/03/2021 | 2444.69 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.-C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/03/2021 | 3825.00 | 33255409000108 | YURI KILDARE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO SOFA CLASSIC PREMIER 25M DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/03/2021 | 1780.00 | 00003665350484 | JOSE EZEQUIEL C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/03/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 06 DE MARCO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/03/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/03/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/03/2021 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/03/2021 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/03/2021 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/03/2021 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/03/2021 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/03/2021 | 850.00 | 30953503000142 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/03/2021 | 3000.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE 4X4 REVISAO DE CAMBIO RECUPERACAO DO CILINDRO DE DIRECAO TROCA DOS ROLAMENTOS DA TDP E RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR BUDNY 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/03/2021 | 2086.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO E TORNEAMENTO COM TROCA DE PECAS DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE TABOADO URUBU E CAMPO COMPRIDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/03/2021 | 1050.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DOS VEICULOS RANGER DE PLACAS NPV-6239 DO DISTRITO DO MARINHO PARA CAMPINA GRANDE KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DE QUEIMADAS PARA BOQUEIRAO E FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 DO DISTRITO DO MARINHO PARA BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/03/2021 | 880.00 | 00098198750487 | JOSE ANTONIO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA BALSA DE MADEIRA PARA SER COLOCADA A BOMBA D'AGUA DO SITIO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/03/2021 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/03/2021 | 154.88 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/03/2021 | 309.76 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/03/2021 | 57.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/03/2021 | 8284.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVIDO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/03/2021 | 100058.96 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/03/2021 | 0.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVIDO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/03/2021 | 1.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO CFM NESTA DATA CONFORME AVIDO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/03/2021 | 9131.49 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS - PROCURADORIA - MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/03/2021 | 2200.00 | 28863098000120 | TAYNARA MATOS NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 TAPETES VENEZA 200 X 300 DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/03/2021 | 7032.96 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/03/2021 | 1500.00 | 00000885127463 | TATIANA CRISTINA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARTICIPACAO NA PRIMEIRA SEMANA PEDAGOGICA COMO PALESTRANTE EM TRES MOMENTOS DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE MARCO DE 2021 ABORDANDO AS TEMATICAS SAUDE MENTAL DOS PROFESSORES E MOTIVACAO PARA O TRABALHO EM TEMPO DE PANDEMIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DE 2021 DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME CONFORME TERMO DE FILIACAO. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0001929 | 10/03/2021 | 21259.24 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO AGRIPINO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 211012020. | 00112020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/03/2021 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE SIMONE GOMES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/03/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA DE QUEIROZ CPF-845.536.507-20 ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/03/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE GABRIELA FERNANDA ANDRADE AIRES CPF-117.550.634-66 ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/03/2021 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE JOCINEIDE BEZERRA DA SILVA CPF-058.542.234-65 ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/03/2021 | 1000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE MAO NO PACIENTE LUCYMARIO ARLLES ALVES SILVA CPF-115.908.360-99 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/03/2021 | 563.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-5374 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001922 | 10/03/2021 | 922.27 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001923 | 10/03/2021 | 745.42 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001933 | 10/03/2021 | 781.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/03/2021 | 92.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/03/2021 | 113.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS CDC - 588466-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/03/2021 | 2981.77 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/03/2021 | 5502.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO SENDO 14 CONSULTORIOS COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS CADEIRAS EQUIPOS REFLETORES CUSPIDEIRAS MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR E OUTROS EQUIPAMENTOS. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001951 | 10/03/2021 | 726.32 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001952 | 10/03/2021 | 781.87 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001931 | 10/03/2021 | 876.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS ENTREGUES POR SOLICITACAO DA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001932 | 10/03/2021 | 13140.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/03/2021 | 750.00 | 00007328994436 | ANA LUCIA PACHU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/03/2021 | 400.00 | 00030905680472 | MANOEL ARTUR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/03/2021 | 400.00 | 00006387400457 | MARIA JOSE GERVASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/03/2021 | 350.00 | 00098195271472 | INALA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/03/2021 | 600.00 | 00010728374471 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/03/2021 | 694.05 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/03/2021 | 500.00 | 00009774558405 | IARA DOS SANTOS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/03/2021 | 150.00 | 00003617876420 | JOSEFA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/03/2021 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/03/2021 | 800.00 | 00009997974417 | JULIETE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/03/2021 | 200.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/03/2021 | 500.00 | 00011385870443 | JOSE NIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/03/2021 | 150.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/03/2021 | 500.00 | 00097984671400 | EDVALDO MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/03/2021 | 200.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/03/2021 | 150.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/03/2021 | 200.00 | 00008345968732 | ROSELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/03/2021 | 200.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/03/2021 | 150.00 | 00089318560400 | JOSEFA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/03/2021 | 150.00 | 00009902737412 | ALDENICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/03/2021 | 500.00 | 00005392590470 | TEREZINHA DE JESUS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/03/2021 | 300.00 | 00010557039428 | VICTOR RENNAN MACEDO EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/03/2021 | 300.00 | 00093097883487 | ROSALIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/03/2021 | 300.00 | 00008619540416 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/03/2021 | 400.00 | 00013229046420 | ELLEN REBECK BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/03/2021 | 500.00 | 00016682623712 | JOSE SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/03/2021 | 150.00 | 00016126166400 | ALECIA COSME DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001959 | 11/03/2021 | 979.78 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001960 | 11/03/2021 | 755.55 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001962 | 11/03/2021 | 642.90 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001963 | 11/03/2021 | 427.83 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001964 | 11/03/2021 | 302.22 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001966 | 11/03/2021 | 250.11 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MARACUJA MELANCIA MAMAO MACAXEIRA DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001967 | 11/03/2021 | 150.96 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MARACUJA MELANCIA MAMAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001968 | 11/03/2021 | 152.46 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MARACUJA MELANCIA MAMAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001969 | 11/03/2021 | 254.85 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MARACUJA MELANCIA MAMAO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/03/2021 | 770.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA CIRURGICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/03/2021 | 3875.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001961 | 11/03/2021 | 140.55 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001965 | 11/03/2021 | 28.30 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/03/2021 | 1300.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 18565R14 DUNLOP SP TOURING DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/03/2021 | 70.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/03/2021 | 1150.00 | 11693767000160 | NAAP-NUCLEO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AVALIACAO NEUROPSICOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE CARLOS HENRIQUE FERREIRA AQUINO CPF-166.529.724-76 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/03/2021 | 23130.11 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/03/2021 | 5225.65 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/03/2021 | 14086.11 | 34773491000125 | C N COMERCIO E SERVIÇO DE PISO VINILICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PERSIANAS DE DIVERSOS TAMANHOS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONTRATO N 50.9012021 CPL - DISPENSA DE LICITACAO N 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/03/2021 | 1948.00 | 31254403000190 | ALEXSANDRO DE HOLANDA MEDEIROS | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 UNIDADES DE POLTRONA BERLIM DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/03/2021 | 2200.00 | 29973077000120 | JANAINA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 POLTRONA TOKYO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/03/2021 | 184.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 11032021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/03/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 400.0010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001957 | 11/03/2021 | 214.30 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/03/2021 | 5980.65 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/03/2021 | 1207.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC - 51868337-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001958 | 11/03/2021 | 101.27 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/03/2021 | 10397.15 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/03/2021 | 5894.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT.AGRICOLA LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 COMPRESSOR MOTOMIL 2 CV E 01 LAVADORA ALTA VAZAO ELETROPLAS 3CV DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/03/2021 | 111.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT.AGRICOLA LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/03/2021 | 4500.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A COMPRA DE 01 GUINCHO HIDRAULICO 02 TON DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/03/2021 | 320.00 | 00076011135404 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM FIBRA DO CAPO DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/03/2021 | 144.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/03/2021 | 1500.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEXTA PARCELA DE 15 QUINZE DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002163-60.2006.8.15.0781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.0010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/03/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/03/2021 | 108.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 09 NOVE QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO QUANDO EM TRABALHOS EXTRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/03/2021 | 666.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOGABINETE DO PREFEITO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA CDC - 52126408-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/03/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 11 DE MARCO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/03/2021 | 600.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA ENDERECO ELETRONICO WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/03/2021 | 1031.50 | 00011835382436 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO ATRAVES DE ARTES INFORMATIVAS PARA INSTAGRAM FACEBOOK E WATSAPP SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURAREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/03/2021 | 800.00 | 00007995257406 | FILIPE ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 320 TREZENTOS E VINTE UNIDADES DE MASCARAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A 1 JORNADA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/03/2021 | 716.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/03/2021 | 920.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/03/2021 | 182.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/03/2021 | 7194.59 | 08937463000277 | JOSÉ FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA POR DETERMINACAO JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/03/2021 | 11764.24 | 08937463000277 | JOSÉ FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/03/2021 | 350.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/03/2021 | 1590.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 19565R15 WESTLAKE DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACAS QFF-7935 DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/03/2021 | 230.00 | 00048631272434 | GERALDA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AMJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA ASSOCIACAO DO TRABALHADORES DA COMUNIDADE DO MINEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/03/2021 | 300.00 | 00010314074481 | JOSECLEIA BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/03/2021 | 400.00 | 00005954787433 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/03/2021 | 400.00 | 00098314459453 | DULCIMAR MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/03/2021 | 400.00 | 00062201484449 | JOSIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/03/2021 | 400.00 | 00056832672420 | JOSELITO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/03/2021 | 500.00 | 00011004810440 | WEMERSON BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/03/2021 | 500.00 | 00013602303438 | MARIANA ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/03/2021 | 500.00 | 00051926822404 | EDIVANILSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/03/2021 | 380.00 | 00097996254400 | ELIANA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/03/2021 | 1570.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LEITE DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO SENDO DOIS DIAS POR SEMANA TERCAS E QUINTAS DAS 0700 AS 1700 HORAS COM O VEICULO FORD PAMPA DE PLACAS KKI-6666 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/03/2021 | 500.00 | 00014849182402 | JOALYSSON NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/03/2021 | 2360.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DAREFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB-5243. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/03/2021 | 2070.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFB-0994. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/03/2021 | 1900.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DAREFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACAS OFE-0320. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/03/2021 | 9440.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA COM POSTOS DE AGENTES DE EDUCACAO SANITARIA NO AMBITO DAS ACOES DE COMBATE A COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/03/2021 | 232.32 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/03/2021 | 851.84 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 11 ONZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/03/2021 | 774.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002073 | 15/03/2021 | 119.82 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PREGAO PRESENCIAL 00042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002074 | 15/03/2021 | 128.04 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PREGAO PRESENCIAL 00042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002075 | 15/03/2021 | 679.24 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PREGAO PRESENCIAL 00042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/03/2021 | 2300.00 | 33446657000136 | WELIGHTON ANTONIO ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/03/2021 | 300.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 05 CINCO VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/03/2021 | 960.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACAS KJQ-2707 PARA REALIZACAO DE VIAGENS TOTALIZANDO 16 DEZESSEIS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/03/2021 | 2280.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 17 DEZESSETE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I E 21 VINTE EUMA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH-7761. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2021 DO VEICULO DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/03/2021 | 2006.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS DE 2019 2019 2020 E 2021 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/03/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/03/2021 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA CARDIOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE IRENE DE MACEDO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/03/2021 | 810.00 | 00010880358840 | ALBINON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CABECOTE RETIFICA E SOLDA DA CARCACA DO MOTOR DA MOTOCICLETA DE PLACAS NQF-1102 E SERVICO DE BENGALA PLANEAMENTO DO CABECOTE MESA INFERIOR E SUPERIOR E CHASSI DA MOTOCICLETA DE PLACA QFP-4954 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/03/2021 | 309.76 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/03/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2020 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/03/2021 | 1459.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2020 E 2021 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/03/2021 | 1934.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2020 E 2021 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/03/2021 | 380.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2020 E 2021 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/03/2021 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/03/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/03/2021 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/03/2021 | 1620.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO AO MERCADO PuBLICO NOS SEGUINTES DIAS DA SEMANA SEGUNDA TERCA SEXTA E SABADO COM LIMITE MAXIMODE 40KMDIA COM O VEICULO D-20 DE PLACAS HPB-1529 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/03/2021 | 420.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BOMBA E MAO DE OBRA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MANILHAS PARA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO TABOADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA BOQUEIRAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM O CAMINHAO DE PLACAS MNJ-4097. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/03/2021 | 2500.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESCODIFICACAO DA CHAVE CHICOTE ELETRICO COMPLETO TOMADA DO SENSOR DE ROTACAO REPARO DA BOMBA DE ALTA E LIMPEZA E CALIBRAGEM DOS INJETORES DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/03/2021 | 173.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS PARAFUSO E ARRUELA DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/03/2021 | 2895.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/03/2021 | 5100.00 | 31909960000100 | S. TORRES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO BOMBA DUPLA DE ENGRENAGENS CABO DE ACELERADOR DISCO DE EMBREAGEM DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA BUDNY 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/03/2021 | 14300.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND 7D DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/03/2021 | 670.05 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/03/2021 | 280.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/03/2021 | 9131.49 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS - PROCURADORIA - MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.119-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/03/2021 | 871.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/03/2021 | 790.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA E OUTROS SERVICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/03/2021 | 939.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/03/2021 | 560.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA REVISAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO DIANTEIRA COM REPOSICAO DE AMORTECEDORES E SUBSTITUICAO DE BATEDORES LIMPEZA DE BICOS INJETORES REGULAGEM DE FREIOS E CONSERTO DE ESCAPAMENTOINTERMEDIARIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/03/2021 | 720.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS COM REPOSICAO DAS PASTILHAS DE FREIO CABO DE MAO E CORRECAO DO NIVEL DO OLEO E REPARACAO COM AJUSTES NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/03/2021 | 565.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO SISTEMA ELETRONICO COM LIMPEZA DE BICOS REPOSICAO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR SERVICO DE SUSPENSAO COM EMBUCHAMENTO DAS MOLAS DIANTEIRAS TROCA DE PINO DAS QUATROCOIFAS E REVISAO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/03/2021 | 440.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 04 QUATRO VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM-7525 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/03/2021 | 550.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 05 CINCO VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/03/2021 | 550.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA COM LAVAGEM DO TETO CARPETE FORRO DAS PORTAS BANCOS E LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON DE PLACAS QSE-9038 LAVAGEM SIMPLES COM POLIMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 E DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/03/2021 | 500.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PORTAS E TETO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS NQE-7899 E OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/03/2021 | 1077.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/03/2021 | 400.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00011171552424 | JOSE EMERSON LUAN MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/03/2021 | 500.00 | 00007135739450 | JOSEFA LUCIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/03/2021 | 500.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/03/2021 | 800.00 | 00002820990428 | ANTONIO MARCOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/03/2021 | 500.00 | 00010014883422 | JAQUELINE DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/03/2021 | 500.00 | 00008733365423 | JOSIVAL BRAZ MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/03/2021 | 600.00 | 00070961321474 | NADJAILSON LACERDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/03/2021 | 700.00 | 00004938324407 | TEREZA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/03/2021 | 300.00 | 00007812799417 | LUCIA DE FATIMA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00014525337419 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00012472726481 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/03/2021 | 400.00 | 00062199781453 | JAMASSIO MACIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/03/2021 | 1300.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MUDANCA DA SRA. JOSEFA MARIA DA SILVA CPF-175.166.128-80 DA CIDADE DE FLORESTA DO NOVIO SERTAO PERNAMBUCANO PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O CAMINHAO DE PLACAS MNJ-4097 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/03/2021 | 2346.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/03/2021 | 781.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/03/2021 | 200.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES TUBO PCOLETA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002129 | 17/03/2021 | 435.60 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 121 CENTO E VINTE E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002130 | 17/03/2021 | 730.80 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 203 DUZENTOS E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CAPS CAPS-AD E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/03/2021 | 681.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DOS ANOS DE 2020 E 2021 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/03/2021 | 1100.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABECOTE E COMANDO COM REPOSICAO DO JOGO DE JUNTA CORREIA DENTADA TENSOR DA CORREIA DENTADA OLEO DO MOTOR FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR E VALVULA TERMOSTATICA REVISAO NA INJECAO ELETRONICA COM LIMPEZA DE BICOS FILTRO DE COMBUSTIVEL E SENSOR DE MAP REVISAO NO SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E OUTROS SERVICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/03/2021 | 1250.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA DE CABECOTE SOLDA DO CABECOTE BANHO QUIMICO CALIBRAGEM DOS TUCHOS ESMERILHAMENTO DE VALVULAS PLAINA DE FACE DE CABECOTE RETIFICA E REBAIXAMENTO DAS VALVULAS E OUTROS SERVICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/03/2021 | 515.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2020 E 2021 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/03/2021 | 380.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2020 E 2021 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/03/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2020 dO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2021 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002132 | 17/03/2021 | 194.40 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 54 CINQUENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/03/2021 | 205.80 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOLA VIRGEM VARIOS TAMANHOS E BOBINA PIC DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO JOSELIA GUEDES BARBOSA MAT. 11647116 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/03/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002133 | 17/03/2021 | 115.20 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 32 TRINTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/03/2021 | 455.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 13 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/03/2021 | 229.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002131 | 17/03/2021 | 72.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 VINTE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/03/2021 | 1275.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/03/2021 | 2165.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/03/2021 | 1590.00 | 33446657000136 | WELIGHTON ANTONIO ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/03/2021 | 800.00 | 00078880645404 | CICERO DE FRANCA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA QUEBRADO DA COMUNIDADE DO TATU EM BOQUEIRAOPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE OFICINA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS KFT-3988 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002146 | 18/03/2021 | 480.00 | 00011704368464 | RAFAEL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 06 SEIS CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JMQ-4J15 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01 A 25 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002147 | 18/03/2021 | 19920.00 | 00044946716491 | SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 249 DUZENTOS E QUARENTA E NOVE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH-6543 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 19 DE JANEIRO A 10 DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002148 | 18/03/2021 | 3040.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 38 TRINTA E OITO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY-1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002149 | 18/03/2021 | 3680.00 | 00009116003454 | LAENIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 46 QUARENTA E SEIS CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS MND-4169 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002150 | 18/03/2021 | 9920.00 | 00009116003454 | LAENIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 124 CENTO E VINTE E QUATRO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS MND-4169 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIROA 03 DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002151 | 18/03/2021 | 19600.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 245 DUZENTOS E QUARENTA E CINCO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 19 DE JANEIRO A 10 DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/03/2021 | 3000.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE MOTOR PARA TROCA DO VIRABREQUIM BRONZE MOVEL JUNTA DO CABECOTE PARA RETIRADA DO VAZAMENTO DE OLEO DA TRANSMISSAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/03/2021 | 392.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/03/2021 | 480.00 | 13236540000110 | RESTAURANTE RECANTO ALEGRE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEICOES REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002143 | 18/03/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002144 | 18/03/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/03/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/03/2021 | 602.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES E MANOMETRO PARA ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/03/2021 | 3591.18 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/03/2021 | 500.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/03/2021 | 100.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/03/2021 | 200.00 | 00005027388470 | ANTONIA MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/03/2021 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/03/2021 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/03/2021 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/03/2021 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/03/2021 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/03/2021 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/03/2021 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/03/2021 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/03/2021 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/03/2021 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/03/2021 | 100.00 | 00010696826402 | BIANCA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/03/2021 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/03/2021 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/03/2021 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/03/2021 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/03/2021 | 170.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/03/2021 | 100.00 | 00012052848428 | DEBORAH KAROLINY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/03/2021 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/03/2021 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/03/2021 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/03/2021 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/03/2021 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/03/2021 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/03/2021 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/03/2021 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/03/2021 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/03/2021 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/03/2021 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/03/2021 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/03/2021 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/03/2021 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/03/2021 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/03/2021 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/03/2021 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/03/2021 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/03/2021 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/03/2021 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/03/2021 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/03/2021 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/03/2021 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/03/2021 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/03/2021 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/03/2021 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/03/2021 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/03/2021 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/03/2021 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/03/2021 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/03/2021 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/03/2021 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/03/2021 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/03/2021 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/03/2021 | 100.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/03/2021 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/03/2021 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/03/2021 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/03/2021 | 100.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/03/2021 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/03/2021 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/03/2021 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/03/2021 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/03/2021 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/03/2021 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/03/2021 | 100.00 | 00013537635443 | LUANA PEDRO CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/03/2021 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/03/2021 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/03/2021 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/03/2021 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/03/2021 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/03/2021 | 100.00 | 00004374385460 | JOSILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/03/2021 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/03/2021 | 200.00 | 00010318982471 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/03/2021 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/03/2021 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/03/2021 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/03/2021 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/03/2021 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/03/2021 | 100.00 | 00007694509465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/03/2021 | 100.00 | 00005723536427 | MARIA JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/03/2021 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/03/2021 | 100.00 | 00017407330450 | MARCOS SUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/03/2021 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/03/2021 | 100.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/03/2021 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/03/2021 | 200.00 | 00004259363417 | MARIA DO DESTERRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/03/2021 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/03/2021 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/03/2021 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/03/2021 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/03/2021 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/03/2021 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/03/2021 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/03/2021 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/03/2021 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/03/2021 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/03/2021 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/03/2021 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/03/2021 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT'ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/03/2021 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/03/2021 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/03/2021 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/03/2021 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/03/2021 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/03/2021 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/03/2021 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/03/2021 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/03/2021 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/03/2021 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/03/2021 | 100.00 | 00006159836420 | NAZARENA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/03/2021 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/03/2021 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/03/2021 | 100.00 | 00012239715464 | RAFAELA FERREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/03/2021 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/03/2021 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/03/2021 | 100.00 | 00002527575480 | RICARDO MOISES BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/03/2021 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/03/2021 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/03/2021 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/03/2021 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/03/2021 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/03/2021 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/03/2021 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/03/2021 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/03/2021 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/03/2021 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/03/2021 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/03/2021 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/03/2021 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/03/2021 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/03/2021 | 100.00 | 00019621532744 | VITORIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/03/2021 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/03/2021 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/03/2021 | 100.00 | 00070977396495 | MARIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/03/2021 | 100.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/03/2021 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/03/2021 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/03/2021 | 100.00 | 00005654089412 | POLIANA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/03/2021 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/03/2021 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/03/2021 | 250.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE BANHO PL 201 DESTINADA A DOACAO AO SR. ANTONIO JOSE DE MELO CPF-976.952.464-68 PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/03/2021 | 560.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS PL 001 PROLIFE DESTINADA A DOACAO A SRA. JOSEFA GONCALVES PEREIRA CPF-622.019.134-04 PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/03/2021 | 560.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS PL 001 PROLIFE DESTINADA A DOACAO A SRA. SEVERINA BASILIO DA SILVA CPF-018.636.634-52 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/03/2021 | 58590.46 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/03/2021 | 9477.15 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/03/2021 | 550.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DAS BOMBAS DE EMBREAGEM E RETIRADA DO VAZAMENTO DO MANGOTE INTERCOOLER VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/03/2021 | 375.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DO REPARO DA VALVULA DA CUICA E DAS MANGUEIRAS DE AGUA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/03/2021 | 103475.34 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-60 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/03/2021 | 23631.82 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-40 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/03/2021 | 9155.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/03/2021 | 800.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES E INFORMES CONTIDOS NO DECRETO DE COMBATE AO COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/03/2021 | 5800.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROEDIMENTO CIRURGICO DE RECONSTRUCAO CIRURGICA URETRAL PRESTADO AO PACIENTE JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO CPF-467.668.714-15 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/03/2021 | 15011.75 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/03/2021 | 2297.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/03/2021 | 0.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/03/2021 | 525.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL N MT018122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/03/2021 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO - SISTEMA GFROTAS N MT003912021 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/03/2021 | 1200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/03/2021 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 13 DE MARCO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/03/2021 | 2000.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DO RADIADOR DO AR CONDICIONADO TROCA DE RETENTOR DA POLIA DO MOTOR RETIRADA DO EIXO DIANTEIRO DO MOTOR PARA TROCA DO RETENTOR TRASEIRO DO VOLANTE DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/03/2021 | 925.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 22 VINTE E DOIS DENTES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/03/2021 | 1054.78 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/03/2021 | 380.00 | 00004338646489 | GILMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DO CHASSI QUE LIGA AS BASES DO MOTOR LADO DIREITO E ESQUERDO DA D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/03/2021 | 920.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DOS VEICULOS FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 E CHEVROLET D-20 DE PLACAS MND-4538 DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA SERVICOS EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/03/2021 | 460.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E CONFECCAO DA TRANSMISSAO DA TOMADA DE FORCA E TROCA DO ROLAMENTO DA CORREIA DO COMPRESSOR DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/03/2021 | 1250.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOR COMPLETO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM VEICULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/03/2021 | 301.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.119-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/03/2021 | 1050.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM E AFERICAO DE TAGOGRAFO E 01 DISPLAY SEVA SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/03/2021 | 250.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM E AFERICAO DE TAGOGRAFO SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/03/2021 | 1000.00 | 00012812629436 | JOYCE ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/03/2021 | 600.00 | 00010933589476 | MAYARA RAIANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/03/2021 | 1000.00 | 00008388501461 | DEBORA KENIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/03/2021 | 600.00 | 00003565554452 | MARIA DAS GRA?AS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/03/2021 | 600.00 | 00091406226491 | MARIA JOSÉ MATIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/03/2021 | 400.00 | 00070798564423 | MARIA LUIZA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/03/2021 | 500.00 | 00000076684490 | JOSE MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/03/2021 | 250.00 | 00005161489405 | JAILMA DE JESUS TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/03/2021 | 400.00 | 00012298421447 | HALEFF ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/03/2021 | 350.00 | 00006718321400 | MARIA SAUVILINA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/03/2021 | 400.00 | 00014439579760 | JOSIVAN DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/03/2021 | 350.00 | 00014266987471 | LUANA DE FRANÇA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/03/2021 | 500.00 | 00062202065415 | LUCIENE MARIA DA S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TAXAS DE REGISTRO EM CARTORIO PARA CRIACAO DA ASFIBO ASSOCIACAO DOS FIBROMIALGICOS DE BOQUEIRAOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/03/2021 | 200.00 | 00004369755484 | VICTOR RONDINELLY NUNES EULÁLIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/03/2021 | 600.00 | 00003493266499 | LEONARDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/03/2021 | 400.00 | 00011148202455 | GILBERTO GUIMARÃES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/03/2021 | 400.00 | 00013468156405 | CASSIO RUAN SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/03/2021 | 200.00 | 00003140713428 | EZEQUIEL PEREIRA PAXU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/03/2021 | 300.00 | 00001656742454 | GICELY MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/03/2021 | 300.00 | 00010680916490 | CARLOS FERNANDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/03/2021 | 600.00 | 00009306329407 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/03/2021 | 500.00 | 00082624780459 | HILDA MACEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/03/2021 | 500.00 | 00006613094447 | EDIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/03/2021 | 500.00 | 00003642673481 | EDGLEY DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/03/2021 | 500.00 | 00021571414487 | ADEMARIO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/03/2021 | 150.00 | 00010326691448 | FLAVIA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/03/2021 | 200.00 | 00001905002475 | MARIA TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/03/2021 | 300.00 | 00006385456765 | MARCIAL SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/03/2021 | 350.00 | 00024786094870 | MARIA JOSE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/03/2021 | 600.00 | 00002047488796 | ANTONIO DE PADUA M. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/03/2021 | 200.00 | 00007423190403 | CARLOS ANDRÉ MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/03/2021 | 300.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/03/2021 | 200.00 | 00012482753490 | VALERIA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/03/2021 | 300.00 | 00010695083490 | RITA DE CASSIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/03/2021 | 150.00 | 00003966457474 | DIJALMA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/03/2021 | 600.00 | 00009679869407 | BRUNA RAMOS DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/03/2021 | 150.00 | 00011335311483 | FABIANO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/03/2021 | 100.00 | 00013170036408 | ELIAS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/03/2021 | 200.00 | 00052679080459 | MARIA DE F.S.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/03/2021 | 200.00 | 00005896704410 | CLAUDIANA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/03/2021 | 150.00 | 00006613100439 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/03/2021 | 150.00 | 00008726848490 | JOSELENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/03/2021 | 200.00 | 00003038984450 | PAULO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/03/2021 | 100.00 | 00030905656415 | SEVERINO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/03/2021 | 450.00 | 00006428536498 | REGINALDO RIBEIRO DPS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/03/2021 | 115.00 | 00007483709430 | MARINEZ DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/03/2021 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/03/2021 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/03/2021 | 200.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/03/2021 | 500.00 | 00009757500461 | JOSÉ FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/03/2021 | 500.00 | 00007869873403 | MARIA LEITE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/03/2021 | 200.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/03/2021 | 200.00 | 00007368169410 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/03/2021 | 200.00 | 00013382986400 | MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/03/2021 | 200.00 | 00048250406400 | BRAZ MATIAS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/03/2021 | 300.00 | 00012327855470 | RAQUEL MARIA FIGUEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/03/2021 | 150.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/03/2021 | 200.00 | 00057128669787 | ISRAEL VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/03/2021 | 400.00 | 00001652157476 | ALINY COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/03/2021 | 200.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/03/2021 | 200.00 | 00001682182401 | MICHELLE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/03/2021 | 200.00 | 00067652719453 | ALZENI DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/03/2021 | 200.00 | 00038707187491 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/03/2021 | 200.00 | 00047999209449 | FERNANDO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/03/2021 | 250.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/03/2021 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/03/2021 | 400.00 | 00006323477408 | RONALDO VIEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/03/2021 | 200.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALLUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/03/2021 | 200.00 | 00009152818489 | ADRIANA ALEXANDRE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/03/2021 | 200.00 | 00009434427452 | ELAYNE CRISTINA BEZERRA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/03/2021 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/03/2021 | 998.30 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/03/2021 | 6128.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/03/2021 | 320.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OCG-5749 E OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/03/2021 | 10298.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/03/2021 | 2250.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE ANTEBRACO NO PACIENTE LUCYMARIO ARLLES ALVES SILVA CPF-115.908.360-99 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/03/2021 | 383.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/03/2021 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/03/2021 | 253.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 23032021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/03/2021 | 728.00 | 33255409000108 | YURI KILDARE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO CONJUNTO DE MESA CLASSIC DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/03/2021 | 49968.55 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/03/2021 | 902.19 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/03/2021 | 9870.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/03/2021 | 2200.00 | 00005217965479 | KLEBER DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS SENDO 150 COM ELASTICO E 200 SEM ELASTICO COM COMPOSICAO DE 70 POLIESTER E DE ALGODAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/03/2021 | 1400.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA DE SUCCAO E ENGATE RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orgaos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/03/2021 | 46434.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/03/2021 | 7236.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/03/2021 | 190.00 | 06901710000179 | PAULO ZIULKOSKI & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO PARA O CURSO ORGANIZANDO COOPERATIVAS OU ASSOCIACOES DE CATADORES NOS MUNICIPIOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/03/2021 | 520.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO DA PARTE ELETRICA DA MAQUINA PATROL RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/03/2021 | 600.00 | 00006982363430 | SILVANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DUZENTAS MASCARAS DE TECIDO PERSONALIZADAS PARA DOACAO EM FORMA DE LEMBRANCAS AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/03/2021 | 550.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS TRATORES E CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/03/2021 | 2430.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS ENGATES E TERMINAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/03/2021 | 113.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/03/2021 | 60.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA CDC - 5342483-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/03/2021 | 589.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DA SILVA CDC - 5341732-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/03/2021 | 490.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS SOCORRO MECANICO NA BR 104 PROXIMO A CAMPINA GRANDE SENDO EXECUTADO O SERVICO DE SUBSTITUICAO DE DOIS ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRO LADO ESQUERDO E TROCA DE SAPATA DE FREIO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/03/2021 | 6497.70 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/03/2021 | 652.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/03/2021 | 17032.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 28022021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/03/2021 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE MARIA DA GUIA LIMA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/03/2021 | 2111.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COM. ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS BRANCA E SACOS AVULSO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS EM ATENDIMENTO REMOTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/03/2021 | 500.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/03/2021 | 200.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONCALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/03/2021 | 200.00 | 00009300050400 | LIDYANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/03/2021 | 200.00 | 00011433498499 | CLAYTON RENNAN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/03/2021 | 150.00 | 00010359655777 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/03/2021 | 200.00 | 00008582528485 | WILLAMES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/03/2021 | 200.00 | 00071776449460 | ARIANE HELEN PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/03/2021 | 200.00 | 00001571905448 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/03/2021 | 300.00 | 00012228634484 | MARCIO ALAN GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/03/2021 | 150.00 | 00001014409446 | RAQUEL CASSIA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/03/2021 | 200.00 | 00009835323461 | JEFERSON MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/03/2021 | 200.00 | 00013399952473 | GABRIEL PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/03/2021 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/03/2021 | 150.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/03/2021 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/03/2021 | 200.00 | 00009562883400 | SILVIO CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/03/2021 | 200.00 | 00070603900496 | ANA CAMILA BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/03/2021 | 200.00 | 00008468412406 | JEFFERSON ALISSON NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/03/2021 | 400.00 | 00095259775449 | JOSE ODAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/03/2021 | 200.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/03/2021 | 1668.00 | 09245135000191 | SOFRIO - REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 COMPRESSORES EMBRACO DESTINADOS A TROCA NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/03/2021 | 200.00 | 00012830314425 | VITORIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/03/2021 | 150.00 | 00005987197414 | ADELSON TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/03/2021 | 200.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/03/2021 | 200.00 | 00070030926467 | ITALO RAMON PEREIRA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/03/2021 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/03/2021 | 200.00 | 00008266088411 | NAILSON LORAYNNE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/03/2021 | 400.00 | 00009645068401 | MOIZÉS COSME RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/03/2021 | 200.00 | 00003253278409 | ROGERIO QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/03/2021 | 200.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/03/2021 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/03/2021 | 500.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/03/2021 | 200.00 | 00010504439421 | MARIA VITORIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/03/2021 | 200.00 | 00004388514470 | MICHAL BRUCE CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/03/2021 | 200.00 | 00011551903431 | AHNTONYELLY DE MACEDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/03/2021 | 200.00 | 00099125218468 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/03/2021 | 200.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/03/2021 | 200.00 | 00009985851498 | JAKELYNE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/03/2021 | 150.00 | 00070473418460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/03/2021 | 2250.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO REGUARIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-3057 OGE-4700 NPS-0293 MOF-5324 OGC-5749 MOA-0172 OFB-0169 NPV-5611 QKL-6015 E OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/03/2021 | 142.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ASSOCIACAO DOS MORADORES DO MARINHO CDC - 51371921-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/03/2021 | 1420.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 17570R14 SUMITOMO E 01 PNEU 23570R16 COMFORSER DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS QSE-9038 E QFF-7843 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/03/2021 | 100.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULO DE PLACAS QSE-9038 E QFF-7843 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/03/2021 | 5000.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MANGUITO ROTADOR NA SRA. FRANCISCA BRILHANTE DO NASCIMENTO CPF-009.033.164-80 RG-2116856-SSP-PB ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/03/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES IRACEMA MARIA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/03/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CAUA NASCIMENTO TRUTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ELZA MARIA BARBOSA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CICERA KARINA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANA BEATRIZ CIPRIANO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/03/2021 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES SEVERINO MARQUES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/03/2021 | 7.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/03/2021 | 4700.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/03/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO PERIODO DE 18012021 A 18012022 CONTRATO 62972021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/03/2021 | 393.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/03/2021 | 213.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/03/2021 | 2100.00 | 00005344307403 | MYLENA CAIAFFO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/03/2021 | 2100.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/03/2021 | 640.00 | 00005914751462 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA COM MANCHAO E VULCANIZACAO E CONSERTOS DE PNEUS TIP TOP DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/03/2021 | 1800.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TREZE CAVALETES EM TUBO GALVANIZADO PATENTE NA 16 E CONFECCAO E COLOCACAO DE TRINTA E CINCO ALCAS DE BALDES DE LIXO DE 200LT PARA DISTRIBUICAO NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/03/2021 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS E 02 CONSERTOS DE PNEU DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/03/2021 | 576.00 | 13236540000110 | RESTAURANTE RECANTO ALEGRE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEICOES REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/03/2021 | 640.00 | 13236540000110 | RESTAURANTE RECANTO ALEGRE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEICOES REFERENTES AO MÊS DE MARCO DE 2021 DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/03/2021 | 2840.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK POSITIVO MOTION I3 4GB 1TB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/03/2021 | 2840.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK POSITIVO MOTION I3 4GB 1TB DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002510 | 26/03/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/03/2021 | 2840.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK POSITIVO MOTION I3 4GB 1TB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/03/2021 | 2840.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK POSITIVO MOTION I3 4GB 1TB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/03/2021 | 113.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147029-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/03/2021 | 92.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002561 | 26/03/2021 | 810.22 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002562 | 26/03/2021 | 2519.50 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002563 | 26/03/2021 | 934.19 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002564 | 26/03/2021 | 1205.25 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/03/2021 | 1147.35 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/03/2021 | 2660.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE 06 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/03/2021 | 2840.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK POSITIVO MOTION I3 4GB 1TB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/03/2021 | 115.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/03/2021 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/03/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002502 | 26/03/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/03/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/03/2021 | 290.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM E AFERICAO DE TAGOGRAFO SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/03/2021 | 5680.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 NOTEBOOK POSITIVO MOTION I3 4GB 1TB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/03/2021 | 9325.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 250 BOLSAS 40X35 COR AZUL EM LONA 250 ENVELOPES 250 PADRONIZACAO CAPA CADERNOS 250 CRACHAS EM PVC 01 PAINEL EM LONA 440G COM ILHOES 150X40 MATERIAL DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/03/2021 | 800.00 | 00004793771467 | RITA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNEBRES E CONSERVACAO DE CORPO DE ENTE FALECIDO EM 11 DE FEVEREIRO DE 2021 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/03/2021 | 250.00 | 00054964792404 | JOSE CANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/03/2021 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL SOCIAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/03/2021 | 300.00 | 00008382809430 | ANNE KAROLLYNE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/03/2021 | 250.00 | 00009471551471 | AYVILLA BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/03/2021 | 200.00 | 00007881228431 | KAAUEY RUAN ANTONIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/03/2021 | 200.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/03/2021 | 1200.00 | 00010698343433 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/03/2021 | 300.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/03/2021 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00005697959400 | EDNA MARIA DOS S. MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/03/2021 | 300.00 | 00013025372451 | JOSE RICARDO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/03/2021 | 800.00 | 00012527825435 | PEDRO EMANUEL RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/03/2021 | 600.00 | 00050408674415 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/03/2021 | 100.00 | 00004374385460 | JOSILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/03/2021 | 100.00 | 00007005045408 | WANUSA DE SOUSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/03/2021 | 100.00 | 00010411169424 | DAMIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/03/2021 | 100.00 | 00006066386441 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/03/2021 | 100.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/03/2021 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/03/2021 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/03/2021 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/03/2021 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/03/2021 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/03/2021 | 150.00 | 00008275870402 | ISA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/03/2021 | 150.00 | 00004938323435 | MARIA DAS MERCÊS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/03/2021 | 500.00 | 00000394199162 | DIVANISE AGDA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/03/2021 | 400.00 | 00005895792405 | EVANDRO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/03/2021 | 500.00 | 00002365045413 | FABIO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/03/2021 | 200.00 | 00002507468408 | MARIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/03/2021 | 300.00 | 00070603548407 | FABIO ALBINO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/03/2021 | 500.00 | 00052275829806 | MATHEUS PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/03/2021 | 500.00 | 00002547369478 | AIULMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/03/2021 | 300.00 | 00001611128463 | ALDEMIR DUARTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/03/2021 | 400.00 | 00007375330484 | ADILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/03/2021 | 400.00 | 00095321845468 | MARIA DA NATIVIDADE S. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/03/2021 | 200.00 | 00012048400400 | CRISLANE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/03/2021 | 600.00 | 00036409995415 | JOSEFA LUIZA DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/03/2021 | 400.00 | 00042054745472 | JOS? ADRI?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/03/2021 | 200.00 | 00008289184492 | MARIA EDUARDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/03/2021 | 300.00 | 00009207632438 | ELTON FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/03/2021 | 500.00 | 00001601386478 | MARIA SONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/03/2021 | 300.00 | 00004918141439 | SEVERINO ENIVALDO ALVES DOS SANOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/03/2021 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/03/2021 | 2200.00 | 00070016885414 | KETHYLEY MILLENA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/03/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE ANTONIA BARBOSA DE MACEDO SILVA ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/03/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE ANTONIA GOMES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/03/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CAUA NASCIMENTO TRUTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/03/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA DA GUIA ANDRADE DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/03/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSINALVA EDILEUZA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/03/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADEILMA DA SILVA MELO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUCAS CESAR DE BRITO COSME E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUCAS CESAR DE BRITO COSME E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALLY MARIA APARECIDA GUERRA ARAUJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/03/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUIZA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/03/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/03/2021 | 1500.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO OMBRO DIREITO NA SRA. SELMA RAMOS DA COSTA SILVA CPF-977.096.034-91 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0002589 | 29/03/2021 | 66687.72 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS - MHCDC RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONVENIO FUNASAMUNICIPIO CV 04772016 - BOQUEIRAO-PB OBJETO DOCONTRATO ADMINISTRATIVO N 210012018. | 00112018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/03/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002587 | 29/03/2021 | 276.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/03/2021 | 9860.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SAuDE EM CONSULTAS DE ANGIOLOGISTA DERMATOLOGISTA GASTROENTEROLOGISTA NEFROLOGIA OTORRINOLARINGOLOGISTA PNEUMOLOGISTA E OFTALMOLOGISTA A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/03/2021 | 4800.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO NA RADIO FAROL FM 90.5 AOS DOMINGOS DAS 1000 HORAS DA MANHA AS 1200 HORAS PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/03/2021 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/03/2021 | 2630.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/03/2021 | 3300.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/03/2021 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/03/2021 | 15639.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/03/2021 | 13037.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/03/2021 | 8435.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/03/2021 | 4100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/03/2021 | 3000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/03/2021 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/03/2021 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/03/2021 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/03/2021 | 8374.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/03/2021 | 10143.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/03/2021 | 5389.42 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/03/2021 | 11882.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/03/2021 | 4400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/03/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/03/2021 | 185.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/03/2021 | 400.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/03/2021 | 2200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/03/2021 | 11900.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/03/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/03/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/03/2021 | 11820.42 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/03/2021 | 5682.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM RUAS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/03/2021 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/03/2021 | 2000.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO EXCETO LIXO HOSPITALAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/03/2021 | 22534.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/03/2021 | 25816.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/03/2021 | 12218.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002605 | 30/03/2021 | 1594.28 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002606 | 30/03/2021 | 3656.07 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/03/2021 | 3200.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002610 | 30/03/2021 | 277.30 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002611 | 30/03/2021 | 355.04 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002612 | 30/03/2021 | 571.28 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002613 | 30/03/2021 | 826.72 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS AO CAPS AD II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002614 | 30/03/2021 | 667.76 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002615 | 30/03/2021 | 127.78 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/03/2021 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/03/2021 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/03/2021 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/03/2021 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/03/2021 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/03/2021 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 437-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/03/2021 | 118528.16 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/03/2021 | 193080.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/03/2021 | 121568.58 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/03/2021 | 86687.32 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/03/2021 | 17909.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/03/2021 | 2640.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/03/2021 | 91288.52 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/03/2021 | 8980.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/03/2021 | 7425.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/03/2021 | 9166.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/03/2021 | 9535.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/03/2021 | 4301.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/03/2021 | 43151.99 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/03/2021 | 24820.92 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/03/2021 | 3080.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/03/2021 | 35119.97 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/03/2021 | 8540.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/03/2021 | 44520.66 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/03/2021 | 30624.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/03/2021 | 15213.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/03/2021 | 90251.82 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/03/2021 | 29017.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/03/2021 | 26516.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/03/2021 | 4000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/03/2021 | 500.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/03/2021 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/03/2021 | 5614.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/03/2021 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/03/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/03/2021 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/03/2021 | 2000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/03/2021 | 7661.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABLIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/03/2021 | 2904.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/03/2021 | 1751.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/03/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/03/2021 | 198.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/03/2021 | 325.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/03/2021 | 3500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/03/2021 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH ATUANDO COM PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO TOCANTE AO SETOR DE PESSOAL E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/03/2021 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAOFEDERAL E ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR FUNASA GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN SEPLAG SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/03/2021 | 670.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA SAO JOAO MOTOCROSS EVENTOS PuBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTRAS ACOES DA PREFEITURA COM REPORTAGENS E EM VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/03/2021 | 3650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO PERIODO EM QUE O PREDIO DA MESMA ENCONTRA-SE EM REFORMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/03/2021 | 16841.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/03/2021 | 8481.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/03/2021 | 3300.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/03/2021 | 2200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/03/2021 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 20 DE MARCO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/03/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 23 E 24 DE MARCO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/03/2021 | 1580.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO CENTRO MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO I E II FICANDO A DISPOSICAO DAS UBSF EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1500 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOV-9503 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002604 | 30/03/2021 | 324.35 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/03/2021 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE ENZO MAURICIO RODRIGUES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/03/2021 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMÉLIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/03/2021 | 32259.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/03/2021 | 15254.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/03/2021 | 177.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/03/2021 | 1900.00 | 00009124246484 | JOSINALDO FIDELIS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM DIAS uTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DAS 0700 AS 1600 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QFF-5197 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/03/2021 | 425.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/03/2021 | 580.00 | 00011476616426 | MAYNARA MARTINS MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 VINTE UNIDADES DE OVOS DE PASCOA PERSONALIZADOS DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/03/2021 | 7796.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/03/2021 | 52757.88 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/03/2021 | 400501.66 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/03/2021 | 29265.03 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/03/2021 | 12906.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/03/2021 | 1650.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/03/2021 | 110234.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/03/2021 | 8800.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/03/2021 | 47852.57 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/03/2021 | 3000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/03/2021 | 8800.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/03/2021 | 13915.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE 08 OITO URNAS POPULAR 01 01 UMA URNAESPECIAL GORDA 05 CINCO TRANSLADOS BOQUEIRAO CAMPINA GRANDEBOQUEIRAO07 SETE COBERTURAS DE FLORES 02 DUAS CONSERVACAO DE CORPO 05 CINCO COROAS DE FLORES PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/03/2021 | 600.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A RUA JOSE DE SOUZA BARBOSA SN BAIRRO NOVO PARA FINs DE USO FUNCIONAMENTO DA APAE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/03/2021 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/03/2021 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/03/2021 | 12505.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/03/2021 | 5866.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/03/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/03/2021 | 877.50 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/03/2021 | 1430.00 | 20749186000193 | LINDOMAR BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE KIT DE EMBREAGEM UM ROLAMENTO DE RODA UM CILINDRO DE EMBREAGEM E ATUADOR DE EMBREAGEM UMA CORREIA DO ALTERNADOR E REVISAO ELETRICA GERAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/03/2021 | 7.65 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 22492021 RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/03/2021 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 27 DE MARCO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/03/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/03/2021 | 699.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/03/2021 | 209.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/03/2021 | 19538.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/03/2021 | 514.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002726 | 31/03/2021 | 4959.49 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/03/2021 | 3474.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/03/2021 | 1509.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/03/2021 | 301.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/03/2021 | 9350.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO GERADOS PELO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/03/2021 | 6550.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO TRUCADO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS PELO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/04/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/04/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 0211 DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002155-83.2006.815.0741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/04/2021 | 1800.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/04/2021 | 2650.00 | 00013001395443 | RAYANE OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORRO E DIVISORIAS EM GESSO PARA OS SETORES DE LICITACAO E DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/04/2021 | 153.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/04/2021 | 2930.00 | 20749186000193 | LINDOMAR BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/04/2021 | 2100.00 | 23633244000107 | UNIVIS?O CLINICA DE OLHOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO CROSSLINK REALIZADO NO PACIENTE MARLON LUAN BATISTA ARAUJO CPF-120.304.984-67 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/04/2021 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/04/2021 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002785 | 05/04/2021 | 16999.50 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL GAS CAP. 100M3 70M3 E 10M3 ONU DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002786 | 05/04/2021 | 9271.54 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/04/2021 | 545.04 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/04/2021 | 486.42 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/04/2021 | 108.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/04/2021 | 560.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002793 | 05/04/2021 | 3783.56 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/04/2021 | 486.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA CDC - 5343327-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - ROSELIA SOUSA SANTIAGO MAT. - 15811972 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/04/2021 | 97.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 70015660 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/04/2021 | 230.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/04/2021 | 610.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/04/2021 | 162.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/04/2021 | 325.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/04/2021 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/04/2021 | 680.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/04/2021 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/04/2021 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/04/2021 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/04/2021 | 875.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/04/2021 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/04/2021 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/04/2021 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DAS LAJES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/04/2021 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/04/2021 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO INCLUSIVE OS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/04/2021 | 900.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO INCLUINDO O FINAL DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/04/2021 | 900.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/04/2021 | 700.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/04/2021 | 700.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/04/2021 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/04/2021 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/04/2021 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/04/2021 | 600.00 | 00007256652461 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/04/2021 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/04/2021 | 260.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/04/2021 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/04/2021 | 780.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/04/2021 | 980.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA RETOQUES E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF DO CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/04/2021 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/04/2021 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE BREDOS II NO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/04/2021 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/04/2021 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/04/2021 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBU NO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/04/2021 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/04/2021 | 8041.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS GRADES ARADORAS DE TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/04/2021 | 1255.52 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/04/2021 | 6600.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/04/2021 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/04/2021 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO. CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0002892 | 06/04/2021 | 6723.62 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002922 | 06/04/2021 | 194.60 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/04/2021 | 1000.00 | 00013001395443 | RAYANE OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE 50 METROS DE FORRO DE GESSO NA COZINHA SALAS E BANHEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002921 | 06/04/2021 | 393.61 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/04/2021 | 780.00 | 00098198750487 | JOSE ANTONIO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA BALSA DE MADEIRA PARA SER COLOCADA A BOMBA D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/04/2021 | 700.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/04/2021 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/04/2021 | 700.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/04/2021 | 700.00 | 00012441166450 | JOSÉ CICERO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/04/2021 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/04/2021 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/04/2021 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/04/2021 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/04/2021 | 700.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/04/2021 | 600.00 | 00011720938490 | JOSE CICERO GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/04/2021 | 300.00 | 00001566832454 | PATRICIA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/04/2021 | 200.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/04/2021 | 200.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/04/2021 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/04/2021 | 200.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/04/2021 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/04/2021 | 200.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/04/2021 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/04/2021 | 300.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/04/2021 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/04/2021 | 300.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/04/2021 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/04/2021 | 300.00 | 00099244560410 | ROSÉLIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/04/2021 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/04/2021 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/04/2021 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/04/2021 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/04/2021 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/04/2021 | 300.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/04/2021 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/04/2021 | 300.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/04/2021 | 300.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/04/2021 | 300.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/04/2021 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/04/2021 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/04/2021 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/04/2021 | 400.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/04/2021 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/04/2021 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/04/2021 | 400.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/04/2021 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/04/2021 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/04/2021 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/04/2021 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/04/2021 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/04/2021 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/04/2021 | 800.00 | 00001771696486 | JOÃO PEDRO MOURA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/04/2021 | 800.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/04/2021 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/04/2021 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/04/2021 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/04/2021 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/04/2021 | 600.00 | 00011955467420 | MANOEL MISSIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/04/2021 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/04/2021 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/04/2021 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/04/2021 | 600.00 | 00002448078416 | VERA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/04/2021 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/04/2021 | 600.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/04/2021 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/04/2021 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA CAPINAGEM E CONSERVACAO DA PRACA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/04/2021 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/04/2021 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/04/2021 | 700.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/04/2021 | 750.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/04/2021 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/04/2021 | 700.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/04/2021 | 700.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/04/2021 | 700.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/04/2021 | 700.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/04/2021 | 700.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/04/2021 | 183.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0002893 | 06/04/2021 | 3077.70 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/04/2021 | 828.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA CAPS E CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/04/2021 | 306.90 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002923 | 06/04/2021 | 3303.15 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002924 | 06/04/2021 | 2709.79 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002925 | 06/04/2021 | 779.43 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002927 | 06/04/2021 | 963.13 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002928 | 06/04/2021 | 215.29 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002929 | 06/04/2021 | 191.63 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/04/2021 | 234.75 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACETATO DE FLUDROCORTISONA 50MG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/04/2021 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE GEORGE BATISTA DOS PRAZERES CPF-330.685.934-68 ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/04/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO URODINAMICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA VIDAL - CPF-018.055.047-03 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0002890 | 06/04/2021 | 28148.58 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002926 | 06/04/2021 | 1666.09 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/04/2021 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA PARA A PACIENTE ANALICE MARIA DE GIGUEIREDO CPF-057.706.384-78 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/04/2021 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA TEREZINHA DE AGUIAR CABRAL CPF-992.468.174-91 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/04/2021 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/04/2021 | 880.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0002891 | 06/04/2021 | 10315.49 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/04/2021 | 192.37 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002920 | 06/04/2021 | 403.03 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/04/2021 | 36.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO JOSE HELIO ROCHA SERAFIM CDC - 44490-9 CORRESPONDENTEA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0002894 | 06/04/2021 | 521.50 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/04/2021 | 500.00 | 00008872521416 | LUIZA EDUARDA CABRAL RENOVATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE APOIO NA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/04/2021 | 500.00 | 00001766144438 | DANIELE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/04/2021 | 500.00 | 00006428539403 | ALZIMAR MAYCON GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/04/2021 | 200.00 | 00002084891426 | MARIA LUCIA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/04/2021 | 200.00 | 00005265478477 | LUCIANA BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/04/2021 | 1000.00 | 00007793032454 | JOSE HELIO MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/04/2021 | 400.00 | 00010314025430 | MIRELE LAYANE DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/04/2021 | 500.00 | 00015145062460 | FRANCIMAR BATISTA BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/04/2021 | 400.00 | 00001962581462 | VALDECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/04/2021 | 500.00 | 00003774009473 | SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/04/2021 | 400.00 | 00010742834492 | JAILSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/04/2021 | 400.00 | 00003755999404 | JOSE BRAZ CORDEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/04/2021 | 400.00 | 00010841669767 | ANDRE DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/04/2021 | 400.00 | 00070885417429 | TALITA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/04/2021 | 400.00 | 00001052477402 | VIVIANE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/04/2021 | 400.00 | 00011096714400 | JEFFERSON HUAN NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/04/2021 | 400.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/04/2021 | 400.00 | 00033659025895 | MARIA ALDIENE SOARES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 06/04/2021 | 500.00 | 00085339199487 | JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE REPAROS EM CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/04/2021 | 300.00 | 00008121040485 | VALDILENE CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/04/2021 | 400.00 | 00011325891428 | SEVERINO DO RAMOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/04/2021 | 400.00 | 00001442682485 | SEVERINA DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/04/2021 | 400.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/04/2021 | 500.00 | 00008179392457 | DARLAN CARLOS DA COSTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/04/2021 | 800.00 | 00003687746437 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/04/2021 | 1000.00 | 00015589741483 | JOSEFA ELANIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/04/2021 | 300.00 | 00008169235405 | MORGANA SAYONARA MOREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/04/2021 | 500.00 | 00008399088498 | LUZIA GLEIDE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/04/2021 | 400.00 | 00011028140401 | ESTELVIA TAMIRES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/04/2021 | 400.00 | 00009528833411 | RENATA ANTONINA DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/04/2021 | 300.00 | 00004957494436 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/04/2021 | 400.00 | 00010515936464 | JOSE AILTON FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/04/2021 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/04/2021 | 300.00 | 00005800782482 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/04/2021 | 2200.00 | 00004745904452 | ALCIONE BARBOSA AGUIAR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/04/2021 | 300.00 | 00016682623712 | JOSE SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/04/2021 | 1000.00 | 00010351723480 | SAFIRA SLANA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/04/2021 | 300.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/04/2021 | 500.00 | 00012553225431 | MARIA ALICE PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/04/2021 | 500.00 | 00004316238485 | KILSA KYARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/04/2021 | 400.00 | 00012380484473 | NAÍRA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/04/2021 | 300.00 | 00008927918452 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/04/2021 | 250.00 | 00009529660421 | WEENEA DJYNNA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/04/2021 | 700.00 | 00006090994421 | FABIO MARCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/04/2021 | 384.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/04/2021 | 240.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/04/2021 | 1440.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0002995 | 07/04/2021 | 48844.86 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 5 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N 214012020. | 00132020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/04/2021 | 1755.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE APLICACAO DE ANTI VEGF REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DONATO BRITO CPF-146.400.664-49 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/04/2021 | 1900.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE CLAUDIA ROBERTO SILVA PORTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/04/2021 | 1165.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE SELMA RAMOS DA COSTA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/04/2021 | 5502.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO SENDO 14 CONSULTORIOS COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS CADEIRAS EQUIPOS REFLETORES CUSPIDEIRAS MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR E OUTROS EQUIPAMENTOS. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002952 | 07/04/2021 | 590.07 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002953 | 07/04/2021 | 190.74 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002954 | 07/04/2021 | 870.79 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002955 | 07/04/2021 | 158.94 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002956 | 07/04/2021 | 218.48 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002957 | 07/04/2021 | 321.09 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002958 | 07/04/2021 | 241.03 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002959 | 07/04/2021 | 1361.76 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002960 | 07/04/2021 | 95.37 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002961 | 07/04/2021 | 42.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002942 | 07/04/2021 | 13800.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 PNEUS 29580R225 E UM TERMINAL DE DIRECAO DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/04/2021 | 700.00 | 00050408526491 | FRANCISCO ROMÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/04/2021 | 600.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/04/2021 | 200.00 | 00013801447448 | PAULO SERGIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/04/2021 | 1800.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA BUDNY 03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/04/2021 | 206.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/04/2021 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/04/2021 | 850.00 | 30953503000142 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/04/2021 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/04/2021 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/04/2021 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/04/2021 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/04/2021 | 364.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG DESTINADOS AO S.C.F.V E CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/04/2021 | 144.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002987 | 08/04/2021 | 2700.00 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM COMEMORACAO A PASCOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/04/2021 | 230.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/04/2021 | 87.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/04/2021 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/04/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - JOSE IBES M DA COSTA MAT. - 15800709 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/04/2021 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE REDE SUAS - ORIENTACOES PARA EXECUCAO DE ACOES REMOTAS JUNTO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NO MÊS DE MARCO DE2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/04/2021 | 900.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DA TURBINA DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/04/2021 | 840.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS LICITACAO MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/04/2021 | 108.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/04/2021 | 419.50 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/04/2021 | 1990.40 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003004 | 08/04/2021 | 15333.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA P M E EXP DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003005 | 08/04/2021 | 9355.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA P M E EXP DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003006 | 08/04/2021 | 1706.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA P E EXP DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003007 | 08/04/2021 | 5106.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA P M E EXP DESTINADOS AOS PSF'S E NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003008 | 08/04/2021 | 1706.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA P E EXP DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003009 | 08/04/2021 | 1706.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA P E EXP DESTINADOS AO CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003010 | 08/04/2021 | 424.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA MEDIO DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003011 | 08/04/2021 | 424.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA MEDIO DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/04/2021 | 4055.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/04/2021 | 125.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003014 | 08/04/2021 | 10652.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003015 | 08/04/2021 | 1643.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/04/2021 | 1350.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DE GENETICA MUTACAO DE PROTROMBINA FATOR V LEIDEN PAI-1 POLIFORMISMO MUTACOES DO GENE DA MTFR A1298C C677T PARA A ANGELICA ANDRADE BRITO NASCIMENTO CPF-087.282.644-95 SERVICO LABORATORIAL DECORRENTE DE ACAO JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO 0000761872015815171. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/04/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME COLOSCOPIA PARA A PACIENTE MARIA DE NAZARE BARROS ARAUJO CPF-916.055.043-00 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/04/2021 | 6318.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE MIOMECTOMIA PARA A PACIENTE FRANCILEIDE FRANCA DE BRITO CPF-087.943.744-81 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/04/2021 | 240.48 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/04/2021 | 229.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003040 | 09/04/2021 | 14454.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/04/2021 | 876.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS ENTREGUES POR SOLICITACAO DA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00007763800445 | SULEIDE LUCIA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00010719963478 | JULIANA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00006252418439 | PATRICIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00015396648481 | YASMIM NATANIELLY VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00008287572401 | ANICE AVELINNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/04/2021 | 150.00 | 00079979548487 | FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/04/2021 | 800.00 | 00009857863450 | RENATA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O MENOR EDUARDO VICTOR ARAUJO SANTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/04/2021 | 300.00 | 00045132925472 | LUIS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/04/2021 | 300.00 | 00070604101473 | VANESSA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/04/2021 | 400.00 | 00045616620491 | MONICA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/04/2021 | 200.00 | 00014843316482 | MARIANA GONÇALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/04/2021 | 400.00 | 00004623518400 | MARIA LUZIA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/04/2021 | 400.00 | 00007935378436 | MARIA IZABEL MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00002589547447 | MARIA DA GUIA GALDINO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE DIETA HIPERCALORICAHIPERPROTEICA PARA SONDA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/04/2021 | 500.00 | 00005926860431 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/04/2021 | 1800.00 | 00000444732730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA AO AGRICULTOR FAMILIAR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE HORAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA EM RECUPERACAO MANUTENCAO E CONTENCAO DO BALDO DE BARRAGEM EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NA COMUNIDADE DOS TANQUES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/04/2021 | 700.00 | 00095315829472 | JOSINALDO GALDINO BORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/04/2021 | 200.00 | 00008196182414 | BENEDITO CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/04/2021 | 300.00 | 00008601894496 | SIMONE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/04/2021 | 300.00 | 00003170869361 | GILVANIA PEREIRA DE ANDRADE ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/04/2021 | 800.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/04/2021 | 400.00 | 00004540511408 | JOSICLEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/04/2021 | 500.00 | 00034080674813 | JOSIMERE BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/04/2021 | 800.00 | 00052702839487 | MAURICEIA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/04/2021 | 300.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/04/2021 | 500.00 | 00065857500478 | NELSON DE ALMEIDA D.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/04/2021 | 500.00 | 00004919168411 | MARIA APARECIDA MARTINS DASILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/04/2021 | 700.00 | 00062202260463 | MONICA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/04/2021 | 500.00 | 00097695408468 | EROTILDES PEREIRA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/04/2021 | 300.00 | 00007938597430 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/04/2021 | 150.00 | 00011067459499 | RONALDO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/04/2021 | 500.00 | 00012858662401 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/04/2021 | 300.00 | 00002237312427 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/04/2021 | 500.00 | 00005571476460 | JOELMA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/04/2021 | 500.00 | 00085211516168 | ALEXANDRO SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/04/2021 | 300.00 | 00096399635420 | IVANEIDE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/04/2021 | 500.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/04/2021 | 500.00 | 00005369710481 | LEILY ANNE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/04/2021 | 500.00 | 00011912498405 | JACKSON BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/04/2021 | 400.00 | 00011835401406 | VANESSA GONÇALVES SILVA NOBREGA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/04/2021 | 9296.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/04/2021 | 103633.41 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/04/2021 | 0.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/04/2021 | 18.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CIDE NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETIMA PARCELA DE 15 QUINZE DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002163-60.2006.8.15.0781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/04/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/04/2021 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/04/2021 | 69715.94 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO 2021 RFB-PREV- OB COR DEBITADO NO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/04/2021 | 8599.87 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/04/2021 | 121.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/04/2021 | 600.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA ENDERECO ELETRONICO WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/04/2021 | 235.00 | 41132085000149 | FHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/04/2021 | 912.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/04/2021 | 595.07 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO COMUTADOR DO SINAL DE PISCA-PISCA DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER 315 DE PLACAS OFZ-3691 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/04/2021 | 174.93 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE COMUTADOR DO SINAL DE PISCA-PISCA DO VEICULO SPRINTER 315 DE PLACAS OFZ-3691 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003048 | 09/04/2021 | 57.03 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003053 | 09/04/2021 | 378.41 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/04/2021 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/04/2021 | 93.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003030 | 09/04/2021 | 20549.56 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003031 | 09/04/2021 | 8466.97 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA POR DETERMINACAO JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/04/2021 | 820.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/04/2021 | 602.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/04/2021 | 727.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/04/2021 | 28.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/04/2021 | 3828.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/04/2021 | 105.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003043 | 09/04/2021 | 196.05 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MELANCIA DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003044 | 09/04/2021 | 908.64 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003045 | 09/04/2021 | 152.85 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003046 | 09/04/2021 | 409.95 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003047 | 09/04/2021 | 251.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003049 | 09/04/2021 | 1008.44 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003050 | 09/04/2021 | 518.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003051 | 09/04/2021 | 748.65 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003052 | 09/04/2021 | 1146.45 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003054 | 09/04/2021 | 2147.70 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003055 | 09/04/2021 | 9869.09 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003042 | 09/04/2021 | 1096.92 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MARACUJA MELANCIA MAMAO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/04/2021 | 60.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/04/2021 | 43.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/04/2021 | 100.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/04/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/04/2021 | 100.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/04/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/04/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0003115 | 12/04/2021 | 50281.50 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0003114 | 12/04/2021 | 45413.30 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/04/2021 | 400.40 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/04/2021 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/04/2021 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/04/2021 | 650.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM 12 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/04/2021 | 6312.88 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/04/2021 | 4800.00 | 05746940000148 | JPMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES BASALL TESTE RAPIDO KIT 25 - AMPOLA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/04/2021 | 152.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/04/2021 | 1181.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/04/2021 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA INFANTIL PARA A PACIENTE KALIELLY MARIA SILVA PEREIRA CPF-159.132.344-48 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0003113 | 12/04/2021 | 17252.50 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/04/2021 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0003116 | 12/04/2021 | 17497.60 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/04/2021 | 580.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORMECONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/04/2021 | 16900.00 | 09195363000102 | DAVI SOARES DA SILVA - SERRARIA SEDASO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MOVEIS PROJETADOS DESTINADOS A NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/04/2021 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/04/2021 | 27.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/04/2021 | 38.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/04/2021 | 800.00 | 00009226500479 | FABIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/04/2021 | 2350.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/04/2021 | 0.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/04/2021 | 712.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL N MT000552020 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/04/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM JOSE BEZERRA DE QUEIROZ ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/04/2021 | 2350.39 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/04/2021 | 162.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/04/2021 | 427.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/04/2021 | 2166.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/04/2021 | 120.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/04/2021 | 404.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/04/2021 | 555.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/04/2021 | 320.00 | 00088424553420 | DERIVALDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES PARA USO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/04/2021 | 4070.00 | 12915955000158 | POLITRAFO TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 TRANSFORMADOR TRIFASICO 45 KVA DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DE MARINHO CANUDOS LAJES E URUBU - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/04/2021 | 329.89 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/04/2021 | 2829.65 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/04/2021 | 72.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR FAMILIARES DE APENADOS A REALIZAR VISITA NA PENITENCIARIA DE SEGURANCA MAXIMA CRIMINALISTA GERALDO BELTRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/04/2021 | 1620.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO AO MERCADO PuBLICO NOS SEGUINTES DIAS DA SEMANA SEGUNDA TERCA SEXTA E SABADO COM LIMITE MAXIMODE 40KMDIA COM O VEICULO D-20 DE PLACAS HPB-1529 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/04/2021 | 3000.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA TIPO UTILITARIO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/04/2021 | 1100.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/04/2021 | 850.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/04/2021 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/04/2021 | 425.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/04/2021 | 425.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/04/2021 | 170.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/04/2021 | 425.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/04/2021 | 99.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS CDC - 588466-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/04/2021 | 335.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/04/2021 | 566.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/04/2021 | 593.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/04/2021 | 120.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/04/2021 | 41.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/04/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/04/2021 | 218.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS-RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA GHYSLAINE ELMA RODRIGUES MAT. - 15809811 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA marco DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/04/2021 | 427.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/04/2021 | 5080.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA COM POSTOS DE AGENTES SANITARIOS NO AMBITO DAS ACOES DE COMBATE A COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/04/2021 | 1542.64 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/04/2021 | 1736.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/04/2021 | 58.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003170 | 14/04/2021 | 1085.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/04/2021 | 605.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/04/2021 | 36.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/04/2021 | 593.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/04/2021 | 242.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/04/2021 | 2934.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/04/2021 | 1702.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/04/2021 | 1503.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/04/2021 | 2070.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFB-0994. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/04/2021 | 2360.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DAREFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB-5243. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/04/2021 | 1900.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DAREFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACAS OFE-0320. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/04/2021 | 312.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA VIAGENS DIRECIONADAS AO TRECHO BOQUEIRAO A CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/04/2021 | 474.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA VIAGENS DIRECIONADAS AO TRECHO BOQUEIRAO A JOAO PESSOA IDA E VOLTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/04/2021 | 740.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA VIAGENS DIRECIONADAS AO TRECHO BOQUEIRAO A RECIFE IDA E VOLTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/04/2021 | 360.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 SEIS VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DEMARCO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/04/2021 | 900.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACAS KJQ-2707 PARA REALIZACAO DE VIAGENS TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/04/2021 | 2280.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I E 23 VINTE E TRES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH-7761. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/04/2021 | 5979.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUE AS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSASPARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/04/2021 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE UMA MAQUINA BROTHER 8580DN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/04/2021 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 10 DE ABRIL DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/04/2021 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/04/2021 | 255.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/04/2021 | 2000.00 | 00009243010409 | VILMA GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO MENOR VITOR GABRIEL GONCALVES RAMOS DE MELO DN 18112007 COM RESULTADO DE EXAME GENETICO EXOMA OS ACHADOS E INDICACAO DEMEDICO ESPECIALISTA AO PACIENTE COMPREENDE AO USO CONTINUO E CONTROLADO DE CANABIDIOL 200MGML SOLUCAO - 2ML AO DIA NO CAFE E JANTAR DE FORMA URGENTE PARA MELHOR CONDICAO E QUALIDADE DE VIDA PROPORCIONADA A CRIANCA CONFORME DOCUMENTACA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/04/2021 | 1570.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LEITE DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO SENDO DOIS DIAS POR SEMANA TERCAS E QUINTAS DAS 0700 AS 1700 HORAS COM O VEICULO FORD PAMPA DE PLACAS KKI-6666 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003201 | 15/04/2021 | 92.72 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 19 DEZENOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/04/2021 | 300.00 | 00019097662400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/04/2021 | 150.00 | 00028210595822 | JOSENILDA SALES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/04/2021 | 150.00 | 00011720224455 | ADENILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/04/2021 | 200.00 | 00002650817429 | MARIA DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/04/2021 | 500.00 | 00048630853468 | ROSIMIRO AFONSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/04/2021 | 500.00 | 00011292465409 | VANESSA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/04/2021 | 500.00 | 00008804566477 | SAVIO MATEUS CAVALCANTE CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/04/2021 | 600.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO ESPOSO EDINALDO RODRIGUES SILVA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/04/2021 | 2680.00 | 00011658704444 | WELTON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO FUMÊ DAS PORTAS E JANELAS MEDINDO 4300M DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003203 | 15/04/2021 | 92.72 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 19 DEZENOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/04/2021 | 125.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003200 | 15/04/2021 | 707.60 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 145 CENTO E QUARENTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/04/2021 | 300.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPONENTES ELETRICOS DO SISTEMA DE BETA LIMPADOR BUZINA AIRBAG E RECUPERACAO DE PECAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/04/2021 | 700.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA M90 AH DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/04/2021 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE JULIANA MENDES SILVA ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/04/2021 | 7800.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO PROSTATECTOMIA TRANSVERSICAL - PTV REALIZADO NO PACIENTE JOSE TOME DE SOUSA - CPF-292.281.314-20 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/04/2021 | 550.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 05 CINCO VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 15/04/2021 | 330.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 03 TRES VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM-7525 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003206 | 15/04/2021 | 966.24 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 198 CENTO E NOVENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CAPS CAPS-AD E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003207 | 15/04/2021 | 971.12 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 199 CENTO E NOVENTA E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/04/2021 | 397.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/04/2021 | 1217.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003234 | 15/04/2021 | 757.59 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003235 | 15/04/2021 | 1206.72 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD III DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003236 | 15/04/2021 | 799.06 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003237 | 15/04/2021 | 540.10 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003238 | 15/04/2021 | 2622.60 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003239 | 15/04/2021 | 923.26 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/04/2021 | 278.39 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE RECURSOSRENDIMENTOS DE REPASSE E CONTRAPARTIDA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COMPROMISSO 694239 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/04/2021 | 130.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC - 51854317-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/04/2021 | 171.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC - 51868337-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/04/2021 | 463.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DA SILVA CDC - 5341732-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/04/2021 | 1390.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/04/2021 | 1102.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003204 | 15/04/2021 | 29.28 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/04/2021 | 770.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COMRECUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS DE UM ALTERNADOR DE UMA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/04/2021 | 270.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE UM SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/04/2021 | 750.00 | 00004459956454 | AUGUSTO CESAR GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE REDE ELETRICA E TROCA DO TRANSFORMADOR DA COMUNIDADE DAS LAJES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/04/2021 | 315.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM FERRO FUNDIDO NA BOMBA D'AGUA DO DISTRITO DO MARINHO E SOLDA NO CHASSI E ENCHIMENTO DO PINO DO BASCULANTE DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/04/2021 | 210.00 | 00097984337420 | FRANCENILDO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE DOIS PARAFUSOS DE CENTRO E SEIS PARAFUSOS DO JUMELO E REAPERTO EM ABRACADEIRAS DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 15/04/2021 | 1960.00 | 00007971300476 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E PINTURA DE DOIS POSTES DE SEIS METROS EM TUBO GALVANIZADO PATENTE 212 NA CHAPA 14 COM DOIS BRACOS EM TUBO GALVANIZADO PATENTE 112 16 E RESTAURACAO DE SEIS STAND DA FEIRA LIVRE E CONFECCAO DE DOZE PES PARA OS BANCOS STAND EM METALON 20X20 25X25 25X40 E 20X30 GALVANIZADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/04/2021 | 168.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003205 | 15/04/2021 | 63.44 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 13 TRESE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/04/2021 | 260.00 | 40699289000101 | SIDENE TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MOLAS MESTRE DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/04/2021 | 1710.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/04/2021 | 670.00 | 29432882000146 | RENATO BARBOSA GOMES (BARBOSA REFRIGERAÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS GELADEIRAS E FREEZERS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003202 | 15/04/2021 | 39.04 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/04/2021 | 770.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LIGA BOQUEIRAOENSE DE FUTEBOL CDC - 51368984-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/04/2021 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/04/2021 | 170.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/04/2021 | 2800.00 | 00078880645404 | CICERO DE FRANCA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA REVISAO DO PACOTE DE GIRO EMBREAGEM COM TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003266 | 16/04/2021 | 4899.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 71 SETENTA E UMA HORAS DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/04/2021 | 450.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DAS ALCAS DA CABINE E SOLDA REFORCADA EM TODA A BASE DO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/04/2021 | 990.00 | 00010880358840 | ALBINON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARTE ELETRICA COMPLETA CARBURADOR SOLDA DA RABETA DA MOTOCICLETA DE PLACAS MND-4918 SERVICOS NA SUSPENSAO COM TROCA DE MOLAS E OUTROS SERVICOS MECANICOS NA MOTOCICLETA OFZ-3318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/04/2021 | 7800.00 | 38056870000155 | ISIS ISMAEL LACERDA COELHO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO CIRURGICO - ENDOMETRIOSE PERITONEAL DA PACIENTE ANA CLAUDIA VIDAL DE NEGREIROS CPF-080.528.464-25 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/04/2021 | 420.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA COM LAVAGEM DO TETO CARPETE FORRO DAS PORTAS BANCOS E LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 E LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 E QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/04/2021 | 240.00 | 00009285611435 | RODRIGO JUNIOR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE GAS FILTRO DE CABINE E SOLDA DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/04/2021 | 1900.00 | 15393227000111 | LINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA DE CABECOTE COM LEVANTE DA FACE DO CABECOTE COM BANHO QUIMICO ESMERILHAMENTO DE VALVULAS CALIBRAGEM TROCA DE GUIAS DE VALVULAS SEDE E RETENTORES SOLDA E PLAINAMENTO DA FACE DO CABECOTE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/04/2021 | 150.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPOTARIA NA CONFECCAO DO TAMPO TRASEIRO E CAPA DO VOLANTE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO JOSELIA GUEDES BARBOSA MAT. 11647116 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/04/2021 | 318.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/04/2021 | 250.00 | 00010318982471 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/04/2021 | 300.00 | 00013254388470 | RAUL CESAR SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/04/2021 | 200.00 | 00007208182493 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/04/2021 | 500.00 | 00036410322453 | MARIA FAUSTINA DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/04/2021 | 500.00 | 00095308865434 | AILSON DE LACERDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/04/2021 | 200.00 | 00010617602433 | PABLO LOPES DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/04/2021 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/04/2021 | 500.00 | 00007088978431 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/04/2021 | 800.00 | 00007812733408 | GILVANEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/04/2021 | 200.00 | 00013288251400 | RAFAELA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/04/2021 | 1050.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MUDANCA DA SRA. MARIA JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF-621.997.654-15 DA CIDADE DE CARUARUPE PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O CAMINHAO DE PLACAS MNJ-4097 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/04/2021 | 1300.00 | 00001019049405 | JOSELIO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MUDANCA DO SR. EDSON CALIXTO DO AMARAL CPF-121.229.484-00 DA CIDADE DE FEIRA NOVAPE PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O CAMINHAO DE PLACASMOW-7963 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/04/2021 | 100.00 | 00070977396495 | MARIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/04/2021 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/04/2021 | 100.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/04/2021 | 100.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/04/2021 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/04/2021 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/04/2021 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/04/2021 | 200.00 | 00005027388470 | ANTONIA MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/04/2021 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/04/2021 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/04/2021 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/04/2021 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/04/2021 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/04/2021 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/04/2021 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/04/2021 | 100.00 | 00010696826402 | BIANCA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/04/2021 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/04/2021 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/04/2021 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/04/2021 | 170.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/04/2021 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/04/2021 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/04/2021 | 100.00 | 00012052848428 | DEBORAH KAROLINY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/04/2021 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/04/2021 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/04/2021 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/04/2021 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/04/2021 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/04/2021 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/04/2021 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/04/2021 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/04/2021 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/04/2021 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/04/2021 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/04/2021 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/04/2021 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/04/2021 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/04/2021 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/04/2021 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/04/2021 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/04/2021 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/04/2021 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/04/2021 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/04/2021 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/04/2021 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/04/2021 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/04/2021 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/04/2021 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/04/2021 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/04/2021 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/04/2021 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/04/2021 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/04/2021 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/04/2021 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/04/2021 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/04/2021 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/04/2021 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/04/2021 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/04/2021 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/04/2021 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/04/2021 | 100.00 | 00004374385460 | JOSILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/04/2021 | 100.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/04/2021 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/04/2021 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/04/2021 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/04/2021 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/04/2021 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/04/2021 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/04/2021 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/04/2021 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/04/2021 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/04/2021 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/04/2021 | 100.00 | 00013537635443 | LUANA PEDRO CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/04/2021 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/04/2021 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/04/2021 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/04/2021 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/04/2021 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/04/2021 | 1200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/04/2021 | 428.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOGABINETE DO PREFEITO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA CDC - 52126408-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/04/2021 | 1652.75 | 00011835382436 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO ATRAVES DE ARTES INFORMATIVAS PARA INSTAGRAM FACEBOOK E WATSAPP SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURAREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/04/2021 | 880.00 | 22504481000105 | JOSE EVERALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO QUANDO EM TRABALHOS INTERNOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/04/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 13 DE ABRIL DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/04/2021 | 600.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 NOVE DIARIAS DE LOCACAO DE TRES TENDAS TIPO CHALE MEDINDO 5X4 METROS NOS DIAS 01 15 E 22 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA AS EQUIPES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 EM TESTES E HIGIENIZACAO EM FRENTE AO FORUM LOCAL NOS DIAS DEEUDIÊNCIA PUBLICA DA JUSTICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/04/2021 | 315.00 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/04/2021 | 390.70 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/04/2021 | 241.12 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/04/2021 | 1250.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO COM TROCA DE PECAS DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE MOITA E CAVACO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/04/2021 | 5305.58 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/04/2021 | 830.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO DO ESTADIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/04/2021 | 1809.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 08 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/04/2021 | 880.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE DESMONTAGEM ALINHAMENTO E RECOLOCACAO DE TRES EIXOS DE MOLAS DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TURBINA E TROCA DO RESERVATORIO DO HIDRAULICO DO CAMINHAO DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/04/2021 | 2686.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS RELATIVOS A SAFRA 20202021 PARCELA 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/04/2021 | 1131.78 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/04/2021 | 924.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/04/2021 | 2222.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 08 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/04/2021 | 570.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DOS RETENTORES E RODAS TRAZEIROS E CUICA TRAZEIRA DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/04/2021 | 420.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DOS PARES DE LAMINAS E SAPATA DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/04/2021 | 8300.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BOMBAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE LAGES E URUBU NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003450 | 20/04/2021 | 476.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/04/2021 | 36257.96 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/04/2021 | 4249.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/04/2021 | 19170.59 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/04/2021 | 3445.26 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/04/2021 | 903.21 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/04/2021 | 9222.59 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/04/2021 | 5859.19 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/04/2021 | 9168.59 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/04/2021 | 37927.99 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/04/2021 | 6093.57 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EQUIPE MELHOR EM CASA EMAD CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/04/2021 | 5568.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/04/2021 | 550.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO INAUGURACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOTO FILMAGEM ATRAVES DE DRONE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003442 | 20/04/2021 | 1190.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 MULTIFUNCIONAL TANQUE HP 416 WIFI DESTINADA AO SETOR DE DOCUMENTOS DA SECFETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/04/2021 | 2900.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM PS ADESIVADO. ACRILICO LETREIRO EM PVC ADESIVO EM RECORTE E SERV. DE APLICACAO DE ADESIVOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/04/2021 | 1687.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/04/2021 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/04/2021 | 525.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL N MT018122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/04/2021 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO - SISTEMA GFROTAS N MT003912021 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/04/2021 | 771.90 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/04/2021 | 103969.96 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-60 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/04/2021 | 24252.90 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-40 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/04/2021 | 12527.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/04/2021 | 850.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO DE CAIXA DE MARCHA DESMONTAGEM E REPOSICAO DE ENGRENAGENS E ATUADORES DE MUDANCA DE TERCEIRA E QUARTA MARCHAS E REPARO DE VAZAMENTO DE OLEO SUBSTITUICAO DE DOIS RETENTORES DUAS COIFAS DA CAIXA E REPOSICAO DE DOIS LITROS DE OLEO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/04/2021 | 1100.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR PARA REALIZACAO DE DESARBONIZACAO DO MOTOR REVISAO DA INJECAO ELETRONICA COM LIMPEZA DE BICOS INJETORES FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL VELAS E CABOS DE VELA DO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/04/2021 | 1048.20 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 08 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/04/2021 | 760.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA DE EMBREAGEM TROCA DA CORREIA DO R CONDICIONADO TROCA DO RESERVATORIO DE AGUA E REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO IVECO VAN DE PLACAS QSE-2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/04/2021 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME EESPIROMETRIA PARA A PACIENTE FRANCINETE DE MELO OLIVEIRA CPF-046.763.014-30 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/04/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME COLONOSCOPIA COM PREPARO PARA A PACIENTE VERA LUCIA DE MACEDO SILVA CPF-858.344.087-53 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/04/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME COLONOSCOPIA COM PREPARO PARA O PACIENTE JOSE GODOFREDO SANTOS CPF-205.602.814-04 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/04/2021 | 7500.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA TRANSVERSICAL A CEU ABERTO EM CARATER DE URGENCIA PRESTADO AO PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA CPF-365.094.694-72 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/04/2021 | 14136.26 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/04/2021 | 1755.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE APLICACAO DE ANTI VEGF REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DONATO BRITO CPF-146.400.664-49 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/04/2021 | 200.00 | 00009640407437 | MARIA ERICA PLACIDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MARIA FERNANDA PLACIDO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/04/2021 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/04/2021 | 150.00 | 00070473418460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/04/2021 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/04/2021 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/04/2021 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/04/2021 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/04/2021 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/04/2021 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/04/2021 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/04/2021 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/04/2021 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/04/2021 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/04/2021 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/04/2021 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/04/2021 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/04/2021 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/04/2021 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT'ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/04/2021 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/04/2021 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/04/2021 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/04/2021 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/04/2021 | 100.00 | 00017407330450 | MARCOS SUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/04/2021 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/04/2021 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/04/2021 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/04/2021 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/04/2021 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/04/2021 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/04/2021 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/04/2021 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/04/2021 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/04/2021 | 100.00 | 00005723536427 | MARIA JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/04/2021 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/04/2021 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/04/2021 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/04/2021 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL SOCIAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/04/2021 | 100.00 | 00007694509465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/04/2021 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/04/2021 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/04/2021 | 200.00 | 00004259363417 | MARIA DO DESTERRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/04/2021 | 100.00 | 00006159836420 | NAZARENA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/04/2021 | 100.00 | 00005654089412 | POLIANA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/04/2021 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/04/2021 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/04/2021 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/04/2021 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/04/2021 | 100.00 | 00002527575480 | RICARDO MOISES BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/04/2021 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/04/2021 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/04/2021 | 100.00 | 00012239715464 | RAFAELA FERREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/04/2021 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/04/2021 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/04/2021 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/04/2021 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/04/2021 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/04/2021 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/04/2021 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/04/2021 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/04/2021 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/04/2021 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/04/2021 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/04/2021 | 100.00 | 00019621532744 | VITORIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/04/2021 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/04/2021 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/04/2021 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/04/2021 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/04/2021 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/04/2021 | 225.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/04/2021 | 163.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS PARAFUSO E ARRUELA DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/04/2021 | 1100.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E TROCA DE REPAROS DE 02 CILINDROS HIDRAULICOS DE DIRECAO DO TRATOR BUDNY 01 E HASTE DE 01 CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECAO DO TRATOR BUDNY 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003473 | 22/04/2021 | 4320.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 54 CINQUENTA E QUATRO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY-1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 22DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003474 | 22/04/2021 | 10320.00 | 00011704368464 | RAFAEL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 129 CENTO E VINTE E NOVE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JMQ-4J15 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A22 DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003475 | 22/04/2021 | 6320.00 | 00009116003454 | LAENIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 79 SETENTA E NOVE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS MND-4169 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 04 DE MARCO A 22 DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/04/2021 | 58.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA CDC - 5342483-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/04/2021 | 2373.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PELES E PALHETAS DIVERSAS DESTINADAS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA NOSSA SENHORA DO DESTERRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/04/2021 | 1000.00 | 00008776022471 | LUCIANO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/04/2021 | 1000.00 | 00070677823410 | CATARINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/04/2021 | 400.00 | 00001241904480 | EVERTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/04/2021 | 100.00 | 00016126166400 | ALECIA COSME DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/04/2021 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/04/2021 | 100.00 | 00013586450788 | ALICE APARECIDA ROSA MENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/04/2021 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/04/2021 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/04/2021 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/04/2021 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/04/2021 | 100.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/04/2021 | 150.00 | 00010762553707 | MONICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/04/2021 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/04/2021 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/04/2021 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/04/2021 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/04/2021 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/04/2021 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/04/2021 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/04/2021 | 100.00 | 00008242705410 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/04/2021 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/04/2021 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 22/04/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/04/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE CLARICY RAQUELY SILVA ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/04/2021 | 464.00 | 23474151000187 | CENTRO DE COLOPROCTOLOGIA E ENDOSCOPIA DA PARAIBA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO COSME DE BRITO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/04/2021 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA CARDIOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE NEUMANN BEZERRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/04/2021 | 241.35 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/04/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/04/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/04/2021 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003482 | 22/04/2021 | 346.43 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/04/2021 | 2460.00 | 33446657000136 | WELIGHTON ANTONIO ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003517 | 23/04/2021 | 1740.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003575 | 23/04/2021 | 852.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003576 | 23/04/2021 | 491.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003577 | 23/04/2021 | 145.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003578 | 23/04/2021 | 310.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003579 | 23/04/2021 | 354.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003580 | 23/04/2021 | 153.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 23/04/2021 | 480.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/04/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 21 DE ABRIL DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 23/04/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 17 DE ABRIL DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/04/2021 | 18229.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31032021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/04/2021 | 9817.26 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CODIGO DA RECEITA 5525 - PREM MP. 7782017 NESTA DATA CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/04/2021 | 450.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS COM REPARACAO DE FALHAS NO SISTEMA ABS SENDO REALIZADA A SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS E REPARACAO DE SENSORES DE RODAS E REPROGRAMACAO DE PARAMETROS DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/04/2021 | 750.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM REPOSICAO DE DOIS PIVOS DIANTEIROS DUAS BUCHAS DE BANDEJA TRASEIRAS REVISAO DA INJECAO ELETRONICA COM LIMPEZA DE BICOS INJETORES FILTRO DE AR E DE COMBUSTIVEL E REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/04/2021 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA CARDIOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE EDMUNDO ERNESTO DO REGO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/04/2021 | 180.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME AUDIOMETRIA TONAL SRT E IMPEDANCIOMETRIA REALIZADO PARA O PACIENTE MAGNO JOEL MELO GOMES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 23/04/2021 | 11836.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/04/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE PET SCAN REALIZADO NA PACIENTE LUCILIA OLIVEIRA DA SILVA CPF-098.769.424-33 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 23/04/2021 | 8186.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/04/2021 | 450.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS COM REPARACAO DO SENSOR DE VELOCIDADE E REPROGRAMACAO DE PARAMETROS DE FUNCIONAMENTO E DESEMPENHO LIMPEZA DE BICOS INJETORES REPOSICAO DE FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN DE PLACAS OFF-7935 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/04/2021 | 300.00 | 00003373854407 | ROGERIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 23/04/2021 | 300.00 | 00003053759462 | CELMA DE AZEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 23/04/2021 | 300.00 | 00014598246448 | JOSE LUCAS GERVASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 23/04/2021 | 4000.00 | 00078464480482 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/04/2021 | 100.00 | 00007005045408 | WANUSA DE SOUSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/04/2021 | 100.00 | 00010411169424 | DAMIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/04/2021 | 100.00 | 00006066386441 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 23/04/2021 | 100.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/04/2021 | 100.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/04/2021 | 400.00 | 00012640664492 | DANIEL GOMES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/04/2021 | 100.00 | 00001632743477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/04/2021 | 200.00 | 00007483709430 | MARINEZ DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/04/2021 | 400.00 | 00071794770445 | TIAGO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/04/2021 | 150.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/04/2021 | 200.00 | 00070503552402 | RAQUEL MARIA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/04/2021 | 300.00 | 00004223651498 | HERING BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/04/2021 | 300.00 | 00071796016403 | LEANDRO VIDAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/04/2021 | 300.00 | 00009458454484 | SILVANA LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/04/2021 | 200.00 | 00012553800479 | VANESSA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/04/2021 | 200.00 | 00099234904400 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/04/2021 | 200.00 | 00014415420435 | HEMILLE FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/04/2021 | 300.00 | 00039924971434 | IRENE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DEESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/04/2021 | 200.00 | 00010498925420 | JOCELIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/04/2021 | 200.00 | 00010643592482 | WILLIAMS THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/04/2021 | 150.00 | 00000996525440 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/04/2021 | 300.00 | 00028866089800 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/04/2021 | 200.00 | 00065785843404 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/04/2021 | 200.00 | 00007943560442 | ELIANE CRISTINA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/04/2021 | 150.00 | 00006907855429 | ANDREA DANTAS CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/04/2021 | 200.00 | 00062200402449 | DAMIAO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/04/2021 | 150.00 | 00093150733472 | ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/04/2021 | 150.00 | 00008825296410 | OCIMAR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/04/2021 | 200.00 | 00005872552424 | ROSELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/04/2021 | 200.00 | 00002728902437 | GILVAN AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/04/2021 | 250.00 | 00005723541420 | KATIENIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 23/04/2021 | 150.00 | 00003198026474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/04/2021 | 200.00 | 00006161194457 | LUIZ RAIMUNDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/04/2021 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/04/2021 | 280.00 | 00036409847491 | ADEILSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/04/2021 | 1000.00 | 00002777988412 | ELIZABETE RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/04/2021 | 180.00 | 00070603379460 | AÍZA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/04/2021 | 400.00 | 00071964939402 | MAURICIO DE AQUINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/04/2021 | 600.00 | 00012228212490 | BARBARA PALOMA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/04/2021 | 400.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/04/2021 | 400.00 | 00009434427452 | ELAYNE CRISTINA BEZERRA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orgaos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 23/04/2021 | 46416.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/04/2021 | 8192.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/04/2021 | 2400.00 | 00065787439449 | MARISTONE PLÁCIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE DEZ PECAS DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA UM PORTAO GRADEADO PARA A CASA DE BOMBAS DA COMUNIDADE DAS LAGES QUE BOMBEIA AGUA PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO LAGES E URUBU - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/04/2021 | 890.00 | 14516054000119 | M. A. DE LIMA SERVIÇOS HIDRAULICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DO SENSOR DE PRESSAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/04/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTE E BUSCA DE PECAS DO TRATOR NEW HOLLAND 7DNA CIDADE DE RECIFE-PE. COLETA REALIZADA NA EMPRESA NOVA TRATORES AUTOPECAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/04/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTE E BUSCA DE PECAS VEICULARNA CIDADE DE RECIFE-PE. COLETA REALIZADA NA EMPRESA NOVA TRATORES AUTOPECAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003588 | 26/04/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/04/2021 | 2000.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/04/2021 | 800.00 | 00008427802463 | JONATHAN ARRUDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/04/2021 | 500.00 | 00009542913443 | SILMARA SUENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/04/2021 | 500.00 | 00002495373461 | JOÃO BATISTA PLASCIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/04/2021 | 400.00 | 00011574253484 | MARCONE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/04/2021 | 400.00 | 00009679873420 | ERICA SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/04/2021 | 600.00 | 00003142500421 | MARIA DORZIAL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/04/2021 | 600.00 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/04/2021 | 500.00 | 00011965163408 | LUIZ GUSTAVO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/04/2021 | 400.00 | 00008026571410 | NELSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/04/2021 | 300.00 | 00010624049477 | ALISSON MACEDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/04/2021 | 300.00 | 00067653626491 | ELENILDA MARIA ARRUDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/04/2021 | 300.00 | 00010663521432 | EROTIDES PEREIRA DE BRITO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/04/2021 | 500.00 | 00012349953440 | JOCEANO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/04/2021 | 400.00 | 00013796309402 | GILSON NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/04/2021 | 300.00 | 00010889811431 | CICERA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/04/2021 | 400.00 | 00064236340410 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/04/2021 | 200.00 | 00005075684432 | EDINALDO ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/04/2021 | 38389.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUE AS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSASPARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/04/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO PARA O PACIENTE GEORGE BATISTA DOS PRAZERES ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/04/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE MACEIO-AL. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES VALDILENE VIDAL FERNANDES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/04/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/04/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ARTHUR BORGES CAVALCANTE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/04/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ELZA MARIA BARBOSA SILVA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE PRISCILA MARIA BARBOSA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/04/2021 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA DA GUIA ANDRADE DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/04/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALLY MARIA APARECIDA GUERRA ARAuJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/04/2021 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES VALDENICE ALEXANDRE DE FARIAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/04/2021 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CAUA NASCIMENTO TRUTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/04/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CAUA NASCIMENTO TRUTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/04/2021 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES SULMA FERREIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/04/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CICERA KARINA SANTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/04/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARLI DOS SANTOS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/04/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ELZA MARIA BARBOSA SILVA E ACOMPANHANTES PARA VISITA DA PACIENTE PRISCILA MARIA BARBOSA QUE ESTA EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/04/2021 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/04/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CAUA NASCIMENTO TRUTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/04/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RAQUEL ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/04/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PAULO CARDOSO SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/04/2021 | 156.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 13 TRESE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/04/2021 | 85.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/04/2021 | 85.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003589 | 26/04/2021 | 1540.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003590 | 26/04/2021 | 3080.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003591 | 26/04/2021 | 480.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003592 | 26/04/2021 | 780.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003593 | 26/04/2021 | 927.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003594 | 26/04/2021 | 24.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003595 | 26/04/2021 | 1498.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003596 | 26/04/2021 | 784.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003597 | 26/04/2021 | 912.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003598 | 26/04/2021 | 456.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003599 | 26/04/2021 | 120.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/04/2021 | 469.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA CDC - 5343327-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/04/2021 | 582.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/04/2021 | 696.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/04/2021 | 800.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KIT DIU ESTERIL DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/04/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 24 DE ABRIL DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/04/2021 | 80.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 16 COPIAS DE CHAVE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/04/2021 | 40.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE OITO COPIAS DE CHAVE DESTINADO AO SETOR DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/04/2021 | 15.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE TRÊS COPIAS DE CHAVE DESTINANDO AO SETOR DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/04/2021 | 309.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/04/2021 | 9.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/04/2021 | 640.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL2021 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/04/2021 | 65.95 | 00009007779400 | DAYVISON JOSÉ NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/04/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PAULO CARDOSO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/04/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANA KARLA DE SOUZA VITORINO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003692 | 27/04/2021 | 1720.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 17570R14 84T DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003689 | 27/04/2021 | 6490.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS 750x16 122118 CL832 04 CAMARAS DE AR CL 750X16 E 03 PROTETORES ARO 16 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003690 | 27/04/2021 | 7320.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 PNEUS 27580R225 149146M DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003691 | 27/04/2021 | 1400.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 17570R13 DUNLOP R-1 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/04/2021 | 100.00 | 00002747968480 | JOÃO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/04/2021 | 600.00 | 00012316142427 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/04/2021 | 300.00 | 00003751356428 | ANA CRISTINA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/04/2021 | 300.00 | 00009453883492 | ARY CLENIO GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/04/2021 | 300.00 | 00009150183494 | RODRIGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/04/2021 | 300.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/04/2021 | 200.00 | 00001981737413 | SEVERINA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/04/2021 | 200.00 | 00039965724415 | JOSEFA DE FREITAS MACENA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/04/2021 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/04/2021 | 200.00 | 00085834408753 | VERA LÚCIA DE MACÊDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/04/2021 | 200.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/04/2021 | 200.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/04/2021 | 200.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/04/2021 | 200.00 | 00054964865487 | JOSE GERALDO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/04/2021 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/04/2021 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/04/2021 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/04/2021 | 200.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/04/2021 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/04/2021 | 200.00 | 00006846479406 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/04/2021 | 200.00 | 00009101428403 | MONIQUE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/04/2021 | 200.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/04/2021 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/04/2021 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/04/2021 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/04/2021 | 200.00 | 00011081203420 | MARCOS PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/04/2021 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/04/2021 | 200.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/04/2021 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/04/2021 | 200.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/04/2021 | 200.00 | 00001998996492 | MARINEZ FRANCISCO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/04/2021 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/04/2021 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/04/2021 | 150.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/04/2021 | 200.00 | 00006810155430 | MARCOS ANTONIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/04/2021 | 200.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/04/2021 | 200.00 | 00004302912480 | ADRIANA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/04/2021 | 200.00 | 00005880532445 | JOSEANA ELMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003694 | 27/04/2021 | 7796.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 12.4 11X28 FIRESTONE DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003695 | 27/04/2021 | 3294.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS 750X16 GOODYEAR DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003696 | 27/04/2021 | 3098.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 12.4-24 12L ATF DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003693 | 27/04/2021 | 12396.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 1400X24 FIRESTONE DESTINADOS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003713 | 28/04/2021 | 5890.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST. DE PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PTRATOR 18.4-30 DESTINADOS A TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/04/2021 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - JOSE IBES M DA COSTA MAT. - 15800709 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/04/2021 | 300.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/04/2021 | 200.00 | 00004988877400 | VERA LUCIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/04/2021 | 200.00 | 00092785913434 | JOSÉ AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/04/2021 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/04/2021 | 200.00 | 00006596390411 | ENILZA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/04/2021 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/04/2021 | 150.00 | 00010359655777 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/04/2021 | 400.00 | 00000015828441 | CREUSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/04/2021 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/04/2021 | 200.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/04/2021 | 250.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/04/2021 | 200.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/04/2021 | 200.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/04/2021 | 200.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/04/2021 | 200.00 | 00007817071454 | CLARICE MILENA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/04/2021 | 200.00 | 00070408680407 | LUCAS MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/04/2021 | 200.00 | 00071038488400 | CARLOS DANIEL OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/04/2021 | 400.00 | 00035951117453 | ALUIZIO GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/04/2021 | 400.00 | 00002630814432 | MARIA MENDES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/04/2021 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/04/2021 | 300.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/04/2021 | 200.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/04/2021 | 200.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/04/2021 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLÍVIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/04/2021 | 400.00 | 00006052740450 | LEONARDO BRUNO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/04/2021 | 200.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/04/2021 | 200.00 | 00005961170438 | PAULO ROSSI TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/04/2021 | 400.00 | 00005432648407 | ALSENIR GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COOLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/04/2021 | 400.00 | 00006982363430 | SILVANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/04/2021 | 250.00 | 00012701205492 | TAYSE NORMANDIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/04/2021 | 300.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/04/2021 | 150.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/04/2021 | 400.00 | 00033068593468 | GEORGE BATISTA DOS PREZERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003755 | 28/04/2021 | 682.38 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/04/2021 | 106.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ASSOCIACAO DOS MORADORES DO MARINHO CDC - 51371921-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/04/2021 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ESPIROMETRIA COM BRONCODILATADOR PARA O PACIENTE SEVERINO NUNES DE ANDRADE CPF-724.717.947-34 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/04/2021 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE RX TORAX APPERFIL PARA O PACIENTE SEVERINO NUNES DE ANDRADE CPF-724.717.947-34 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/04/2021 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME USG ABD TOTAL COM DOPPLER PARA O PACIENTE SEVERINO NUNES DE ANDRADE CPF-724.717.947-34 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/04/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE SEVERINO NUNES DE ANDRADE CPF-724.717.947-34 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/04/2021 | 4060.00 | 36244799000109 | B & N ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SENHORA SANTELMA RIBEIRO DE ANDRADE CPF-066.352.204-88 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003748 | 28/04/2021 | 4470.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 UNIDADES - COMPUTADOR I3 6GM HD 500GB MONITOR 19.5 MOUSE E TECLADO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003754 | 28/04/2021 | 151.57 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/04/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003709 | 28/04/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/04/2021 | 640.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL2021 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/04/2021 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/04/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003749 | 28/04/2021 | 2980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 UNIDADES - COMPUTADOR I3 6GM HD 500GB MONITOR 19.5 MOUSE E TECLADO DESTINADOS AOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003710 | 28/04/2021 | 1848.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/04/2021 | 684.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003750 | 28/04/2021 | 200.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003751 | 28/04/2021 | 28.80 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003752 | 28/04/2021 | 3719.20 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003753 | 28/04/2021 | 1823.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003764 | 29/04/2021 | 1134.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003765 | 29/04/2021 | 476.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003766 | 29/04/2021 | 6200.58 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003767 | 29/04/2021 | 5002.85 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003768 | 29/04/2021 | 966.32 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003769 | 29/04/2021 | 827.55 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003770 | 29/04/2021 | 1205.25 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/04/2021 | 3200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE 06 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/04/2021 | 10312.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003773 | 29/04/2021 | 397.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A ANULACAO DO EMPENHO 32152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/04/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/04/2021 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAOFEDERAL E ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR FUNASA GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN SEPLAG SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/04/2021 | 3650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/04/2021 | 701.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/04/2021 | 515.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/04/2021 | 19576.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/04/2021 | 210.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/04/2021 | 9146.91 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS - PROCURADORIA - MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/04/2021 | 1250.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/04/2021 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/04/2021 | 150.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSAS COPIAS DE CHAVES DESTINANDOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/04/2021 | 2502.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 CADEIRAS FIXAS AZUL E 06 BIROS 120X60 COM GAVETA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/04/2021 | 1200.00 | 00014888176850 | JOSE ADILSON SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SR. RICARDO FERREIRA DAS CHAGAS CPF-098.822.424-05 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA JOAO PESSOA E A SRA. ALAIDE MARIA RAMOS CPF-323.459.924-68 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA SANTA CRUZ-PE COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACAS KFF-5909 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/04/2021 | 300.00 | 00001813502463 | KARLA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/04/2021 | 150.00 | 00070060599413 | JOSUEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/04/2021 | 129.00 | 23682176000176 | ZIVALDO FELINTO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 FONTE COLMEIA 12V 15A DESTINADA AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/04/2021 | 119.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO CDC - 4283725-0 CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/04/2021 | 700.00 | 00006041212458 | IZAIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COM MOTOSSERRA NO CORTE DE GALHOS SECOS E LIMPEZA DE TRONCOS EM ARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/04/2021 | 4800.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO NA RADIO FAROL FM 90.5 AOS DOMINGOS DAS 1000 HORAS DA MANHA AS 1200 HORAS PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/04/2021 | 495.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E PREPARO DE 33 TRINTA E TRES REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/04/2021 | 14742.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/04/2021 | 12914.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/04/2021 | 8435.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/04/2021 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/04/2021 | 2630.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/04/2021 | 3300.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/04/2021 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/04/2021 | 3000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/04/2021 | 4100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/04/2021 | 2000.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO EXCETO LIXO HOSPITALAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/04/2021 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/04/2021 | 22490.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/04/2021 | 24066.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/04/2021 | 13664.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/04/2021 | 400.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/04/2021 | 2200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/04/2021 | 12510.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/04/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/04/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/04/2021 | 13340.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/04/2021 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/04/2021 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/04/2021 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/04/2021 | 8814.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/04/2021 | 9354.66 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/04/2021 | 5022.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/04/2021 | 1313.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/04/2021 | 12249.42 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/04/2021 | 4400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/04/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/04/2021 | 600.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A RUA JOSE DE SOUZA BARBOSA SN BAIRRO NOVO PARA FINs DE USO FUNCIONAMENTO DA APAE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/04/2021 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/04/2021 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/04/2021 | 12505.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/04/2021 | 6966.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/04/2021 | 100.00 | 00009824005439 | MARCILIO ALVES DOS SANTOS | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 18862021 CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003794 | 30/04/2021 | 7320.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 PNEUS 27580R225 149146M DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003795 | 30/04/2021 | 2740.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 21575R175 135133J DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/04/2021 | 52757.88 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/04/2021 | 391871.57 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/04/2021 | 29265.03 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/04/2021 | 16632.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/04/2021 | 2807.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/04/2021 | 110441.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/04/2021 | 17930.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/04/2021 | 48021.54 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/04/2021 | 3000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/04/2021 | 5500.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/04/2021 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMÉLIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/04/2021 | 31286.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/04/2021 | 14272.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/04/2021 | 10425.66 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/04/2021 | 114.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8630-4FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/04/2021 | 5948.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/04/2021 | 9821.16 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM MP 7782017 CONFORME IN 1.7102017 ART 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/04/2021 | 0.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/04/2021 | 500.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/04/2021 | 10761.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/04/2021 | 3344.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/04/2021 | 1751.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/04/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/04/2021 | 114.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/04/2021 | 3500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/04/2021 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH ATUANDO COM PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO TOCANTE AO SETOR DE PESSOAL E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/04/2021 | 1800.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/04/2021 | 4700.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/04/2021 | 1200.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO PERIODO EM QUE O PREDIO DA MESMA ENCONTRA-SE EM REFORMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/04/2021 | 15716.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/04/2021 | 8041.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/04/2021 | 3300.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/04/2021 | 4017.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 437-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/04/2021 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/04/2021 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/04/2021 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/04/2021 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/04/2021 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/04/2021 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/04/2021 | 119389.91 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/04/2021 | 178783.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/04/2021 | 116883.73 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/04/2021 | 87892.93 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/04/2021 | 16751.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/04/2021 | 4180.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/04/2021 | 89830.23 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/04/2021 | 8792.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/04/2021 | 11328.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/04/2021 | 10792.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/04/2021 | 4664.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/04/2021 | 52045.15 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/04/2021 | 36056.74 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/04/2021 | 4920.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/04/2021 | 22897.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/04/2021 | 3080.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/04/2021 | 47521.66 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/04/2021 | 29194.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/04/2021 | 15823.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/04/2021 | 88308.32 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/04/2021 | 28738.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/04/2021 | 25720.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003907 | 03/05/2021 | 822.82 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003909 | 03/05/2021 | 553.60 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/05/2021 | 315.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/05/2021 | 585.30 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/05/2021 | 172.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003925 | 03/05/2021 | 6105.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003926 | 03/05/2021 | 5520.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003928 | 03/05/2021 | 15222.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVAS MEDIA EX P P E AVENTAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003929 | 03/05/2021 | 11371.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVAS MEDIA P E AVENTAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003930 | 03/05/2021 | 1791.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVAS EX P P DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003931 | 03/05/2021 | 5192.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA MEDIO EX P E P DESTINADOS AOS PSF'S E NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003932 | 03/05/2021 | 1791.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVAS EX P P DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003933 | 03/05/2021 | 1791.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVAS EX P P DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003934 | 03/05/2021 | 509.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA MEDIO DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003935 | 03/05/2021 | 509.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVAS MEDIO DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003937 | 03/05/2021 | 258.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003938 | 03/05/2021 | 4148.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003939 | 03/05/2021 | 1622.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003940 | 03/05/2021 | 1505.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003941 | 03/05/2021 | 1564.19 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003942 | 03/05/2021 | 78.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/05/2021 | 5502.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO SENDO 14 CONSULTORIOS COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS CADEIRAS EQUIPOS REFLETORES CUSPIDEIRAS MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR E OUTROS EQUIPAMENTOS. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003946 | 03/05/2021 | 6136.00 | 66000787000108 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES IMUNORAPIDO COVID-19 IGGIGM 2 DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/05/2021 | 670.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA SAO JOAO MOTOCROSS EVENTOS PuBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTRAS ACOES DA PREFEITURA COM REPORTAGENS E EM VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/05/2021 | 150.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/05/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 18351-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/05/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.565-8 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/05/2021 | 230.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE UMA MAQUINA BROTHER 8580DN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003908 | 03/05/2021 | 98.34 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA E LARANJA PERA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003910 | 03/05/2021 | 387.52 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003911 | 03/05/2021 | 276.80 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003912 | 03/05/2021 | 152.44 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/05/2021 | 630.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM TOTAL TRANSVAGINAL COM PREPARO PINVESTIGACAO DE ENDOMETRIOSE PARA A PACIENTE BIANCA TARGINO DA SILVA CPF-106.968.264-02 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/05/2021 | 912.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/05/2021 | 1580.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO CENTRO MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO I E II FICANDO A DISPOSICAO DAS UBSF EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1500 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOV-9503 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/05/2021 | 1400.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES DE ACOES E INFORMES CONTIDOS NO DECRETO DE COMBATE A COVID-19 E SOLENIDADE DE INAUGURACAO COM DOCUMENTARIOS E FILMAGENS COM DRONE DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA- PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS E SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/05/2021 | 1900.00 | 00009124246484 | JOSINALDO FIDELIS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM DIAS uTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DAS 0700 AS 1600 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QFF-5197 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/05/2021 | 950.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NO DISTRITO DO MARINHO FOTOGRAFIAS E FILMAGENS ATRAVES DE DRONE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/05/2021 | 400.00 | 00056900252400 | MIGUEL FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/05/2021 | 600.00 | 00007869432466 | SAMARA BARBOSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/05/2021 | 150.00 | 00070626829429 | ANDREZA RAILA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/05/2021 | 66.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147029-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/05/2021 | 122.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147029-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/05/2021 | 880.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/05/2021 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/05/2021 | 800.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AJUSTES DA CAIXA DE SATELITES DO DIFERENCIAL DO TRATOR BUDNY 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003936 | 03/05/2021 | 1750.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 25575R15 GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/05/2021 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/05/2021 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBU NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/05/2021 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/05/2021 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/05/2021 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE BREDOS II NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/05/2021 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/05/2021 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/05/2021 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/05/2021 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/05/2021 | 875.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/05/2021 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/05/2021 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/05/2021 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/05/2021 | 680.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/05/2021 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/05/2021 | 260.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/05/2021 | 600.00 | 00007256652461 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/05/2021 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/05/2021 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/05/2021 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/05/2021 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/05/2021 | 780.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/05/2021 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DAS LAJES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/05/2021 | 700.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/05/2021 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO INCLUSIVE OS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/05/2021 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/05/2021 | 700.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/05/2021 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/05/2021 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/05/2021 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO. CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/05/2021 | 600.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/05/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/05/2021 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/05/2021 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/05/2021 | 600.00 | 00002448078416 | VERA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/05/2021 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/05/2021 | 300.00 | 00099244560410 | ROSÉLIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/05/2021 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/05/2021 | 700.00 | 00012441166450 | JOSÉ CICERO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/05/2021 | 200.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 04/05/2021 | 200.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/05/2021 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 04/05/2021 | 200.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 04/05/2021 | 200.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/05/2021 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 04/05/2021 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 04/05/2021 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/05/2021 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/05/2021 | 400.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/05/2021 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/05/2021 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 04/05/2021 | 400.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 04/05/2021 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/05/2021 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/05/2021 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 04/05/2021 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 04/05/2021 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/05/2021 | 300.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 04/05/2021 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/05/2021 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/05/2021 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 04/05/2021 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/05/2021 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 04/05/2021 | 300.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 04/05/2021 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 04/05/2021 | 300.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 04/05/2021 | 300.00 | 00001566832454 | PATRICIA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 04/05/2021 | 300.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 04/05/2021 | 300.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 04/05/2021 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/05/2021 | 800.00 | 00001771696486 | JOÃO PEDRO MOURA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 04/05/2021 | 800.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 04/05/2021 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 04/05/2021 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 04/05/2021 | 600.00 | 00011955467420 | MANOEL MISSIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 04/05/2021 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 04/05/2021 | 600.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 04/05/2021 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 04/05/2021 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/05/2021 | 600.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 04/05/2021 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 04/05/2021 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA CAPINAGEM E CONSERVACAO DA PRACA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 04/05/2021 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 04/05/2021 | 700.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 04/05/2021 | 750.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/05/2021 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 04/05/2021 | 700.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 04/05/2021 | 700.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 04/05/2021 | 700.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 04/05/2021 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 04/05/2021 | 700.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/05/2021 | 700.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/05/2021 | 700.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 04/05/2021 | 700.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 04/05/2021 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 04/05/2021 | 700.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/05/2021 | 700.00 | 00050408526491 | FRANCISCO ROMÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/05/2021 | 600.00 | 00011720938490 | JOSE CICERO GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/05/2021 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/05/2021 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/05/2021 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 04/05/2021 | 300.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 04/05/2021 | 200.00 | 00003812175746 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/05/2021 | 980.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA RETOQUES E PINTURA DOS POSTES DA QUADRA DE ESPORTES PRACA CENTRAL E MANUTENCAO DA PRACA E MEIO FIO DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 04/05/2021 | 900.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/05/2021 | 900.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO INCLUINDO O FINAL DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 04/05/2021 | 700.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 04/05/2021 | 361.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 04/05/2021 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE REDE SUAS - ORIENTACOES PARA EXECUCAO DE ACOES REMOTAS JUNTO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NO MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 04/05/2021 | 250.00 | 00015109488487 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004071 | 04/05/2021 | 876.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR DETERMINACAO JUDICIAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004072 | 04/05/2021 | 14454.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004068 | 04/05/2021 | 6843.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF-5324 NPS-0293 OGE-3057 OGE-5749 NPV-5611 E OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 04/05/2021 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE FABIO JOSE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 04/05/2021 | 3500.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA ADENOIDECTOMIA MAIS CAUTERIZACAO DE CORNETOS NASAIS PARA O PACIENTE MAYRON DE LIMA SILVA CPF-162.397.184-59 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/05/2021 | 10.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADO AO SETOR DE ARQUIVOSDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 04/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 70015660 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 04/05/2021 | 106.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARIA DA GUIA GUIMARAES NEGREIROS MAT. 15813967 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - ROSELIA SOUSA SANTIAGO MAT. - 15811972 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 04/05/2021 | 512.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 04/05/2021 | 731.07 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004075 | 04/05/2021 | 1683.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO QUENTINHA M EMBALAGEM DE ISOPOR C100 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004076 | 04/05/2021 | 5891.61 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004077 | 04/05/2021 | 2087.98 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004078 | 04/05/2021 | 1246.87 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004079 | 04/05/2021 | 1435.89 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DA FAMILIA - PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004080 | 04/05/2021 | 1435.89 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004081 | 04/05/2021 | 1085.57 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 05/05/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/05/2021 | 136.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 05/05/2021 | 778.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA CAPS E CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 05/05/2021 | 297.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 05/05/2021 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004099 | 05/05/2021 | 211.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004100 | 05/05/2021 | 264.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004101 | 05/05/2021 | 297.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004102 | 05/05/2021 | 1410.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004103 | 05/05/2021 | 341.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004105 | 05/05/2021 | 662.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 05/05/2021 | 30.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE SEIS COPIAS DE CHAVE DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/05/2021 | 250.90 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004082 | 05/05/2021 | 14.39 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO SETOR DE TESOURARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 05/05/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE JOAO LUCAS GUIMARAES DA MATA CPF-116.343.634-85 ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 05/05/2021 | 200.00 | 00002304621465 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 05/05/2021 | 400.00 | 00008444899488 | FRANCINALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 05/05/2021 | 200.00 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 05/05/2021 | 150.00 | 00013271748470 | MARIA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 05/05/2021 | 200.00 | 00012198377411 | LOURILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/05/2021 | 200.00 | 00012515344496 | MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/05/2021 | 500.00 | 00008995563451 | MARIA NATERCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/05/2021 | 400.00 | 00003198129443 | MARIA DO CARMO HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/05/2021 | 400.00 | 00070479737452 | JOSE LUCAS VIEIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 05/05/2021 | 650.00 | 00016661581433 | MARCELA DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 05/05/2021 | 400.00 | 00070885415485 | TELMA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 05/05/2021 | 400.00 | 00009177592492 | EDITONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 05/05/2021 | 400.00 | 00010828629757 | JOAO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 05/05/2021 | 200.00 | 00002499555475 | AMARA IZABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/05/2021 | 400.00 | 00003750903476 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/05/2021 | 400.00 | 00018170498449 | AVANISA CORDEIRO DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/05/2021 | 400.00 | 00042173434420 | MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/05/2021 | 400.00 | 00010564564427 | WESLEY ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/05/2021 | 400.00 | 00089288270434 | JOSEFA GALDINO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 05/05/2021 | 300.00 | 00016247806442 | HELTON CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 05/05/2021 | 400.00 | 00010512402477 | TAMYRES NATYELE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/05/2021 | 400.00 | 00070885506448 | MARIA BEATRIZ CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 05/05/2021 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 05/05/2021 | 400.00 | 00048250767420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 05/05/2021 | 400.00 | 00091761123491 | VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 05/05/2021 | 400.00 | 00008716892437 | RUBERLANDIA SHIRLY GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 05/05/2021 | 500.00 | 00013511518431 | KLEYTON HENRIQUE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 05/05/2021 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 05/05/2021 | 200.00 | 00004857005492 | CICERO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 05/05/2021 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 05/05/2021 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 05/05/2021 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 05/05/2021 | 850.00 | 30953503000142 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 05/05/2021 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/05/2021 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/05/2021 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 05/05/2021 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004104 | 05/05/2021 | 3480.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 900X20 FLEET DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004161 | 06/05/2021 | 2691.96 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004162 | 06/05/2021 | 1767.60 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/05/2021 | 4000.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM VARETAMENTO DO RADIADOR DE AGUA E DE OLEO TROCA DE GUIAS DE LAMINAS E BUCHA DO GIRO AJUSTE DA CORRENTE DA TRACAO E LUBRIFICACAO GERAL NA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MELHORAMENTO DAS VIAS RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/05/2021 | 103.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 06/05/2021 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004154 | 06/05/2021 | 427.34 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004153 | 06/05/2021 | 281.62 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/05/2021 | 400.00 | 00008505444400 | DALVA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 06/05/2021 | 400.00 | 00071630433411 | DEBORA MILLENA DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/05/2021 | 400.00 | 00091970997400 | MARIA SANTANA DE MOURA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/05/2021 | 1000.00 | 00010314070494 | JULIALDA DOURADO FREIRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/05/2021 | 1000.00 | 00017343014498 | RAYSSA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004149 | 06/05/2021 | 598.14 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004163 | 06/05/2021 | 7917.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 06/05/2021 | 35.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO JOSE HELIO ROCHA SERAFIM CDC - 44490-9 CORRESPONDENTEA COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 06/05/2021 | 1008.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA 0311 DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002155-83.2006.815.0741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/05/2021 | 167.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 06/05/2021 | 2350.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 06/05/2021 | 10.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE DUAS COPIAS DE CHAVE DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004152 | 06/05/2021 | 228.49 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 06/05/2021 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 06/05/2021 | 980.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME-LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERTO DE 01 APARELHO DE AUTOCLAVE COM SUBSTITUICAO DO CONJUNTO DE DISTRIBUIDOR DE PRESSAO SUBSTITUICAO DA BOBINA SOLENOIDE REVISAO DO CIRCUITO ELETRONICO SUBSTITUICAO DO PRESSOSTATICOE CALIBRACAO DA PRESSAO DO CICLO - PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004143 | 06/05/2021 | 2032.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004144 | 06/05/2021 | 2657.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004145 | 06/05/2021 | 3746.55 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004146 | 06/05/2021 | 2419.34 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004147 | 06/05/2021 | 1018.36 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004148 | 06/05/2021 | 880.50 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004150 | 06/05/2021 | 436.74 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004151 | 06/05/2021 | 596.50 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASAEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004165 | 06/05/2021 | 160.99 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004166 | 06/05/2021 | 301.57 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004167 | 06/05/2021 | 204.41 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004168 | 06/05/2021 | 287.78 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004169 | 06/05/2021 | 317.29 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004170 | 06/05/2021 | 228.04 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004171 | 06/05/2021 | 331.46 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004172 | 06/05/2021 | 31.60 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004173 | 06/05/2021 | 530.68 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004174 | 06/05/2021 | 600.13 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004175 | 06/05/2021 | 270.54 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004176 | 06/05/2021 | 318.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004177 | 06/05/2021 | 300.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004178 | 06/05/2021 | 415.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004179 | 06/05/2021 | 1780.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004180 | 06/05/2021 | 9046.78 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004181 | 06/05/2021 | 576.16 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 07/05/2021 | 126.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 07/05/2021 | 786.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 07/05/2021 | 125.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004201 | 07/05/2021 | 755.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004202 | 07/05/2021 | 327.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004203 | 07/05/2021 | 117.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004204 | 07/05/2021 | 455.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004205 | 07/05/2021 | 364.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004207 | 07/05/2021 | 279.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004208 | 07/05/2021 | 5852.53 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004209 | 07/05/2021 | 5827.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004210 | 07/05/2021 | 1890.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004211 | 07/05/2021 | 438.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004212 | 07/05/2021 | 196.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 07/05/2021 | 96.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 07/05/2021 | 13.40 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | DESPESA REFERENTE A SERVICO DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 07/05/2021 | 200.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA HP1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 07/05/2021 | 480.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 07/05/2021 | 528.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER BROTHER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SERVICOS PARA AULAS REMOTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0004191 | 07/05/2021 | 11505.12 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0004192 | 07/05/2021 | 28021.04 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0004195 | 07/05/2021 | 635.24 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 07/05/2021 | 8200.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE 02 DUAS URNAS ESPECIAL GORDA 01 UM TRANSLADO BOQUEIRAO CAMPINA GRANDEBOQUEIRAO02 DUAS COBERTURAS DE FLORES 02 DUAS CONSERVACAO DE CORPO 08 OITO COROAS DE FLORES PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXARENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 07/05/2021 | 700.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0004194 | 07/05/2021 | 5938.17 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/05/2021 | 72.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR FAMILIARES DE APENADOS A REALIZAR VISITA NA PENITENCIARIA DE SEGURANCA MAXIMA CRIMINALISTA GERALDO BELTRAO E PENITENCIARIA DE RECUPERACAO FEMININA MARIA JULIA MARANHAO NOS DIAS 08 DE MARCO E 11 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 07/05/2021 | 192.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 07/05/2021 | 200.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 07/05/2021 | 1105.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DEVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE TABOADO E PEDRA BRANCA II NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0004193 | 07/05/2021 | 3322.63 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/05/2021 | 1450.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/05/2021 | 339.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA CDC - 51528497-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004218 | 10/05/2021 | 728.50 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004219 | 10/05/2021 | 2507.00 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004220 | 10/05/2021 | 771.45 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004224 | 10/05/2021 | 1001.66 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE LUVAS M P EXP E AVENTAL DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004225 | 10/05/2021 | 1500.24 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE LUVAS M P EXP E AVENTAL DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004226 | 10/05/2021 | 2993.51 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004227 | 10/05/2021 | 1006.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE LUVAS M P EXP E AVENTAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004245 | 10/05/2021 | 2511.74 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/05/2021 | 2686.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS RELATIVOS A SAFRA 20202021 PARCELA 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/05/2021 | 1800.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00013468878451 | TALYS RENAN ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004230 | 10/05/2021 | 2828.20 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004232 | 10/05/2021 | 2330.90 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004233 | 10/05/2021 | 3500.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/05/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/05/2021 | 880.00 | 22504481000105 | JOSE EVERALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA PROFESSORES DIRETORES E COORDENADORES QUANDO EM REUNIAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMPREENDIDAS NA REGIAO DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/05/2021 | 2420.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DEZ MOLDURAS EM ALUMINIO MEDINDO 045X060 E CONQUENTA MOLDURAS EM ALUNINIO MEDINDO 030X045 COM APOSICAO DE FOTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA COLOCAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004229 | 10/05/2021 | 3292.03 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004231 | 10/05/2021 | 3053.41 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQF-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0004240 | 10/05/2021 | 41590.17 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO AGRIPINO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 211012020. | 00112020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITAVA PARCELA DE 15 QUINZE DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002163-60.2006.8.15.0781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/05/2021 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/05/2021 | 167.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/05/2021 | 103755.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/05/2021 | 12477.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/05/2021 | 600.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA ENDERECO ELETRONICO WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/05/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 01 DE MAIO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/05/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 05 DE MAIO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/05/2021 | 345.00 | 22504481000105 | JOSE EVERALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET NA INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/05/2021 | 790.00 | 00093099703400 | FRANCISCA LUCIMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE APARELHOS ORTODONTICOS CONSERTO E PLACAS MIORELAXANTES PISTO PLANA DISJUNTOR HASUS EXPANSORES HYRAL GRADE LINGUAL BIONATOR E CONTENCOES DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/05/2021 | 700.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/05/2021 | 700.00 | 00005344307403 | MYLENA CAIAFFO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004239 | 10/05/2021 | 804.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004241 | 10/05/2021 | 727.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CORRESPONDENTE AO EMPENHO 30362021 ANULADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004242 | 10/05/2021 | 3828.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CORRESPONDENTE AO EMPENHO 30382021 ANULADO NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/05/2021 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/05/2021 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/05/2021 | 650.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM 12 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/05/2021 | 580.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORMECONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/05/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004266 | 11/05/2021 | 3006.72 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/05/2021 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004267 | 11/05/2021 | 3488.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004268 | 11/05/2021 | 2640.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004269 | 11/05/2021 | 1320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004270 | 11/05/2021 | 2640.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004271 | 11/05/2021 | 2240.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/05/2021 | 27.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/05/2021 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00005949822439 | ANALICE LUIZ DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A FILHA MENOR JOELMA LUIZ SILVA ARRUDA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00004094809406 | CRISTINA MATIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/05/2021 | 250.00 | 00001061271447 | CARLOS EDUARDO ARAGAO MINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/05/2021 | 600.00 | 00022002456453 | ANTONIO MINEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/05/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/05/2021 | 100.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/05/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/05/2021 | 100.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/05/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/05/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/05/2021 | 34.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC - 51854317-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004287 | 12/05/2021 | 6136.57 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K MELHORAMENTO DE ESTRADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004288 | 12/05/2021 | 4042.07 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E MELHORAMENTO DE ESTRADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/05/2021 | 700.00 | 29432882000146 | RENATO BARBOSA GOMES (BARBOSA REFRIGERAÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA MANUTENCAO COM CONSERTO HIGIENIZACAO COMPLEMENTACAO DE GAS E REINSTALACAO DO AR CONDICIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/05/2021 | 660.00 | 40344720000199 | RODRIGO JUNIOR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E HIGIENIZACAO COMPLETA DO AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE GAS FILTRO DE SECADOR E PLACA DE VALVULAS DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/05/2021 | 310.00 | 00076011135404 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM FIBRA DO PARALAMA DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/05/2021 | 811.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/05/2021 | 300.00 | 00007199235496 | CAIO CESAR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO POR APRESENTACAO CULTURAL EM LIVE COMEMORATIVA HOMENAGEANDO OS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB EM FORMA DE INCENTIVOAPOIO CULTURAL AOS ARTISTAS DA TERRA QUE ENCONTRAM-SE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/05/2021 | 300.00 | 00010819888435 | PEDRO ALEXANDRE DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO POR APRESENTACAO CULTURAL EM LIVE COMEMORATIVA HOMENAGEANDO OS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB EM FORMA DE INCENTIVOAPOIO CULTURAL AOS ARTISTAS DA TERRA QUE ENCONTRAM-SE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/05/2021 | 500.00 | 00011882659465 | JOAO VITOR OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO EM REDES SOCIAIS POR APRESENTACAO CULTURAL EM LIVE COMEMORATIVA HOMENAGEANDO OS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB EM FORMA DE INCENTIVOAPOIO CULTURAL AOS ARTISTAS DA TERRA QUE ENCONTRAM-SE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/05/2021 | 650.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO POR APRESENTACAO CULTURAL EM LIVE COMEMORATIVA HOMENAGEANDO OS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB EM FORMA DE INCENTIVOAPOIO CULTURAL AOS ARTISTAS DA TERRA QUE ENCONTRAM-SECOM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 12/05/2021 | 500.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE POR APRESENTACAO CULTURAL EM LIVE COMEMORATIVA HOMENAGEANDO OS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB EM FORMA DE INCENTIVOAPOIO CULTURAL AOS ARTISTAS DA TERRA QUE ENCONTRAM-SE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 12/05/2021 | 500.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO POR APRESENTACAO CULTURAL EM LIVE COMEMORATIVA HOMENAGEANDO OS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB EM FORMA DE INCENTIVOAPOIO CULTURAL AOS ARTISTAS DA TERRA QUE ENCONTRAM-SE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE POR APRESENTACAO CULTURAL EM LIVE COMEMORATIVA HOMENAGEANDO OS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB EM FORMA DE INCENTIVOAPOIO CULTURAL AOS ARTISTAS DA TERRAQUE ENCONTRAM-SE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 12/05/2021 | 300.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO POR APRESENTACAO CULTURAL EM LIVE COMEMORATIVA HOMENAGEANDO OS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB EM FORMA DE INCENTIVOAPOIO CULTURAL AOS ARTISTAS DA TERRA QUE ENCONTRAM-SE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 12/05/2021 | 500.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANSICO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL DO TRIO CANARINHO EM LIVE COMEMORATIVA HOMENAGEANDO OS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB EM FORMA DE INCENTIVOAPOIO CULTURAL AOS ARTISTAS DA TERRA QUE ENCONTRAM-SE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 12/05/2021 | 200.00 | 00009757500461 | JOSÉ FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL DO TRIO PARAIBINHA EM LIVE COMEMORATIVA HOMENAGEANDO OS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB EM FORMA DE INCENTIVOAPOIO CULTURAL AOS ARTISTAS DA TERRA QUE ENCONTRAM-SE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 12/05/2021 | 600.00 | 00065787110404 | VERIDIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL DE VERIDIANO E MATUTOS DO FORRO EM LIVE COMEMORATIVA HOMENAGEANDO OS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB EM FORMA DE INCENTIVOAPOIO CULTURAL AOS ARTISTAS DA TERRAQUE ENCONTRAM-SE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/05/2021 | 300.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL DO FORROZAO NETO COSTA EM LIVE COMEMORATIVA HOMENAGEANDO OS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB EM FORMA DE INCENTIVOAPOIO CULTURAL AOS ARTISTAS DA TERRA QUE ENCONTRAM-SE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/05/2021 | 500.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL DA BANDA BUZAO DO BRASIL EM LIVE COMEMORATIVA HOMENAGEANDO OS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB EM FORMA DE INCENTIVOAPOIO CULTURAL AOS ARTISTAS DA TERRA QUE ENCONTRAM-SE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00010744038430 | THIAGO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL DA BANDA FORROZAO D-10 EM LIVE COMEMORATIVA HOMENAGEANDO OS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB EM FORMA DE INCENTIVOAPOIO CULTURAL AOS ARTISTAS DA TERRA QUE ENCONTRAM-SE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/05/2021 | 300.00 | 00030045580847 | SEVERINO JOSIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL DE PARAIBA DOS TECLADOS EM LIVE COMEMORATIVA HOMENAGEANDO OS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB EM FORMA DE INCENTIVOAPOIO CULTURAL AOS ARTISTAS DA TERRA QUE ENCONTRAM-SE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/05/2021 | 500.00 | 00051862743487 | INACIO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL DE INACIO E PANCADOES DO FORRO EM LIVE COMEMORATIVA HOMENAGEANDO OS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB EM FORMA DE INCENTIVOAPOIO CULTURAL AOS ARTISTAS DA TERRAQUE ENCONTRAM-SE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL DO FORROZAO ZE DE OTACILIO EM LIVE COMEMORATIVA HOMENAGEANDO OS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB EM FORMA DE INCENTIVOAPOIO CULTURAL AOS ARTISTAS DA TERRA QUEENCONTRAM-SE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/05/2021 | 800.00 | 00000869592475 | EDNALDO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL DA BANDA MISTURA COMPLETA EM LIVE COMEMORATIVA HOMENAGEANDO OS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB EM FORMA DE INCENTIVOAPOIO CULTURAL AOS ARTISTAS DA TERRA QUE ENCONTRAM-SE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL DE MANO SHOW EM LIVE COMEMORATIVA HOMENAGEANDO OS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB EM FORMA DE INCENTIVOAPOIO CULTURAL AOS ARTISTAS DA TERRA QUE ENCONTRAM-SE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 12/05/2021 | 500.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL DE GERALDO SANFONEIRO EM LIVE COMEMORATIVA HOMENAGEANDO OS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB EM FORMA DE INCENTIVOAPOIO CULTURAL AOS ARTISTAS DA TERRA QUE ENCONTRAM-SE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 12/05/2021 | 1500.00 | 00003525958412 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL DA BANDA BUZAO DA FARRA EM LIVE COMEMORATIVA HOMENAGEANDO OS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB EM FORMA DE INCENTIVOAPOIO CULTURAL AOS ARTISTAS DA TERRA QUE ENCONTRAM-SE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 12/05/2021 | 2000.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL DE BARBOSINHA E BANDA BATIDA MASSA EM LIVE COMEMORATIVA HOMENAGEANDO OS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB EM FORMA DE INCENTIVOAPOIO CULTURAL AOS ARTISTAS DA TERRA QUE ENCONTRAM-SE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/05/2021 | 323.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0004280 | 12/05/2021 | 45237.97 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO 2 ADITIVO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N 214012020. | 00132020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/05/2021 | 255.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 12/05/2021 | 12352.84 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CODIGO 4308 COMPETECIA 052021 NESTA DATA CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 12/05/2021 | 83.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 12/05/2021 | 13.40 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | DESPESA REFERENTE A DESPESAS DE SERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 12/05/2021 | 850.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 12/05/2021 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 12/05/2021 | 425.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 12/05/2021 | 510.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 12/05/2021 | 255.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004289 | 12/05/2021 | 2044.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004290 | 12/05/2021 | 3313.80 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA PARA PROCEDIMENTO G E SAPATILHA DESCARTAVEL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004291 | 12/05/2021 | 3369.80 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA PARA PROCEDIMENTO G SAPATILHA DESCARTAVEL E TOUCA DESCARTAVEL DESTINADOS AO PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004292 | 12/05/2021 | 4418.40 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA PARA PROCEDIMENTO G SAPATILHA DESCARTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004293 | 12/05/2021 | 6493.92 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004294 | 12/05/2021 | 1028.10 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004327 | 13/05/2021 | 1030.48 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD III DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004328 | 13/05/2021 | 348.09 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004331 | 13/05/2021 | 697.84 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 143 CENTO E QUARENTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004332 | 13/05/2021 | 922.32 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 189 CENTO E OITENTA E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CEO CAPS CAPS-AD E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004338 | 13/05/2021 | 540.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/05/2021 | 667.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/05/2021 | 162.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/05/2021 | 94.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004387 | 13/05/2021 | 804.66 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004388 | 13/05/2021 | 827.73 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004389 | 13/05/2021 | 1312.72 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/05/2021 | 118.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/05/2021 | 9.89 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0004326 | 13/05/2021 | 11248.20 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004329 | 13/05/2021 | 639.28 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 131 CENTO E TRINTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/05/2021 | 13.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0004325 | 13/05/2021 | 16776.90 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/05/2021 | 1575.00 | 00009538996402 | AMANDA MIKAELLY GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COBERTURA DE 07 LONGARINAS COM 05 ASSENTOS E ENCOSTO EM CORVINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/05/2021 | 250.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE JOSE TOME DE SOUSA CPF-292.281.314-20 ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/05/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE FRANCISCO COSME NETO ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 13/05/2021 | 2100.00 | 23633244000107 | UNIVIS?O CLINICA DE OLHOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO CROSSLINK REALIZADO NO PACIENTE MARLON LUAN BATISTA ARAUJO CPF-120.304.984-67 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004337 | 13/05/2021 | 287.78 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 13/05/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 13/05/2021 | 83.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/05/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/05/2021 | 350.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA - CLIN.DE ORTOPEDIA E FRATURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO DO PACIENTE ADEILSON ALVES CPF-364.098.474-91 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/05/2021 | 5700.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL PARA A PACIENTE ANDREZZA PAULA MATIAS CPF-050.881.364-63 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/05/2021 | 1000.00 | 00012395502430 | LARISSA SALES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 13/05/2021 | 1000.00 | 00014862303420 | KAMILA VANESSA PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 13/05/2021 | 1000.00 | 00011801991464 | ELIENE CRISTINA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/05/2021 | 1000.00 | 00009163600404 | ADRIANA GOMES DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 13/05/2021 | 1000.00 | 00012491169452 | JUSSARA KELLY OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/05/2021 | 300.00 | 00008678026421 | ANA CRISTINA DOURADO FREIIRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/05/2021 | 200.00 | 00009008623439 | JULIANA DOURADO FREIRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/05/2021 | 100.00 | 00008603241414 | MARCELO RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/05/2021 | 300.00 | 00011321755422 | JASMINNY FELIPE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/05/2021 | 300.00 | 00010886041457 | JHULYA LAMEKEE TAVARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/05/2021 | 300.00 | 00071446303420 | JOSEFA EVANILZA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/05/2021 | 100.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 13/05/2021 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 13/05/2021 | 400.00 | 00003929219441 | ANA LUCIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 13/05/2021 | 300.00 | 00013470532478 | ANALICE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/05/2021 | 500.00 | 00002814184466 | EDNALVA DOURADO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/05/2021 | 600.00 | 00011815390484 | JOELSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/05/2021 | 400.00 | 00004245661410 | JOSE MISSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/05/2021 | 1000.00 | 00010608674435 | DANIEL SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/05/2021 | 600.00 | 00008986981467 | ALEXANDRE SANTANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MAO DE OBRA EM CONSTRUCAO DE MORADIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/05/2021 | 400.00 | 00014544464471 | ALYNE BORGES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 13/05/2021 | 500.00 | 00006387363403 | MARIA DE LOURDES DE SANTAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 13/05/2021 | 500.00 | 00006090953407 | CICERO BIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/05/2021 | 300.00 | 00006337425464 | MARIA LEONOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 13/05/2021 | 500.00 | 00003292213452 | ANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/05/2021 | 300.00 | 00006946467418 | VALDELIA KEYLA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/05/2021 | 500.00 | 00012621608477 | JAIRO PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 13/05/2021 | 350.00 | 00004931792405 | MARIA DO SOCORRO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/05/2021 | 300.00 | 00010608671410 | LUCIANA SAMARA QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/05/2021 | 500.00 | 00004122859409 | DULCIMARIO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/05/2021 | 500.00 | 00004508918441 | ANDREA BARBOSA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004330 | 13/05/2021 | 63.44 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 13 TREZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0004323 | 13/05/2021 | 45970.40 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0004324 | 13/05/2021 | 44074.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/05/2021 | 90.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC - 51254248-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/05/2021 | 183.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/05/2021 | 1383.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/05/2021 | 189.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC - 51868337-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/05/2021 | 935.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/05/2021 | 620.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MND-4538 DA COMUNIDADE DE ACUDE DE DENTRO CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/05/2021 | 170.00 | 00026359170434 | VALDIR FORMIGA MINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VIDROS DO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACAS MND-4536 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orgaos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/05/2021 | 45128.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/05/2021 | 7967.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004413 | 14/05/2021 | 16730.75 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS LAMPADAS CABOS E CONECTORES DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/05/2021 | 1620.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO AO MERCADO PuBLICO NOS SEGUINTES DIAS DA SEMANA SEGUNDA TERCA SEXTA E SABADO COM LIMITE MAXIMODE 40KMDIA COM O VEICULO D-20 DE PLACAS HPB-1529 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/05/2021 | 380.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/05/2021 | 800.00 | 00014888176850 | JOSE ADILSON SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANCA DA SRA. MIKAELLE GONCALVES DUARTE CPF-085.703.974-10 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A CIDADE DE GRAVATA DE BEZERROS-PE COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACAS KFF-5909 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/05/2021 | 1570.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LEITE DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO SENDO DOIS DIAS POR SEMANA TERCAS E QUINTAS DAS 0700 AS 1700 HORAS COM O VEICULO FORD PAMPA DE PLACAS KKI-6666 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/05/2021 | 200.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR PARTICIPAR E E CLASSIFICAR EM PRIMEIRO LUGAR NO CONCURSO DE PINTURA REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA BOQUEIRAO UM LUGAR PARA CHAMAR DE MEU EM ALUSAO A SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/05/2021 | 150.00 | 00008129751461 | CLAUDETE FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR PARTICIPAR E CLASSIFICAR EM SEGUNDO LUGAR NO CONCURSO DE PINTURA REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA BOQUEIRAO UM LUGAR PARA CHAMAR DE MEU EM ALUSAO ASEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/05/2021 | 150.00 | 00006159833405 | ELNICE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO POR PARTICIPAR E CLASSIFICAR EM TERCEIRO LUGAR NO CONCURSO DE PINTURA REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA BOQUEIRAO UM LUGAR PARA CHAMAR DE MEU EM ALUSAOA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/05/2021 | 250.00 | 00012731142480 | ANA PAULA FLORIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/05/2021 | 250.00 | 00007054299469 | MARISA BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/05/2021 | 750.00 | 00008073336464 | RODRIGO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/05/2021 | 500.00 | 00079867120400 | LUIZ GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/05/2021 | 500.00 | 00026316765487 | LUCIA DE FATIMA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/05/2021 | 200.00 | 00005723557424 | JOÃO BOSCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/05/2021 | 600.00 | 00011180424417 | ERICA VANESSA SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/05/2021 | 300.00 | 00006550022436 | ELIOENAI ELIOMAR GALVÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 14/05/2021 | 400.00 | 00006894997446 | SELCILANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 14/05/2021 | 600.00 | 00013151039405 | LIVIA MARIA SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 14/05/2021 | 300.00 | 00001312753480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 14/05/2021 | 250.00 | 00036821330468 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 14/05/2021 | 600.00 | 00099241803487 | MARIA INACIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 14/05/2021 | 500.00 | 00012640861484 | BRENDER LUAN ANDRADE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 14/05/2021 | 800.00 | 00049867091434 | MARIA MARGARIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 14/05/2021 | 200.00 | 00071964939402 | MAURICIO DE AQUINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 14/05/2021 | 500.00 | 00012933240432 | ALEX MIKAEL DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 14/05/2021 | 150.00 | 00005399176483 | ALLYDYANNE NUNES EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 14/05/2021 | 300.00 | 00003171562413 | SERGIO LEITE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 14/05/2021 | 500.00 | 00011161233474 | BRUNO CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 14/05/2021 | 500.00 | 00010314064419 | JESSICA DE JESUS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 14/05/2021 | 500.00 | 00079765777434 | SEVERINO DO RAMO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LE I MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/05/2021 | 360.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 SEIS VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/05/2021 | 1020.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACAS KJQ-2707 PARA REALIZACAO DE VIAGENS TOTALIZANDO 17 DEZESSETE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 14/05/2021 | 2160.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 20 VINTE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I E 16 DEZESSEIS DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH-7761. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 14/05/2021 | 1070.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA COMUNIDADE DE LAJES NESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E REBOQUE DA AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 QUE ENCONTRAVA-SE COM PANE MECANICA NA CIDADE DE QUEIMADAS E TRANSFERIDA PARA BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/05/2021 | 660.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 SEIS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/05/2021 | 500.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA COM LAVAGEM DO TETO CARPETE FORRO DAS PORTAS BANCOS E LAVAGEM COMPLETA COM POLIMENTO DE CORRECAO NA PINTURA E REMOCAO DE RISCOS E CLAREAMENTO DA PINTURA DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A53 E LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS QSE-9038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/05/2021 | 770.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 07 SETE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM-7525 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/05/2021 | 12356.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004418 | 14/05/2021 | 980.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 185 R14C 102100R DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/05/2021 | 6757.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 14/05/2021 | 15.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 14/05/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/05/2021 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/05/2021 | 1000.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE RATOS BARATAS CUPINS E INSETOS EM GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE ARQUIVO E SETOR DE DOCUMENTOS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/05/2021 | 2000.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE DEZ AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PRESFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/05/2021 | 10.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE DUAS COPIAS DE CHAVE DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/05/2021 | 215.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 14052021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 14/05/2021 | 1579.00 | 00011835382436 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO ATRAVES DE ARTES INFORMATIVAS PARA INSTAGRAM FACEBOOK E WATSAPP SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURAREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/05/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 08 DE MAIO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/05/2021 | 2070.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFB-0994. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/05/2021 | 2360.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DAREFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB-5243. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 14/05/2021 | 1900.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DAREFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACAS OFE-0320. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/05/2021 | 374.63 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/05/2021 | 4040.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE FICHAS FORMULARIOS E OUTROS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/05/2021 | 3700.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE ATESTADOS FICHAS FORMULARIOS ATESTADOS E OUTROS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/05/2021 | 420.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE FICHAS FORMULARIOS E OUTROS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004419 | 14/05/2021 | 4650.00 | 31940808000182 | DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MACACAO IMPERMEAVEL TAMANHO G DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 14/05/2021 | 5333.84 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004458 | 17/05/2021 | 3192.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS LICITACAO MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004475 | 17/05/2021 | 18253.36 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004476 | 17/05/2021 | 4767.56 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004477 | 17/05/2021 | 509.02 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004478 | 17/05/2021 | 750.00 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004479 | 17/05/2021 | 8346.78 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 17/05/2021 | 154.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 17/05/2021 | 1200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004460 | 17/05/2021 | 5979.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUE AS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSASPARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004461 | 17/05/2021 | 592.50 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO COM TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004462 | 17/05/2021 | 418.25 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE DIRECAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004484 | 17/05/2021 | 625.00 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PERIODO DE FORMACAO DE PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004485 | 17/05/2021 | 439.46 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PERIODO DE PLANEJAMENTO E FORMACAO DE PROFESSORES E DIRETORES DAS CRECHES MARIA EDUARDA E JOSEFA BARBOSA CAMELO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004463 | 17/05/2021 | 272.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO COM TROCA DE PECAS DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACAS OFZ-3691 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004464 | 17/05/2021 | 408.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO COM TROCA DE PECAS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS MQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004470 | 17/05/2021 | 1538.64 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS QFZ-3691 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 17/05/2021 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS EXAME ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA MONOCULAR PARA JOSE SALES ALEIXO CPF-409.655.034-53 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 17/05/2021 | 2000.00 | 00007806717404 | ANTONIO DE BRITO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 17/05/2021 | 2000.00 | 00004789208494 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/05/2021 | 1600.00 | 00038236544893 | LETICIA OLINTO DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/05/2021 | 220.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIRÓZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DE MAQUINA ENSILADEIRA COM TROCA DE RETENTOR CHAVETA E OLEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004465 | 17/05/2021 | 690.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DA PERTE ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004466 | 17/05/2021 | 744.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DA TRANSMISSAO DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004467 | 17/05/2021 | 735.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004472 | 17/05/2021 | 2220.33 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004473 | 17/05/2021 | 1461.87 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004474 | 17/05/2021 | 887.09 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 17/05/2021 | 255.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/05/2021 | 8500.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS VOLUMOSOS COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE PODAS DE ARVORES ENTULHO TERRA E SOBRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EOU REFORMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 17/05/2021 | 11250.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE REJEITOS E RESIDUOS URBANOS E DE CONSTRUCAO CIVIL COM REMOCAO PARA LOCAL ADEQUADO POR MEIO DE CACAMBA ESTACIONARIA EM CAMINHAO TIPO SISTEMA ROLLONOFF - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004468 | 17/05/2021 | 1354.99 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DAS MOLAS EMBUCHAMENTOS E CHASSI DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004469 | 17/05/2021 | 312.69 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DAS MOLAS DO CAMINHAO CACAMBA VW DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004471 | 17/05/2021 | 1015.81 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 17/05/2021 | 2775.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS RUBOS E CHAPAS DESTINADOS A REPAROS E REPOSICAO DE POSTES DE ILUMINACAO EM PRACAS PuBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/05/2021 | 900.00 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HERBICIDA ROUNDUP DESTINADOS A PULVERIZACAO DE RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/05/2021 | 1880.00 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ADUBACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/05/2021 | 168.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDÃO ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CHAPA DE FERRO DESTINADA A REFORCO DE GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/05/2021 | 1600.00 | 00009569983485 | MARIANE CAVALCANTE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/05/2021 | 1600.00 | 00062697390715 | TERESINHA DE JESUS BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00015435243467 | GABRIELY DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00017616725414 | MARIA THAYS MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/05/2021 | 1600.00 | 00014777133796 | EVA ORDONHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 18/05/2021 | 1600.00 | 00006301544498 | ROSEMARY PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/05/2021 | 500.00 | 00007375331456 | JOSICLEIDE GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALLUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/05/2021 | 500.00 | 00005994164402 | JOSENI GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/05/2021 | 150.00 | 00009005289406 | MARINALVA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004497 | 18/05/2021 | 121.64 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004503 | 18/05/2021 | 57.03 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO JOSELIA GUEDES BARBOSA MAT. 11647116 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004489 | 18/05/2021 | 7200.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK ACER AN515 DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MIDIA - SECFETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004521 | 18/05/2021 | 183.65 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004522 | 18/05/2021 | 133.94 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004493 | 18/05/2021 | 568.44 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004494 | 18/05/2021 | 920.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004495 | 18/05/2021 | 404.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004496 | 18/05/2021 | 145.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004498 | 18/05/2021 | 1636.56 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004499 | 18/05/2021 | 749.68 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004500 | 18/05/2021 | 1086.95 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004501 | 18/05/2021 | 523.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004502 | 18/05/2021 | 314.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004504 | 18/05/2021 | 708.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004505 | 18/05/2021 | 197.76 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004506 | 18/05/2021 | 369.53 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE GOIABA MARACUJA MELANCIA MAMAO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004507 | 18/05/2021 | 203.28 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE GOIABA MARACUJA MELANCIA MAMAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004508 | 18/05/2021 | 99.25 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE GOIABA MARACUJA MELANCIA MAMAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004523 | 18/05/2021 | 3526.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004524 | 18/05/2021 | 10800.00 | 00740696000192 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES COVID-19 AG TESTE RAPIDO 20T MACRO BIONTECH DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004539 | 19/05/2021 | 419.50 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004540 | 19/05/2021 | 981.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004541 | 19/05/2021 | 312.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004542 | 19/05/2021 | 480.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004543 | 19/05/2021 | 784.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004544 | 19/05/2021 | 1333.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004550 | 19/05/2021 | 5481.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004551 | 19/05/2021 | 166.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004552 | 19/05/2021 | 320.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004553 | 19/05/2021 | 2905.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004554 | 19/05/2021 | 248.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004555 | 19/05/2021 | 58.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004556 | 19/05/2021 | 468.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004557 | 19/05/2021 | 268.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004558 | 19/05/2021 | 462.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004559 | 19/05/2021 | 251.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/05/2021 | 392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 12 E 15 DE MAIO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/05/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/05/2021 | 90.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL REALIZADO PARA A PACIENTE MARIA AUXILIADORA DE SOUSA COSME CPF-421.111.294-53 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/05/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NO PACIENTE MARCIO VIEIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004549 | 19/05/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA CPF-917.612.124-00 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/05/2021 | 1800.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA LANTERNAGEM PINTURA E COLOCACAO DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/05/2021 | 228.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/05/2021 | 233.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/05/2021 | 250.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE BANHO PL 201 DESTINADA A DOACAO A SRA. SMARIA DE ANDRADE COSME CPF-997.063.934-04. PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/05/2021 | 1200.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS S1 50.8 CM OTTOBOCK DESTINADA A DOACAO AO SR. JONHATAS DE JESUS DUARTE CPF-062.850.374-18 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 19/05/2021 | 560.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS PL 001 PROLIFE DESTINADA A DOACAO AO SR. JOSE ELOI DE FARIAS CPF-300.813.514-53 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/05/2021 | 560.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS PL 001 PROLIFE DESTINADA A DOACAO AO SR. JOAO JOSE DE SOUSA CPF- 553.515.657-49 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/05/2021 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LIGA BOQUEIRAOENSE DE FUTEBOL CDC - 51368984-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/05/2021 | 27.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LIGA BOQUEIRAOENSE DE FUTEBOL CDC - 51368984-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/05/2021 | 6900.00 | 00006877201418 | PATRICIO RANGEL DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SESSENTA HORAS DE SERVICO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE E ARAGEM DE TERRAS A AGRICULTORES DA REGIAO DA SERRA DO MONTE ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REQUERIMENTO DO AGRICULTOR DECLARACAO DE QUANTIDADE DE HORAS ATENDIDAS PELO BENEFICIARIO E RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/05/2021 | 4945.00 | 00010057213437 | JOSE JUNIOR GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 43 QUARENTA E TRES HORAS DE SERVICO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE E ARAGEM DE TERRAS A AGRICULTORES DA REGIAO DASS COMUNIDADES OLHO D'AGUA GONCALO E ESTIVAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REQUERIMENTO DO AGRICULTOR DECLARACAO DE QUANTIDADE DE HORAS ATENDIDAS PELO BENEFICIARIO E RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/05/2021 | 300.00 | 00011317919408 | JOS? MARCELINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTO NOS VIDROS DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/05/2021 | 2328.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/05/2021 | 2800.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/05/2021 | 678.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DE LONAS DE FREIO E MOLA DE FREIO E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/05/2021 | 791.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DE LONAS DE FREIO TROCA DA BOMBA DO HIDRAULICO BOMBA DE AR E MOLAS DA PINCA DE FREIO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACASNPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/05/2021 | 678.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/05/2021 | 324.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSMISSAO E TROCA DE ROLAMENTOS DE EMBREAGEM VISOSA DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/05/2021 | 274.06 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/05/2021 | 924.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/05/2021 | 1000.00 | 00016663275496 | RAQUEL TERTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/05/2021 | 1000.00 | 00010296249416 | CRISLAINE MILEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/05/2021 | 1000.00 | 00010302167463 | RUTH AUGUSTO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/05/2021 | 600.00 | 00013406266401 | MARIA IVANILSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/05/2021 | 2000.00 | 00010958179492 | DEBORA DAYSE LACERDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/05/2021 | 500.00 | 00008872521416 | LUIZA EDUARDA CABRAL RENOVATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE APOIO NA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/05/2021 | 103290.46 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-60 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/05/2021 | 26534.41 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-40 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/05/2021 | 11869.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/05/2021 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA CARDIOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA MACEDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/05/2021 | 1863.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/05/2021 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/05/2021 | 241.35 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/05/2021 | 350.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/05/2021 | 341.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/05/2021 | 96.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS CDC - 588466-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/05/2021 | 600.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/05/2021 | 648.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS-RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA GHYSLAINE ELMA RODRIGUES MAT. - 15809811 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/05/2021 | 233.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/05/2021 | 62649.85 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/05/2021 | 8605.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/05/2021 | 5401.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/05/2021 | 621.32 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004607 | 21/05/2021 | 280.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/05/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/05/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004595 | 21/05/2021 | 920.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA COM BANHO QUIMICO ESMERILHAMENTO DAS VALVULAS MUDANCA DE SEDES DE GUIAS PLAINEAMENTO DE FACES DO CABECOTE SOLDA E TROCA DE RETENTORES DO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004596 | 21/05/2021 | 902.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS ELETRONICOS DE INJECAO ELETRONICA E REPROGRAMACAO ELETRONICA COM IDENTIFICACAO DE FALHAS NA CENTRAL LIMPEZA DE BICOS SUBSTITUICAO DE CABOS DE VELAS E REPARACAO DE CHICOTES INTERMEDIARIOS DO VEICULO VANDE PLACAS QSE-2655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004597 | 21/05/2021 | 738.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS ELETRONICOS DE INJECAO ELETRONICA E REPROGRAMACAO ELETRONICA COM REVISAO DO SISTEMA ELETRONICO COM APLICACAO DE SCANNER NA IDENTIFICACAO E REMOCAO DE FALHAS E LIMPEZA DE BICOS DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004606 | 21/05/2021 | 1770.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12.031-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/05/2021 | 4490.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOV. E EQ. REF. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PREFERENTE A COMPRA DE 01 BALANCA E 01 FREEZER HORIZONTAL DESTINADOS A PESAGEM E ARMAZENAMENTO DE MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ENSINO REMOTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 21/05/2021 | 100.00 | 00008242705410 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 21/05/2021 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 21/05/2021 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 21/05/2021 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/05/2021 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/05/2021 | 100.00 | 00002527575480 | RICARDO MOISES BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/05/2021 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/05/2021 | 100.00 | 00012239715464 | RAFAELA FERREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 21/05/2021 | 100.00 | 00006159836420 | NAZARENA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/05/2021 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/05/2021 | 100.00 | 00005654089412 | POLIANA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 21/05/2021 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/05/2021 | 100.00 | 00005723536427 | MARIA JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/05/2021 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 21/05/2021 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 21/05/2021 | 100.00 | 00070977396495 | MARIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 21/05/2021 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/05/2021 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 21/05/2021 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/05/2021 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/05/2021 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/05/2021 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/05/2021 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/05/2021 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 21/05/2021 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/05/2021 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/05/2021 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/05/2021 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 21/05/2021 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL SOCIAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/05/2021 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/05/2021 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 21/05/2021 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 21/05/2021 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/05/2021 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 21/05/2021 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 21/05/2021 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/05/2021 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/05/2021 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/05/2021 | 100.00 | 00019621532744 | VITORIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/05/2021 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/05/2021 | 100.00 | 00041513545817 | ISLANDIA LUANA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/05/2021 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/05/2021 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/05/2021 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/05/2021 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/05/2021 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/05/2021 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/05/2021 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/05/2021 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 21/05/2021 | 200.00 | 00004259363417 | MARIA DO DESTERRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/05/2021 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/05/2021 | 150.00 | 00010762553707 | MONICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/05/2021 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 21/05/2021 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/05/2021 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/05/2021 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/05/2021 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/05/2021 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/05/2021 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/05/2021 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/05/2021 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/05/2021 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/05/2021 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/05/2021 | 300.00 | 00010693054484 | JARDEL MARCELL CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/05/2021 | 150.00 | 00010276509455 | MORGANA CAVALCANTE CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/05/2021 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/05/2021 | 150.00 | 00008275870402 | ISA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/05/2021 | 100.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/05/2021 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/05/2021 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/05/2021 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/05/2021 | 200.00 | 00005027388470 | ANTONIA MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/05/2021 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/05/2021 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/05/2021 | 100.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/05/2021 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/05/2021 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/05/2021 | 200.00 | 00016126166400 | ALECIA COSME DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/05/2021 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/05/2021 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/05/2021 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/05/2021 | 100.00 | 00013586450788 | ALICE APARECIDA ROSA MENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/05/2021 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/05/2021 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/05/2021 | 100.00 | 00010696826402 | BIANCA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/05/2021 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/05/2021 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/05/2021 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/05/2021 | 170.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/05/2021 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/05/2021 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/05/2021 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/05/2021 | 100.00 | 00012052848428 | DEBORAH KAROLINY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/05/2021 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 21/05/2021 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/05/2021 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/05/2021 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/05/2021 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/05/2021 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/05/2021 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/05/2021 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/05/2021 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/05/2021 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/05/2021 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/05/2021 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 21/05/2021 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/05/2021 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 21/05/2021 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 21/05/2021 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 21/05/2021 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 21/05/2021 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/05/2021 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/05/2021 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/05/2021 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/05/2021 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/05/2021 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/05/2021 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 21/05/2021 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 21/05/2021 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 21/05/2021 | 100.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 21/05/2021 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 21/05/2021 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/05/2021 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 21/05/2021 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 21/05/2021 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 21/05/2021 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 21/05/2021 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 21/05/2021 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/05/2021 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/05/2021 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/05/2021 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/05/2021 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 21/05/2021 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 21/05/2021 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/05/2021 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/05/2021 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 21/05/2021 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 21/05/2021 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 21/05/2021 | 100.00 | 00004374385460 | JOSILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 21/05/2021 | 100.00 | 00002747968480 | JOÃO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 21/05/2021 | 100.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 21/05/2021 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 21/05/2021 | 100.00 | 00013537635443 | LUANA PEDRO CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 21/05/2021 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/05/2021 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 21/05/2021 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 21/05/2021 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 21/05/2021 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 21/05/2021 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/05/2021 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/05/2021 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/05/2021 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/05/2021 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/05/2021 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 21/05/2021 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/05/2021 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/05/2021 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/05/2021 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/05/2021 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/05/2021 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/05/2021 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/05/2021 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/05/2021 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/05/2021 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT'ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/05/2021 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/05/2021 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/05/2021 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/05/2021 | 100.00 | 00017407330450 | MARCOS SUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/05/2021 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/05/2021 | 250.00 | 00003228167429 | JOSE EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/05/2021 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/05/2021 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/05/2021 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/05/2021 | 100.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/05/2021 | 100.00 | 00006066386441 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/05/2021 | 100.00 | 00007005045408 | WANUSA DE SOUSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/05/2021 | 500.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 21/05/2021 | 212.60 | 24090598000115 | RENATO DA SILVA BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS MAES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/05/2021 | 2686.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS RELATIVOS A SAFRA 20202021 PARCELA 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004603 | 21/05/2021 | 2899.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004608 | 21/05/2021 | 10600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 RECAPAGENS DE PNEUS 18.4X30 VDAGRO DE TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004598 | 21/05/2021 | 1495.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA COM BANHO QUIMICO ESMERILHAMENTO DE VALVULAS RETIFICA E REBAIXAMENTO DE SEDES DE VALVULAS MUDANCA DE SEDES DE GUIAS PLANEAMENTOS DE FACE DO CABECOTE SOLDAS TROCA DE RETENTORES E TESTE DE PRESSAO DO CABECOTE DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004604 | 21/05/2021 | 2187.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004605 | 21/05/2021 | 1100.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004599 | 21/05/2021 | 4800.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO NA RADIO FAROL FM 90.5 AOS DOMINGOS DAS 1000 HORAS DA MANHA AS 1200 HORAS PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 24/05/2021 | 473.40 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004789 | 24/05/2021 | 8717.92 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004806 | 24/05/2021 | 10322.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS GRADES ARADORAS DE TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/05/2021 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 24/05/2021 | 450.00 | 00062199781453 | JAMASSIO MACIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004790 | 24/05/2021 | 1651.57 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO CAVACO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004791 | 24/05/2021 | 2903.53 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA EMEF MANOEL DE ARAUJO COSTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004792 | 24/05/2021 | 3253.56 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO GRUPO DA AGUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004793 | 24/05/2021 | 3507.09 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA JOSE AUGUSTO LIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/05/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE EVA ORDONHO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 24/05/2021 | 367.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 24/05/2021 | 20966.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30042021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 24/05/2021 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004794 | 24/05/2021 | 829.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004795 | 24/05/2021 | 1323.85 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004796 | 24/05/2021 | 1623.82 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004797 | 24/05/2021 | 1044.03 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004798 | 24/05/2021 | 1030.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO DE BAIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004799 | 24/05/2021 | 1534.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004800 | 24/05/2021 | 983.74 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UBSF DA COMUNIDADE DO ZACARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004801 | 24/05/2021 | 616.89 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UBSF DO BAIRRO DO GAUDÊNCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004802 | 24/05/2021 | 989.52 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004810 | 24/05/2021 | 1320.00 | 36327075000129 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM E MASCARA DESCARTAVEL PFF2 DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004811 | 24/05/2021 | 1620.00 | 36327075000129 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM E MASCARA DESCARTAVEL PFF2 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004812 | 24/05/2021 | 1320.00 | 36327075000129 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM E MASCARA DESCARTAVEL PFF2 DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004813 | 24/05/2021 | 648.00 | 36327075000129 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM E MASCARA DESCARTAVEL PFF2 DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004814 | 24/05/2021 | 498.00 | 36327075000129 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM E MASCARA DESCARTAVEL PFF2 DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004815 | 24/05/2021 | 498.00 | 36327075000129 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM E MASCARA DESCARTAVEL PFF2 DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004816 | 24/05/2021 | 498.00 | 36327075000129 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM E MASCARA DESCARTAVEL PFF2 DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004817 | 24/05/2021 | 498.00 | 36327075000129 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM E MASCARA DESCARTAVEL PFF2 DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 25/05/2021 | 401.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PM BOQUEIRAO UBS CDC - 52197110-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/05/2021 | 246.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 25/05/2021 | 1000.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 25/05/2021 | 10442.80 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004831 | 25/05/2021 | 5092.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004832 | 25/05/2021 | 1492.00 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004833 | 25/05/2021 | 1920.48 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004834 | 25/05/2021 | 792.66 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004835 | 25/05/2021 | 620.21 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004838 | 25/05/2021 | 636.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004839 | 25/05/2021 | 21537.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA M EXP P E AVENTAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004840 | 25/05/2021 | 10768.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA M EXP P E AVENTAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004841 | 25/05/2021 | 2555.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVAS MEDIA P EXP DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004842 | 25/05/2021 | 853.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA EXP E P DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004843 | 25/05/2021 | 426.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA EXP DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004844 | 25/05/2021 | 426.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA EXP DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004845 | 25/05/2021 | 426.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA EXP DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004823 | 25/05/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004829 | 25/05/2021 | 450.24 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004836 | 25/05/2021 | 345.64 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004827 | 25/05/2021 | 1370.59 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004837 | 25/05/2021 | 157.53 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 25/05/2021 | 500.00 | 00021570302472 | FERNANDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 25/05/2021 | 300.00 | 00008070262478 | BRAZ DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/05/2021 | 109.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004826 | 25/05/2021 | 4172.51 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004828 | 25/05/2021 | 3838.24 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004830 | 25/05/2021 | 6359.82 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/05/2021 | 2200.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA S-200 COM SUBSTITUICAO DE EIXO E ROTOR DA MAQUINA PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004850 | 26/05/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004849 | 26/05/2021 | 38389.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUE AS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSASPARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004852 | 26/05/2021 | 2640.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/05/2021 | 9163.11 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS - PROCURADORIA - MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/05/2021 | 2350.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/05/2021 | 4770.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGUETE 12X1 TIZIU DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004853 | 26/05/2021 | 1471.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004854 | 26/05/2021 | 6070.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004855 | 26/05/2021 | 1334.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004856 | 26/05/2021 | 1331.58 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004857 | 26/05/2021 | 1343.92 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004858 | 26/05/2021 | 1247.51 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004859 | 26/05/2021 | 430.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004860 | 26/05/2021 | 462.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004861 | 26/05/2021 | 1848.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/05/2021 | 2206.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/05/2021 | 414.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004870 | 27/05/2021 | 384.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004871 | 27/05/2021 | 468.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004872 | 27/05/2021 | 280.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/05/2021 | 12.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/05/2021 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/05/2021 | 1250.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/05/2021 | 550.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DOCUMENTARIO E EDICAO DE VIDEOS DAS NOVAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/05/2021 | 200.00 | 00006479876431 | GERLANDIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/05/2021 | 500.00 | 00008333676766 | SEVERINO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/05/2021 | 500.00 | 00003481362420 | CLEONILDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/05/2021 | 400.00 | 00035470382869 | HELIODETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/05/2021 | 200.00 | 00013424612405 | HYAGO MATHEUS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/05/2021 | 300.00 | 00012796918408 | ROBSON BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/05/2021 | 300.00 | 00007021946899 | SEVERINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/05/2021 | 400.00 | 00009330353495 | JAQUELINE MARIANA DE SOUSA3 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/05/2021 | 400.00 | 00008289184492 | MARIA EDUARDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/05/2021 | 300.00 | 00003377722408 | MARIA BETÂNIA DE MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/05/2021 | 200.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/05/2021 | 200.00 | 00013382986400 | MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/05/2021 | 200.00 | 00007368169410 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/05/2021 | 200.00 | 00057128669787 | ISRAEL VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/05/2021 | 200.00 | 00048250406400 | BRAZ MATIAS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/05/2021 | 300.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/05/2021 | 200.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/05/2021 | 200.00 | 00036048100434 | MARIA AMELIA DE A.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/05/2021 | 200.00 | 00011433498499 | CLAYTON RENNAN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/05/2021 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/05/2021 | 200.00 | 00067652719453 | ALZENI DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/05/2021 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/05/2021 | 200.00 | 00003755629402 | JOAO FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/05/2021 | 200.00 | 00009529742401 | ANDRESSA EDUARDO PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/05/2021 | 200.00 | 00013399952473 | GABRIEL PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/05/2021 | 250.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/05/2021 | 200.00 | 00047999209449 | FERNANDO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/05/2021 | 200.00 | 00071038146437 | ELYS CECILIA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/05/2021 | 150.00 | 00003318919721 | JOSINALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/05/2021 | 200.00 | 00006479859421 | PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/05/2021 | 400.00 | 00078845726487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/05/2021 | 200.00 | 00009152818489 | ADRIANA ALEXANDRE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/05/2021 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/05/2021 | 200.00 | 00071776449460 | ARIANE HELEN PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/05/2021 | 200.00 | 00009985851498 | JAKELYNE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/05/2021 | 200.00 | 00008582528485 | WILLAMES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/05/2021 | 200.00 | 00001571905448 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/05/2021 | 150.00 | 00001014409446 | RAQUEL CASSIA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/05/2021 | 200.00 | 00009835323461 | JEFERSON MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/05/2021 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/05/2021 | 200.00 | 00007483709430 | MARINEZ DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/05/2021 | 150.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/05/2021 | 150.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/05/2021 | 200.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/05/2021 | 200.00 | 00070603900496 | ANA CAMILA BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/05/2021 | 200.00 | 00070030926467 | ITALO RAMON PEREIRA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/05/2021 | 150.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E VIDEOS DAS PRACAS EM CONSTRUCOES DA PREFEITURA E RODOVIARIA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/05/2021 | 18425.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/05/2021 | 18621.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/05/2021 | 11871.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/05/2021 | 1000.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/05/2021 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO EXCETO LIXO HOSPITALAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/05/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTE E BUSCA DE PECAS DE VEICULO TRATORNA CIDADE DE RECIFE-PE. COLETA REALIZADA NA EMPRESA NOVA TRATORES AUTOPECAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/05/2021 | 12510.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/05/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/05/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/05/2021 | 12300.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/05/2021 | 400.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/05/2021 | 8374.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/05/2021 | 9178.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/05/2021 | 12703.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/05/2021 | 6489.42 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/05/2021 | 4400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/05/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/05/2021 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/05/2021 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/05/2021 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/05/2021 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/05/2021 | 4100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/05/2021 | 4100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/05/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISATA JURBELANIO SILVA CAMPOS PARA TRANSPORTE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO FORUM DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/05/2021 | 9380.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/05/2021 | 10400.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/05/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ALUNOS PARA UM EVENTO DA MODALIDADE DE JIU JITSU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/05/2021 | 7720.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/05/2021 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/05/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/05/2021 | 3300.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/05/2021 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/05/2021 | 9920.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/05/2021 | 5500.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/05/2021 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/05/2021 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/05/2021 | 200.00 | 00008468412406 | JEFFERSON ALISSON NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/05/2021 | 200.00 | 00099125218468 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/05/2021 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MENOR ESPECIAL GABRIELLE CARDOSO NEGREIROS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/05/2021 | 200.00 | 00009562883400 | SILVIO CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/05/2021 | 200.00 | 00008266088411 | NAILSON LORAYNNE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/05/2021 | 150.00 | 00005987197414 | ADELSON TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/05/2021 | 200.00 | 00003253278409 | ROGERIO QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/05/2021 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 28/05/2021 | 200.00 | 00009300050400 | LIDYANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/05/2021 | 200.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/05/2021 | 200.00 | 00012830314425 | VITORIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/05/2021 | 200.00 | 00010504439421 | MARIA VITORIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/05/2021 | 200.00 | 00004388514470 | MICHAL BRUCE CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/05/2021 | 200.00 | 00011551903431 | AHNTONYELLY DE MACEDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/05/2021 | 200.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 28/05/2021 | 200.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/05/2021 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/05/2021 | 200.00 | 00010695083490 | RITA DE CASSIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/05/2021 | 150.00 | 00014949542494 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/05/2021 | 200.00 | 00017309400488 | JOYCE KAROLINE ARAUJO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 28/05/2021 | 200.00 | 00006537194423 | KLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/05/2021 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/05/2021 | 200.00 | 00007881228431 | KAAUEY RUAN ANTONIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/05/2021 | 500.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/05/2021 | 300.00 | 00008382809430 | ANNE KAROLLYNE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/05/2021 | 150.00 | 00070626829429 | ANDREZA RAILA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/05/2021 | 200.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/05/2021 | 300.00 | 00056940874453 | EDNA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/05/2021 | 200.00 | 00085427667415 | SUELMA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/05/2021 | 200.00 | 00008020433724 | CLAUDIVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/05/2021 | 400.00 | 00011762303795 | ALCILENE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS EM INSTALACAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/05/2021 | 400.00 | 00007328993464 | ADILSON GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REPAROS EM CANOA PARA PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/05/2021 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/05/2021 | 300.00 | 00016689531457 | MICHELLY LAYSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/05/2021 | 52757.88 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/05/2021 | 410973.11 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/05/2021 | 29265.03 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/05/2021 | 19763.33 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/05/2021 | 2807.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/05/2021 | 152020.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/05/2021 | 18832.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE maio DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/05/2021 | 25721.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/05/2021 | 2741.85 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/05/2021 | 4400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/05/2021 | 1900.00 | 00009124246484 | JOSINALDO FIDELIS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM DIAS uTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DAS 0700 AS 1600 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QFF-5197 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/05/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUCAS CESAR DE BRITO COSME E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/05/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALLY MARIA APARECIDA GUERRA ARAUJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/05/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ELZA MARIA BARBOSA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR VISITA E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE PRISCILA MARIA BARBOSA QUE ESTA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/05/2021 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA SOCORRO SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/05/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUCILIA OLIVEIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/05/2021 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE TOME DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/05/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CAUA NASCIMENTO TRUTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/05/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES SONIA PAULA DA SILVA SOARES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/05/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSENALVA EDILEUZA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/05/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES OLIVIO LUIZ SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/05/2021 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA ABDIAS PEREIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/05/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ELZA MARIA BARBOSA DA SILVA PARA VISITA E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE PRISCILA MARIA BARBOSA A QUAL SE ENCONTRAEM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/05/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALLY MARIA APARECIDA GUERRA ARAUJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/05/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR DEZ PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/05/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CICERA KARINA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/05/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ELZA MARIA BARBOSA DA SILVA PARA VISITA E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE PRISCILA MARIA BARBOSA A QUAL SE ENCONTRAEM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/05/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CLEUZA MARIA CAVALCANTE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/05/2021 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/05/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS 10 PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/05/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/05/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALLY MARIA APARECIDA GUERRA ARAUJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/05/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUIZA DE ASSIS CAVALCANTE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/05/2021 | 29253.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/05/2021 | 15356.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/05/2021 | 1580.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO CENTRO MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO I E II FICANDO A DISPOSICAO DAS UBSF EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1500 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOV-9503 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/05/2021 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/05/2021 | 10761.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/05/2021 | 2904.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/05/2021 | 640.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A PRIMEIRA 15° DO MÊS DE MAIO2021 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/05/2021 | 1751.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/05/2021 | 6009.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/05/2021 | 9821.16 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM MP 7782017 CONFORME IN 1.7102017 ART 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/05/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/05/2021 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/05/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/05/2021 | 219.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/05/2021 | 7961.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/05/2021 | 6931.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/05/2021 | 3300.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/05/2021 | 3852.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/05/2021 | 3500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/05/2021 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAOFEDERAL E ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR FUNASA GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN SEPLAG SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/05/2021 | 1800.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/05/2021 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/05/2021 | 3650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/05/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/05/2021 | 376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 22 DE MAIO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/05/2021 | 113685.99 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/05/2021 | 172431.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/05/2021 | 105264.08 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/05/2021 | 81572.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/05/2021 | 14331.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/05/2021 | 3740.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/05/2021 | 81297.51 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/05/2021 | 8175.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/05/2021 | 7005.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/05/2021 | 10168.83 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/05/2021 | 8243.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/05/2021 | 4100.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/05/2021 | 43675.16 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/05/2021 | 32035.18 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/05/2021 | 7072.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/05/2021 | 19882.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/05/2021 | 2640.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/05/2021 | 41489.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/05/2021 | 28828.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/05/2021 | 15092.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/05/2021 | 82448.15 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/05/2021 | 25776.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA-EMADEMAP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/05/2021 | 1466.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/05/2021 | 21480.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/05/2021 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/05/2021 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 437-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/05/2021 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/05/2021 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/05/2021 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/05/2021 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/05/2021 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/05/2021 | 1197.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTAS ELASTICO VULCAFLEX DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005050 | 28/05/2021 | 3920.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/05/2021 | 3200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE 06 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005052 | 28/05/2021 | 16800.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 120 CENTO E VINTE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005053 | 28/05/2021 | 620.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005054 | 28/05/2021 | 784.80 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005055 | 28/05/2021 | 756.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/05/2021 | 700.00 | 00005344307403 | MYLENA CAIAFFO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 31/05/2021 | 700.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/05/2021 | 1725.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOESE INFORMES CONTIDOS NOS DECRETOS DO COVID-19 E DE DIVULGACAO DO DIA D DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 E INFLUENZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005118 | 31/05/2021 | 466.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005120 | 31/05/2021 | 185.72 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005121 | 31/05/2021 | 115.31 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005122 | 31/05/2021 | 313.51 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005123 | 31/05/2021 | 382.61 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005124 | 31/05/2021 | 897.55 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005126 | 31/05/2021 | 784.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005127 | 31/05/2021 | 5420.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 31/05/2021 | 150.00 | 29432882000146 | RENATO BARBOSA GOMES (BARBOSA REFRIGERAÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR DA GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/05/2021 | 400.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/05/2021 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH ATUANDO COM PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO TOCANTE AO SETOR DE PESSOAL E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 31/05/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 31/05/2021 | 4900.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/05/2021 | 670.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA SAO JOAO MOTOCROSS EVENTOS PuBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTRAS ACOES DA PREFEITURA COM REPORTAGENS E EM VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/05/2021 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/05/2021 | 704.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A SUGUNDA 15° DO MÊS DE MAIO2021 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/05/2021 | 210.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/05/2021 | 516.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 31/05/2021 | 702.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 31/05/2021 | 19616.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 31/05/2021 | 3.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 31/05/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ELZA MARIA BARBOSA DA SILVA PARA VISITA E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE PRISCILA MARIA BARBOSA A QUAL SE ENCONTRAEM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/05/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CICERA KARINA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005125 | 31/05/2021 | 101.66 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/05/2021 | 150.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 31/05/2021 | 1259.09 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005119 | 31/05/2021 | 161.68 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 31/05/2021 | 1600.00 | 00010274171406 | GENALDO TAVARES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL GALPAO PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA FEIRA LIVRE BANCOS DE FEIRA CAVALETES ETC. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 31/05/2021 | 5200.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS LUMINARIAS PUBLICAS LED 50W SMD 5000K SORTELUZ DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000272021 | 0005141 | 01/06/2021 | 620.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E TROCA DAS SAPATAS DAS LAMINAS E TROCA DAS LAMINAS E CONFECCAO DA ESCADA DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000272021 | 0005142 | 01/06/2021 | 248.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E TROCA DE FILTROS E OLEO DA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/06/2021 | 410.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2021 DO VEICULO DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000172021 | 0005163 | 01/06/2021 | 2014.64 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 01/06/2021 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE REDE SUAS - ORIENTACOES PARA EXECUCAO DE ACOES REMOTAS E CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA EESPECIAL NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000272021 | 0005136 | 01/06/2021 | 620.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E TROCA DE OLEO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000272021 | 0005137 | 01/06/2021 | 1860.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DO PINHAO E LUVA DE TRANSMISSAO REVISAO E TROCA DE OLEO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000272021 | 0005138 | 01/06/2021 | 1860.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DO PINHAO E LUVA DE TRANSMISSAO REVISAO E TROCA DE OLEO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000272021 | 0005139 | 01/06/2021 | 1904.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000272021 | 0005140 | 01/06/2021 | 690.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DA PARTIDA ELETRICA DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000272021 | 0005143 | 01/06/2021 | 816.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DO CARTER PARA CORRIGIR VAZAMENTO RETIRADA DA PRESILHA DA VALVULA DE EMBREAGEM DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS MQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/06/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM ANGELA MARIA DE ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/06/2021 | 135.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME AUDIOMETRIA TONAL E IMPEDANCIOMETRIA REALIZADO PARA O PACIENTE VALDECI PEREIRA CPF-019.625.814-62 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/06/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2021 DO VEICULO DE PLACAS QSK-4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000172021 | 0005164 | 01/06/2021 | 1598.98 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/06/2021 | 460.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE DUAS MAQUINA BROTHER 8580DN E L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/06/2021 | 1008.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA 0411 DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002155-83.2006.815.0741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 01/06/2021 | 83.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 01/06/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/06/2021 | 254.68 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/06/2021 | 799.29 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/06/2021 | 306.90 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/06/2021 | 423.52 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005151 | 01/06/2021 | 3419.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005152 | 01/06/2021 | 960.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005153 | 01/06/2021 | 405.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005154 | 01/06/2021 | 162.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005155 | 01/06/2021 | 5567.27 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005156 | 01/06/2021 | 479.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005157 | 01/06/2021 | 1333.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CORRESPONDENTE A ANULACAO DO EMPENHO 45442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005162 | 01/06/2021 | 5.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/06/2021 | 1300.00 | 28964130000163 | SOARES E BRAGA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA TOTAL FACE RESPIRONICS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005166 | 01/06/2021 | 1905.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005167 | 01/06/2021 | 194.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 02/06/2021 | 1114.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 02/06/2021 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 02/06/2021 | 508.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005180 | 02/06/2021 | 104.98 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005181 | 02/06/2021 | 497.47 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005182 | 02/06/2021 | 2870.44 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005183 | 02/06/2021 | 702.51 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005184 | 02/06/2021 | 125.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005197 | 02/06/2021 | 31320.00 | 09182725000112 | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CORONAVIRUS COVID-19 TESTE IGGIGM BASALL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005198 | 02/06/2021 | 4591.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005199 | 02/06/2021 | 1260.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 02/06/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 02/06/2021 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 02/06/2021 | 325.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 02/06/2021 | 57.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 02/06/2021 | 245.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 02/06/2021 | 600.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 02/06/2021 | 325.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 02/06/2021 | 5700.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL PARA A PACIENTE IVANILZA SOUZA DA COSTA SANTOS CPF-068.574.124-99 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 02/06/2021 | 912.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 02/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 02/06/2021 | 2037.67 | 26145848000100 | FCIA POPULAR BOMPREÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL 70 1 LITRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/06/2021 | 1000.00 | 00008408028464 | BRUNA EVARISTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 02/06/2021 | 1000.00 | 00006182222433 | SIMONE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 02/06/2021 | 500.00 | 00045616590487 | MARIA CELMA GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 02/06/2021 | 500.00 | 00057002940449 | MARINES BARBOSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 02/06/2021 | 200.00 | 00016682623712 | JOSE SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 02/06/2021 | 150.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 02/06/2021 | 200.00 | 00004310202489 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 02/06/2021 | 200.00 | 00010685487709 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 02/06/2021 | 300.00 | 00012198377411 | LOURILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 04/06/2021 | 350.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 COLCHAO ANTI ESCARIAS CBOMBA DE AR PLUS DELLAMED DESTINADA A DOACAO A SRA. JOSINEIDE ALVES FARIAS CPF- 058.300.814-31 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 04/06/2021 | 400.00 | 00045616620491 | MONICA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0005322 | 04/06/2021 | 1031.35 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 04/06/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE ALCIONE HONORIO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 04/06/2021 | 2580.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS 06 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA REALIZADAS NO PACIENTE ERINALDO VICENTE BARBOSA CPF-039.403.394-90 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 04/06/2021 | 119.80 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2021 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0005319 | 04/06/2021 | 34792.21 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 04/06/2021 | 880.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 04/06/2021 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0005320 | 04/06/2021 | 10576.13 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 04/06/2021 | 2198.00 | 24180445000169 | ERIVALDO RAMOS DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ADESIVO PERFURADO PARA PORTA MEDINDO 290CM X 422CM 03 ADESIVOS DE JANELA MEDINDO 200 X 73 CM 97 X 73 CM E 76 X 73 DESTINADOS A UBSF DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005207 | 04/06/2021 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005205 | 04/06/2021 | 1014.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 04/06/2021 | 1091.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2021 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 04/06/2021 | 45.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO CDC - 4283725-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005204 | 04/06/2021 | 2388.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0005206 | 04/06/2021 | 19701.09 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 04/06/2021 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 04/06/2021 | 1368.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2021 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 04/06/2021 | 200.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 04/06/2021 | 200.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 04/06/2021 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 04/06/2021 | 200.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 04/06/2021 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 04/06/2021 | 200.00 | 00003812175746 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 04/06/2021 | 200.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 04/06/2021 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 04/06/2021 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 04/06/2021 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 04/06/2021 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 04/06/2021 | 600.00 | 00011955467420 | MANOEL MISSIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 04/06/2021 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 04/06/2021 | 700.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 04/06/2021 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 04/06/2021 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 04/06/2021 | 600.00 | 00002448078416 | VERA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 04/06/2021 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 04/06/2021 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 04/06/2021 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA CAPINAGEM E CONSERVACAO DA PRACA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 04/06/2021 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 04/06/2021 | 600.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 04/06/2021 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 04/06/2021 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 04/06/2021 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 04/06/2021 | 400.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 04/06/2021 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 04/06/2021 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 04/06/2021 | 400.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 04/06/2021 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 04/06/2021 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 04/06/2021 | 300.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 04/06/2021 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 04/06/2021 | 300.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 04/06/2021 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 04/06/2021 | 300.00 | 00099244560410 | ROSÉLIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 04/06/2021 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 04/06/2021 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 04/06/2021 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 04/06/2021 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 04/06/2021 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 04/06/2021 | 300.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 04/06/2021 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 04/06/2021 | 300.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 04/06/2021 | 300.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 04/06/2021 | 300.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 04/06/2021 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 04/06/2021 | 700.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 04/06/2021 | 750.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 04/06/2021 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 04/06/2021 | 700.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 04/06/2021 | 700.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 04/06/2021 | 700.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 04/06/2021 | 700.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 04/06/2021 | 700.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 04/06/2021 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 04/06/2021 | 700.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 04/06/2021 | 700.00 | 00012441166450 | JOSÉ CICERO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 04/06/2021 | 700.00 | 00050408526491 | FRANCISCO ROMÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 04/06/2021 | 600.00 | 00011720938490 | JOSE CICERO GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 04/06/2021 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 04/06/2021 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 04/06/2021 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 04/06/2021 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 04/06/2021 | 800.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 04/06/2021 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 04/06/2021 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 04/06/2021 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 04/06/2021 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 04/06/2021 | 900.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO INCLUINDO O FINAL DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 04/06/2021 | 900.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 04/06/2021 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO INCLUSIVE OS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 04/06/2021 | 700.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 04/06/2021 | 700.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 04/06/2021 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 04/06/2021 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 04/06/2021 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 04/06/2021 | 680.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 04/06/2021 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 04/06/2021 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 04/06/2021 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 04/06/2021 | 875.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 04/06/2021 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 04/06/2021 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 04/06/2021 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DAS LAJES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 04/06/2021 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 04/06/2021 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE BREDOS II NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 04/06/2021 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 04/06/2021 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 04/06/2021 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBU NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 04/06/2021 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 04/06/2021 | 260.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 04/06/2021 | 600.00 | 00007256652461 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 04/06/2021 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 04/06/2021 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 04/06/2021 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 04/06/2021 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 04/06/2021 | 780.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 04/06/2021 | 700.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0005321 | 04/06/2021 | 5148.94 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 04/06/2021 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 04/06/2021 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO. CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005323 | 04/06/2021 | 70830.02 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 0012021 CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE QUADRAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONTRATO DE REPASSE N 1062232-292018 880477 PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO MCIDADANIA. | 00182020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 07/06/2021 | 390.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 26 VINTE E SEIS REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000272021 | 0005368 | 07/06/2021 | 150.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO DE BICO INJETOR PARA FAZER ASSENTAMENTO DO CABECOTE DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 07/06/2021 | 7560.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 300 TREZENTAS LAMPADAS ESPIRAL 45W DESTINADAS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONFORME SOLICITACAO DE RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 07/06/2021 | 370.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 07/06/2021 | 1009.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 07/06/2021 | 971.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS PARAFUSO E ARRUELA DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 07/06/2021 | 1944.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 07/06/2021 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 07/06/2021 | 850.00 | 30953503000142 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 07/06/2021 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 07/06/2021 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 07/06/2021 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 07/06/2021 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/06/2021 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 07/06/2021 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005377 | 07/06/2021 | 518.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005378 | 07/06/2021 | 1096.92 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MARACUJA MELANCIA MAMAO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005379 | 07/06/2021 | 7151.35 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005380 | 07/06/2021 | 10569.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 07/06/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 07/06/2021 | 34.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO JOSE HELIO ROCHA SERAFIM CDC - 44490-9 CORRESPONDENTEA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005374 | 07/06/2021 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL CORRESPONDENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2022 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 07/06/2021 | 600.00 | 00002900694400 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 07/06/2021 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 07/06/2021 | 400.00 | 00013426218402 | GIRLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 07/06/2021 | 200.00 | 00011509223460 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 07/06/2021 | 400.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 07/06/2021 | 200.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONCALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 07/06/2021 | 400.00 | 00033659025895 | MARIA ALDIENE SOARES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 07/06/2021 | 400.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 07/06/2021 | 400.00 | 00013386319424 | MANOEL CACIANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 07/06/2021 | 400.00 | 00006348518450 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 07/06/2021 | 400.00 | 00004623518400 | MARIA LUZIA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 07/06/2021 | 300.00 | 00008121040485 | VALDILENE CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 07/06/2021 | 400.00 | 00001442682485 | SEVERINA DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 07/06/2021 | 400.00 | 00011325891428 | SEVERINO DO RAMOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 07/06/2021 | 400.00 | 00003755999404 | JOSE BRAZ CORDEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 07/06/2021 | 400.00 | 00011357164475 | LEONILDO FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 07/06/2021 | 400.00 | 00007935378436 | MARIA IZABEL MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 07/06/2021 | 400.00 | 00070885417429 | TALITA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 07/06/2021 | 400.00 | 00003382474409 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 07/06/2021 | 400.00 | 00010841669767 | ANDRE DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 07/06/2021 | 400.00 | 00008857465462 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 07/06/2021 | 400.00 | 00011096714400 | JEFFERSON HUAN NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 07/06/2021 | 400.00 | 00001241904480 | EVERTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 07/06/2021 | 400.00 | 00001052477402 | VIVIANE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 07/06/2021 | 200.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 07/06/2021 | 200.00 | 00014843316482 | MARIANA GONÇALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 07/06/2021 | 600.00 | 00006954240419 | RIVANIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 07/06/2021 | 300.00 | 00007153998454 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 07/06/2021 | 300.00 | 00006385456765 | MARCIAL SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 07/06/2021 | 400.00 | 00028878168882 | ROSIMERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 07/06/2021 | 400.00 | 00070603865488 | ERICK EMANUEL PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 07/06/2021 | 500.00 | 00067652204453 | MARIA JOSE DE MELO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE SAO PAULO PARA BOQUEIRAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005375 | 07/06/2021 | 876.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS ENTREGUES POR SOLICITACAO DA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005376 | 07/06/2021 | 14454.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 08/06/2021 | 600.00 | 00013183314479 | LUCAS MATHEUS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 08/06/2021 | 500.00 | 00006159270419 | TIAGO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 08/06/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 08/06/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005402 | 08/06/2021 | 134.87 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 08/06/2021 | 253.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 08062021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005401 | 08/06/2021 | 149.12 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 08/06/2021 | 175.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EXTINTOR PO QUIMICO DESTINADO AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 08/06/2021 | 75.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E MAT CONTRA INCEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS OFZ-3691 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 08/06/2021 | 150.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E MAT CONTRA INCEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DA AMBULANCIA DE PLACAS MQE-7245 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 08/06/2021 | 220.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E MAT CONTRA INCEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DA SEDE ONDE FUNCIONA O SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005398 | 08/06/2021 | 1112.88 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005407 | 08/06/2021 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 08/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 70015660 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005389 | 08/06/2021 | 87.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 08/06/2021 | 800.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KIT DIU ESTERIL DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005391 | 08/06/2021 | 13427.52 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS INSULINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 08/06/2021 | 2600.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM UM APARELHO DE RAIO X INTECAL CR 125 COM TROCA DE CHAVE ROTATIVA DE RVP. CONSERTO DE PLACA DE CONTROLE DE KPP DISPLAY DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005393 | 08/06/2021 | 3691.57 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005394 | 08/06/2021 | 1032.17 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005395 | 08/06/2021 | 3547.40 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005396 | 08/06/2021 | 1017.54 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005397 | 08/06/2021 | 309.10 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 08/06/2021 | 1560.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 08/06/2021 | 1960.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005403 | 08/06/2021 | 497.59 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005400 | 08/06/2021 | 354.83 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 08/06/2021 | 470.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DA SILVA CDC - 5341732-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005399 | 08/06/2021 | 593.78 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 09/06/2021 | 36.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR FAMILIARES DE APENADOS A REALIZAR VISITA NA PENITENCIARIA DE SEGURANCA MAXIMA CRIMINALISTA GERALDO BELTRAO E PENITENCIARIA DE RECUPERACAO FEMININA MARIA JULIA MARANHAO NO DIA 15 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 09/06/2021 | 10116.48 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE CONTRAPISO E INSTALACAO DE PEDRA 40X40 PRE MOLDADA NA CALCADA DA PRACA DA INDEPENDÊNCIA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 09/06/2021 | 201.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 09/06/2021 | 210.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC - 51868337-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 09/06/2021 | 68.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA CDC - 5342483-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 09/06/2021 | 423.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 09/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - JOSE IBES M DA COSTA MAT. - 15800709 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152020 | 0005427 | 09/06/2021 | 6343.01 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4 BOLETIM DE MEDICAO FINAL DA REFORMA E AMPLIACAO DO PSF DAS LAJES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB CONSTANTE DO CONTRATO N 215012020. | 00172020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005428 | 09/06/2021 | 125.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005429 | 09/06/2021 | 4407.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005430 | 09/06/2021 | 542.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 09/06/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE VERA LUCIA JANUARIO DA SILVA VICENTE CPF-027.505.814-38 ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 09/06/2021 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO - SISTEMA GFROTAS N MT003912021 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 09/06/2021 | 242.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 09/06/2021 | 150.00 | 00008690496408 | TIAGO BARBOSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 09/06/2021 | 200.00 | 00010733072470 | RAI PONTES BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 09/06/2021 | 400.00 | 00010742834492 | JAILSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/06/2021 | 500.00 | 00004941380410 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/06/2021 | 500.00 | 00006825730436 | LAURICEA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 09/06/2021 | 400.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM DO RIO DE JANEIRORJ PARA BOQUEIRAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 09/06/2021 | 300.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/06/2021 | 288.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE BANHO FIXA DUNE DESTINADA A DOACAO AO SR. JOSE LEANDRO DA SILVA CPF-628.528.687-68 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/06/2021 | 288.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE BANHO FIXA DUNE DESTINADA A DOACAO A SRA. EUTALIA MARIA DO ESPIRITO SANTO CPF-953.116.534-34 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/06/2021 | 560.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS PL 001 PROLIFE DESTINADA A DOACAO A SRA. CANDIDA MARTINHA DA ANUNCIACAO CPF-645.177.054-04 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/06/2021 | 170.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 ANDADOR ALUMINIO FIXO 2BR INDAIA DESTINADA A DOACAO AO SR. JOSE DO REGO FILHO CPF-622.013.104-59 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/06/2021 | 3750.00 | 40776107000140 | ROMARIO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR. LUAN COSTA MACEDO URNA GG PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/06/2021 | 9716.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/06/2021 | 1.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/06/2021 | 116389.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITAVA PARCELA DE 16 DEZESSEIS DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002163-60.2006.8.15.0781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/06/2021 | 114.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/06/2021 | 437.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 10062021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/06/2021 | 600.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA ENDERECO ELETRONICO WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/06/2021 | 1000.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE REBOQUE DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA CAMPINA GRANDE COM O CAMINHAO DE PLACAS NMV-0555 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/06/2021 | 94.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005449 | 10/06/2021 | 220.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TESTE HERGOMETRICO PARA A PACIENTE NEUMANN BEZERRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/06/2021 | 175.82 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/06/2021 | 1690.00 | 00065787439449 | MARISTONE PLÁCIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UM PORTAO MEDINDO 120MT. POR 150 MT. DE ALTURA EM FERRO PARA CABINE DE COMPRESSOR DA UBSF DO BAIRR DAS MALVINAS 01 PORTAO MEDINDO 96MT. POR 063 MT. DE LARGURA EM FERRO PARA A UBSF DO ZACARIAS 01 PORTAO 080 POR085 DE ALTURA SERVICO DE PORTAO DA AREA DE SERVICOS E SUPORTE CORREDICO PARA O PORTAO DA DISPENSA DO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005441 | 10/06/2021 | 784.80 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A ANULACAO DO EMPENHO 50542021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005444 | 10/06/2021 | 1923.96 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005445 | 10/06/2021 | 11015.02 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - DETERMINACAO JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005446 | 10/06/2021 | 30330.96 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005447 | 10/06/2021 | 510.00 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005448 | 10/06/2021 | 299.02 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/06/2021 | 300.00 | 00001566832454 | PATRICIA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005456 | 10/06/2021 | 1400.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO DE FALHA NA INSTALACAO COM REMOCAO DO CHICOTE ELETRICO JUNTO COM O ALTERNADOR PARA RECUPERACAO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005457 | 10/06/2021 | 1000.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO DE PERDA DE PRESSAO DE OLEO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS ANALISE TECNICA E SUBSTITUICAO DO SENSOR DE PRESSAO DO OLEO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005484 | 11/06/2021 | 408.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005487 | 11/06/2021 | 4836.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA E COLOCACAO DO MOTOR TRANSMISSAO CORRECAO DE VAZAMENTO NA TAMPA DE VALVULA TROCA DE ANEIS DOS PACOTES DE MARCHA E TROCA DOS CALCOS DE TRANSMISSAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005462 | 11/06/2021 | 1124.60 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005463 | 11/06/2021 | 1499.90 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 11/06/2021 | 83.68 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 11/06/2021 | 167.36 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005482 | 11/06/2021 | 3836.06 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005483 | 11/06/2021 | 515.98 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005485 | 11/06/2021 | 496.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS DE VEDACOES DOS CILINDROS DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005486 | 11/06/2021 | 496.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS DE VEDACOES DOS CILINDROS DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 11/06/2021 | 1500.00 | 10342809000155 | L M FILHO - HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE A DISPONIBILIDADE DO ESPACO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA PPI PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA COM OS GESTORES DOS MUNICIPIOS DE BOQUEIRAO CABACEIRAS BARRA DE SAO MIGUEL CATURITE E SAO DOMINGOS DOCARIRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/06/2021 | 90.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252021 | 0005464 | 11/06/2021 | 890.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005465 | 11/06/2021 | 104.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005466 | 11/06/2021 | 241.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005467 | 11/06/2021 | 87.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005468 | 11/06/2021 | 1008.40 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005469 | 11/06/2021 | 13884.20 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 11/06/2021 | 1004.16 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 11/06/2021 | 1087.84 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 13 TREZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA CAPS AD E CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 11/06/2021 | 167.36 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 11/06/2021 | 167.36 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 11/06/2021 | 167.36 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 11/06/2021 | 167.36 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005480 | 11/06/2021 | 2497.02 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3047 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005481 | 11/06/2021 | 1751.39 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005488 | 11/06/2021 | 408.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CANDO DO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005489 | 11/06/2021 | 1632.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DAS RODAS DA SUSPENSAO E DOS FREIOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005490 | 11/06/2021 | 1224.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DAS RODAS DA SUSPENSAO E DOS FREIOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005491 | 11/06/2021 | 1224.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DAS RODAS DA SUSPENSAO E DOS COXINS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005492 | 11/06/2021 | 1088.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DAS RODAS DA SUSPENSAO E DOS COXINS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005493 | 11/06/2021 | 1088.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA SUSPENSAO E REVISAO GERAL DOS FREIOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005494 | 11/06/2021 | 1088.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE DIRECAO DA SUSPENSAO E REVISAO GERAL DOS FREIOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/06/2021 | 178.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 11/06/2021 | 1553.00 | 00011835382436 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO ATRAVES DE ARTES INFORMATIVAS PARA INSTAGRAM FACEBOOK E WATSAPP SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURAREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 11/06/2021 | 114.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 14/06/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 14/06/2021 | 1334.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 05 E 08 DE JUNHO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005498 | 14/06/2021 | 3976.75 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS LAMPADAS CABOS FLEXIVEL CANALETAS E SUPORTES DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005518 | 14/06/2021 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEUS 750X16 GB DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005519 | 14/06/2021 | 1305.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 RECAPAGENS DE PNEUS 21575R175 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 14/06/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE ERMINIA CORINA ALVES CPF-031.6946.324-93 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 14/06/2021 | 88.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 14/06/2021 | 805.87 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO MINIBUS DAILY DE PLACAS QSE-2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 14/06/2021 | 425.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MINIBUS DAILY DE PLACAS QSE-2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 14/06/2021 | 2135.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 14/06/2021 | 613.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 14/06/2021 | 104.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 14/06/2021 | 456.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 14/06/2021 | 148.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 14/06/2021 | 893.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 14/06/2021 | 67.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 14/06/2021 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS-RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA GHYSLAINE ELMA RODRIGUES MAT. - 15809811 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 14/06/2021 | 2146.15 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005528 | 14/06/2021 | 343.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005529 | 14/06/2021 | 641.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005530 | 14/06/2021 | 119.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005531 | 14/06/2021 | 514.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 14/06/2021 | 3000.00 | 00008292173471 | FABRICIA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 14/06/2021 | 2000.00 | 00002443106705 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 14/06/2021 | 800.00 | 00071474490450 | WALDYLENE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 14/06/2021 | 600.00 | 00045041296472 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 14/06/2021 | 500.00 | 00071037493451 | JONATA DE LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 14/06/2021 | 700.00 | 00008190434438 | JOSE ELIAS MACIEL SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 14/06/2021 | 1350.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL - TURISMO INTELIGENTE - 30H PERIODO DE 01 A 22052021 CONFORME CONTRATO VIGENTE COM A PM DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 14/06/2021 | 300.00 | 00004338646489 | GILMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM FIBRA DO CAPU DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 14/06/2021 | 100.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDÃO ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CHAPA DE FERRO DESTINADA A REFORCO DA TRAVESSA DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 14/06/2021 | 267.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 14/06/2021 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC - 51854317-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005513 | 14/06/2021 | 8195.75 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005516 | 14/06/2021 | 1320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEU 27580R225 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005517 | 14/06/2021 | 1120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEU 900X20 CT162 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 15/06/2021 | 600.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE GALHOS E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PuBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO AUXILIANDO A SECRETARIA MUNICIPAL NA LIMPEZA COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MNJ-4097. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 15/06/2021 | 3960.00 | 20925610000103 | MOISÉS FERREIRA DE LIMA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA AUXILIO NA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA JUNTO AO MATADOURO E CENTRAL DE DISTRIBUICAO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 15/06/2021 | 274.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA IMPRESSORA HP M127 LAZER - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 15/06/2021 | 163.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS PARAFUSO E ARRUELA DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 15/06/2021 | 303.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 15/06/2021 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O S.C.F.V. CRAS E CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 15/06/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 15/06/2021 | 130.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA DA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 1516R - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 15/06/2021 | 246.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA DA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 1516R - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 15/06/2021 | 237.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 15/06/2021 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 15/06/2021 | 351.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 15/06/2021 | 400.00 | 00002031933426 | MARIA JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 15/06/2021 | 2000.00 | 00007183516490 | JOSE JOAO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00016327262465 | MIKAELY GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 15/06/2021 | 400.00 | 00088606570400 | ISRAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 15/06/2021 | 500.00 | 00009112998400 | THAYS TAYANNY RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CARTORIO CONTADOR E ADVOGADO PARA ABERTURA E REGULARIZACAO DA ASSOCIACAO SOS ANIMAIS DE BOQUEIRAO-PB CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 15/06/2021 | 137.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 15/06/2021 | 388.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 15/06/2021 | 363.65 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 15/06/2021 | 476.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 15/06/2021 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 15/06/2021 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O SAMU VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 15/06/2021 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 15/06/2021 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 15/06/2021 | 590.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SCANER E ROLO FUSOR COM TROCA DE PELICULA DA IMPRESSORA PATUN ELGIN LAZER - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005565 | 15/06/2021 | 1600.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005566 | 15/06/2021 | 392.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005567 | 15/06/2021 | 503.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 15/06/2021 | 709.99 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 15/06/2021 | 270.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005563 | 15/06/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME COLONOSCOPIA PARA A PACIENTEMARIA BETANIA MENEZES CPG-047.429.684-82 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 15/06/2021 | 6559.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA UNICA DO SEGURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS OFZ-3691 COM VIGENCIA DE 21052021 A 21052022 CONFORME PROPOSTA N 12-9014495. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 15/06/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 15/06/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 15/06/2021 | 2050.00 | 20925610000103 | MOISÉS FERREIRA DE LIMA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 15/06/2021 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 15/06/2021 | 654.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 15/06/2021 | 5.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 15/06/2021 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA E TRANSPORTES NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 15/06/2021 | 1323.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 15/06/2021 | 156.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 16/06/2021 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 COM O VEICULO MOTOCICLETAHONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0005587 | 16/06/2021 | 17513.10 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 16/06/2021 | 510.00 | 00026359170434 | VALDIR FORMIGA MINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VIDROS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFL-6015 OGE-4690 OFD-5068 E OGE-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 16/06/2021 | 400.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-4298 EM PANE MECANICA NA COMUNIDADE DO ZACARIAS E TRANSFERIDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO BOQUEIRAO NO DIA 15 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 16/06/2021 | 6000.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA RADICAL LINFADENECTOMIA INGUAL BILATERAL EM CARATER DE URGENCIA PRESTADO AO PACIENTE ALDENIR MENDES CAVALCANTE CPF-031.477.654-07 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0005588 | 16/06/2021 | 17005.10 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 16/06/2021 | 700.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 EM PANE MECANICA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA EM CAMPINA GRANDE E TRANSFERIDO PARA BOQUEIRAO NO DIA 24 DE MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 10 DEZ VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM-7525 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 16/06/2021 | 530.00 | 00011587368439 | KELVIN MARCCEL GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 03 TRES VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE E 01 UMA VIAGEM DIRECIONADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 16/06/2021 | 660.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 SEIS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 16/06/2021 | 300.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 05 CINCO VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 16/06/2021 | 900.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACAS KJQ-2707 PARA REALIZACAO DE VIAGENS TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 16/06/2021 | 2100.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I E 20 VINTE DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH-7761. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005590 | 16/06/2021 | 1056.15 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 16/06/2021 | 2070.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFB-0994. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 16/06/2021 | 1900.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DAREFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACAS OFE-0320. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 16/06/2021 | 2360.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DAREFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB-5243. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 16/06/2021 | 2580.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 16/06/2021 | 1900.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005615 | 16/06/2021 | 39.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005616 | 16/06/2021 | 493.36 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005617 | 16/06/2021 | 97.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 16/06/2021 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 16/06/2021 | 1900.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETO COM URNA POPULAR COM VISOR DO FALECIDO TEREZA SANTOS SILVA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 16/06/2021 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 16/06/2021 | 1000.00 | 00012916660445 | MARIANA CAMILA MENDES DA SILVA QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 16/06/2021 | 1000.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 16/06/2021 | 1000.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 16/06/2021 | 1570.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LEITE DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO SENDO DOIS DIAS POR SEMANA TERCAS E QUINTAS DAS 0700 AS 1700 HORAS COM O VEICULO FORD PAMPA DE PLACAS KKI-6666 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 16/06/2021 | 48.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 16/06/2021 | 46.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 16/06/2021 | 700.00 | 00005550376490 | DIOGENES A.TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO MÊS DE MAIO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNF-9382. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0005586 | 16/06/2021 | 49563.20 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 16/06/2021 | 800.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DOS VEICULOS FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 E NPV-6239 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM PANE MECANICA NAS COMUNIDADES DE CANUDOS E LAJES E TRANSFERIDOS PARAA SEDE DO MUNICIPIO E PARA CAMPINA GRANDE RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 08 E 10 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 16/06/2021 | 1620.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO AO MERCADO PuBLICO NOS SEGUINTES DIAS DA SEMANA SEGUNDA TERCA SEXTA E SABADO COM LIMITE MAXIMODE 40KMDIA COM O VEICULO D-20 DE PLACAS HPB-1529 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 16/06/2021 | 5000.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BOMBA DANCOR 687 DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0005585 | 16/06/2021 | 44652.60 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orgaos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 17/06/2021 | 47373.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 17/06/2021 | 8603.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005633 | 17/06/2021 | 4107.50 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005636 | 17/06/2021 | 881.95 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS OFZ-3318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0005618 | 17/06/2021 | 7225.00 | 00011704368464 | RAFAEL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 85 OITENTA E CINCO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JMQ-4J15 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 03 A 17 DE MAIO DE 2021CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0005619 | 17/06/2021 | 8585.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 101 CENTO E UM CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 03 A 17 DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0005620 | 17/06/2021 | 3315.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 39 TRINTA E NOVE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY-1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 03 A 17 DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0005621 | 17/06/2021 | 5865.00 | 00044946716491 | SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 69 SESSENTA E NOVE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH-6543 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 03 A 17 DE MAIO DE 2021CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0005622 | 17/06/2021 | 3485.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 41 QUARENTA E UM CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KGC-6229 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 03 A 17 DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005637 | 17/06/2021 | 275.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005638 | 17/06/2021 | 550.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005639 | 17/06/2021 | 4200.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES TIRAS DE TESTE PARA GLICOSIMETRO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 17/06/2021 | 10907.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005631 | 17/06/2021 | 2662.68 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005632 | 17/06/2021 | 3549.25 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 17/06/2021 | 7989.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005628 | 17/06/2021 | 320.00 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005629 | 17/06/2021 | 218.72 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA A ALIMENTACAO DA EQUIPE DE MONTAGEM DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005634 | 17/06/2021 | 2016.15 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS NQF-1102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005635 | 17/06/2021 | 2668.22 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9084 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 17/06/2021 | 276.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17062021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 17/06/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 17/06/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 16 DE JUNHO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 17/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO JOSELIA GUEDES BARBOSA MAT. 11647116 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 18/06/2021 | 3105.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 18/06/2021 | 230.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO NOS TRES MASTROS DE BANDEIRAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 18/06/2021 | 15.65 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS COMO AO ENVIO DE AR SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005664 | 18/06/2021 | 190.32 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 39 TRINTA E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005646 | 18/06/2021 | 432.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSMISSAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 18/06/2021 | 108362.53 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-70 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 18/06/2021 | 35301.46 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-30 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 18/06/2021 | 6551.34 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005667 | 18/06/2021 | 346.48 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 71 SETENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 18/06/2021 | 13542.59 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005649 | 18/06/2021 | 3850.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0005651 | 18/06/2021 | 212.10 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0005652 | 18/06/2021 | 17.27 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL E POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0005653 | 18/06/2021 | 303.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0005654 | 18/06/2021 | 303.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0005655 | 18/06/2021 | 889.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0005656 | 18/06/2021 | 889.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 18/06/2021 | 39073.36 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 18/06/2021 | 4510.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005668 | 18/06/2021 | 92.72 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 19 DEZENOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005669 | 18/06/2021 | 473.36 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 97 NOVENTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005670 | 18/06/2021 | 805.20 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 165 CENTO E SESSENTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS CAPS-AD E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA LABORATORIO E POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005671 | 18/06/2021 | 204.96 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 42 QUARENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO VIGILANCIA SANITARIA E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005666 | 18/06/2021 | 87.84 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 18 DEZOITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV E PETI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005645 | 18/06/2021 | 1098.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DEZ HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARACAO DO MOTOR COM TROCA DAS JUNTAS DE CABECOTE E SERVICOS NA TRANSMISSAO COM TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005672 | 18/06/2021 | 29.28 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005644 | 18/06/2021 | 999.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 NOVE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARACAO DO MOTOR COM TROCA DAS JUNTAS DE CABECOTE DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005665 | 18/06/2021 | 63.44 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 13 TREZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 18/06/2021 | 530.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E ARMACAO DA FOGUEIRA CENOGRAFICA NA ROTATORIA DE ENTRADA DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005663 | 18/06/2021 | 39.04 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005866 | 21/06/2021 | 4828.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS DA CAIXA DE MARCHA NAS MARCHAS 1234 E 5 QUE SALTAVAM REVISAO DA CAIXA DE REDUCAO DO SISTGEMA DE REFRIGERACAO COM TROCA DA BOMBA D'AGUA DOS FILTROS E CORREIAS COM TROCA DAS PECAS DO TRATOR BUDNY 03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005867 | 21/06/2021 | 1704.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRACAO E TROCA DE ROLAMENTOS TROCA DE SENSOR E REPARO DE VALVULA DE PRESSAO DO TRATOR BUDNY 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005868 | 21/06/2021 | 1278.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE ROLAMENTOS E AJUSTE DA TROMBETA LADO DIREITO DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005869 | 21/06/2021 | 852.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA DO PLATO E DO VOLANTE DO MOTOR DO TRATOR BUDNY 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005870 | 21/06/2021 | 868.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADAPTACAO DO SISTEMA DE TRACIONAMENTO DE ENGRENAGENS PARA TRACAO DAS CORREIAS DA MAQUINA COLHEITADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005871 | 21/06/2021 | 816.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DA MANGUEIRA DO RADIADOR REVISAO DOS FILTROS COM TROCA DOS MESMOS TROCA DA JUNTA DO CABECOTE E BOMBA D'AGUA DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005872 | 21/06/2021 | 1122.18 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005873 | 21/06/2021 | 1501.69 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR BUDNY 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005874 | 21/06/2021 | 916.28 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR BUDNY 03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 21/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00013083496702 | JAQUELINE SIQUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 21/06/2021 | 100.00 | 00013586450788 | ALICE APARECIDA ROSA MENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 21/06/2021 | 100.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 21/06/2021 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 21/06/2021 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 21/06/2021 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 21/06/2021 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 21/06/2021 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 21/06/2021 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 21/06/2021 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 21/06/2021 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 21/06/2021 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 21/06/2021 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 21/06/2021 | 200.00 | 00005027388470 | ANTONIA MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 21/06/2021 | 100.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 21/06/2021 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 21/06/2021 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/06/2021 | 100.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 21/06/2021 | 100.00 | 00010696826402 | BIANCA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 21/06/2021 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 21/06/2021 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 21/06/2021 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 21/06/2021 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 21/06/2021 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 21/06/2021 | 170.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 21/06/2021 | 100.00 | 00012052848428 | DEBORAH KAROLINY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 21/06/2021 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 21/06/2021 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 21/06/2021 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 21/06/2021 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/06/2021 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 21/06/2021 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 21/06/2021 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 21/06/2021 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 21/06/2021 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 21/06/2021 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 21/06/2021 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 21/06/2021 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/06/2021 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 21/06/2021 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 21/06/2021 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 21/06/2021 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 21/06/2021 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 21/06/2021 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 21/06/2021 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 21/06/2021 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 21/06/2021 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/06/2021 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 21/06/2021 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 21/06/2021 | 150.00 | 00008275870402 | ISA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 21/06/2021 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 21/06/2021 | 100.00 | 00041513545817 | ISLANDIA LUANA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/06/2021 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 21/06/2021 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/06/2021 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/06/2021 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/06/2021 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 21/06/2021 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 21/06/2021 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 21/06/2021 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 21/06/2021 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 21/06/2021 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/06/2021 | 100.00 | 00004374385460 | JOSILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 21/06/2021 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 21/06/2021 | 250.00 | 00003228167429 | JOSE EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/06/2021 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/06/2021 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 21/06/2021 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 21/06/2021 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 21/06/2021 | 100.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 21/06/2021 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 21/06/2021 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 21/06/2021 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 21/06/2021 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 21/06/2021 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 21/06/2021 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 21/06/2021 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 21/06/2021 | 100.00 | 00002747968480 | JOÃO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 21/06/2021 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 21/06/2021 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 21/06/2021 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 21/06/2021 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 21/06/2021 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 21/06/2021 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 21/06/2021 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 21/06/2021 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 21/06/2021 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 21/06/2021 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 21/06/2021 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 21/06/2021 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 21/06/2021 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 21/06/2021 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 21/06/2021 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 21/06/2021 | 100.00 | 00013537635443 | LUANA PEDRO CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 21/06/2021 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 21/06/2021 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 21/06/2021 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 21/06/2021 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 21/06/2021 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 21/06/2021 | 200.00 | 00004259363417 | MARIA DO DESTERRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 21/06/2021 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 21/06/2021 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 21/06/2021 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/06/2021 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 21/06/2021 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 21/06/2021 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 21/06/2021 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 21/06/2021 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 21/06/2021 | 100.00 | 00005723536427 | MARIA JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 21/06/2021 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 21/06/2021 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 21/06/2021 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 21/06/2021 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 21/06/2021 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 21/06/2021 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 21/06/2021 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 21/06/2021 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 21/06/2021 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 21/06/2021 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 21/06/2021 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 21/06/2021 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 21/06/2021 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 21/06/2021 | 100.00 | 00017407330450 | MARCOS SUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 21/06/2021 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 21/06/2021 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 21/06/2021 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 21/06/2021 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 21/06/2021 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 21/06/2021 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 21/06/2021 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 21/06/2021 | 150.00 | 00010762553707 | MONICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 21/06/2021 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 21/06/2021 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 21/06/2021 | 150.00 | 00010276509455 | MORGANA CAVALCANTE CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 21/06/2021 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT'ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 21/06/2021 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL SOCIAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 21/06/2021 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 21/06/2021 | 100.00 | 00005654089412 | POLIANA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 21/06/2021 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 21/06/2021 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 21/06/2021 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 21/06/2021 | 100.00 | 00008242705410 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 21/06/2021 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 21/06/2021 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 21/06/2021 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 21/06/2021 | 100.00 | 00002527575480 | RICARDO MOISES BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 21/06/2021 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 21/06/2021 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 21/06/2021 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 21/06/2021 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 21/06/2021 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 21/06/2021 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 21/06/2021 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 21/06/2021 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 21/06/2021 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 21/06/2021 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 21/06/2021 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 21/06/2021 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 21/06/2021 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 21/06/2021 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 21/06/2021 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 21/06/2021 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 21/06/2021 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 21/06/2021 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 21/06/2021 | 100.00 | 00019621532744 | VITORIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 21/06/2021 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 21/06/2021 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 21/06/2021 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 21/06/2021 | 100.00 | 00013740828480 | FERNANDA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 21/06/2021 | 100.00 | 00011869633440 | RENAN FELIX RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/06/2021 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 21/06/2021 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 21/06/2021 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 21/06/2021 | 100.00 | 00015205300485 | KARLA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 21/06/2021 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 21/06/2021 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 21/06/2021 | 100.00 | 00016126166400 | ALECIA COSME DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 21/06/2021 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 21/06/2021 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 21/06/2021 | 100.00 | 00011805376454 | JOYCE KAMILA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 21/06/2021 | 2439.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 37 TRINTA E SETE AR CONDICIONADOS E 03 CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS DE AR CONDICIONADOS NO SAMU HOSPITAL MUNICIPAL CEO POLICLINICA MUNICIPAL LABORATORIO MUNICIPAL CAPS CAPS AD E RESIDENCIA DO MAIS MEDICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 21/06/2021 | 1525.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES E INFORMES CONTIDOS NOS DECRETOS DO COVID-19 DENUMEROS 3 E 4 DE DIVULGACAO DA VACINA DA COVID-19 E DA GRIPE NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005862 | 21/06/2021 | 120.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005863 | 21/06/2021 | 160.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 21/06/2021 | 78.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS CDC - 588466-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005885 | 21/06/2021 | 115.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005886 | 21/06/2021 | 885.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005887 | 21/06/2021 | 2990.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005855 | 21/06/2021 | 585.20 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERACAO COM REPOSICAO DOS ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRO E DUCHAS DA BANDEJA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005856 | 21/06/2021 | 585.20 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERACAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM REPOSICAO DE DOIS AMORTECEDORES DIANTEIROS DOIS COXINS DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E DOIS BATEDORES DIANTEIROS DOVEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005857 | 21/06/2021 | 669.20 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERACAO DO SISTEMA DE FREIO COM REPOSICAO DE PASTILHAS DIANTEIRAS E SAPATAS TRASEIRAS OLEO ENGRENAGENS DAS SAPATAS E LIMPEZA DAS PINCAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACASNQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 21/06/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE LETICIA OLINTO DE LIMA VALENTIM CPF-262.365.448-93 ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 21/06/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA OCT PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DONATO BRITO CPF-146.400.664-49 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 21/06/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE ROGERIO DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 21/06/2021 | 4292.00 | 23474151000187 | CENTRO DE COLOPROCTOLOGIA E ENDOSCOPIA DA PARAIBA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO PROLAPSO RETAL HEMORROIDA FISSURA ANAL REALIZADO NO PACIENTE EMANUEL DOMICIANO PEREIRA DE MENEZES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 21/06/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005875 | 21/06/2021 | 2603.28 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 21/06/2021 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 21/06/2021 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 21/06/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 21/06/2021 | 94.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 21/06/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 21/06/2021 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO - SISTEMA GFROTAS N MT003912021 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 21/06/2021 | 525.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL N MT018122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 22/06/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 22/06/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 22/06/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 22/06/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 22/06/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 22/06/2021 | 2350.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 22/06/2021 | 80.00 | 00078926432491 | MARIA JOSEFA DE ALENCAR | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DUAS DIARIAS PARA A LIMPEZA NO SETOR DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005920 | 22/06/2021 | 4880.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 27580R225 PIRELLI ANTEU 149146M DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005921 | 22/06/2021 | 2740.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 21575R175 135133J DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005922 | 22/06/2021 | 3480.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 900X20 VIKRANT DIREC DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 22/06/2021 | 340.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 22/06/2021 | 300.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA KIT OXI ODORIZADOR DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 22/06/2021 | 385.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA LAVAGEM COM CERA MOTORCRISTALIZACAO PARA BRISA DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 22/06/2021 | 651.89 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 22/06/2021 | 598.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 22/06/2021 | 62.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 22/06/2021 | 138.00 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMÉRCIO LRDA. EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005913 | 22/06/2021 | 302.08 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005919 | 22/06/2021 | 81.84 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA E MELAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005923 | 22/06/2021 | 1980.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 22575 R16 AT 110Q FALKEN DESTINADOS AO VEICULO VAN MASTER DE PLACAS QSH-2655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005924 | 22/06/2021 | 1980.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 22575 R16 AT 110Q FALKEN DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS QSE-2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 22/06/2021 | 228.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUNTENCAO PREVENTIVA REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CORRESPONDENTE A QUATRO MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM AR CONDICIONADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005904 | 22/06/2021 | 1024.97 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005905 | 22/06/2021 | 1107.49 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD III DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005906 | 22/06/2021 | 2705.38 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005907 | 22/06/2021 | 949.32 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005908 | 22/06/2021 | 2045.70 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005909 | 22/06/2021 | 2432.45 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005910 | 22/06/2021 | 2143.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005911 | 22/06/2021 | 518.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005912 | 22/06/2021 | 1036.45 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCILINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005914 | 22/06/2021 | 885.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA E MELAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005915 | 22/06/2021 | 465.05 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA E MELAO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005916 | 22/06/2021 | 341.25 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA E MAMAO DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005917 | 22/06/2021 | 150.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MARACUJA MELANCIA E MAMAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005918 | 22/06/2021 | 241.90 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MARACUJA MELANCIA E MAMAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005925 | 22/06/2021 | 589.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 22/06/2021 | 250.73 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005987 | 22/06/2021 | 553.81 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005988 | 22/06/2021 | 451.04 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00014888176850 | JOSE ADILSON SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS DOADOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECEBIMENTO EM ANEXO COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACAS KFF-5909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 22/06/2021 | 300.00 | 00007797595402 | ANA PAULA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MENOR SUA FILHA MARIA YASMIN SILVA LIMA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 22/06/2021 | 100.00 | 00006159836420 | NAZARENA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 22/06/2021 | 600.00 | 00097847127415 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 22/06/2021 | 400.00 | 00010422983438 | LUCAS CESAR PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 22/06/2021 | 500.00 | 00030905753453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 22/06/2021 | 200.00 | 00054156270491 | JOSINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 22/06/2021 | 600.00 | 00020163894434 | WILSON SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 22/06/2021 | 1500.00 | 00013705949411 | LILYAN BEATRIZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 22/06/2021 | 600.00 | 00008575431480 | NALDJANE LACERDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 22/06/2021 | 600.00 | 00080452540410 | MARILENE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 22/06/2021 | 100.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 22/06/2021 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 22/06/2021 | 200.00 | 00004064902440 | MONICA MARIA DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 22/06/2021 | 300.00 | 00013772479456 | ALEX CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 22/06/2021 | 400.00 | 00011539639495 | JOSE JAIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 22/06/2021 | 200.00 | 00006364433456 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 22/06/2021 | 160.00 | 00015406354493 | JEFERSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 22/06/2021 | 150.00 | 00008582527403 | ALEXSANDRA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 22/06/2021 | 200.00 | 00036409952449 | SEBASTIÃO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 22/06/2021 | 600.00 | 00011563353458 | RODOLFO MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM SERVICOS FUNEBRES PARA LEONILDA MORAIS BARBOSA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 22/06/2021 | 200.00 | 00071149605499 | ALEXSANDRA ALBUQUERQUE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 22/06/2021 | 150.00 | 00004827514445 | JOS? GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 22/06/2021 | 500.00 | 00008043149429 | GENILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 22/06/2021 | 150.00 | 00009207636425 | VALQUIRIA RIUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 22/06/2021 | 600.00 | 00010646495488 | IVAN CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 22/06/2021 | 300.00 | 00005797100410 | MARIA JOSE COSME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 22/06/2021 | 150.00 | 00007113359400 | MARIA APARECIDA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 22/06/2021 | 200.00 | 00003701385467 | SELMA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 22/06/2021 | 400.00 | 00003778432451 | JOELSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 22/06/2021 | 300.00 | 00065787420420 | VITAL HORACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 22/06/2021 | 150.00 | 00015546567457 | JOS? ANDERSON CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 22/06/2021 | 300.00 | 00071487977484 | JOSE CARLOS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 22/06/2021 | 300.00 | 00010690896484 | MARIA ALCIENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 22/06/2021 | 300.00 | 00006428537460 | AGNALDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 22/06/2021 | 600.00 | 00010740609467 | RENAN RYVESON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 22/06/2021 | 150.00 | 00001235167496 | REGIDALVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 22/06/2021 | 150.00 | 00028210595822 | JOSENILDA SALES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 22/06/2021 | 200.00 | 00006387361451 | ADRIANA SONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 22/06/2021 | 600.00 | 00092888534487 | JOSEMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 22/06/2021 | 300.00 | 00005723543474 | JOSEANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 22/06/2021 | 200.00 | 00012595377493 | GABRIEL LUIZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 22/06/2021 | 600.00 | 00003010818408 | LEONALDO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 22/06/2021 | 200.00 | 00011526608456 | IVO COSME DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 22/06/2021 | 200.00 | 00001349008478 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 22/06/2021 | 400.00 | 00006387379407 | ALINE DE ARAUJO ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 22/06/2021 | 500.00 | 00001135890420 | WILLIAMS ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 22/06/2021 | 500.00 | 00007217840465 | AILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 22/06/2021 | 400.00 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 22/06/2021 | 200.00 | 00097718130487 | TERESA ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00012361800462 | MARIA DAS MERCES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 22/06/2021 | 200.00 | 00007883786431 | RUTH ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 22/06/2021 | 200.00 | 00015293433482 | IZABELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 22/06/2021 | 200.00 | 00007883785460 | CLEONICE VIDAL DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 22/06/2021 | 300.00 | 00010695083490 | RITA DE CASSIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 22/06/2021 | 533.50 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 22/06/2021 | 660.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 44 QUARENTA E QUATRO QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/06/2021 | 2686.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS RELATIVOS A SAFRA 20202021 PARCELA 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 22/06/2021 | 2300.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO ROLAMENTOS DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA BUDNY 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292021 | 0005901 | 22/06/2021 | 4800.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO NA RADIO FAROL FM 90.5 AOS DOMINGOS DAS 1000 HORAS DA MANHA AS 1200 HORAS PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 23/06/2021 | 2600.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM RADIADOR DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 23/06/2021 | 70.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/06/2021 | 574.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 23/06/2021 | 45.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA CDC - 5342483-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 23/06/2021 | 500.00 | 00012484272464 | RONYVAN BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 23/06/2021 | 400.00 | 00070752792466 | RADCLEIA MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 23/06/2021 | 750.00 | 00007328994436 | ANA LUCIA PACHU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 23/06/2021 | 800.00 | 00002119486409 | CARMELITA NUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 23/06/2021 | 600.00 | 00009399264408 | JONAS TADEU SILVA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 23/06/2021 | 700.00 | 00099685469415 | JOSILENE PORTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00011941376444 | JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM TELHADO DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 23/06/2021 | 900.00 | 00006408076408 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 23/06/2021 | 300.00 | 00008393947480 | LIDIANE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 23/06/2021 | 500.00 | 00012010711432 | LUIZ FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 23/06/2021 | 200.00 | 00008908598413 | JOAQUIM FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 23/06/2021 | 400.00 | 00008779366414 | SAMUEL DE LACERDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/06/2021 | 300.00 | 00011752579402 | SABRYNA MARIA GUILHERMINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 23/06/2021 | 200.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 23/06/2021 | 500.00 | 00070508146445 | INGRED RENALLY FERREIRA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 23/06/2021 | 300.00 | 00003796253423 | COSME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 23/06/2021 | 200.00 | 00006421578470 | IVANILDA MARTINHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 23/06/2021 | 200.00 | 00005556417407 | ANGÊLA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 23/06/2021 | 500.00 | 00025037978491 | AMARO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 23/06/2021 | 200.00 | 00012640541498 | JOSE ADRIÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/06/2021 | 300.00 | 00010562173404 | POLIELMA MALENA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 23/06/2021 | 200.00 | 00011332748465 | JAKELINE LUIZ DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 23/06/2021 | 150.00 | 00070626829429 | ANDREZA RAILA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005998 | 23/06/2021 | 28.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005999 | 23/06/2021 | 28.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006000 | 23/06/2021 | 34.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006001 | 23/06/2021 | 87.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006002 | 23/06/2021 | 43.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006003 | 23/06/2021 | 1925.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0006004 | 23/06/2021 | 6000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES TESTES RAPIDOS COVID-19 CX C20 NUTRIEX DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 23/06/2021 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS - CONSULTA COM MEDICA DO SONO PARA O PACIENTE JOAO GABRIEL DA SILVA FREIRE CPF-122.487.054-92 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005996 | 23/06/2021 | 230.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ECO CARDIOGRAMA PARA O PACIENTEMARIA HEITOR HENRIQUE SANTOS SILVA CPF-175.682.314-61 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 23/06/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE ANGELA MARIA DE ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 23/06/2021 | 250.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO IMPRESSORA RICOH. SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 23/06/2021 | 13795.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31052021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 25/06/2021 | 359.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 25/06/2021 | 30.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE SEIS COPIAS DE CHAVE DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 25/06/2021 | 3200.00 | 00048405000453 | NIVALDO VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 25/06/2021 | 780.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA COM LAVAGEM DO TETO CARPETE FORRO DAS PORTAS BANCOS E LAVAGEM COMPLETA COM POLIMENTO DOS VEICULOS RANGER FIAT UNO MICROONIBUS DE PLACAS NPV-6499 OFY-8968 QFC-4298 E OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 25/06/2021 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA CDC - 5343327-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 25/06/2021 | 2322.77 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SEMENTES DESTINADOS A HORTA DA ASSUFATEC E CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006081 | 25/06/2021 | 1583.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006082 | 25/06/2021 | 1919.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006083 | 25/06/2021 | 5248.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006084 | 25/06/2021 | 269.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006085 | 25/06/2021 | 2485.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006086 | 25/06/2021 | 644.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006087 | 25/06/2021 | 991.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006088 | 25/06/2021 | 85.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006089 | 25/06/2021 | 67.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006090 | 25/06/2021 | 382.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006091 | 25/06/2021 | 78.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00070603202454 | ALUSKAFABIANA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 25/06/2021 | 400.00 | 00007829754454 | JACKSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 25/06/2021 | 200.00 | 00070103942459 | JOSE JEOVA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 25/06/2021 | 200.00 | 00087283336400 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 25/06/2021 | 200.00 | 00009645069475 | MAURO EDIGLEY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 25/06/2021 | 200.00 | 00006279110486 | JONAS MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 25/06/2021 | 200.00 | 00006850352474 | RODRIGO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 25/06/2021 | 150.00 | 00029807290864 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 25/06/2021 | 400.00 | 00009454856464 | FRANCISCO CEZAR DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 25/06/2021 | 800.00 | 00025636431805 | MARIA ROSANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 25/06/2021 | 500.00 | 00005880523454 | JANYELY NASCIMENTO MENEZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 25/06/2021 | 500.00 | 00008509505462 | ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 25/06/2021 | 300.00 | 00010942899490 | GERDIAEL SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 25/06/2021 | 600.00 | 00001507096410 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 25/06/2021 | 500.00 | 00071548658499 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 25/06/2021 | 800.00 | 00016521325469 | WELYSSON ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00002216776408 | ADEILSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNEBRES PARA JOSE VITAL DOS SANTOS FALECIDO EM 12 DE MARCO DE 2021 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00011086169417 | PAULO GABRIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00011206779713 | MARIA RITA PAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM TELHADO DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 25/06/2021 | 200.00 | 00091406226491 | MARIA JOSÉ MATIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 25/06/2021 | 150.00 | 00007006327431 | WESNEY FREIRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 25/06/2021 | 200.00 | 00003860251422 | DEUCILEIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 25/06/2021 | 200.00 | 00034989760875 | JONESBERG GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 25/06/2021 | 200.00 | 00099707292415 | CLEONICE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 25/06/2021 | 200.00 | 00083927832472 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 25/06/2021 | 250.00 | 00005770667494 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 25/06/2021 | 250.00 | 00001287122442 | GEALANZA COSTA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 25/06/2021 | 250.00 | 00010878264701 | MANACERSE DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 25/06/2021 | 250.00 | 00006030194712 | VANESSA SANTOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 25/06/2021 | 400.00 | 00007233289433 | JOSÉ ROMILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 25/06/2021 | 400.00 | 00038825627491 | DORACI RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 25/06/2021 | 400.00 | 00005954778442 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 25/06/2021 | 300.00 | 00002405100460 | MARIA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 25/06/2021 | 200.00 | 00099706504400 | MARIA DAS NEVES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 25/06/2021 | 200.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 25/06/2021 | 200.00 | 00071831370409 | LENICE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 25/06/2021 | 200.00 | 00011903521416 | POLYANA BRUNA MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 25/06/2021 | 150.00 | 00015675825401 | WALLAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 25/06/2021 | 150.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 25/06/2021 | 200.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 25/06/2021 | 200.00 | 00036751804415 | JOAO DA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 25/06/2021 | 500.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 25/06/2021 | 400.00 | 00010746171420 | THIAGO DE SOUSA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 25/06/2021 | 58.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC - 51254248-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 25/06/2021 | 255.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 25/06/2021 | 30.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LIGA BOQUEIRAOENSE DE FUTEBOL CDC - 51368984-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006035 | 25/06/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 28/06/2021 | 30.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES AILTON RIBEIRO DE ARAuJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE PERICIA MEDICA PSIQUIATRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/06/2021 | 500.00 | 00007238502402 | MARIA APARECIDA RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/06/2021 | 500.00 | 00004621145460 | MARILIA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/06/2021 | 100.00 | 00006066386441 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/06/2021 | 100.00 | 00007005045408 | WANUSA DE SOUSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 28/06/2021 | 100.00 | 00010411169424 | DAMIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/06/2021 | 500.00 | 00097719897404 | JOSE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/06/2021 | 400.00 | 00032231482487 | IRACEMA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 28/06/2021 | 300.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/06/2021 | 300.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/06/2021 | 200.00 | 00007483709430 | MARINEZ DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/06/2021 | 200.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 28/06/2021 | 200.00 | 00070473418460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 28/06/2021 | 300.00 | 00009453883492 | ARY CLENIO GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/06/2021 | 200.00 | 00070359441416 | LINDINEZ GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 28/06/2021 | 500.00 | 00005743204403 | MARIA JOSE BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/06/2021 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 28/06/2021 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 28/06/2021 | 400.00 | 00006323477408 | RONALDO VIEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 28/06/2021 | 200.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 28/06/2021 | 200.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 28/06/2021 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLÍVIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/06/2021 | 200.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 28/06/2021 | 400.00 | 00002630814432 | MARIA MENDES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 28/06/2021 | 400.00 | 00035951117453 | ALUIZIO GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 28/06/2021 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 28/06/2021 | 300.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 28/06/2021 | 200.00 | 00071038488400 | CARLOS DANIEL OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 28/06/2021 | 200.00 | 00087281295472 | JOSEFA GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 28/06/2021 | 200.00 | 00007817071454 | CLARICE MILENA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 28/06/2021 | 200.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/06/2021 | 200.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 28/06/2021 | 200.00 | 00070408680407 | LUCAS MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 28/06/2021 | 250.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 28/06/2021 | 200.00 | 00009434427452 | ELAYNE CRISTINA BEZERRA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/06/2021 | 200.00 | 00010663521432 | EROTIDES PEREIRA DE BRITO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 28/06/2021 | 200.00 | 00006596390411 | ENILZA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 28/06/2021 | 150.00 | 00013674904489 | WELLINGTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 28/06/2021 | 200.00 | 00007943560442 | ELIANE CRISTINA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 28/06/2021 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 28/06/2021 | 200.00 | 00004988877400 | VERA LUCIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 28/06/2021 | 200.00 | 00092785913434 | JOSÉ AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 28/06/2021 | 200.00 | 00039965724415 | JOSEFA DE FREITAS MACENA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 28/06/2021 | 200.00 | 00005880532445 | JOSEANA ELMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 28/06/2021 | 200.00 | 00004302912480 | ADRIANA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 28/06/2021 | 200.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 28/06/2021 | 200.00 | 00004223651498 | HERING BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 28/06/2021 | 150.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 28/06/2021 | 200.00 | 00005961170438 | PAULO ROSSI TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/06/2021 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 28/06/2021 | 200.00 | 00006810155430 | MARCOS ANTONIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 28/06/2021 | 200.00 | 00011081203420 | MARCOS PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 28/06/2021 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 28/06/2021 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 28/06/2021 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 28/06/2021 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 28/06/2021 | 200.00 | 00006846479406 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/06/2021 | 200.00 | 00001998996492 | MARINEZ FRANCISCO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 28/06/2021 | 200.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 28/06/2021 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 28/06/2021 | 200.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 28/06/2021 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 28/06/2021 | 200.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 28/06/2021 | 200.00 | 00009101428403 | MONIQUE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 28/06/2021 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/06/2021 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 28/06/2021 | 200.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 28/06/2021 | 200.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 28/06/2021 | 200.00 | 00054964865487 | JOSE GERALDO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 28/06/2021 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 28/06/2021 | 200.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 28/06/2021 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 28/06/2021 | 200.00 | 00085834408753 | VERA LÚCIA DE MACÊDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/06/2021 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 28/06/2021 | 200.00 | 00001981737413 | SEVERINA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 28/06/2021 | 300.00 | 00006387369436 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 28/06/2021 | 400.00 | 00010977110486 | JOSELMA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 28/06/2021 | 300.00 | 00013025372451 | JOSE RICARDO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 28/06/2021 | 300.00 | 00011321755422 | JASMINNY FELIPE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 28/06/2021 | 720.00 | 00011209176467 | HELOYZ MARLLEM DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 28/06/2021 | 210.00 | 00003140106459 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/06/2021 | 300.00 | 00006387400457 | MARIA JOSE GERVASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 28/06/2021 | 300.00 | 00008670238489 | MARIA JOSICLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 28/06/2021 | 200.00 | 00007841913443 | FABIANA BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 28/06/2021 | 300.00 | 00051926547420 | ANTONIO ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 28/06/2021 | 150.00 | 00070603722458 | HOSANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 28/06/2021 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 28/06/2021 | 150.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006206 | 28/06/2021 | 2504.70 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006207 | 28/06/2021 | 651.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006221 | 28/06/2021 | 19408.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA M EXP P E AVENTAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006222 | 28/06/2021 | 10342.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA M EXP P E AVENTAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006223 | 28/06/2021 | 6023.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVAS MEDIA EXP P E AVENTAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006224 | 28/06/2021 | 1791.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA EXP E P DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006226 | 28/06/2021 | 1621.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA EXP E P DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006227 | 28/06/2021 | 768.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA EXP DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006228 | 28/06/2021 | 938.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA EXP DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/06/2021 | 700.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA COM A FINALIDADE DE CUNDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 02 E 08 DE JUNHO COM O VEICULO VERANEIO DE PLACAS JHV-7880 EM SUBSTITUICAO A VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE ENCONTRAVA-SE COM PROBLEMAS MECANICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/06/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE DANIEL ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/06/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE ALDENIR MENDES CAVALCANTE ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/06/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE NIVALDO RAMOS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 28/06/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RITA MARIA DA SILVA ALCANTARA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 28/06/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALLY MARIA APARECIDA GUERRA ARAuJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/06/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR CIRURGIA NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 28/06/2021 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSEFA PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 28/06/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES EVERTON FERREIRA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 28/06/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANDERSON GABRIEL ALCANTARA MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 28/06/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOAO PAULO ALMEIDA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 28/06/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR CIRURGIA NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 28/06/2021 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA DA GUIA ANDRADE DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 28/06/2021 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR DEZ 10 PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 28/06/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADEILMA DA SILVA MELO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 28/06/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006208 | 28/06/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE NELSON ARAUJO COSTA CPF-181.313.794-34 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 28/06/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA 40.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 28/06/2021 | 300.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA 50.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/06/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADAILDE PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 28/06/2021 | 200.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA 60.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 28/06/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MICIAS DANIEL DE NEGREIROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 28/06/2021 | 760.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 40.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/06/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MICIAS DANIEL DE NEGREIROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 28/06/2021 | 520.47 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 50.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 28/06/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALLY MARIA APARECIDA GUERRA ARAuJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/06/2021 | 173.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 60.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/06/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALLY MARIA APARECIDA GUERRA ARAuJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/06/2021 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/06/2021 | 166.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIARIA E TAXA BANCARIA DO PROCESSO DE REINTEGRACAO DE POSSE DE TERRENOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/06/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 17 DE JUNHO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 28/06/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 26 DE JUNHO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 28/06/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 26 DE JUNHO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/06/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/06/2021 | 10.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006098 | 28/06/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/06/2021 | 9183.93 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS - PROCURADORIA - MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 28/06/2021 | 576.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO2021 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 29/06/2021 | 60.00 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 2712021 DA OP 1036741-96 CONV 841159. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 29/06/2021 | 60.00 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 27122021 DA OP 1040400-27 CONV 844862. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 29/06/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 29/06/2021 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL PARA REALIZAR A PEGA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 29/06/2021 | 1800.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 29/06/2021 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAOFEDERAL E ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR FUNASA GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN SEPLAG SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 29/06/2021 | 3500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 29/06/2021 | 905.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS E TAXA BANCARIA DO PROCESSO DE REINTEGRACAO DE POSSE DE TERRENOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0006243 | 29/06/2021 | 3650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0006244 | 29/06/2021 | 4900.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006262 | 29/06/2021 | 59.94 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006260 | 29/06/2021 | 488.49 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 29/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - ROSELIA SOUSA SANTIAGO MAT. - 15811972 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 29/06/2021 | 414.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 29/06/2021 | 3200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE 06 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006249 | 29/06/2021 | 550.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006250 | 29/06/2021 | 2060.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006251 | 29/06/2021 | 1854.32 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S E NASF- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006252 | 29/06/2021 | 797.65 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006253 | 29/06/2021 | 2413.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006254 | 29/06/2021 | 6174.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006255 | 29/06/2021 | 6882.20 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006256 | 29/06/2021 | 2082.85 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006257 | 29/06/2021 | 2633.74 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006258 | 29/06/2021 | 1050.67 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006259 | 29/06/2021 | 911.75 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/06/2021 | 1000.00 | 00060342331434 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 29/06/2021 | 1000.00 | 00013912915490 | CLAUDIA RADACIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006261 | 29/06/2021 | 732.33 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 29/06/2021 | 1218.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 22 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2021 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 29/06/2021 | 26.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC - 51854317-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 29/06/2021 | 1055.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2021 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/06/2021 | 685.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS PARAFUSO E ARRUELA DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/06/2021 | 400.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/06/2021 | 2200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/06/2021 | 13121.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/06/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/06/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/06/2021 | 13310.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/06/2021 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/06/2021 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE REDE SUAS - ORIENTACOES PARA EXECUCAO DE ACOES REMOTAS E CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA EESPECIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/06/2021 | 9108.09 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 30/06/2021 | 9354.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 30/06/2021 | 12472.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 30/06/2021 | 6122.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/06/2021 | 4400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/06/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | .VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/06/2021 | 18310.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/06/2021 | 18621.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/06/2021 | 15111.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/06/2021 | 7560.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 300 TREZENTAS LAMPADAS ESPIRAL 45W DESTINADAS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONFORME SOLICITACAO DE RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - REFERENTEA ANULACAO DO EMPENHO N 53702021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/06/2021 | 9380.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/06/2021 | 10483.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/06/2021 | 7720.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/06/2021 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/06/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/06/2021 | 5958.33 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/06/2021 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/06/2021 | 4100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/06/2021 | 4100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/06/2021 | 725.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ARRAIAL INTINERANTE NAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/06/2021 | 200.00 | 00012731142480 | ANA PAULA FLORIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/06/2021 | 200.00 | 00007054299469 | MARISA BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/06/2021 | 12120.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/06/2021 | 5866.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/06/2021 | 30.00 | 40776107000140 | ROMARIO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EMEPENHO 545821 PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR. LUAN COSTA MACEDO URNA GG PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/06/2021 | 1750.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES E INFORMES CONTIDOS NOS DECRETOS DO COVID-19 DE NUMERO 5 E 6 DE DIVULGACAO DA VACINA DA COVID-19 DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DAS PESSOAS COM 58 E 59 ANOS SEM COMORBIDADES E RETARDATARIAS DAS FAIXAS ETARIAS DE 54 ANOS OU MAIS E ACIMA DE 18 ANOS COM COMORBIDADES PARA O DIA 'D' DA VACINACAO NA PRACA DO BAIRRO NOVO -SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0006287 | 30/06/2021 | 5.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0006288 | 30/06/2021 | 103.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006289 | 30/06/2021 | 174.73 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006290 | 30/06/2021 | 143.30 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006291 | 30/06/2021 | 295.24 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006292 | 30/06/2021 | 339.65 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006293 | 30/06/2021 | 871.78 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/06/2021 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/06/2021 | 108811.08 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/06/2021 | 177419.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/06/2021 | 109497.66 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/06/2021 | 77154.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/06/2021 | 13513.33 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/06/2021 | 3740.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/06/2021 | 80098.84 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/06/2021 | 4847.33 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/06/2021 | 46252.03 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/06/2021 | 9990.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/06/2021 | 8865.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/06/2021 | 10843.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/06/2021 | 9168.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/06/2021 | 32709.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/06/2021 | 8172.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/06/2021 | 19735.83 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/06/2021 | 2640.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/06/2021 | 42020.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTGENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/06/2021 | 28710.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/06/2021 | 14899.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/06/2021 | 72918.11 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/06/2021 | 26522.76 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/06/2021 | 1496.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/06/2021 | 32172.88 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/06/2021 | 94.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/06/2021 | 1580.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO CENTRO MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO I E II FICANDO A DISPOSICAO DAS UBSF EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1500 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOV-9503 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/06/2021 | 2000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS - EXAME DE POLISSONOGRAFIA TESTE DE LATENCIAS MULTIPLAS DO SONO PARA O PACIENTE JOAO GABRIEL DA SILVA FREIRE CPF-122.487.054-92 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006294 | 30/06/2021 | 147.75 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/06/2021 | 29574.33 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/06/2021 | 13587.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/06/2021 | 19.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 55642021 RELATIVO A COTA UNICA DO SEGURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS OFZ-3691 COM VIGENCIA DE 21052021 A 21052022 CONFORME PROPOSTA N 12-9014495. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/06/2021 | 1900.00 | 00009124246484 | JOSINALDO FIDELIS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM DIAS uTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DAS 0700 AS 1600 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QFF-5197 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/06/2021 | 53940.21 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/06/2021 | 407335.29 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/06/2021 | 29265.03 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/06/2021 | 2200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/06/2021 | 23757.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/06/2021 | 3907.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/06/2021 | 157706.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/06/2021 | 17283.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/06/2021 | 26821.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/06/2021 | 4400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/06/2021 | 8841.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/06/2021 | 6491.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/06/2021 | 3300.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/06/2021 | 3852.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/06/2021 | 768.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO2021 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/06/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/06/2021 | 156.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/06/2021 | 703.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/06/2021 | 210.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/06/2021 | 19667.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/06/2021 | 517.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/06/2021 | 4779.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/06/2021 | 9821.16 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM MP 7782017 CONFORME IN 1.7102017 ART 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/06/2021 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/06/2021 | 1250.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/06/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/06/2021 | 10761.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/06/2021 | 3344.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/06/2021 | 1751.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/07/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 01/07/2021 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 01/07/2021 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH ATUANDO COM PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO TOCANTE AO SETOR DE PESSOAL E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/07/2021 | 351.80 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/07/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006405 | 01/07/2021 | 745.31 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/07/2021 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 01/07/2021 | 787.05 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA CAPS E CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 01/07/2021 | 297.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/07/2021 | 700.00 | 00005344307403 | MYLENA CAIAFFO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 01/07/2021 | 700.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 01/07/2021 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 437-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 01/07/2021 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 01/07/2021 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 01/07/2021 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006404 | 01/07/2021 | 430.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006407 | 01/07/2021 | 182.72 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006408 | 01/07/2021 | 274.97 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006409 | 01/07/2021 | 149.65 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006410 | 01/07/2021 | 2126.65 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006411 | 01/07/2021 | 822.19 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006412 | 01/07/2021 | 104.98 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006413 | 01/07/2021 | 1104.50 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 01/07/2021 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/07/2021 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 01/07/2021 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 01/07/2021 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 01/07/2021 | 2000.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO EXCETO LIXO HOSPITALAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0006406 | 01/07/2021 | 19701.09 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 01/07/2021 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 01/07/2021 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 01/07/2021 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 01/07/2021 | 3680.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CARCACA DE BOMBA INJETORA DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 01/07/2021 | 2610.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006427 | 02/07/2021 | 5435.06 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 02/07/2021 | 500.00 | 00011104637405 | RENALLY MARINHO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 02/07/2021 | 500.00 | 00006428539403 | ALZIMAR MAYCON GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006420 | 02/07/2021 | 135.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 02/07/2021 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006431 | 02/07/2021 | 398.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006432 | 02/07/2021 | 7716.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006433 | 02/07/2021 | 3618.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006434 | 02/07/2021 | 11774.91 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 PREGAO PRESENCIAL 00352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006422 | 02/07/2021 | 1801.48 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006423 | 02/07/2021 | 1895.55 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006424 | 02/07/2021 | 2290.59 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006425 | 02/07/2021 | 1021.32 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006426 | 02/07/2021 | 2839.15 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 02/07/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE EMANUEL DOMICIANO PEREIRA DE MENESES CPF-116.369.304-92 ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 02/07/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE JANETE TAVARES DA SILVA CPF-074.207.634-29 ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 02/07/2021 | 912.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 05/07/2021 | 1008.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA 0511 DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002155-83.2006.815.0741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 05/07/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 05/07/2021 | 83.68 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006607 | 05/07/2021 | 220.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TESTE ERGOMETRICO PARA O PACIENTE FRANCISCO DA SILVA CPF-039.361.444-19 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 05/07/2021 | 475.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPSULOTOMIA YAGLASER OE REALIZADO NA PACIENTE EROTILDES PEREIRA DE BRITO SILVA CPF-976.954.084-68 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0006613 | 05/07/2021 | 35600.63 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006451 | 05/07/2021 | 2327.18 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL PEREIRA DA SILVA - SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006452 | 05/07/2021 | 3329.04 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EDUARDA BARBOSA - BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006453 | 05/07/2021 | 3390.62 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006454 | 05/07/2021 | 2795.42 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA EMEF VIRGINIUS DA GAMA E MELO - BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0006614 | 05/07/2021 | 6913.92 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006448 | 05/07/2021 | 1196.05 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UBSF DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006449 | 05/07/2021 | 1928.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UBSF DO BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006450 | 05/07/2021 | 7002.61 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 05/07/2021 | 880.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA E PINTURA PARA ENTREGA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS POIS O MESMO MUDOU-SE PARA PREDIO PROPRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 05/07/2021 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA E PINTURA PARA ENTREGA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS POIS O MESMO MUDOU-SE PARA PREDIO PROPRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 05/07/2021 | 650.00 | 00071342338472 | LAMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS - INSTALACAO DO SISTEMA DE EXAMES NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - GERAR LAYOUT DA RUBRICAASSINATURA DE ANALISTAS ADEQUACAO DO PROGRAMA E INSTALACAO DE UM CLIENTE DE EMAILPARA ENVIO DE EXAMES LIMPEZA DE DADOS E MANUTENCAO ANUAL INSTALACAOADEQUACAO DO SISTEMA COMPARTILHAMENTO EM REDE CONFIGURACAO E INSTALACAO DE CLIENTES E SERVIDOR DE REDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0006610 | 05/07/2021 | 1185.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO CIL.PP E G 2.2 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0006611 | 05/07/2021 | 6678.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO CIL.PP E G 2.2 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0006612 | 05/07/2021 | 1813.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO CIL.K 7M3 2.2 DESTINADO AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006620 | 05/07/2021 | 1833.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006621 | 05/07/2021 | 85.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006622 | 05/07/2021 | 85.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0006623 | 05/07/2021 | 3816.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0006624 | 05/07/2021 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006625 | 05/07/2021 | 67.58 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 05/07/2021 | 250.00 | 00016044607410 | GUSTAVO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 05/07/2021 | 150.00 | 00013271748470 | MARIA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 05/07/2021 | 150.00 | 00005723557424 | JOÃO BOSCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 05/07/2021 | 200.00 | 00012553800479 | VANESSA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 05/07/2021 | 400.00 | 00010755199421 | DANIELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 05/07/2021 | 300.00 | 00016247806442 | HELTON CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 05/07/2021 | 300.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 05/07/2021 | 300.00 | 00005544771499 | ANTONIO PAULINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 05/07/2021 | 200.00 | 00005037388406 | ALINE TORRES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 05/07/2021 | 150.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 05/07/2021 | 400.00 | 00048250767420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 05/07/2021 | 400.00 | 00091761123491 | VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 05/07/2021 | 400.00 | 00089288270434 | JOSEFA GALDINO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 05/07/2021 | 400.00 | 00071038321450 | RAMILDO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 05/07/2021 | 400.00 | 00003750903476 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 05/07/2021 | 400.00 | 00009563186737 | JAILSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 05/07/2021 | 400.00 | 00007881226498 | ANGELA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 05/07/2021 | 400.00 | 00071630433411 | DEBORA MILLENA DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 05/07/2021 | 400.00 | 00001962581462 | VALDECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 05/07/2021 | 400.00 | 00010564564427 | WESLEY ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 05/07/2021 | 400.00 | 00005770630493 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 05/07/2021 | 400.00 | 00070885415485 | TELMA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 05/07/2021 | 400.00 | 00008505444400 | DALVA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 05/07/2021 | 400.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 05/07/2021 | 400.00 | 00010828629757 | JOAO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 05/07/2021 | 400.00 | 00005432648407 | ALSENIR GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 05/07/2021 | 400.00 | 00035420715449 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 05/07/2021 | 400.00 | 00006982363430 | SILVANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 05/07/2021 | 500.00 | 00012701205492 | TAYSE NORMANDIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 05/07/2021 | 400.00 | 00070885506448 | MARIA BEATRIZ CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 05/07/2021 | 400.00 | 00042173434420 | MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 05/07/2021 | 400.00 | 00018170498449 | AVANISA CORDEIRO DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 05/07/2021 | 400.00 | 00003198129443 | MARIA DO CARMO HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 05/07/2021 | 500.00 | 00015145062460 | FRANCIMAR BATISTA BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 05/07/2021 | 200.00 | 00015634693403 | MILLENA VITORIA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 05/07/2021 | 400.00 | 00008995563451 | MARIA NATERCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 05/07/2021 | 100.00 | 00002553412452 | LUSIA COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 05/07/2021 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 05/07/2021 | 600.00 | 00087282844453 | OZAMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0006617 | 05/07/2021 | 832.76 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006618 | 05/07/2021 | 876.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS ENTREGUES POR SOLICITACAO DA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006619 | 05/07/2021 | 14454.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 05/07/2021 | 1137.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 05/07/2021 | 593.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA CDC - 51528497-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006447 | 05/07/2021 | 9272.63 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 05/07/2021 | 4350.00 | 20925610000103 | ANDSON JOARD ALVES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA AUXILIO NA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA JUNTO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 05/07/2021 | 200.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 05/07/2021 | 200.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 05/07/2021 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 05/07/2021 | 200.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 05/07/2021 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 05/07/2021 | 200.00 | 00003812175746 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 05/07/2021 | 200.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 05/07/2021 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 05/07/2021 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 05/07/2021 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 05/07/2021 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 05/07/2021 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 05/07/2021 | 700.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 05/07/2021 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 05/07/2021 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 05/07/2021 | 600.00 | 00002448078416 | VERA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 05/07/2021 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 05/07/2021 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 05/07/2021 | 510.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 05/07/2021 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA CAPINAGEM E CONSERVACAO DA PRACA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 05/07/2021 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 05/07/2021 | 600.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 05/07/2021 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 05/07/2021 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 05/07/2021 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 05/07/2021 | 400.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 05/07/2021 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 05/07/2021 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 05/07/2021 | 400.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 05/07/2021 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 05/07/2021 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 05/07/2021 | 300.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 05/07/2021 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 05/07/2021 | 300.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 05/07/2021 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 05/07/2021 | 300.00 | 00099244560410 | ROSÉLIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 05/07/2021 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 05/07/2021 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 05/07/2021 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 05/07/2021 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 05/07/2021 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 05/07/2021 | 300.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 05/07/2021 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 05/07/2021 | 300.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 05/07/2021 | 300.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 05/07/2021 | 300.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 05/07/2021 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 05/07/2021 | 700.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 05/07/2021 | 750.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 05/07/2021 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 05/07/2021 | 700.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 05/07/2021 | 700.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 05/07/2021 | 700.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 05/07/2021 | 700.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 05/07/2021 | 700.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 05/07/2021 | 700.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 05/07/2021 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 05/07/2021 | 700.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 05/07/2021 | 700.00 | 00012441166450 | JOSÉ CICERO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 05/07/2021 | 700.00 | 00050408526491 | FRANCISCO ROMÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 05/07/2021 | 510.00 | 00011720938490 | JOSE CICERO GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 05/07/2021 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 05/07/2021 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 05/07/2021 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 05/07/2021 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 05/07/2021 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 05/07/2021 | 800.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 05/07/2021 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 05/07/2021 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 05/07/2021 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 05/07/2021 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 05/07/2021 | 680.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 05/07/2021 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 05/07/2021 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 05/07/2021 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 05/07/2021 | 875.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 05/07/2021 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 05/07/2021 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 05/07/2021 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DAS LAJES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 05/07/2021 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 05/07/2021 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 05/07/2021 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE BREDOS II NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 05/07/2021 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 05/07/2021 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 05/07/2021 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBU NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 05/07/2021 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 05/07/2021 | 260.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 05/07/2021 | 600.00 | 00007256652461 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 05/07/2021 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 05/07/2021 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 05/07/2021 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 05/07/2021 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 05/07/2021 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 05/07/2021 | 780.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 05/07/2021 | 700.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 05/07/2021 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 05/07/2021 | 700.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 05/07/2021 | 900.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO INCLUINDO O FINAL DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 05/07/2021 | 900.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 05/07/2021 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO INCLUSIVE OS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 05/07/2021 | 600.00 | 00007280257798 | SILVIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 05/07/2021 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 05/07/2021 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 05/07/2021 | 500.00 | 00001637856784 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NA EPOCA DA PANDEMIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 05/07/2021 | 700.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 05/07/2021 | 199.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0006616 | 05/07/2021 | 4108.70 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 05/07/2021 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 05/07/2021 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 05/07/2021 | 850.00 | 30953503000142 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 05/07/2021 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 05/07/2021 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 05/07/2021 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 05/07/2021 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 05/07/2021 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 05/07/2021 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 05/07/2021 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO. CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006446 | 05/07/2021 | 1945.47 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0006615 | 05/07/2021 | 3395.25 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006661 | 06/07/2021 | 507.97 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 06/07/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 06/07/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 06/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - JOSE IBES M DA COSTA MAT. - 15800709 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006659 | 06/07/2021 | 589.98 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006628 | 06/07/2021 | 1104.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 DEZESSEIS HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM SOLDA ELETRICA COM REFORCO DO 'H' DA GRADE VERMELHA REFORCO E CORTE COM MACARICO NA GRADE 02 REFORCO COM CHAPA DO CHASSI DA GRADE E REFORCO DO BRACO DIREITO DA GRADE DO TRATOR BUDNY 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006629 | 06/07/2021 | 759.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 ONZE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS FEIXES DE MOLAS COM SOLDA ELETRICA REFORCADA DOS JUMELOS E NO CANO DE ESCAPE DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006630 | 06/07/2021 | 621.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 NOVE HORAS DE SERVICOS DE CONFECCAO DA BASE DOS PARAFUSOS DO MANCAL CORTE COM MACARICO E SOLDA ELETRICA DO CHASSI DA GRADE 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006662 | 06/07/2021 | 253.99 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006627 | 06/07/2021 | 1449.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE COM MACARICO MAIS SOLDAS ELETRICAS PARA CONFECCAO DE MATA-BURRO DA COMUNIDADE DAS TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 06/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 06/07/2021 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00009940365403 | JAILZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00007099430408 | MARIA NILZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 06/07/2021 | 92.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 06/07/2021 | 1741.64 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 06/07/2021 | 500.88 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 06/07/2021 | 952.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006647 | 06/07/2021 | 291.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0006648 | 06/07/2021 | 1258.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 06/07/2021 | 640.75 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 06/07/2021 | 261.25 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 06/07/2021 | 346.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006652 | 06/07/2021 | 3692.36 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006653 | 06/07/2021 | 2698.32 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS-ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006654 | 06/07/2021 | 1597.77 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006656 | 06/07/2021 | 819.59 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006657 | 06/07/2021 | 585.16 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006658 | 06/07/2021 | 162.69 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 06/07/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE VANELZA GOMES DA SILVA CPF-098.997.174-01 ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006655 | 06/07/2021 | 1105.37 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 06/07/2021 | 5000.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LIGAMENTO DO JOELHO DO PACIENTE ADEILSON GOMES DE MACEDO CPF-893.195.084-53 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 06/07/2021 | 1526.50 | 00011835382436 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO ATRAVES DE ARTES INFORMATIVAS PARA INSTAGRAM FACEBOOK E WATSAPP SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURAREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 06/07/2021 | 115.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 06/07/2021 | 670.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA SAO JOAO MOTOCROSS EVENTOS PuBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTRAS ACOES DA PREFEITURA COM REPORTAGENS E EM VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006660 | 06/07/2021 | 225.74 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 07/07/2021 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORMECONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 07/07/2021 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA E TRANSPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 07/07/2021 | 5000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR DE TRATAMENTO CIRURGICO MASTECTOMIA CID-50 - CANCER DE MAMA PARA A PACIENTE LAISY SOBRAL DE LIMA TRIGUEIRO BARBOSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 07/07/2021 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA O PACIENTE JOSE FAUSTINO DOS SANTOS CPF-788.571.714-34 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 07/07/2021 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA A PACIENTE ELIANE MONALIZA ALVES DE FARIAS CPF-123.509.384-09 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 07/07/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006667 | 07/07/2021 | 6816.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006668 | 07/07/2021 | 344.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 07/07/2021 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 07/07/2021 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O SAMU VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 07/07/2021 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 07/07/2021 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0006679 | 07/07/2021 | 580.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 07/07/2021 | 1200.00 | 24180445000169 | ERIVALDO RAMOS DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ADESIVO PERFURADO DESTINADOS AS UBSF'S DAS COMUNIDADES DE MOITA SANGRADOURO E LAJES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 07/07/2021 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 07/07/2021 | 720.00 | 24180445000169 | ERIVALDO RAMOS DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA EM LONA COM METALON MEDINDO 400CM X 150CM DESTINADA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUICAO ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 07/07/2021 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O S.C.F.V. CRAS E CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 07/07/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006692 | 08/07/2021 | 2045.70 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006693 | 08/07/2021 | 2432.45 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006694 | 08/07/2021 | 204.75 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE E MAMAO DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006695 | 08/07/2021 | 572.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA E MAMAO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 08/07/2021 | 300.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANSICO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO CANARINHO NAS COMEMORACOES JUNINAS INTINERANTES PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SCFV E CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 08/07/2021 | 600.00 | 00080453317472 | MARIZ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE QUEIJO DE COALHO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO CRAS CREAS SCFV E CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 08/07/2021 | 1800.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE PAMONHA E CANJICA PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO CRAS CREAS SCFV E CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 08/07/2021 | 200.00 | 00009282648400 | WEMERSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 08/07/2021 | 600.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 08/07/2021 | 158.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 08/07/2021 | 41.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS-RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA GHYSLAINE ELMA RODRIGUES MAT. - 15809811 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 08/07/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 08/07/2021 | 297.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A UBSF DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES MAT. - 88829510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 08/07/2021 | 678.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 08/07/2021 | 399.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 08/07/2021 | 239.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006690 | 08/07/2021 | 743.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006691 | 08/07/2021 | 1332.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 08/07/2021 | 2900.00 | 66000787000108 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES IMUNORAPIDO COVID-19 DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 08/07/2021 | 185.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANIPULACAO PARA BIOLOGICOS GAZE DE RAYON E BIGUASOAP DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 08/07/2021 | 850.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA - CLIN.DE ORTOPEDIA E FRATURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROMIGRAFIA DO PACIENTE JOSE EVANILDO GONCALVES CPF- 133.003.864-97 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 08/07/2021 | 240.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA NILZA CARLOS MOREIRA CPF-749.009.433-04 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 08/07/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 08/07/2021 | 8700.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 09/07/2021 | 8150.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 09/07/2021 | 116607.76 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 09/07/2021 | 25.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CIDE NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITAVA PARCELA DE 17 DEZESSETE DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002163-60.2006.8.15.0781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 09/07/2021 | 209.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 09/07/2021 | 276.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 11062021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 09/07/2021 | 114.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006736 | 09/07/2021 | 655.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006719 | 09/07/2021 | 251.04 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006733 | 09/07/2021 | 2792.10 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006715 | 09/07/2021 | 2520.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS LICITACAO MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006720 | 09/07/2021 | 1004.16 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006721 | 09/07/2021 | 334.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006722 | 09/07/2021 | 418.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006723 | 09/07/2021 | 334.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 09/07/2021 | 83.68 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006725 | 09/07/2021 | 167.36 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006726 | 09/07/2021 | 167.36 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 09/07/2021 | 250.00 | 00015109488487 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 09/07/2021 | 300.00 | 00004365243411 | JOÃO ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 09/07/2021 | 400.00 | 00013157877410 | BRUNO EDUARDO MARTINS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 09/07/2021 | 500.00 | 00010277300436 | GISLANY SOUSA SANTANA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 09/07/2021 | 9916.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE 05 CINCO URNAS SIMPLES ADULTO 01 UMA URNA ESPECIAL GORDA 03 TRES TRANSLADO BOQUEIRAO CAMPINA GRANDEBOQUEIRAO01 UMA COROA DE FLORES GRANDE PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 09/07/2021 | 288.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE BANHO PL 201 DESTINADA A DOACAO AO SR. JOAO MOISES DE LUCENA CPF-132.602.434-53 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 09/07/2021 | 2686.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS RELATIVOS A SAFRA 20202021 PARCELA 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006734 | 09/07/2021 | 4006.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006735 | 09/07/2021 | 4260.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 09/07/2021 | 46.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 12/07/2021 | 6100.00 | 00009469604458 | WAGNER MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE VESTIGIOS RECOLOCACAO DE MATRIZ DENTARIA E RECUPERACAO DA PARTE DENTARIA DA PLACA DA PA MECANICA APERFEICOANDO A CONCHA NA EXTREMIDADE DA FRENTE DEIXANDO TOTALMENTE RECUPERADA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006756 | 12/07/2021 | 1980.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 12/07/2021 | 422.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 12/07/2021 | 267.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC - 51868337-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 12/07/2021 | 573.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DA SILVA CDC - 5341732-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006775 | 12/07/2021 | 1173.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 HORAS DE SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM SOLDA ELETRICA DO CILINDRO E DESEMPENO DO PARALAMA DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 SOLDA ELETRICA NA ESCADA E CONFECCAO REFORCADA DO SUPORTE DA CAIXA DE MARCHA DAS MAQUINAS ENCHEDEIRA E PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 12/07/2021 | 7500.00 | 00012585535460 | ANDERSON SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 QUINZE DIARIAS DE SERVICOS DE CACAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 20M3 COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E MOTORISTA POR CONTA DO COTRATADO PARA REALIZACAO DE DIVERSOS SERVICOS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0006747 | 12/07/2021 | 10286.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS GRADES ARADORAS DE TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006754 | 12/07/2021 | 700.16 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006755 | 12/07/2021 | 1000.69 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 12/07/2021 | 500.00 | 00008872521416 | LUIZA EDUARDA CABRAL RENOVATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE APOIO NA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 12/07/2021 | 1060.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DE JOAO PESSOA PARA BOQUEIRAO DE KIT TRES BALANCAS DE 200KG CAIXAS PESQUEIRAS DOIS FREEZERS E 30 PALETES DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANOSEC. EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA - SESAES EM PARCERIA COM A PMB VISANDO VIABILIZAR A DOACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MNJ-4097. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 12/07/2021 | 122.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 12/07/2021 | 619.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 12/07/2021 | 250.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PARA AMOSTRA 100ML COM TARJA ESTERIL DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006748 | 12/07/2021 | 412.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006749 | 12/07/2021 | 5445.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006750 | 12/07/2021 | 1978.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006751 | 12/07/2021 | 2545.06 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006752 | 12/07/2021 | 162.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0006753 | 12/07/2021 | 196.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 12/07/2021 | 6760.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SAuDE EM CONSULTAS DE ANGIOLOGISTA DERMATOLOGISTA GASTROENTEROLOGISTA NEFROLOGIA OTORRINOLARINGOLOGISTA PNEUMOLOGISTA E OFTALMOLOGISTA A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 12/07/2021 | 3225.00 | 27677221000155 | AGM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE CURSO DE ATUALIZACAO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR PARA INTEGRANTES DA EQUIPE DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0006767 | 12/07/2021 | 757.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 12/07/2021 | 757.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 12/07/2021 | 303.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 12/07/2021 | 303.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 12/07/2021 | 212.10 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO LABORATORIO E POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 12/07/2021 | 212.10 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 12/07/2021 | 2381.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA EM 33 AR CONDICIONADOS E 02 RECARGAS DE GAS E 01 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DAS UBSF'S DAS COMUNIDADES DE BENTO TABOADO MARINHO MIRADOR DOS BAIRROS NOVO II BELA VISTA MALVINAS GAUDÊNCIO E CENTRO E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006757 | 12/07/2021 | 1320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 12/07/2021 | 208.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 12/07/2021 | 194.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 12/07/2021 | 116.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Contribuicoes para o Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 12/07/2021 | 13305.60 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 176 CONSULTAS COM UROLOGISTA CARDIOLOGISTA ORTOPEDISTA NEUROLOGISTA OTORRINO E DERMATOLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO2021 ACIMA DA COTA MENSAL CONFORME DIA E HORA AGENDADA ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NEDIANTE AUTORIZACAO DO SR. PREFEITO TAXA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006760 | 12/07/2021 | 220.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TESTE ERGOMETRICO PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO VALDIVINO CPF-063.348.534-90 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 12/07/2021 | 600.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA ENDERECO ELETRONICO WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 12/07/2021 | 241.75 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 12/07/2021 | 47441.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 400010-2 PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA EM 08-01-2021 NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.992017 E RESOLUCAO 303 DO CNJ RELATIVO AO EXERCICIO 2021 - MES DE REFERENCIA ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 13/07/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 09 DE JULHO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 13/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTOE BOMBEIRO E VISTOTIA DO ANO DE 2021 DO VEICULO DE PLACAS OFZ-3691 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 13/07/2021 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE NATELMA DAS NEVES OLIVEIRA MORAIS CPF-527.028.474-04 ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 13/07/2021 | 5000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS - PROCEDIMENTO IMPLANTE DE ANEL INTRA-ESTROMAL PARA O PACIENTE KAAUEY RUAN ANTONIO PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006779 | 13/07/2021 | 651.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252021 | 0006783 | 13/07/2021 | 10581.30 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 13/07/2021 | 789.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00041513545817 | ISLANDIA LUANA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006782 | 13/07/2021 | 2510.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BOMBA E BICOS INJETORES DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 13/07/2021 | 772.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO TANQUE DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 13/07/2021 | 69.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC - 51254248-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006790 | 13/07/2021 | 7959.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 14/07/2021 | 843.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DOS ANOS DE 2019 2020 E 2021 DO VEICULO DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006809 | 14/07/2021 | 4880.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 27580R225 149146M DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006812 | 14/07/2021 | 3165.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006879 | 14/07/2021 | 998.00 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CAMARA DE AR DESTINADA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 14/07/2021 | 82.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 14/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006803 | 14/07/2021 | 167.36 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006804 | 14/07/2021 | 167.36 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006805 | 14/07/2021 | 83.68 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 14/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DE PALESTRA DO IGD SUAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 14/07/2021 | 72.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR FAMILIARES DE APENADOS A REALIZAR VISITA NA PENITENCIARIA DE SEGURANCA MAXIMA CRIMINALISTA GERALDO BELTRAO E PENITENCIARIA DE RECUPERACAO FEMININA MARIA JULIA MARANHAO NOS DIAS 14 DE JUNHO E 12 DE JULHO DO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006808 | 14/07/2021 | 1750.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 25575 R15 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 14/07/2021 | 241.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 14/07/2021 | 1000.00 | 00013715751428 | GILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 14/07/2021 | 1000.00 | 00015126559451 | DAYANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 14/07/2021 | 1000.00 | 00011201321425 | EDJANE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 14/07/2021 | 3000.00 | 00005994182494 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 14/07/2021 | 300.00 | 00002816404404 | JOSE EUGENIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 14/07/2021 | 400.00 | 00013725681406 | RAMON SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 14/07/2021 | 400.00 | 00014463902410 | RAYNARA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 14/07/2021 | 500.00 | 00097707899415 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 14/07/2021 | 500.00 | 00012688829416 | YTALO ANDRADE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 14/07/2021 | 500.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 14/07/2021 | 600.00 | 00009534919438 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 14/07/2021 | 2000.00 | 00004742968492 | MARIA BETANIA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 14/07/2021 | 150.00 | 00015205300485 | KARLA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 14/07/2021 | 150.00 | 00070553321412 | DEBORA RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 14/07/2021 | 400.00 | 00008145311489 | MARIA DAS DORES NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 14/07/2021 | 250.00 | 00016577380430 | JOSE DANILO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 14/07/2021 | 300.00 | 00003455225403 | JOSE EDINIZ FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 14/07/2021 | 300.00 | 00012667891465 | MARIA JOSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 14/07/2021 | 300.00 | 00012690083400 | JOSE MATEUS FEITOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 14/07/2021 | 500.00 | 00011577453778 | ANTONIA PAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 14/07/2021 | 300.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 14/07/2021 | 500.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 14/07/2021 | 1500.00 | 00007760002416 | ADNA KESIA CLEMENTE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 14/07/2021 | 300.00 | 00068666462434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 14/07/2021 | 300.00 | 00014820688421 | LAYANE RAYSSA DE CASCONCELOS PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 14/07/2021 | 500.00 | 00008247526433 | TIBERIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 14/07/2021 | 400.00 | 00007209998470 | THIAGO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 14/07/2021 | 1000.00 | 00011004023499 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 14/07/2021 | 1000.00 | 00016642452437 | KETLY TAMILLYS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 14/07/2021 | 800.00 | 00009634566790 | DAMIAO EUFRAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A PUBLICACAO DE LIVRO INTITULADO LICOES DA CARTADO APOSTOLO PAULO E FILEMON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 14/07/2021 | 800.00 | 00070603292429 | PEDRO EDSON MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 14/07/2021 | 700.00 | 00071961315416 | TALYSON JOSE MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 14/07/2021 | 500.00 | 00070885518454 | SABRINA RIKELLY FERREIRA MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 14/07/2021 | 500.00 | 00015143836409 | ERIVELTON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 14/07/2021 | 700.00 | 00011213234484 | ALISSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 14/07/2021 | 600.00 | 00056871058400 | SILEIDE BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 14/07/2021 | 1000.00 | 00008617594438 | WILLANS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 14/07/2021 | 500.00 | 00009171695494 | MARCIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 14/07/2021 | 400.00 | 00006323454467 | JOSENILDA DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 14/07/2021 | 500.00 | 00004100553447 | MARIA MATERNA BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 14/07/2021 | 1000.00 | 00013509418832 | ADILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 14/07/2021 | 500.00 | 00008872586461 | CRISTIANO FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 14/07/2021 | 500.00 | 00005909947435 | ALE-SANDRA DE SOUSA MASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 14/07/2021 | 1000.00 | 00013513793480 | JUSSARA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 14/07/2021 | 300.00 | 00005336381438 | JOSÉ ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 14/07/2021 | 500.00 | 00006342504423 | JAILMA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 14/07/2021 | 500.00 | 00028854322415 | MARIA DE LUCIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 14/07/2021 | 500.00 | 00006208001439 | EDJAILTON ROMULO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 14/07/2021 | 500.00 | 00003611707422 | EDVANIA LUCIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 14/07/2021 | 300.00 | 00007689145400 | JOSE ALEX DEYVID DE MENEZES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 14/07/2021 | 500.00 | 00026750392415 | MARIZETE BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 14/07/2021 | 200.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 14/07/2021 | 200.00 | 00013939069744 | JOSEVANDERSON SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 14/07/2021 | 200.00 | 00012168281483 | FRANCYELLE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 14/07/2021 | 300.00 | 00016229076470 | MOIZES GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 14/07/2021 | 600.00 | 00004157650484 | ROGERIO GABRIEL AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 14/07/2021 | 400.00 | 00004594046444 | MARIA LUCIENE FERREIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 14/07/2021 | 300.00 | 00015730937423 | MARIA LARYSSA FERREIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 14/07/2021 | 300.00 | 00009116308484 | ADEILDO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 14/07/2021 | 600.00 | 00007997128417 | NILDA DOIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 14/07/2021 | 400.00 | 00010047364440 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 14/07/2021 | 500.00 | 00056955022415 | MARIA DO SOCORRO FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006814 | 14/07/2021 | 1642.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006815 | 14/07/2021 | 4591.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 14/07/2021 | 1650.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTOE BOMBEIRO E VISTOTIA DOS ANOS DE 2018 2019 2020 E 2021 DO VEICULO DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 14/07/2021 | 1053.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2021 DO VEICULO DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 14/07/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM JOSEFA ALVES DE FARIAS CPF-645.176.754-91 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 14/07/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM SEVERINA CORDEIRO BARBOSA CPF-019.817.374-13 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006810 | 14/07/2021 | 1290.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 17570R14 88T R-1 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006811 | 14/07/2021 | 860.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 17570R14 88T R-1 DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 14/07/2021 | 1050.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS DE 2019 2020 E 2021 DO VEICULO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006807 | 14/07/2021 | 4880.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 27580R225 149146M DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 14/07/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006878 | 14/07/2021 | 4494.00 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 15/07/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 15/07/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 15/07/2021 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 15/07/2021 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 15/07/2021 | 485.59 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 15/07/2021 | 6466.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 15/07/2021 | 2157.68 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 15/07/2021 | 2118.15 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 15/07/2021 | 1595.23 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QEC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 15/07/2021 | 460.34 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (FNDE) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONTRAPARTIDA ATUALIZADA PELO IPCA AO FNDE CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 6579682009E GRU 18888-3 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 15/07/2021 | 300.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 05 CINCO VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 15/07/2021 | 960.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACAS KJQ-2707 PARA REALIZACAO DE VIAGENS TOTALIZANDO 16 DEZESSEIS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 15/07/2021 | 2160.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 22 VINTE E DOIS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I E 14 QUATORZE DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH-7761. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 15/07/2021 | 660.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 SEIS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00011587368439 | KELVIN MARCCEL GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 10 DEZ VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 COMO VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 15/07/2021 | 10270.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 15/07/2021 | 2363.20 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 15/07/2021 | 2870.00 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 15/07/2021 | 680.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE SEVERINA FERNANDES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 15/07/2021 | 660.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 SEIS VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM-7525 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 15/07/2021 | 2070.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFB-0994. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 15/07/2021 | 2360.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DAREFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB-5243. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 15/07/2021 | 1900.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DAREFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACAS OFE-0320. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 15/07/2021 | 445.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 15/07/2021 | 57.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE GHYSLAINEELMA RODRIGUES MACIEL CDC - 52232763-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0006915 | 15/07/2021 | 3897.36 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0006916 | 15/07/2021 | 197.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0006917 | 15/07/2021 | 941.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 15/07/2021 | 1570.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LEITE DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO SENDO DOIS DIAS POR SEMANA TERCAS E QUINTAS DAS 0700 AS 1700 HORAS COM O VEICULO FORD PAMPA DE PLACAS KKI-6666 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 15/07/2021 | 1412.25 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS NPT-5094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 15/07/2021 | 1800.00 | 00005344194455 | EDILMA GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 15/07/2021 | 476.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 15/07/2021 | 858.99 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 15/07/2021 | 1620.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO AO MERCADO PuBLICO NOS SEGUINTES DIAS DA SEMANA SEGUNDA TERCA SEXTA E SABADO COM LIMITE MAXIMODE 40KMDIA COM O VEICULO D-20 DE PLACAS HPB-1529 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0006918 | 15/07/2021 | 4335.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 51 CINQUENTA E UM CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KGC-6229 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 13 DE JUNHODE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0006919 | 15/07/2021 | 11475.00 | 00044946716491 | SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 135CENTO E TRINTA E CINCO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH-6543 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 13DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0006920 | 15/07/2021 | 13430.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 158 CENTO E CINQUENTA E OITO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 18 DE MAIO A13 DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0006921 | 15/07/2021 | 6035.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 71 SETENTA E UM CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY-1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0006922 | 15/07/2021 | 8075.00 | 00011704368464 | RAFAEL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 95 NOVENTA E CINCO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JMQ-4J15 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orgaos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 15/07/2021 | 48964.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 15/07/2021 | 7814.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 15/07/2021 | 1630.10 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS MND-9819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 15/07/2021 | 1899.00 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 15/07/2021 | 1955.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA MARCA DANCOR MODELO 667 DE 10CV TRIFASICA SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS SELO MECANICO E PINTURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0006924 | 16/07/2021 | 21182.00 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CENTRAL DE VELORIOS EM ANEXO AO CEMITERIO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 213012020. | 00142020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006932 | 16/07/2021 | 2546.07 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006933 | 16/07/2021 | 1010.48 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006937 | 16/07/2021 | 1932.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DA PARTE ENETRICA E NA ALIMENTACAO DA BOMBA DA MAQUINA PA MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006938 | 16/07/2021 | 2898.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA PARA CORRIGIR DEFEITO NO ATUADOR NO O BICOS NO SENSOR DE PRESSAO DO OLEO E NOS CONECTORES DE BICOS DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006940 | 16/07/2021 | 1088.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DOS FREIOS DAS RODAS E DO SISTEMA DE DIRECAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 16/07/2021 | 74.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006934 | 16/07/2021 | 974.28 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006935 | 16/07/2021 | 2073.56 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006936 | 16/07/2021 | 1704.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESEMPENO DE EIXO CARDAN SUBSTITUICAO DA PONTEIRA DO PINHAO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO DIFERENCIAL DO TRATOR BUDNY 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006979 | 16/07/2021 | 1380.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA COM TROCA DE RELES E SENSORES DO TRATOR BUDNY 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 16/07/2021 | 390.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 16/07/2021 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LIGA BOQUEIRAOENSE DE FUTEBOL CDC - 51368984-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 16/07/2021 | 500.00 | 00013707343448 | MARCOS VINICIUS PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 16/07/2021 | 400.00 | 00011433440490 | GABRIEL GONÇALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 16/07/2021 | 1000.00 | 00013521011496 | FRANCINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 16/07/2021 | 500.00 | 00011255068493 | JOAO DA CRUZ ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 16/07/2021 | 600.00 | 00098199056487 | LAILTON DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 16/07/2021 | 300.00 | 00007365461462 | MONICA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 16/07/2021 | 500.00 | 00001921664410 | ADALBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 16/07/2021 | 500.00 | 00010103560467 | DANILO AUGUSTO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 16/07/2021 | 200.00 | 00004957494436 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 16/07/2021 | 600.00 | 00010557038456 | KAYCK FERNANDES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 16/07/2021 | 500.00 | 00071455116491 | GERLANE FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 16/07/2021 | 400.00 | 00071447541499 | KAROLAYNE FERNANDES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 16/07/2021 | 300.00 | 00071447494474 | KELVIN FERNANDES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 16/07/2021 | 1000.00 | 00041474074472 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 16/07/2021 | 1000.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 16/07/2021 | 1000.00 | 00015103854449 | JOSÉ TRUTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 16/07/2021 | 200.00 | 00085339318400 | SIMONETE MARIA TRUTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 16/07/2021 | 300.00 | 00002777988412 | ELIZABETE RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 16/07/2021 | 600.00 | 00009528838480 | MARTA FABRICIA NEGREIROS PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 16/07/2021 | 500.00 | 00008539117460 | CICERO ARI GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 16/07/2021 | 400.00 | 00066315875734 | ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 16/07/2021 | 500.00 | 00004628775400 | ADILIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 16/07/2021 | 800.00 | 00006482806406 | GENI OLIMPIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 16/07/2021 | 700.00 | 00096509732734 | AGOSTINHO BORGES MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 16/07/2021 | 300.00 | 00012927863458 | LILIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 16/07/2021 | 500.00 | 00012238495460 | MIRIAN SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 16/07/2021 | 1000.00 | 00010841120439 | RAFAEL FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 16/07/2021 | 300.00 | 00007908243452 | GEOCONDA MAKLAYNY PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 16/07/2021 | 1500.00 | 00009679872459 | JESSICA DRYANE GUIMARÃES AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 16/07/2021 | 400.00 | 00015136477415 | FRANCISCO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 16/07/2021 | 200.00 | 00098313347449 | VERONICA GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 16/07/2021 | 470.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006942 | 16/07/2021 | 1207.98 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006943 | 16/07/2021 | 7274.29 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006944 | 16/07/2021 | 19983.03 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0006981 | 16/07/2021 | 1198.10 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADA AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0006982 | 16/07/2021 | 2821.20 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006985 | 16/07/2021 | 885.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA E MAMAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006986 | 16/07/2021 | 241.90 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MARACUJA MELANCIA E MAMAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006987 | 16/07/2021 | 341.25 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MARACUJA MELANCIA E MAMAO DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006988 | 16/07/2021 | 423.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA E MAMAO DESTINADOS AO CAPS AD II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006990 | 16/07/2021 | 150.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MARACUJA MELANCIA E MAMAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006991 | 16/07/2021 | 2145.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006992 | 16/07/2021 | 851.84 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006993 | 16/07/2021 | 1908.86 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006994 | 16/07/2021 | 2083.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006996 | 16/07/2021 | 314.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 16/07/2021 | 5000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PTV-PROSTATECTOMIA TRANSVERSICAL REALIZADO NO PACIENTE ABELARDO MARIANO DE FARIAS CPF-181.321.704-15 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 16/07/2021 | 460.00 | 00011658704444 | WELTON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTO FUMÊ NOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 QSK-4A23 VW GOL DE PLACAS QFF-7843 E AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656.- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006989 | 16/07/2021 | 63.82 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA E MELAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006995 | 16/07/2021 | 247.95 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006929 | 16/07/2021 | 1236.48 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006930 | 16/07/2021 | 1798.79 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006931 | 16/07/2021 | 2030.36 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006939 | 16/07/2021 | 952.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DAS CORREIAS E FILTROS DOS FAROIS DAS RODAS E DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0006980 | 16/07/2021 | 5299.76 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0006983 | 16/07/2021 | 2390.00 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0006984 | 16/07/2021 | 2846.66 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 16/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO JOSELIA GUEDES BARBOSA MAT. 11647116 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 16/07/2021 | 146.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 19/07/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 19/07/2021 | 4.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 19/07/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 14 DE JULHO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 19/07/2021 | 400.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 EM PANE MECANICA NA COMUNIDADE DOS CANUDOS E TRANSFERIDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007008 | 19/07/2021 | 1495.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA DE CABECOTE E CAMBOTA COM BANHO QUIMICO ESMERILHAMENTO DE VALVULAS RETIFICA E REPAIXAR SEDES SOLDA E PLAINAMENTO DA FACE DO CABECOTE ALINHAMENTO DE QUATRO BIELAS E RETIFICA DOS CILINDROS DOVEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007009 | 19/07/2021 | 996.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARACAO DE MOTOR COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABECOTE E MOTOR COM REPOSICAO DE BRONZE FIXO BRONZE DE BIELA JOGO DE PISTOES COM ANEIS BOMBA DE OLEO E OUTROS SERVICOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007010 | 19/07/2021 | 328.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA E LIMPEZA DE BICOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007011 | 19/07/2021 | 747.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONSERTO CONFIGURACAO E REPAROS DO MODULO EUC DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0007016 | 19/07/2021 | 18582.30 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 19/07/2021 | 245.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA COM LAVAGEM DO TETO CARPETE FORRO DAS PORTAS BANCOS DOS VEICULOS QFF-7843 E MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0007013 | 19/07/2021 | 17443.60 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007019 | 19/07/2021 | 700.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA E BIOPSIA DE POLIPO PARA A PACIENTE MARIA ROSIMARY DA SILVA CPF-084.575.554-48 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 19/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 19/07/2021 | 115.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0007020 | 19/07/2021 | 242.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0007021 | 19/07/2021 | 206.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007022 | 19/07/2021 | 4607.03 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 19/07/2021 | 390.00 | 00007014161490 | MARCILIA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 19/07/2021 | 300.00 | 00003018589424 | MARIA SANDRA DA SILVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 19/07/2021 | 500.00 | 00014796850465 | MARIA MIKAELY SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 19/07/2021 | 200.00 | 00028854349453 | MARIA MARONILDE DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 19/07/2021 | 600.00 | 00006871154426 | JAILSON COSME DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 19/07/2021 | 250.00 | 00097971723415 | MARIA DA CONCEI€ÇO BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007012 | 19/07/2021 | 1725.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA DE CABECOTE E CAMBOTA COM BANHO QUIMICO ESMERILHAMENTO DE VALVULAS DESCARBONIZACAO E OUTROS SERVICOS DE MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0007015 | 19/07/2021 | 51414.30 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 19/07/2021 | 350.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MND-4536 DA COMUNIDADE DE CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0007014 | 19/07/2021 | 45887.30 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007033 | 20/07/2021 | 1800.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO COM SUBSTITUICAO DA BOMBA D'AGUA ROLAMENTOS DA POLIA CORREIA DO ALIMENTADOR POLIA DO AR CONDICIONADO E REMOCAO DA CAIXA DE MUDANCA COM TROCA DA BUCHA DO GARFO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 20/07/2021 | 1285.78 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 20/07/2021 | 350.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007237 | 20/07/2021 | 4800.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO NA RADIO FAROL FM 90.5 AOS DOMINGOS DAS 1000 HORAS DA MANHA AS 1200 HORAS PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 20/07/2021 | 1500.00 | 00016053010430 | EDE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 20/07/2021 | 300.00 | 00011333961430 | LETICIA ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 20/07/2021 | 300.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 20/07/2021 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/07/2021 | 150.00 | 00008275870402 | ISA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 20/07/2021 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 20/07/2021 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 20/07/2021 | 100.00 | 00008552557738 | JOS? ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 20/07/2021 | 100.00 | 00007379509519 | EUGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 20/07/2021 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 20/07/2021 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 20/07/2021 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/07/2021 | 100.00 | 00013586450788 | ALICE APARECIDA ROSA MENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 20/07/2021 | 100.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 20/07/2021 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 20/07/2021 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 20/07/2021 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 20/07/2021 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 20/07/2021 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 20/07/2021 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/07/2021 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 20/07/2021 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 20/07/2021 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 20/07/2021 | 100.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 20/07/2021 | 200.00 | 00005027388470 | ANTONIA MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 20/07/2021 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 20/07/2021 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 20/07/2021 | 150.00 | 00070626829429 | ANDREZA RAILA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/07/2021 | 100.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 20/07/2021 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 20/07/2021 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 20/07/2021 | 100.00 | 00010696826402 | BIANCA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 20/07/2021 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 20/07/2021 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 20/07/2021 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 20/07/2021 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 20/07/2021 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/07/2021 | 170.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 20/07/2021 | 100.00 | 00012052848428 | DEBORAH KAROLINY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 20/07/2021 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 20/07/2021 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 20/07/2021 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 20/07/2021 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 20/07/2021 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 20/07/2021 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 20/07/2021 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 20/07/2021 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 20/07/2021 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 20/07/2021 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 20/07/2021 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 20/07/2021 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 20/07/2021 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 20/07/2021 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 20/07/2021 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 20/07/2021 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/07/2021 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 20/07/2021 | 100.00 | 00013740828480 | FERNANDA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 20/07/2021 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 20/07/2021 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 20/07/2021 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 20/07/2021 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 20/07/2021 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 20/07/2021 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 20/07/2021 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 20/07/2021 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 20/07/2021 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 20/07/2021 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 20/07/2021 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 20/07/2021 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 20/07/2021 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 20/07/2021 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 20/07/2021 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 20/07/2021 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 20/07/2021 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 20/07/2021 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 20/07/2021 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 20/07/2021 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 20/07/2021 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 20/07/2021 | 100.00 | 00002747968480 | JOÃO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 20/07/2021 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 20/07/2021 | 100.00 | 00004374385460 | JOSILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 20/07/2021 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 20/07/2021 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 20/07/2021 | 250.00 | 00003228167429 | JOSE EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 20/07/2021 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/07/2021 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 20/07/2021 | 100.00 | 00011805376454 | JOYCE KAMILA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 20/07/2021 | 100.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 20/07/2021 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 20/07/2021 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 20/07/2021 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 20/07/2021 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 20/07/2021 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/07/2021 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 20/07/2021 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 20/07/2021 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 20/07/2021 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 20/07/2021 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 20/07/2021 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 20/07/2021 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 20/07/2021 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/07/2021 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 20/07/2021 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 20/07/2021 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 20/07/2021 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 20/07/2021 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 20/07/2021 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 20/07/2021 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 20/07/2021 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/07/2021 | 100.00 | 00013537635443 | LUANA PEDRO CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/07/2021 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/07/2021 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 20/07/2021 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 20/07/2021 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 20/07/2021 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/07/2021 | 200.00 | 00004259363417 | MARIA DO DESTERRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 20/07/2021 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/07/2021 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 20/07/2021 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 20/07/2021 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 20/07/2021 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 20/07/2021 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 20/07/2021 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 20/07/2021 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 20/07/2021 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 20/07/2021 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/07/2021 | 100.00 | 00005723536427 | MARIA JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 20/07/2021 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 20/07/2021 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 20/07/2021 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 20/07/2021 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 20/07/2021 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 20/07/2021 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 20/07/2021 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 20/07/2021 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 20/07/2021 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 20/07/2021 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 20/07/2021 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 20/07/2021 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 20/07/2021 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 20/07/2021 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 20/07/2021 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 20/07/2021 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 20/07/2021 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/07/2021 | 100.00 | 00017407330450 | MARCOS SUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 20/07/2021 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 20/07/2021 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 20/07/2021 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 20/07/2021 | 150.00 | 00010276509455 | MORGANA CAVALCANTE CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 20/07/2021 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 20/07/2021 | 150.00 | 00010762553707 | MONICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 20/07/2021 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/07/2021 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT'ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 20/07/2021 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL SOCIAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 20/07/2021 | 100.00 | 00006159836420 | NAZARENA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 20/07/2021 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/07/2021 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 20/07/2021 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 20/07/2021 | 100.00 | 00008242705410 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 20/07/2021 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 20/07/2021 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 20/07/2021 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 20/07/2021 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 20/07/2021 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 20/07/2021 | 100.00 | 00011869633440 | RENAN FELIX RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 20/07/2021 | 100.00 | 00002527575480 | RICARDO MOISES BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 20/07/2021 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 20/07/2021 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 20/07/2021 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 20/07/2021 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 20/07/2021 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 20/07/2021 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 20/07/2021 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 20/07/2021 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/07/2021 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 20/07/2021 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 20/07/2021 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 20/07/2021 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 20/07/2021 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 20/07/2021 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 20/07/2021 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 20/07/2021 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/07/2021 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 20/07/2021 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 20/07/2021 | 100.00 | 00007005045408 | WANUSA DE SOUSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 20/07/2021 | 100.00 | 00010411169424 | DAMIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 20/07/2021 | 100.00 | 00006066386441 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 20/07/2021 | 100.00 | 00005770647469 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 20/07/2021 | 60095.90 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 20/07/2021 | 3959.55 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 20/07/2021 | 9873.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 20/07/2021 | 5569.78 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EQUIPE MELHOR EM CASA EMAD CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 20/07/2021 | 6756.30 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007236 | 20/07/2021 | 991.32 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 20/07/2021 | 539.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 20/07/2021 | 1070.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/07/2021 | 4000.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDRIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE HERNIA PARA O MENOR HEITOR MANOEL DE ALMEIDA ESTOLANO COM O DR. ARTHUR DE ANDRADE SALES CRM-PB 8671 RESPONSAVEL PELO MENOR DENISE ALMEIDA NUNES PACIENTE ANCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 20/07/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 20/07/2021 | 6800.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROEDIMENTO CIRURGICO DE URETEROLITOTOMIA ABERTA EM CARATER DE URGENCIA PRESTADO AO PACIENTE WELLINTON PALMEIRA DA ROCHA JUNIOR CPF-117.724.814-08 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 20/07/2021 | 109232.07 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-70 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 20/07/2021 | 36316.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-30 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 20/07/2021 | 6556.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007234 | 20/07/2021 | 5895.44 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007235 | 20/07/2021 | 2314.26 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 20/07/2021 | 1990.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 TAGOGRAFO 1390 EATON 7D24V 125KM K E 01 DISCO TACOGRAFO 7D180KM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 20/07/2021 | 2350.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 20/07/2021 | 650.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 20/07/2021 | 1548.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 20/07/2021 | 370.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA D FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 20/07/2021 | 0.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 20/07/2021 | 525.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL N MT018122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 20/07/2021 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO - SISTEMA GFROTAS N MT003912021 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 21/07/2021 | 15.65 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS COMO AO ENVIO DE CARTA REG AR SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 21/07/2021 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 21/07/2021 | 50.00 | 10793952000163 | BARBARA TATIANA CARDOSO MACEDO | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA DE QUENTINHAS ALUMINIO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007244 | 21/07/2021 | 678.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSMISSAO COM TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 21/07/2021 | 1158.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COM. ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS EM ATENDIMENTO REMOTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12.031-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 21/07/2021 | 6600.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE RESSECCAO DE CISTO DE TIREOIDE REALIZADO NA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA RG. 2.721.961-SSPPB CPF-047.401.404-54 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 21/07/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE VANILDA DA SILVA NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 21/07/2021 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE MIKAEL HENRIQUE DE ANDRADE CPF-143.986.554-09 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 21/07/2021 | 50.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANIPULACAO PARA BIOLOGICOS GAZE DE RAYON DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 21/07/2021 | 539.47 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007315 | 21/07/2021 | 1096.77 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007316 | 21/07/2021 | 1235.33 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD III DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 21/07/2021 | 1000.00 | 00007444941416 | MARIA SILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 21/07/2021 | 300.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 21/07/2021 | 150.00 | 00003755629402 | JOAO FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 21/07/2021 | 150.00 | 00071447381432 | DANIELA BARBOSA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 21/07/2021 | 150.00 | 00005585969404 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 21/07/2021 | 150.00 | 00002614892408 | MARLI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 21/07/2021 | 150.00 | 00070877012407 | RAFAELLA KAROLYNE NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 21/07/2021 | 150.00 | 00006882386455 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 21/07/2021 | 150.00 | 00007840030416 | JOELMA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 21/07/2021 | 150.00 | 00015685148402 | VITOR DANIEL ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 21/07/2021 | 150.00 | 00012014135401 | CARLOS AUGUSTO ALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 21/07/2021 | 150.00 | 00006091832492 | SELMA MARIA MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 21/07/2021 | 200.00 | 00070359931421 | MOACIR FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 21/07/2021 | 400.00 | 00023631350406 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 21/07/2021 | 300.00 | 00004427994466 | ANTONIO BERNARDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 21/07/2021 | 150.00 | 00099234904400 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 21/07/2021 | 150.00 | 00071961118424 | JEOVANA FELICIANO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 21/07/2021 | 700.00 | 00032345526491 | EDSON LUIZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 21/07/2021 | 700.00 | 00091866634453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 21/07/2021 | 300.00 | 00013998800476 | JOSE EDUARDO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 21/07/2021 | 300.00 | 00013998795456 | LEANDRO DE SOUSA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 21/07/2021 | 600.00 | 00028584980830 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 21/07/2021 | 600.00 | 00001988483409 | ROSISHEILLA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 21/07/2021 | 500.00 | 00008695265455 | EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 21/07/2021 | 600.00 | 00070884762408 | CARLA TAYSE CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 21/07/2021 | 300.00 | 00010512402477 | TAMYRES NATYELE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 21/07/2021 | 500.00 | 00006479876431 | GERLANDIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 21/07/2021 | 450.00 | 00070325843490 | ANDERSON RAFAEL OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 21/07/2021 | 400.00 | 00013944543416 | JOSE LUAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 21/07/2021 | 400.00 | 00008776022471 | LUCIANO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 21/07/2021 | 400.00 | 00010835400760 | CECILIA CAMPOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 21/07/2021 | 400.00 | 00003140821409 | FRANCISCA AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 21/07/2021 | 400.00 | 00009997974417 | JULIETE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 21/07/2021 | 500.00 | 00005835940777 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 21/07/2021 | 500.00 | 00010314074481 | JOSECLEIA BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 21/07/2021 | 500.00 | 00011507406479 | EVERTONILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 21/07/2021 | 600.00 | 00048251410487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 21/07/2021 | 400.00 | 00035470382869 | HELIODETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 21/07/2021 | 600.00 | 00000018816479 | JOSE RAMIRO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 21/07/2021 | 400.00 | 00008505727460 | DANIELLA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 21/07/2021 | 300.00 | 00009857863450 | RENATA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 21/07/2021 | 500.00 | 00008582526431 | LENILZA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 21/07/2021 | 500.00 | 00005770660481 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 21/07/2021 | 500.00 | 00009275159467 | RODRIGO MARINHO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM TELHADO DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 21/07/2021 | 500.00 | 00002595888498 | MARIA DAS GRAÇAS TOMÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 21/07/2021 | 500.00 | 00002040291474 | NEUSA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 21/07/2021 | 500.00 | 00013096890404 | RENAN BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 21/07/2021 | 500.00 | 00097846783491 | ANTONIA BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 21/07/2021 | 500.00 | 00004327752428 | LEDA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS EM INSTALACAO RESIDENCIAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 21/07/2021 | 500.00 | 00008672486455 | ELANIA SUENIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 21/07/2021 | 500.00 | 00030909449449 | SEVERINA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 21/07/2021 | 500.00 | 00009433993438 | POLIANA MYLENE SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 21/07/2021 | 500.00 | 00002047488796 | ANTONIO DE PADUA M. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 21/07/2021 | 500.00 | 00010874076480 | AMANDA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 21/07/2021 | 500.00 | 00003751610405 | ANELITA JOSÉ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 21/07/2021 | 300.00 | 00009544004459 | MARIA JOSÉ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 21/07/2021 | 500.00 | 00012717679456 | JOSE CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 21/07/2021 | 405.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 27 VINTE E SETE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007245 | 21/07/2021 | 972.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSMISSAO COM TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007243 | 21/07/2021 | 864.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007331 | 22/07/2021 | 78.08 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 16 DEZESSEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007341 | 22/07/2021 | 443.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO 15W40 MINERAL DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007342 | 22/07/2021 | 1159.82 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007328 | 22/07/2021 | 53.68 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 11 ONZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0007339 | 22/07/2021 | 16800.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PENTES DA GRADE ARADORA DE 12 DISCOS REFORCO NA ESTRUTURA E ALONGAMENTO DA GRADE PASSANDO DE 12 PARA 14 DISCOS MATERIAL INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PENTES DA GRADE ARADORA DE12 P18 DISCOS REFORCO DO 'H' CONFECCAO DE 'CAMALEAO DA GRADE' GRADE E SUBSTITUICAO DE DISCOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONT.522012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007346 | 22/07/2021 | 443.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE OLEO 15W40 MINERAL BD 20LT DESTINADO AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007347 | 22/07/2021 | 443.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO 15W40 MINERAL BD 20LT DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007348 | 22/07/2021 | 443.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO 15W40 MINERAL BD 20LT DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007349 | 22/07/2021 | 5399.51 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007350 | 22/07/2021 | 1701.41 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 22/07/2021 | 75.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 22/07/2021 | 77.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147051-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 22/07/2021 | 69.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147051-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 22/07/2021 | 91.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147051-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 22/07/2021 | 76.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA CDC - 5342483-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 22/07/2021 | 321.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 22/07/2021 | 570.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007332 | 22/07/2021 | 117.12 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 24 VINTE E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV PETI E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007329 | 22/07/2021 | 63.44 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 13 TREZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 22/07/2021 | 400.00 | 00062200224400 | APARECIDA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 22/07/2021 | 150.00 | 00008376923420 | CILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 22/07/2021 | 150.00 | 00013383445445 | LARISSA MIRELA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 22/07/2021 | 150.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 22/07/2021 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 22/07/2021 | 150.00 | 00009590857426 | ELIANE VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 22/07/2021 | 150.00 | 00005637976490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 22/07/2021 | 150.00 | 00003240050404 | NEJAIMA DA CONCEICAO VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 22/07/2021 | 150.00 | 00011575733471 | RAYANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 22/07/2021 | 150.00 | 00071997255405 | RFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 22/07/2021 | 150.00 | 00004941375416 | MARIA JOSE DE SOUSA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 22/07/2021 | 150.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 22/07/2021 | 150.00 | 00007507170411 | SEVERINA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 22/07/2021 | 150.00 | 00008345968732 | ROSELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 22/07/2021 | 150.00 | 00006255433439 | CINTIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 22/07/2021 | 150.00 | 00071559843454 | VANESSA CARLOS LIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 22/07/2021 | 150.00 | 00005272799437 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 22/07/2021 | 150.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 22/07/2021 | 150.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 22/07/2021 | 150.00 | 00071853835447 | LIVIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 22/07/2021 | 150.00 | 00070603379460 | AÍZA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 22/07/2021 | 150.00 | 00097707627415 | LINDALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 22/07/2021 | 150.00 | 00099242060453 | IVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 22/07/2021 | 150.00 | 00009359849766 | MARIA DO SOCORRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 22/07/2021 | 150.00 | 00010682584460 | MARIA CELIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 22/07/2021 | 150.00 | 00016601729426 | JOSE MAYKON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 22/07/2021 | 150.00 | 00008819320436 | QUERCIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 22/07/2021 | 150.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 22/07/2021 | 150.00 | 00015187335499 | RAQUEL DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 22/07/2021 | 150.00 | 00009061278406 | ROSANE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 22/07/2021 | 150.00 | 00009655100421 | ROSIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 22/07/2021 | 150.00 | 00007238501430 | ROBERVAL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 22/07/2021 | 150.00 | 00008528816494 | ROSEMERI MOURA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 22/07/2021 | 150.00 | 00005792601437 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 22/07/2021 | 150.00 | 00005896704410 | CLAUDIANA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 22/07/2021 | 150.00 | 00052679080459 | MARIA DE F.S.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 22/07/2021 | 150.00 | 00070884911411 | IZABEL CIBELE SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 22/07/2021 | 150.00 | 00007238513447 | JOSEFA RENATA AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 22/07/2021 | 150.00 | 00011584015403 | ADELINE PAULA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 22/07/2021 | 150.00 | 00010998344737 | GIVANILDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 22/07/2021 | 150.00 | 00048630241420 | JOSE RAIMUNDO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 22/07/2021 | 150.00 | 00014856020412 | ADRIELY ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 22/07/2021 | 150.00 | 00006387391440 | MARINES DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 22/07/2021 | 150.00 | 00016483608403 | DANIELE DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 22/07/2021 | 150.00 | 00012380484473 | NAÍRA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 22/07/2021 | 150.00 | 00006396985497 | MARY HELLEN DE SOUSA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 22/07/2021 | 150.00 | 00011663255474 | ANA LUCIA FLORIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 22/07/2021 | 150.00 | 00006364565441 | HONORIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 22/07/2021 | 150.00 | 00099239884491 | IDNALDO FREIRE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 22/07/2021 | 150.00 | 00005176045400 | JOELDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 22/07/2021 | 150.00 | 00014415420435 | HEMILLE FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 22/07/2021 | 150.00 | 00071479044431 | POLIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 22/07/2021 | 150.00 | 00007356440474 | MARIA JOSELIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007334 | 22/07/2021 | 102.48 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 21 VINTE E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007335 | 22/07/2021 | 429.44 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 88 OITENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007336 | 22/07/2021 | 863.76 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 177 CENTO E SETENTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS CAPS-AD E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA LABORATORIO E POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0007351 | 22/07/2021 | 182.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0007352 | 22/07/2021 | 84.52 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0007353 | 22/07/2021 | 310.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007407 | 22/07/2021 | 299.02 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007408 | 22/07/2021 | 420.70 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007409 | 22/07/2021 | 2073.46 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007337 | 22/07/2021 | 190.32 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 39 TRINTA E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA E ASSUFATEC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 22/07/2021 | 6000.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLÓGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OFTALMOLOGICOS FACECTOMIA COM LENTE INTRA OCULAR COM FACOEMULSIFICACAO CIRURGIA FISTULIZANTE ANTIGLAUCOMATOSA REALIZADAS NO PACIENTE ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA CPF-197.671.104-53 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007340 | 22/07/2021 | 207.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO 5W30 DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007333 | 22/07/2021 | 326.96 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 67 SESSENTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007343 | 22/07/2021 | 2217.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO 15W40 MINERAL BD 20LT DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPV-5611 OFD-5068 E MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007344 | 22/07/2021 | 3100.66 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007345 | 22/07/2021 | 1700.24 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007330 | 22/07/2021 | 200.08 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 41 QUARENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 22/07/2021 | 104.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 22/07/2021 | 104.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 22/07/2021 | 7.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 23/07/2021 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 23/07/2021 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 23/07/2021 | 18720.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30062021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 23/07/2021 | 1000.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXERESE DE DENTES INCLUSOS EM MANDIBULA PRESTADOS AO PACIENTE MIKAEL HENRIQUE DE ANDRADE CPF-140.986.554-09 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 23/07/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA REALIZADO PARA A PACIENTE EDNETE RODRIGUES DA SILVA CPG-930.058.064-72 ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 23/07/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE MARIA JOSE SILVA NASCIMENTO CPF-052.357.694-30 ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0007410 | 23/07/2021 | 32.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0007512 | 23/07/2021 | 81.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007513 | 23/07/2021 | 318.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007514 | 23/07/2021 | 33.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007515 | 23/07/2021 | 88.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007516 | 23/07/2021 | 129.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0007517 | 23/07/2021 | 200.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0007518 | 23/07/2021 | 296.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0007519 | 23/07/2021 | 742.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 23/07/2021 | 300.00 | 00001656742454 | GICELY MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 23/07/2021 | 150.00 | 00008690496408 | TIAGO BARBOSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 23/07/2021 | 300.00 | 00001981737413 | SEVERINA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 23/07/2021 | 200.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 23/07/2021 | 200.00 | 00008014813413 | EDILZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 23/07/2021 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 23/07/2021 | 400.00 | 00009645068401 | MOIZÉS COSME RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 23/07/2021 | 100.00 | 00005994013382 | RENILSON GUILHERME COSTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 23/07/2021 | 100.00 | 00013378904488 | EMANUEL COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 23/07/2021 | 300.00 | 00007082227493 | MARIA JOSE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 23/07/2021 | 150.00 | 00097714364491 | VALQUIRIA RENOVATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 23/07/2021 | 400.00 | 00069790230710 | ANTONIO HORACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 23/07/2021 | 250.00 | 00010318982471 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 23/07/2021 | 200.00 | 00076016129453 | MARIA EUDEZIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 23/07/2021 | 200.00 | 00064092364415 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 23/07/2021 | 200.00 | 00005701584780 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 23/07/2021 | 200.00 | 00004465689454 | ROSANA ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 23/07/2021 | 200.00 | 00003484169460 | MARIA ELISABETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 23/07/2021 | 200.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 23/07/2021 | 200.00 | 00016052894423 | DENIS NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 23/07/2021 | 200.00 | 00001246244489 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 23/07/2021 | 200.00 | 00009596673424 | LUANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 23/07/2021 | 200.00 | 00004540511408 | JOSICLEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 23/07/2021 | 200.00 | 00011437048439 | HAYANNE RAIVOLLA SANTIAGO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 23/07/2021 | 200.00 | 00008821180484 | JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 23/07/2021 | 200.00 | 00005998539486 | RAQUEL ANGELA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 23/07/2021 | 200.00 | 00010328689459 | MANOEL MARIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 23/07/2021 | 200.00 | 00013546776410 | JOSEILMA CAMPOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 23/07/2021 | 200.00 | 00007571300460 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 23/07/2021 | 200.00 | 00008603148473 | LIDIA SORAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 23/07/2021 | 200.00 | 00011488547467 | IASMIM MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 23/07/2021 | 200.00 | 00012379420475 | KARLA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 23/07/2021 | 200.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 23/07/2021 | 200.00 | 00013160304400 | JONATHAN MEDEIROS SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 23/07/2021 | 200.00 | 00011629742490 | FRANCISCO ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 23/07/2021 | 200.00 | 00005317604486 | MARIA APARECIDA MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 23/07/2021 | 200.00 | 00008784489421 | EDI PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 23/07/2021 | 200.00 | 00005723535455 | FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 23/07/2021 | 200.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 23/07/2021 | 200.00 | 00097852368468 | JOSEANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 23/07/2021 | 200.00 | 00002448051488 | MARIA DE LOURDES PEREIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 23/07/2021 | 200.00 | 00006085964420 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 23/07/2021 | 200.00 | 00007766430452 | JOSILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 23/07/2021 | 200.00 | 00006712747406 | ZENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 23/07/2021 | 200.00 | 00005169754477 | NEUZA BATISTA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 23/07/2021 | 200.00 | 00012394352400 | LETICIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 23/07/2021 | 200.00 | 00006441391457 | RENATA DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 23/07/2021 | 200.00 | 00010685487709 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 23/07/2021 | 200.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 23/07/2021 | 200.00 | 00006836335460 | MILENA VALERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 23/07/2021 | 200.00 | 00001066933448 | MARTA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 23/07/2021 | 200.00 | 00013241967425 | WILLIANE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 23/07/2021 | 200.00 | 00007556841413 | ERINEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 23/07/2021 | 200.00 | 00072703148453 | JOSE DO BONFIM GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 23/07/2021 | 1000.00 | 00070603962416 | DANIEL COSME RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 23/07/2021 | 1000.00 | 00002434855490 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 23/07/2021 | 350.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA SAO PAULO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 23/07/2021 | 300.00 | 00005180383439 | SONIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 23/07/2021 | 1000.00 | 00002799971407 | JOSENILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 23/07/2021 | 500.00 | 00060271892404 | REJANE DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 23/07/2021 | 500.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 23/07/2021 | 1000.00 | 00007257938482 | MARINALVA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 23/07/2021 | 1000.00 | 00006090997447 | CELIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 23/07/2021 | 500.00 | 00005880543480 | MARIA DA GUIA TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 23/07/2021 | 500.00 | 00044964188434 | NAIR PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 23/07/2021 | 300.00 | 00004000543458 | EVANDRO FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 23/07/2021 | 200.00 | 00012030485489 | LARISSA ELLEN ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 23/07/2021 | 200.00 | 00008978248497 | EMILIA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 23/07/2021 | 500.00 | 00078857163415 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 23/07/2021 | 300.00 | 00064236536404 | LOURDINEIDE AIRES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 23/07/2021 | 300.00 | 00048261343472 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 23/07/2021 | 300.00 | 00005147755489 | EDIEGINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 23/07/2021 | 300.00 | 00005954777470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 23/07/2021 | 300.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 23/07/2021 | 300.00 | 00004427996400 | BENEDITA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 23/07/2021 | 300.00 | 00012970838494 | FABIA ADRIANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 23/07/2021 | 300.00 | 00008570395477 | CLAUDINETE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 23/07/2021 | 300.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 23/07/2021 | 300.00 | 00070240704479 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 23/07/2021 | 300.00 | 00011143414446 | EDIVAN VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 23/07/2021 | 300.00 | 00007982735428 | ALINNY VALLESKA GALDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 23/07/2021 | 300.00 | 00097706655415 | ROGERIO BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 23/07/2021 | 300.00 | 00004165962406 | JOSENILDO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 23/07/2021 | 300.00 | 00002375759494 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 23/07/2021 | 300.00 | 00027286140833 | ALCIR MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 23/07/2021 | 300.00 | 00013085221425 | MIKAELLA SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 23/07/2021 | 300.00 | 00007693144498 | RAYRA MAYARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 23/07/2021 | 300.00 | 00008617374403 | KARLA SEVERINA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 23/07/2021 | 300.00 | 00009895687419 | LUANA PRISCILA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007507 | 23/07/2021 | 3000.17 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007508 | 23/07/2021 | 14146.58 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007510 | 23/07/2021 | 3682.01 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007511 | 23/07/2021 | 4682.04 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007509 | 23/07/2021 | 3261.06 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 26/07/2021 | 5824.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS LUMINARIAS PUB LED 50W 5000K DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0007523 | 26/07/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 26/07/2021 | 270.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HYPAFIX TRANSPARENTE 10CMX10M DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 26/07/2021 | 2025.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 45 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DE MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SE ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007529 | 26/07/2021 | 300.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007531 | 26/07/2021 | 13124.50 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS INSULINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 26/07/2021 | 1755.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE APLICACAO DE ANTI VEGF REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DONATO BRITO CPF-146.400.664-49 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 26/07/2021 | 9207.83 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS - PROCURADORIA - MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 26/07/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 26/07/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0007530 | 26/07/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 27/07/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 24 DE JULHO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 27/07/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE ADRIANA DE BARROS MARQUES ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 27/07/2021 | 300.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA 70.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 27/07/2021 | 659.99 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 70.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 27/07/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 27/07/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ELZA MARIA BARBOSA DA SILVA PARA VISITA E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE PRISCILA MARIA BARBOSA A QUAL SE ENCONTRAEM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 27/07/2021 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RAFAELA KAROLYNE NASCIMENTO BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 27/07/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CLEONICE DA COSTA MINA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 27/07/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUIZA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fund | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0007593 | 27/07/2021 | 36926.56 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO OZEIAS DE NORMANDIA NO SITIO MOITA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO ATRAVES DO CONVENIO N° 5152019 FIRMADO ENTRE O GOV. DO ESTADO E A PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | 00052020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0007594 | 27/07/2021 | 39433.59 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO AGRIPINO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 211012020. | 00112020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 27/07/2021 | 1140.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007601 | 27/07/2021 | 400.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 27/07/2021 | 500.00 | 00013602303438 | MARIANA ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 27/07/2021 | 400.00 | 00029834716400 | BENTO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 27/07/2021 | 500.00 | 00009183476458 | KLEBER JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00003081376475 | SEBASTIÃO AMARO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00008501377481 | GABRIELLY CAROLINE COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 27/07/2021 | 500.00 | 00008754581494 | JANAILMA CLAUDIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 27/07/2021 | 500.00 | 00003005266443 | ANTONIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00011376691442 | LUCIENE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM TELHADO DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 27/07/2021 | 500.00 | 00053619412715 | IRENALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 27/07/2021 | 500.00 | 00091760852449 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 27/07/2021 | 300.00 | 00011531196411 | IVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 27/07/2021 | 500.00 | 00009210654420 | JOSE EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MAO DE OBRA DE REPAROS EM BANHEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 27/07/2021 | 600.00 | 00012967500780 | LUCELIA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 27/07/2021 | 500.00 | 00007502253432 | LEONICE MACEDO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 27/07/2021 | 400.00 | 00071038001463 | LEONARDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 27/07/2021 | 400.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 27/07/2021 | 400.00 | 00001443744476 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 27/07/2021 | 150.00 | 00001566832454 | PATRICIA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 27/07/2021 | 300.00 | 00037954491897 | GILDERLANDIA FERREIRA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 27/07/2021 | 300.00 | 00013151039405 | LIVIA MARIA SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 27/07/2021 | 300.00 | 00012394923407 | DAYNNE SAMARA BRITO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 27/07/2021 | 300.00 | 00061530263468 | FRANCISCA EMILIANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 27/07/2021 | 500.00 | 00087281040482 | FLAVIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 27/07/2021 | 150.00 | 00012590635427 | LETICIA RAYLLANE BARBOSA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 27/07/2021 | 200.00 | 00014709290407 | LENILZA ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 27/07/2021 | 200.00 | 00003617876420 | JOSEFA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 27/07/2021 | 500.00 | 00014817826495 | MIKAELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 27/07/2021 | 200.00 | 00070603582427 | OSEIAS TIETEDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00006159832433 | FRANCISCO ALBERTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM TELHADO DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 27/07/2021 | 500.00 | 00070828669414 | JOSE RODRIGO SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00024513938153 | SEVERINO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 27/07/2021 | 500.00 | 00006863334461 | JULIANA DUARTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 27/07/2021 | 500.00 | 00008544720455 | THIAGO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00012326845463 | CARLA MIKAELA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 27/07/2021 | 500.00 | 00088591000463 | SEVERINA DIONIZIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 27/07/2021 | 300.00 | 00012933240432 | ALEX MIKAEL DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 27/07/2021 | 500.00 | 00006825730436 | LAURICEA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00092789269491 | ALEKSANDRO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 27/07/2021 | 500.00 | 00084073616404 | JEAN CARLOS COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 27/07/2021 | 300.00 | 00011859404480 | MARCOS SUEL DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 27/07/2021 | 500.00 | 00013607109494 | TAMIRES PACHU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 27/07/2021 | 200.00 | 00013351186401 | JOSEILTON RANGEL OLINTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 27/07/2021 | 200.00 | 00005770654406 | RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 27/07/2021 | 300.00 | 00014063830403 | WANDERLEY TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 27/07/2021 | 700.00 | 00007791391430 | LEONARDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 27/07/2021 | 500.00 | 00010550896406 | SEVERINA LUSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 27/07/2021 | 300.00 | 00010575744499 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00051926369491 | GERONILSON FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 27/07/2021 | 500.00 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 27/07/2021 | 500.00 | 00004854051485 | ADÃO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 27/07/2021 | 300.00 | 00050727710400 | EUZEBIO EGUIBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 27/07/2021 | 200.00 | 00011382205406 | RAYLYANN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 27/07/2021 | 500.00 | 00025068580406 | FRANCISCA JERUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 27/07/2021 | 300.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 27/07/2021 | 200.00 | 00002781181439 | SIDNEY SHELDON PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 27/07/2021 | 200.00 | 00028210595822 | JOSENILDA SALES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 27/07/2021 | 400.00 | 00006044076458 | VALDEI SALES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGENS DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A PARAIBA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 27/07/2021 | 300.00 | 00015387244489 | MIKAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 27/07/2021 | 300.00 | 00003550213310 | JOÃO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 27/07/2021 | 600.00 | 00048250376404 | PEDRO AMERICO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 27/07/2021 | 400.00 | 00002612637494 | EVANIZA DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 27/07/2021 | 1759.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0007749 | 28/07/2021 | 1174.93 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 03 A 27 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 28/07/2021 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0007750 | 28/07/2021 | 1299.84 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 03 A 27 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 28/07/2021 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO CDC - 4283725-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 28/07/2021 | 300.00 | 00007362027494 | JOSE SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MAQUINA DE SOLDA DO SETOR DE MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 28/07/2021 | 200.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/07/2021 | 200.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 28/07/2021 | 300.00 | 00056940874453 | EDNA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 28/07/2021 | 400.00 | 00005909149440 | MARIA CRISTINA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 28/07/2021 | 400.00 | 00010274168456 | ADRIANA DE BARROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 28/07/2021 | 300.00 | 00014711332499 | VALBER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 28/07/2021 | 400.00 | 00001652157476 | ALINY COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 28/07/2021 | 400.00 | 00011762303795 | ALCILENE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE REPAROS EM INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 28/07/2021 | 200.00 | 00017933779794 | PEDRO HENRIQUE SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/07/2021 | 200.00 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 28/07/2021 | 200.00 | 00048250406400 | BRAZ MATIAS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 28/07/2021 | 200.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 28/07/2021 | 200.00 | 00057128669787 | ISRAEL VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 28/07/2021 | 300.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 28/07/2021 | 200.00 | 00016126166400 | ALECIA COSME DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 28/07/2021 | 200.00 | 00007281567413 | WESLEY SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 28/07/2021 | 200.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/07/2021 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 28/07/2021 | 200.00 | 00054964792404 | JOSE CANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 28/07/2021 | 200.00 | 00006537194423 | KLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 28/07/2021 | 200.00 | 00004857005492 | CICERO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 28/07/2021 | 400.00 | 00015135381449 | FRANCISCO COSME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 28/07/2021 | 200.00 | 00067652719453 | ALZENI DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 28/07/2021 | 200.00 | 00071037973402 | DANIEL JOSE MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 28/07/2021 | 150.00 | 00010359655777 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/07/2021 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 28/07/2021 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 28/07/2021 | 200.00 | 00006387384400 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 28/07/2021 | 200.00 | 00017008133405 | JULIA GABRIELLY SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 28/07/2021 | 400.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 28/07/2021 | 200.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 28/07/2021 | 200.00 | 00013424612405 | HYAGO MATHEUS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/07/2021 | 200.00 | 00009985851498 | JAKELYNE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 28/07/2021 | 200.00 | 00001571905448 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 28/07/2021 | 200.00 | 00008582528485 | WILLAMES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 28/07/2021 | 200.00 | 00071776449460 | ARIANE HELEN PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 28/07/2021 | 150.00 | 00014949542494 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 28/07/2021 | 400.00 | 00008902529479 | TERESA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 28/07/2021 | 150.00 | 00001014409446 | RAQUEL CASSIA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 28/07/2021 | 200.00 | 00009300050400 | LIDYANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 28/07/2021 | 200.00 | 00008468412406 | JEFFERSON ALISSON NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 28/07/2021 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/07/2021 | 200.00 | 00047999209449 | FERNANDO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 28/07/2021 | 200.00 | 00009562883400 | SILVIO CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 28/07/2021 | 200.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 28/07/2021 | 200.00 | 00013399952473 | GABRIEL PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 28/07/2021 | 200.00 | 00070603900496 | ANA CAMILA BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/07/2021 | 200.00 | 00070030926467 | ITALO RAMON PEREIRA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 28/07/2021 | 250.00 | 00007598988471 | ADILSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 28/07/2021 | 200.00 | 00099125218468 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 28/07/2021 | 200.00 | 00009529742401 | ANDRESSA EDUARDO PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 28/07/2021 | 300.00 | 00070603548407 | FABIO ALBINO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/07/2021 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 28/07/2021 | 200.00 | 00008266088411 | NAILSON LORAYNNE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 28/07/2021 | 200.00 | 00003253278409 | ROGERIO QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 28/07/2021 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MENOR ESPECIAL GABRIELLE CARDOSO NEGREIROS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 28/07/2021 | 300.00 | 00008382809430 | ANNE KAROLLYNE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 28/07/2021 | 200.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 28/07/2021 | 200.00 | 00012830314425 | VITORIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 28/07/2021 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 28/07/2021 | 150.00 | 00005987197414 | ADELSON TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 28/07/2021 | 200.00 | 00010504439421 | MARIA VITORIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 28/07/2021 | 200.00 | 00004388514470 | MICHAL BRUCE CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 28/07/2021 | 200.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 28/07/2021 | 200.00 | 00038751887487 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 28/07/2021 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 28/07/2021 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 28/07/2021 | 250.00 | 00012282547454 | RAYANE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 28/07/2021 | 250.00 | 00013949362495 | CARLOS EDUARDO MOURA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 28/07/2021 | 300.00 | 00005800782482 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 28/07/2021 | 500.00 | 00098051776453 | ELIANE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 28/07/2021 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 28/07/2021 | 200.00 | 00036851892472 | UMBELINO JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 28/07/2021 | 800.00 | 00012831465419 | SEBASTIÃO MATEUS COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 28/07/2021 | 500.00 | 00015585858424 | KLEYSON TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESASCOM REPAROS EM CANOA E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 28/07/2021 | 200.00 | 00012492165400 | JOSEFA RAYANE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 28/07/2021 | 500.00 | 00098198777415 | MARIA JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 28/07/2021 | 200.00 | 00011525750402 | MARCIO DOUGLAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 28/07/2021 | 400.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 28/07/2021 | 300.00 | 00009816383411 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 28/07/2021 | 500.00 | 00007411660469 | SIMONE DO DESTERRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 28/07/2021 | 300.00 | 00010378228463 | SEVERINO MARCELO PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/07/2021 | 500.00 | 00006428591405 | JOSÉ CARLOS DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 28/07/2021 | 200.00 | 00006024778406 | LUANA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 28/07/2021 | 300.00 | 00009532535462 | JOELMA ANDRADE LIMA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 28/07/2021 | 300.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 28/07/2021 | 250.00 | 00050408674415 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 28/07/2021 | 100.00 | 00004002276490 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 28/07/2021 | 800.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 28/07/2021 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 28/07/2021 | 150.00 | 00015685148402 | VITOR DANIEL ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/07/2021 | 400.00 | 00003377722408 | MARIA BETÂNIA DE MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 28/07/2021 | 300.00 | 00012392734445 | ANELICIO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 28/07/2021 | 700.00 | 00006990253460 | ELIONALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 28/07/2021 | 700.00 | 00003726666478 | JOSE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 28/07/2021 | 500.00 | 00005615893486 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 28/07/2021 | 300.00 | 00070885247400 | KARLA TAYSA ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00005360179481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 28/07/2021 | 250.00 | 00001364945444 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 28/07/2021 | 250.00 | 00005137936405 | NANCI MARIA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 28/07/2021 | 300.00 | 00017627334470 | HELOISA GRACIELE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 28/07/2021 | 200.00 | 00006365592469 | ELIENE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00005358756493 | JOSÉ EDVANDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 28/07/2021 | 500.00 | 00006130454406 | MARIA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 28/07/2021 | 150.00 | 00062200186487 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 28/07/2021 | 300.00 | 00006159833405 | ELNICE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0007610 | 28/07/2021 | 960.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0007611 | 28/07/2021 | 157.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0007612 | 28/07/2021 | 2430.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 28/07/2021 | 2640.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 28/07/2021 | 1400.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 NOVE DIARIAS DE LOCACAO DE QUATORZE TENDAS TIPO CHALE MEDINDO 6X6 METROS PARA AS EQUIPES DE ENFRENTAMENTOIMUNIZACAO AO COVID-19 NOS DIAS 'D' DE VACINACAO COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 28/07/2021 | 1450.00 | 00093099703400 | FRANCISCA LUCIMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE APARELHOS ORTODONTICOS CONSERTO E PLACAS MIORELAXANTES PISTO PLANA DISJUNTOR HASUS EXPANSORES HYRAL GRADE LINGUAL BIONATOR E CONTENCOES DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007754 | 28/07/2021 | 997.09 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007755 | 28/07/2021 | 1567.16 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007756 | 28/07/2021 | 354.51 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007757 | 28/07/2021 | 4201.57 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007758 | 28/07/2021 | 2165.57 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007759 | 28/07/2021 | 1699.78 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12.031-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 28/07/2021 | 1200.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP COMPATIVEL A IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 28/07/2021 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE HIAGO CARDOSO DE NEGREIROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 28/07/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MICIAS DANIEL DE NEGREIROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 28/07/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSEFA PATRICIA DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 28/07/2021 | 70.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 28/07/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CLEONICE DA COSTA MINA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 28/07/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ELZA MARIA BARBOSA DA SILVA PARA VISITA E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE PRISCILA MARIA BARBOSA A QUAL SE ENCONTRAEM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 28/07/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALLY MARIA APARECIDA GUERRA ARAuJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 28/07/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES EVERTON FERREIRA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 28/07/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PAULA ADRIANA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 28/07/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES EVERTON FERREIRA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 28/07/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS SETE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 28/07/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANDERSON GABRIEL ALCANTARA MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 28/07/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANDERSON GABRIEL ALCANTARA MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 28/07/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANDERSON GABRIEL ALCANTARA MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 28/07/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE MARIA VASCONCELOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 28/07/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANDERSON GABRIEL ALCANTARA MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 28/07/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ARTHUR BORGES CAVALCANTE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 28/07/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA DA GUIA ANDRADE DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/07/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA DA GUIA ANDRADE DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 28/07/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES FABRICIA CABRAL FERREIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 28/07/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANDERSON GABRIEL ALCANTARA MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 28/07/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES OLIVIO LUIZ SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 28/07/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA MARIA SABINO BORGES MARIA JOSE DA COSTA MARIA VITORIA TAVARES ANDRADEE ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 28/07/2021 | 136.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 28/07/2021 | 1800.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 28/07/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL PARA REALIZAR A PEGA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 28/07/2021 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAOFEDERAL E ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR FUNASA GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN SEPLAG SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 28/07/2021 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0007763 | 28/07/2021 | 3650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0007609 | 28/07/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 28/07/2021 | 600.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP COMPATIVELA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 29/07/2021 | 528.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 29/07/2021 | 768.00 | 00001800433409 | JODEILTON FRANCISCO PEREIRA | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO2021 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 29/07/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007768 | 29/07/2021 | 276.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA REFORCO E CONFECCAO DE BASE DA MACA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 29/07/2021 | 380.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS - PROCEDIMENTO EXAMES DE CURVA TENSIONAL CAMPO VISUAL E PAQUIMETRIA PARA A PACIENTE ROSANGELA DOS SANTOS GUIMARAES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 29/07/2021 | 5000.00 | 00002704182450 | PEDRO LOURENCO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE 64000METROS QUADRADOS DO PERIMETRO DE 10270 METROS LOCALIZADA NO SITIO MOITA NA CIDADE DE BOQUEIRAOPB DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME DECRETO N 2262021 E DOCUMENTACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 29/07/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ELZA MARIA BARBOSA DA SILVA PARA VISITA E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE PRISCILA MARIA BARBOSA A QUAL SE ENCONTRAEM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/07/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES HELENO SEVERINO DE QUEIROZ E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 29/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2021 DO VEICULO DE PLACAS QFH-8F72 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/07/2021 | 330.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PELICULA DA IMPRESSORA SAMSUNG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 29/07/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007779 | 29/07/2021 | 18982.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA M EX P P E AVENTAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL COMBATE AO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007780 | 29/07/2021 | 10003.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA M EX P P E AVENTAL DESTINADOS AO PSF E NASF COMBATE AO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007781 | 29/07/2021 | 2982.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA M EX P E P DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD COMBATE AO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007782 | 29/07/2021 | 5598.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA M EX P P E AVENTAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID COMBATE AO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007783 | 29/07/2021 | 1194.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA EX P E P DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA COMBATE AO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007784 | 29/07/2021 | 1280.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA EX P E P DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA COMBATE AO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007785 | 29/07/2021 | 2555.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA M EX P P DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL COMBATE AO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0007786 | 29/07/2021 | 4072.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0007787 | 29/07/2021 | 222.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007789 | 29/07/2021 | 210.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0007791 | 29/07/2021 | 69.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007792 | 29/07/2021 | 689.96 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007793 | 29/07/2021 | 358.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007794 | 29/07/2021 | 1205.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007795 | 29/07/2021 | 275.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0007796 | 29/07/2021 | 60.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0007797 | 29/07/2021 | 504.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 29/07/2021 | 280.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E HP DESTINADOS AO CAPS E LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/07/2021 | 100.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 29/07/2021 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 29/07/2021 | 800.00 | 00070016970446 | RENATO LUIZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 29/07/2021 | 280.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO COM REPARO NA PLACA MAE COM FORMATACAO NO COMPUTADOR SERVICO PRESTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 29/07/2021 | 1000.00 | 00003696860476 | JOSE EVANILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 29/07/2021 | 1000.00 | 00001613141475 | FERNANDO ARTHUR BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 29/07/2021 | 400.00 | 00011405933402 | MAYARA ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 29/07/2021 | 400.00 | 00035086823404 | SILVIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 29/07/2021 | 1000.00 | 00004485089401 | DANIEL VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/07/2021 | 500.00 | 00013596820405 | JESIEL DE NEGREIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 29/07/2021 | 300.00 | 00007817069476 | MARIA DE FATIMA DE NEGREIROS PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 29/07/2021 | 1000.00 | 00001603859462 | JOHNE CLAUDIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 29/07/2021 | 300.00 | 00010314089403 | ALICE MARIA BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 29/07/2021 | 300.00 | 00002851983431 | CREUSA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 29/07/2021 | 200.00 | 00092968120468 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 29/07/2021 | 700.00 | 00065786840425 | SEVERINO DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 29/07/2021 | 500.00 | 00009400348754 | MONICA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 29/07/2021 | 300.00 | 00012303069432 | ALESSANDRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 29/07/2021 | 200.00 | 00008430559442 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 29/07/2021 | 250.00 | 00004988889408 | SERGIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 29/07/2021 | 300.00 | 00006550022436 | ELIOENAI ELIOMAR GALVÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 29/07/2021 | 200.00 | 00010401516474 | MARIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/07/2021 | 3000.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE PEDRA BRANCA II TABOADO BREDOS MOITA E VILA DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007769 | 29/07/2021 | 1104.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORCO DE GRADE ARADORA 01 COM SOLDA ELETRICA E CORTE COM MACARICO CORTE COM LIXADEIRA E FABRICACAO DE BASE ONDE CONECTA O MANCAL DO BRACO TRASEIRO E REFORCO DO CAMALEAO DA GRADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007770 | 29/07/2021 | 759.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 11 HORAS DE SOLDA ELETRICA COM REFORCO NA BOCA DA ENSILADEIRA DESEMPENO DO EIXO E REFORCO COM CHAPA NO PESCOCO DA ENSILADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 30/07/2021 | 400.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 30/07/2021 | 2200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 30/07/2021 | 12510.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 30/07/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 30/07/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 30/07/2021 | 12036.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 30/07/2021 | 15122.57 | 03557406000168 | MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL A UNIAO FEDERAL CR MAPA 784876 2013. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007833 | 30/07/2021 | 192.12 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 30/07/2021 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 30/07/2021 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 30/07/2021 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 30/07/2021 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 30/07/2021 | 8152.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 30/07/2021 | 8377.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 30/07/2021 | 2200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 30/07/2021 | 12105.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 30/07/2021 | 6489.42 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/07/2021 | 4400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 30/07/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 30/07/2021 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE REDE SUAS - ORIENTACOES PARA EXECUCAO DE ACOES REMOTAS E CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA EESPECIAL NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 30/07/2021 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO EXCETO LIXO HOSPITALAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 30/07/2021 | 500.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E COLOCACAO DE VINTE ALCAS NOS BALDES DE LIXO DE 200LT. PARA DISTRIBUICAO NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS ONZE ALCAS PARA AS LIXEIRAS DO LARGO DO MERCADO PuBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 30/07/2021 | 17980.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 30/07/2021 | 18621.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 30/07/2021 | 13433.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 30/07/2021 | 9380.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/07/2021 | 10436.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 30/07/2021 | 840.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO PARA A ENTREDA PRINCIPAL CONSERTO DE DUAS TRAVES CONSERTO DA GRADE DO ESGOTO CONFECCAO DE QUATRO CESTOS DE LIXO DO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 30/07/2021 | 7720.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/07/2021 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 30/07/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/07/2021 | 5500.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 30/07/2021 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 30/07/2021 | 4100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 30/07/2021 | 4100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 30/07/2021 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/07/2021 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 30/07/2021 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007899 | 30/07/2021 | 803.80 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/07/2021 | 12120.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 30/07/2021 | 6600.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 30/07/2021 | 2200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007827 | 30/07/2021 | 226.53 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007828 | 30/07/2021 | 177.43 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007829 | 30/07/2021 | 385.52 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007830 | 30/07/2021 | 439.34 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007831 | 30/07/2021 | 830.72 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 30/07/2021 | 800.00 | 00005228003436 | ADRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA DE 16 BOLSAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS E 04 BOLSAS PARA AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/07/2021 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 30/07/2021 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 437-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 30/07/2021 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 30/07/2021 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 30/07/2021 | 700.00 | 00005344307403 | MYLENA CAIAFFO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/07/2021 | 700.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007863 | 30/07/2021 | 160.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 30/07/2021 | 741.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007865 | 30/07/2021 | 1470.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007866 | 30/07/2021 | 651.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007875 | 30/07/2021 | 1054.32 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007876 | 30/07/2021 | 175.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007877 | 30/07/2021 | 175.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ASSUFATECCAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007878 | 30/07/2021 | 351.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007879 | 30/07/2021 | 351.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007880 | 30/07/2021 | 351.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007881 | 30/07/2021 | 175.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007882 | 30/07/2021 | 439.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007892 | 30/07/2021 | 6126.48 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007893 | 30/07/2021 | 1707.70 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007894 | 30/07/2021 | 2124.39 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007895 | 30/07/2021 | 911.28 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007896 | 30/07/2021 | 725.88 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 30/07/2021 | 115641.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 30/07/2021 | 187896.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/07/2021 | 106709.99 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 30/07/2021 | 93684.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 30/07/2021 | 14499.66 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 30/07/2021 | 5034.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 30/07/2021 | 82640.85 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 30/07/2021 | 8961.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 30/07/2021 | 7526.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 30/07/2021 | 5100.58 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 30/07/2021 | 48934.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/07/2021 | 9913.08 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 30/07/2021 | 9361.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 30/07/2021 | 28452.85 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 30/07/2021 | 7215.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 30/07/2021 | 22477.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 30/07/2021 | 5280.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 30/07/2021 | 39952.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 30/07/2021 | 29141.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 30/07/2021 | 13134.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 30/07/2021 | 67454.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 30/07/2021 | 29320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 30/07/2021 | 28860.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007841 | 30/07/2021 | 11925.00 | 10303652000159 | ASSOC. DE LIDERENCAS ORG. AGRI. FAMILIARES DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE ACEROLACEBOLA BRANCA MARACUJA COENTRO MACAXEIRA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUE AS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSAS PARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE AGRICULTURA FAMILIAR 30 CHAMADA PUBLICA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007842 | 30/07/2021 | 351.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/07/2021 | 1900.00 | 00009124246484 | JOSINALDO FIDELIS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM DIAS uTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DAS 0700 AS 1600 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QFF-5197 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 30/07/2021 | 550.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DOS PORTOES E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIUS DA GAMA E MELO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 30/07/2021 | 400.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA GRADE BOCA DE LOBO CONSERTO DAS TRAVES DO GINASIO DE ESPORTES CONSERTO E CONFECCAO DE TABELAS DE BASQUETE PARA A ESCOLA AGROPECUARIA JOSE AUGUSTO LIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007898 | 30/07/2021 | 117.86 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 30/07/2021 | 54164.37 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 30/07/2021 | 414015.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 30/07/2021 | 29265.03 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 30/07/2021 | 5353.33 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 30/07/2021 | 23507.73 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 30/07/2021 | 3907.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/07/2021 | 161049.27 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 30/07/2021 | 16953.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 30/07/2021 | 26821.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 30/07/2021 | 4400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 30/07/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 0008382-8 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007832 | 30/07/2021 | 220.72 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 30/07/2021 | 100.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO PARA O PACIENTE SILVESTRE SILVA COSTA ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 30/07/2021 | 1580.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO CENTRO MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO I E II FICANDO A DISPOSICAO DAS UBSF EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1500 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOV-9503 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 30/07/2021 | 135.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007897 | 30/07/2021 | 477.87 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 30/07/2021 | 29660.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 30/07/2021 | 13910.42 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 30/07/2021 | 5649.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 30/07/2021 | 9821.16 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM MP 7782017 CONFORME IN 1.7102017 ART 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 30/07/2021 | 19725.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 30/07/2021 | 705.80 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 30/07/2021 | 519.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 30/07/2021 | 211.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 30/07/2021 | 640.00 | 00001800433409 | JODEILTON FRANCISCO PEREIRA | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO2021 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 30/07/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 30/07/2021 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 30/07/2021 | 1250.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 30/07/2021 | 114.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 30/07/2021 | 135.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 30/07/2021 | 10761.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 30/07/2021 | 2904.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 30/07/2021 | 2851.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 30/07/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 30/07/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/07/2021 | 670.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA SAO JOAO MOTOCROSS EVENTOS PuBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTRAS ACOES DA PREFEITURA COM REPORTAGENS E EM VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0007840 | 30/07/2021 | 4900.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0007867 | 30/07/2021 | 3500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 30/07/2021 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH ATUANDO COM PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO TOCANTE AO SETOR DE PESSOAL E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007900 | 30/07/2021 | 42.90 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 30/07/2021 | 8841.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 30/07/2021 | 6491.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 30/07/2021 | 3300.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 30/07/2021 | 3844.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 02/08/2021 | 284.25 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 02/08/2021 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE LUZIA MARIA DA SILVA SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0007997 | 02/08/2021 | 39465.57 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 02/08/2021 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0007995 | 02/08/2021 | 9106.62 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 02/08/2021 | 842.13 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA CAPS E CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 02/08/2021 | 306.90 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 02/08/2021 | 2835.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 02/08/2021 | 945.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007989 | 02/08/2021 | 3300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0007990 | 02/08/2021 | 182.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0007991 | 02/08/2021 | 1615.32 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0007992 | 02/08/2021 | 55.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007993 | 02/08/2021 | 429.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0007996 | 02/08/2021 | 1111.34 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 02/08/2021 | 3500.00 | 00007578361430 | JOSILENE FLORENCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEBTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00001656742454 | GICELY MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00009857863450 | RENATA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00019621532744 | VITORIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 02/08/2021 | 200.00 | 00006146359424 | MARIA APARECIDA BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 02/08/2021 | 750.00 | 00070797953469 | ANAISE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 02/08/2021 | 400.00 | 00067540848472 | LADISLAU ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 02/08/2021 | 300.00 | 00012056527448 | ATHOS GABRIEL LIMA CACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0007998 | 02/08/2021 | 4695.76 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0007983 | 02/08/2021 | 19701.09 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0007994 | 02/08/2021 | 4889.79 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 03/08/2021 | 650.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA COMUNIDADE DO TABOADO DE BAIXO PARA CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 03/08/2021 | 1350.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0008018 | 03/08/2021 | 27614.01 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CENTRAL DE VELORIOS EM ANEXO AO CEMITERIO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 213012020. | 00142020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 03/08/2021 | 400.00 | 00007869432466 | SAMARA BARBOSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 03/08/2021 | 600.00 | 00056900252400 | MIGUEL FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 03/08/2021 | 600.00 | 00009226500479 | FABIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 03/08/2021 | 180.00 | 00009250012446 | MACILENE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 03/08/2021 | 133.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARIA DA GUIA GUIMARAES NEGREIROS MAT. 15813967 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 03/08/2021 | 912.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 03/08/2021 | 1008.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA 0611 DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002155-83.2006.815.0741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 03/08/2021 | 136.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 04/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESP. TECNICA - ART PB20210388971 DE FISCALIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 04/08/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE MARIA ROSIMERY DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 04/08/2021 | 250.00 | 29432882000146 | RENATO BARBOSA GOMES (BARBOSA REFRIGERAÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPAROS NA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO DO AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS DA AMBULANCIA DE PLACAS RLS-6H89 DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008030 | 04/08/2021 | 1308.28 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFZ-3691 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008031 | 04/08/2021 | 2979.12 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008032 | 04/08/2021 | 1830.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008033 | 04/08/2021 | 2427.72 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008034 | 04/08/2021 | 1002.55 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008035 | 04/08/2021 | 895.80 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008036 | 04/08/2021 | 1589.59 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008037 | 04/08/2021 | 737.98 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008038 | 04/08/2021 | 1801.48 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 04/08/2021 | 1750.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES E INFORMES CONTIDOS NOS DECRETOS DO COVID-19 DIVULGACAO DA VACINACAO DA FAIXAS ETARIA DE 47 ANOS OU MAIS E E DIVULGACAO PARA A FAIXA ETARIA 46 OU MAIS COM CARRO DE SOM NOS DIAS 'D' DE VACINACAO NA PRACA DO BAIRRO NOVO -SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 04/08/2021 | 753.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 04/08/2021 | 269.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 04/08/2021 | 357.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 04/08/2021 | 600.00 | 00011292566426 | GHYSLAINE ELMA RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA OLIVEIRA LEDO 24 CENTRO DESTA CIDADE PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 04/08/2021 | 400.00 | 00009640407437 | MARIA ERICA PLACIDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR SUA FILHA MARIA FERNANDA PLACIDO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 04/08/2021 | 300.00 | 00003696036480 | IVONETE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 04/08/2021 | 500.00 | 00007812733408 | GILVANEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 04/08/2021 | 250.00 | 00002595888498 | MARIA DAS GRAÇAS TOMÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 04/08/2021 | 300.00 | 00006825730436 | LAURICEA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 04/08/2021 | 250.00 | 00016682623712 | JOSE SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 04/08/2021 | 200.00 | 00015109981442 | TALITA MARIA MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 04/08/2021 | 478.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA CDC - 51528497-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 04/08/2021 | 170.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE YPORA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008029 | 04/08/2021 | 6247.84 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008039 | 04/08/2021 | 2824.28 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 04/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - JOSE IBES M DA COSTA MAT. - 15800709 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 05/08/2021 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 05/08/2021 | 880.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 05/08/2021 | 600.00 | 00010698988485 | ALEXANDRE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 05/08/2021 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 05/08/2021 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 05/08/2021 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 05/08/2021 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 05/08/2021 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 05/08/2021 | 700.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 05/08/2021 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 05/08/2021 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 05/08/2021 | 600.00 | 00002448078416 | VERA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 05/08/2021 | 602.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 05/08/2021 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 05/08/2021 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 05/08/2021 | 540.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA CAPINAGEM E CONSERVACAO DA PRACA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 05/08/2021 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 05/08/2021 | 600.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 05/08/2021 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 05/08/2021 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 05/08/2021 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 05/08/2021 | 400.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 05/08/2021 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 05/08/2021 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 05/08/2021 | 400.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 05/08/2021 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 05/08/2021 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 05/08/2021 | 300.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 05/08/2021 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 05/08/2021 | 300.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 05/08/2021 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 05/08/2021 | 300.00 | 00099244560410 | ROSÉLIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 05/08/2021 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 05/08/2021 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 05/08/2021 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 05/08/2021 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 05/08/2021 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 05/08/2021 | 300.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 05/08/2021 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 05/08/2021 | 300.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 05/08/2021 | 300.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 05/08/2021 | 300.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 05/08/2021 | 300.00 | 00001566832454 | PATRICIA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 05/08/2021 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 05/08/2021 | 700.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 05/08/2021 | 750.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 05/08/2021 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 05/08/2021 | 700.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 05/08/2021 | 700.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 05/08/2021 | 700.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 05/08/2021 | 700.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 05/08/2021 | 700.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 05/08/2021 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 05/08/2021 | 700.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 05/08/2021 | 700.00 | 00012441166450 | JOSÉ CICERO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 05/08/2021 | 700.00 | 00050408526491 | FRANCISCO ROMÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 05/08/2021 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 05/08/2021 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 05/08/2021 | 700.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 05/08/2021 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 05/08/2021 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 05/08/2021 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 05/08/2021 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 05/08/2021 | 800.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 05/08/2021 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 05/08/2021 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 05/08/2021 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 05/08/2021 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 05/08/2021 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 05/08/2021 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 05/08/2021 | 300.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 05/08/2021 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 05/08/2021 | 300.00 | 00003812175746 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 05/08/2021 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 05/08/2021 | 830.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 05/08/2021 | 600.00 | 00007280257798 | SILVIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 05/08/2021 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 05/08/2021 | 260.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 05/08/2021 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 05/08/2021 | 600.00 | 00007256652461 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 05/08/2021 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 05/08/2021 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 05/08/2021 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 05/08/2021 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 05/08/2021 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 05/08/2021 | 780.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 05/08/2021 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 05/08/2021 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 05/08/2021 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 05/08/2021 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 05/08/2021 | 875.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 05/08/2021 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE BREDOS II NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 05/08/2021 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 05/08/2021 | 700.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 05/08/2021 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 05/08/2021 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 05/08/2021 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 05/08/2021 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBU NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 05/08/2021 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 05/08/2021 | 700.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 05/08/2021 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 05/08/2021 | 500.00 | 00001637856784 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NA EPOCA DA PANDEMIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 05/08/2021 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 05/08/2021 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DAS LAJES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 05/08/2021 | 700.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 05/08/2021 | 900.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO INCLUINDO O FINAL DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 05/08/2021 | 900.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 05/08/2021 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO INCLUSIVE OS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 05/08/2021 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 05/08/2021 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO. CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 05/08/2021 | 1600.00 | 00012658963483 | AMANDA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 05/08/2021 | 1600.00 | 00010411169424 | DAMIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 05/08/2021 | 3200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE 06 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008166 | 05/08/2021 | 359.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008165 | 05/08/2021 | 220.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TESTE HERGOMETRICO PARA O PACIENTE ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA GONCALVES CPF-064.285.424-63 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 05/08/2021 | 3510.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DOIS PROCEDIMENTO CIRURGICO DE APLICACAO DE ANTI VEGF REALIZADO NA PACIENTE MARIA NILZA CARLOS MOREIRA CPF-749.009.432-04 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 05/08/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 DO DIA 04082021 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 DO DIA 04082021 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 05/08/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 DO DIA 04082021 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 DO DIA 04082021 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 06/08/2021 | 250.00 | 26044944000154 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DA PLACA MAE E SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DANIFICADOS DE UM NOTEBOOK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008189 | 06/08/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE ZACARIAS BARBOSA DE OLIVEIRA CPF-288.540.804-97 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 06/08/2021 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE SOLANGE SERGIO DE MACEDO CPF-063.374.234-10 ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 06/08/2021 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 06/08/2021 | 585.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 06/08/2021 | 231.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 06/08/2021 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS-RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA GHYSLAINE ELMA RODRIGUES MAT. - 15809811 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 06/08/2021 | 257.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 06/08/2021 | 590.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE RATOS BARATAS CUPINS E INSETOS EM GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008192 | 06/08/2021 | 9440.68 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 PREGAO PRESENCIAL 00352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 06/08/2021 | 1287.59 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 06/08/2021 | 212.10 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. ANULACAO DO EMPENHO N 6772. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 06/08/2021 | 200.00 | 00008601036414 | JESSICA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 06/08/2021 | 150.00 | 00062697390715 | TERESINHA DE JESUS BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 06/08/2021 | 500.00 | 00056899874415 | FRANCINALDO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 06/08/2021 | 250.00 | 00010600222497 | BIANCA LOPES DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00017657986476 | LUCAS MAXWELL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 06/08/2021 | 200.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 06/08/2021 | 150.00 | 00070408704446 | ANA CASSIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 06/08/2021 | 500.00 | 00003751356428 | ANA CRISTINA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 06/08/2021 | 300.00 | 00006385456765 | MARCIAL SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 06/08/2021 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 06/08/2021 | 400.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 06/08/2021 | 400.00 | 00004623518400 | MARIA LUZIA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 06/08/2021 | 150.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 06/08/2021 | 400.00 | 00007935378436 | MARIA IZABEL MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 06/08/2021 | 400.00 | 00070885417429 | TALITA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 06/08/2021 | 400.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 06/08/2021 | 400.00 | 00033659025895 | MARIA ALDIENE SOARES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 06/08/2021 | 400.00 | 00014584939462 | JOSE CARLOS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 06/08/2021 | 400.00 | 00003755999404 | JOSE BRAZ CORDEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 06/08/2021 | 200.00 | 00014843316482 | MARIANA GONÇALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 06/08/2021 | 400.00 | 00070822786400 | VANILDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 06/08/2021 | 400.00 | 00010742834492 | JAILSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 06/08/2021 | 400.00 | 00001442682485 | SEVERINA DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 06/08/2021 | 400.00 | 00011325891428 | SEVERINO DO RAMOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 06/08/2021 | 150.00 | 00008901719479 | DIJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 06/08/2021 | 300.00 | 00008121040485 | VALDILENE CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 06/08/2021 | 400.00 | 00005929862419 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 06/08/2021 | 200.00 | 00091969654791 | JURACILDA VIRGOLINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 06/08/2021 | 400.00 | 00013729443461 | ALDEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 06/08/2021 | 200.00 | 00003382474409 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 06/08/2021 | 400.00 | 00010841669767 | ANDRE DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 06/08/2021 | 400.00 | 00006052740450 | LEONARDO BRUNO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 06/08/2021 | 400.00 | 00001241904480 | EVERTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 06/08/2021 | 400.00 | 00001052477402 | VIVIANE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 06/08/2021 | 400.00 | 00011096714400 | JEFFERSON HUAN NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 06/08/2021 | 400.00 | 00089288270434 | JOSEFA GALDINO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 06/08/2021 | 600.00 | 00013270785704 | EDIGELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 06/08/2021 | 300.00 | 00012796918408 | ROBSON BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 06/08/2021 | 300.00 | 00007021946899 | SEVERINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 06/08/2021 | 200.00 | 00011509223460 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 06/08/2021 | 200.00 | 00010695083490 | RITA DE CASSIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 06/08/2021 | 600.00 | 00059121386404 | JOAO TADEU RAMALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DETECCAO DE FALHA MECANICA ATRAVES DE SCANER COMPUTADORIZADO NA MAQUINA PA MECANICA CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 06/08/2021 | 600.00 | 00005914751462 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA COM MANCHAO E VULCANIZACAO E CONSERTOS DE PNEUS TIP TOP DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 06/08/2021 | 270.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPOTARIA NA CONFECCAO DOS BANCOS COMPLETOS DO TRATOR DE ESTEIRA E DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 06/08/2021 | 752.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 06/08/2021 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 06/08/2021 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 06/08/2021 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 06/08/2021 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 06/08/2021 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 06/08/2021 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 06/08/2021 | 850.00 | 30953503000142 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 06/08/2021 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008188 | 06/08/2021 | 3037.60 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 09/08/2021 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O S.C.F.V. CRAS E CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 09/08/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 09/08/2021 | 830.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA CABINE DA CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 E DO ESCAPE DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 09/08/2021 | 2686.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS RELATIVOS A SAFRA 20202021 PARCELA 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0008241 | 09/08/2021 | 29005.89 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 0022021 CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE QUADRAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONTRATO DE REPASSE N 1062232-292018 880477 PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO MCIDADANIA. | 00182020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 09/08/2021 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 09/08/2021 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 09/08/2021 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O SAMU VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 09/08/2021 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 09/08/2021 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 09/08/2021 | 5480.00 | 00021829012487 | JOSE JAIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO UROLOGICO PTV DE PROSTATA EM CARATER DE URGENCIA PARA O PACIENTE SEVERINO EUZEBIO DE BRITO COM IDADE DE 80 ANOS COM CPF-313.262.774-72 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0008242 | 09/08/2021 | 26850.72 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS - MHCDC RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONVENIO FUNASAMUNICIPIO CV 04772016 - BOQUEIRAO-PB OBJETO DOCONTRATO ADMINISTRATIVO N 210012018. | 00112018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0008243 | 09/08/2021 | 27826.09 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3 BOLETIM DE MEDICAO DE OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS - PROJETO RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB CONVENIO FUNASAPREFEITURA CV04772016 - CONFORME PROCESSO LICITATORIO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 201012020. | 00112018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 09/08/2021 | 700.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONOBLOCO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 09/08/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 09/08/2021 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA E TRANSPORTES NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 09/08/2021 | 1500.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITAVA PARCELA DE 18 DEZOITO DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002163-60.2006.8.15.0781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 09/08/2021 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 09/08/2021 | 104.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 09/08/2021 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORMECONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 10/08/2021 | 23.86 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 10/08/2021 | 1631.60 | 00011835382436 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO ATRAVES DE ARTES INFORMATIVAS PARA INSTAGRAM FACEBOOK E WATSAPP SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURAREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 10/08/2021 | 600.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA ENDERECO ELETRONICO WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 10/08/2021 | 11995.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 10/08/2021 | 116861.72 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 10/08/2021 | 57441.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.992017 E RESOLUCAO 303 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804 - ID 08123000000967394. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 10/08/2021 | 6765.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MDF BRANCO TX 15MM 2750X1840 DESTINADO A REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008289 | 10/08/2021 | 2034.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 HORAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA COM INSTALACAO DE CAMERAS E MONITORES NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFL-6015 OGC-5749 NPV-5611 OGE-3057 E OFB-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008266 | 10/08/2021 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA RISCO CIRURGICO DA PACIENTE KARLA SEVERINA MENDES SILVA CPF-086.173.744-03 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 10/08/2021 | 850.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA - CLIN.DE ORTOPEDIA E FRATURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 04 MEMBROS PACIENTE JOSE FRANCISCO DA COSTA CPF-102.741.684-56 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008295 | 10/08/2021 | 581.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008296 | 10/08/2021 | 332.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SERVICOS ELETRICOS COM CONSERTO DO GIROFLEX DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0008284 | 10/08/2021 | 52.08 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008285 | 10/08/2021 | 199.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 10/08/2021 | 2900.00 | 34773491000125 | C N COMERCIO E SERVIÇO DE PISO VINILICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GRAMA SINTETICA KAPAZI 20MM DESTINADA A JARDINAGEM E PAISAGISMO DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008268 | 10/08/2021 | 14454.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008269 | 10/08/2021 | 876.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS ENTREGUES POR SOLICITACAO DA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 10/08/2021 | 27.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 10/08/2021 | 400.00 | 00009835323461 | JEFERSON MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 10/08/2021 | 300.00 | 00005773201496 | ALEX PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00012403184489 | NEARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00038706970400 | VALDEMAR MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00009881684480 | SEVERINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00005235769430 | MARIA JOSE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00005176043459 | JOSE MARQUES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 10/08/2021 | 500.00 | 00013426218402 | GIRLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00006789410414 | MARIA GERLEIDE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 10/08/2021 | 750.00 | 00003112053486 | MADALENA MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/08/2021 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008292 | 10/08/2021 | 565.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 HORAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA COM CODIFICACAO DO MODULO E TROCA DO ENCAIXE DO BENZO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 10/08/2021 | 300.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARETAMENTO RECUPERACAO COM REFORCO NO SUPORTE LATERAL E RECUPERACAO E CONFECCAO DO SUPORTE INFERIOR DO RADIADOR DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 10/08/2021 | 30.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC - 51854317-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008290 | 10/08/2021 | 1017.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 HORAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA COM O CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008291 | 10/08/2021 | 452.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 HORAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA COM O CONSERTO DA CHAVE SETA TROCA DA LANTERNA TRASEIRA CONSERTO DO RELE DO FAROL TROCA DA CHAVE DE LUZ LIMPADOR LAMPADAS E SOQUETES DO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008308 | 11/08/2021 | 513.46 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008306 | 11/08/2021 | 866.64 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008307 | 11/08/2021 | 712.27 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00007890683464 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 11/08/2021 | 200.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 11/08/2021 | 400.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 11/08/2021 | 300.00 | 00062200984472 | EDNALDO MARIANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008299 | 11/08/2021 | 4237.40 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008300 | 11/08/2021 | 2401.10 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008301 | 11/08/2021 | 2247.62 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008302 | 11/08/2021 | 2137.31 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008303 | 11/08/2021 | 1324.38 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008304 | 11/08/2021 | 883.74 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008315 | 11/08/2021 | 5238.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008316 | 11/08/2021 | 135.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008305 | 11/08/2021 | 638.11 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008309 | 11/08/2021 | 504.64 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 11/08/2021 | 2050.00 | 20925610000103 | ANDSON JOARD ALVES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 11/08/2021 | 4010.00 | 20925610000103 | ANDSON JOARD ALVES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL EM DIVERSAS LOCALIDADES CONFORME RELATORIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008310 | 11/08/2021 | 219.10 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 12/08/2021 | 420.00 | 00097984337420 | FRANCENILDO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE DOIS PARAFUSOS DE CENTRO TRASEIROS DO MICROONIBUS DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008327 | 12/08/2021 | 3368.93 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA EMEF JOAO FRANCISCO BARBOSA - SITIO TANQUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008328 | 12/08/2021 | 1784.85 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA EMEF JOSE DE SOUSA BARBOSA - SITIO CANUDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008329 | 12/08/2021 | 3298.06 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA EMEF JOAO BERNARDINO NETO - SITIO PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008330 | 12/08/2021 | 3683.38 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA EMEF JOAO ERNESTO DO REGO - SITIO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 12/08/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008340 | 12/08/2021 | 5220.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 45 HORAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REMOCAO DO MOTOR PARA REPAROS E RECUPERACAO GERAL COM INSTALACAO E REAJUSTES ELETRONICOS DO VEICULO DE PLACAS NQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 12/08/2021 | 5000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE DESBRIDAMENTO REALIZADOS NO SENHOR JOSE PEREIRA DE BRITO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 12/08/2021 | 430.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE AUDIOS PARA VEICULACAO EM CARRO DE SOM MIDIAS E RADIOS DOS DIAS DE VACINACAO DA COVID-19 FOTOGRAFIAS DOCUMENTARIOS E EDICAO DE VIDEOS DOS DIAS D DE VACINACAO EM PRACA PuBLICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 12/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 70015660 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 12/08/2021 | 87.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A UBSF DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES MAT. - 88829510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 12/08/2021 | 492.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 12/08/2021 | 754.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 12/08/2021 | 2201.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 12/08/2021 | 2363.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008332 | 12/08/2021 | 1812.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UBSF DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008333 | 12/08/2021 | 1698.43 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UBSF DO CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008337 | 12/08/2021 | 7912.19 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA POR DETERMINACAO JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008338 | 12/08/2021 | 11183.80 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008339 | 12/08/2021 | 715.98 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 12/08/2021 | 508.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 12/08/2021 | 886.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 12/08/2021 | 688.75 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 12/08/2021 | 666.36 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PE. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORACAO INDIVIDUAL DE INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTE TIPO RAIOS-X OU GAMA REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA DENUFPE ATRAVES DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO-X DESTA INSTITUICAO DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 12/08/2021 | 2450.00 | 00092968333453 | JOSEFA MARIA DA COSTA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REVESTIMENTO DE 62 ASSENTOS DE CADEIRAS COM MATERIAL CORVIM PARA OS PSF'S DO CENTRO E DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008350 | 12/08/2021 | 574.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 12/08/2021 | 256.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008335 | 12/08/2021 | 8037.17 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO PROJETO PEIXE NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008331 | 12/08/2021 | 1854.76 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008334 | 12/08/2021 | 3467.22 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008341 | 12/08/2021 | 3195.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO DE QUATRO SUPORTES INJETORES DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008336 | 12/08/2021 | 11074.08 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008342 | 12/08/2021 | 700.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO DE UM SUPORTE INJETOR DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 12/08/2021 | 2045.00 | 22644139000100 | FRANCISCO DAS CHAGAS CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO COM SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS DE UM MOTOR DE 20CV TRIFASICO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CANUDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 13/08/2021 | 292.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC - 51868337-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008363 | 13/08/2021 | 1643.80 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008366 | 13/08/2021 | 1605.24 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DA MANGUEIRA TEFLON REVESTIDA EM ACO INOXIDAVEL RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0008411 | 13/08/2021 | 45430.40 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 13/08/2021 | 1500.00 | 00008518972400 | IVANIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIXAMENTO PARA REMOCAO DE FERRUGEM PINTURA INTERNA E EXTERNA DO TANQUE PIPA E PINTURA DO CHASSI DO CAMINHAO DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008367 | 13/08/2021 | 1235.52 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO COM 4 TRAMS DE ACO R-12 ESPESSURA DE 1 POLEGADA DO TRATOR BUDNY 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008368 | 13/08/2021 | 1235.52 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO COM 4 TRAMS DE ACO R-12 ESPESSURA DE 1 POLEGADA DO TRATOR BUDNY 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008369 | 13/08/2021 | 1235.52 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO COM 4 TRAMS DE ACO R-12 ESPESSURA DE 1 POLEGADA DO TRATOR BUDNY 03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008370 | 13/08/2021 | 1546.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DO ALTERNADOR COM SUBSTITUICAO DE PECAS E REPAROS DE VEDACAO COM RETIRADA DAS PLACAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TRATOR BUDNY 03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008371 | 13/08/2021 | 994.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO DE VEDACAO DO CILINDRO DA GRADE DO TRATOR BUDNY 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0008412 | 13/08/2021 | 51923.10 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 13/08/2021 | 500.00 | 00008872521416 | LUIZA EDUARDA CABRAL RENOVATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE APOIO A ASSOCIACAO PARA PROTECAO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRAO PARA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 13/08/2021 | 108.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PAR DE MULETAS CANAD FX POP PTA DESTINADA A DOACAO AO SR. PAULO ALEXANDRE DA SILVA CPF-009.965.254-40 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 13/08/2021 | 500.00 | 00006337844432 | FLAVIA MARIA DE SOUSA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 13/08/2021 | 400.00 | 00085339288404 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 13/08/2021 | 500.00 | 00089825918420 | NEUZA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 13/08/2021 | 1500.00 | 00010676836402 | KAREN EVELLYN ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 13/08/2021 | 200.00 | 00071195566492 | MARIANA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 13/08/2021 | 700.00 | 00004465176406 | ALTAIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 13/08/2021 | 500.00 | 00006291636425 | IRACEMA DE SOUSA BARBOSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 13/08/2021 | 800.00 | 00097984620415 | JOSEFA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 13/08/2021 | 200.00 | 00003184469441 | MAILSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 13/08/2021 | 700.00 | 00013444486740 | DEYGSON SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 13/08/2021 | 200.00 | 00013939069744 | JOSEVANDERSON SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 13/08/2021 | 600.00 | 00099705419434 | MARIA JOSÉ SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 13/08/2021 | 500.00 | 00095321845468 | MARIA DA NATIVIDADE S. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 13/08/2021 | 500.00 | 00012482753490 | VALERIA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 13/08/2021 | 700.00 | 00006953495464 | MARTA ANGELA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 13/08/2021 | 400.00 | 00006238299320 | KLEBSON FRANCISCO DOS SANTOS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 13/08/2021 | 400.00 | 00013592030442 | LUCIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 13/08/2021 | 500.00 | 00012264150408 | PLINIO CAVALCANTE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONAL E MATERIAL DIDATICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 13/08/2021 | 500.00 | 00046767193453 | MARISELMA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 13/08/2021 | 300.00 | 00005723541420 | KATIENIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 13/08/2021 | 500.00 | 00009267754483 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 13/08/2021 | 1000.00 | 00004985945480 | EVA VILMA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 13/08/2021 | 1000.00 | 00096396393468 | ANTONIO BARBOSA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 13/08/2021 | 600.00 | 00014017491430 | EDILANY FRANCISCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 13/08/2021 | 200.00 | 00099245787400 | LUCIDALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 13/08/2021 | 200.00 | 00010625393708 | MARIA DAS DORES COSME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 13/08/2021 | 200.00 | 00003140713428 | EZEQUIEL PEREIRA PAXU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 13/08/2021 | 300.00 | 00015824153400 | JENNIFER ERICKA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 13/08/2021 | 1000.00 | 00004011320480 | AGNALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 13/08/2021 | 200.00 | 00010001405470 | EWERTON CESAR FERREIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 13/08/2021 | 300.00 | 00016955699466 | WALLAN GABRIEL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 13/08/2021 | 560.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS PL 001 PROLIFE DESTINADA A DOACAO AO SR. ANTONIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO CPF-151.227.194-20 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 13/08/2021 | 288.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE BANHO PL 201 DESTINADA A DOACAO AO SR. JONHATAS DE JESUS DUARTE SILVA CPF-062.850.374-18 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 13/08/2021 | 560.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS PL 001 PROLIFE DESTINADA A DOACAO A SRA. RITA EMILIA DE MACEDO BESERRA CPF-978.469.304-59 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0008352 | 13/08/2021 | 37295.38 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 8 BOLETIM DE MEDICAO REALINHAMENTO DA PLANILHA CONTRATADA NA QUAL HOUVERAM SUPRESSAO E ADICAO DE QUANTITATIVOS E ITENS RESULTANDO ASSIM NO SALDO A PAGAR DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I NOBAIRRO DAS MALVINAS PROPOSTA N 11153.600000118001 CONTRATO N 209012018 TP 0092018. | 00122018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 13/08/2021 | 125.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 13/08/2021 | 2904.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO ANALISADOR DE BIOQUIMICA 05 APARELHOS DE PRESSAO 01 MICROSCOPIO BINOCULAR 01 CONTADOR HEMATOLOGICO COM TROCAS DE PECAS - LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 13/08/2021 | 1950.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM 20 APARELHOS DE PRESSAO 01 ELETROCARDIOGRAFO COM TROCAS DE PECAS -HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 13/08/2021 | 193.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008364 | 13/08/2021 | 6262.89 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS NQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008365 | 13/08/2021 | 2578.14 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE DO MODULO E REPROGRAMACAO REVISAO GERAL DA SUSPENSAO EMBUCHAMENTOS E MOLAS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS MQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008373 | 13/08/2021 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA RISCO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA ROSIMERY DA SILVA CPF-084.757.554-48 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 13/08/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE JOSEFA RENATA AIRES DA SILVA CPF-072.385.134-47 ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 13/08/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0008410 | 13/08/2021 | 17452.80 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008358 | 13/08/2021 | 920.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA E SOLDA DO CABECOTE BANHO QUIMICO CALIBRAGEM DE TUCHOS ESMERILHAMENTO DE VALVULAS PLAINA DA FACE DO CABECOTE RETIFICA REBAIXAMENTO ESMERILHAMENTO TROCA DE GUIAS E CALIBRAGEM DE VALVULAS DEVALVULAS DO VEICULO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008359 | 13/08/2021 | 332.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO DO MOTOR COM DESMONTAGEM E MONTAGEM E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 13/08/2021 | 1000.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO REGUARIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFH-8F72 MND-4536 QFL-3891 OFY-9018 OFY-9048 QFF-7843 QFF-7773 NPV-6499 E NPV-6239 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0008413 | 13/08/2021 | 19984.80 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 13/08/2021 | 2350.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 13/08/2021 | 2.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 13/08/2021 | 9235.59 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS - PROCURADORIA - MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 13/08/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL - SISOBRAPREF CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 13/08/2021 | 114.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 16/08/2021 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 16/08/2021 | 22416.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31072021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 16/08/2021 | 2617.02 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCA DE INSTALACAO DA SUDEMA PARA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 16/08/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 16/08/2021 | 253.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16082021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008421 | 16/08/2021 | 2857.49 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008436 | 16/08/2021 | 4151.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 16/08/2021 | 8498.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008419 | 16/08/2021 | 2055.40 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008420 | 16/08/2021 | 2012.72 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008422 | 16/08/2021 | 2176.91 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008423 | 16/08/2021 | 2729.85 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QEC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008437 | 16/08/2021 | 2421.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 16/08/2021 | 9507.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0008429 | 16/08/2021 | 38.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008430 | 16/08/2021 | 555.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008431 | 16/08/2021 | 1363.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008432 | 16/08/2021 | 4452.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008433 | 16/08/2021 | 819.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008447 | 16/08/2021 | 1365.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008449 | 16/08/2021 | 1248.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0008450 | 16/08/2021 | 1556.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008451 | 16/08/2021 | 693.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0008452 | 16/08/2021 | 199.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0008453 | 16/08/2021 | 187.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0008454 | 16/08/2021 | 672.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 16/08/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 16/08/2021 | 350.00 | 00010526168447 | ALEX MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008438 | 16/08/2021 | 1054.10 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008434 | 16/08/2021 | 3951.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008456 | 16/08/2021 | 1503.95 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008457 | 16/08/2021 | 1154.42 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008458 | 16/08/2021 | 4091.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008459 | 16/08/2021 | 1196.29 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008460 | 16/08/2021 | 290.25 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA E MAMAO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008461 | 16/08/2021 | 348.70 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MARACUJA E MAMAO DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008462 | 16/08/2021 | 348.70 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MARACUJA E MAMAO DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008424 | 16/08/2021 | 2532.25 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008425 | 16/08/2021 | 1395.05 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS OFZ-3318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008426 | 16/08/2021 | 758.20 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS MND-4918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008435 | 16/08/2021 | 2595.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 16/08/2021 | 64.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC - 51254248-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orgaos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 16/08/2021 | 62306.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 16/08/2021 | 7635.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 17/08/2021 | 188.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 17/08/2021 | 1620.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO AO MERCADO PuBLICO NOS SEGUINTES DIAS DA SEMANA SEGUNDA TERCA SEXTA E SABADO COM LIMITE MAXIMODE 40KMDIA COM O VEICULO D-20 DE PLACAS HPB-1529 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 17/08/2021 | 635.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS PARAFUSO DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MUDAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB PARA PLANTACAO E RECONSTITUICAO DA MATA CILIAR DOS RIBEIRINHOS DO ACUDE EPITACIO PESSOA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA ASSOCIACAO APA 8 VERDE COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MNJ-4097 CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 17/08/2021 | 530.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 17/08/2021 | 300.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 17/08/2021 | 1570.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS DOS AGENTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE VISITAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 COM O VEICULO STRADA DE PLACAS QSA-5808 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00007365460490 | DAMIANA DA SILVA FELICIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 17/08/2021 | 700.00 | 00002748470435 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 17/08/2021 | 300.00 | 00051926547420 | ANTONIO ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 17/08/2021 | 300.00 | 00003493266499 | LEONARDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 17/08/2021 | 414.29 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 17/08/2021 | 2070.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFB-0994. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 17/08/2021 | 2360.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DAREFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB-5243. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 17/08/2021 | 1900.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DAREFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACAS OFE-0320. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008493 | 17/08/2021 | 234.00 | 14112327000160 | BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0008494 | 17/08/2021 | 4200.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES TIRAS DE TESTE PARA GLICOSIMETRO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 17/08/2021 | 2340.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 17/08/2021 | 2220.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 25 VINTE E CINCO VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I E 12 DOZEDA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH-7761. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 17/08/2021 | 960.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACAS KJQ-2707 PARA REALIZACAO DE VIAGENS TOTALIZANDO 16 DEZESSEIS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 17/08/2021 | 360.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 SEIS VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 17/08/2021 | 660.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 SEIS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 17/08/2021 | 1320.00 | 00011587368439 | KELVIN MARCCEL GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 12 DOZE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 COMO VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 17/08/2021 | 360.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA COM LAVAGEM DO TETO CARPETE FORRO DAS PORTAS E BANCOS DOS VEICULOS DE PLACAS QSE-9038 QFF-7843 E QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 17/08/2021 | 440.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 04 QUATRO VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM-7525 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 17/08/2021 | 800.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 EM PANE MECANICA NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ALTO FECHADO EM CABACEIRAS E TRANSFERIDO PARA BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 17/08/2021 | 3500.00 | 37208871000105 | INTEGRA CARE-SERVIÇOS MÉDICOS AVANÇADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA CIRURGIA DE VESICULA NA PACIENTE JOSEFA GOMES DA SILVA CPF-043.851.644-36 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 17/08/2021 | 900.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NPS-0293 EM PANE MECANICA NA CIDADE DE BOQUEIRAO E TRANSFERIDO PARA SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008491 | 17/08/2021 | 11688.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS 900X20TT 14-RT-59 06 PROTETORES ARO 20 E 06 CAMARAS DE AR 900X20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008492 | 17/08/2021 | 5480.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 21575R175 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 17/08/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 17/08/2021 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 17/08/2021 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 18/08/2021 | 358.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 18/08/2021 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0008502 | 18/08/2021 | 4083.30 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 18/08/2021 | 180.00 | 24090598000115 | RENATO DA SILVA BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS GALVONOTEK E PRATOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 18/08/2021 | 1701.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0008508 | 18/08/2021 | 1814.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0008509 | 18/08/2021 | 3725.73 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008510 | 18/08/2021 | 1316.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 18/08/2021 | 85.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0008503 | 18/08/2021 | 8189.75 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008504 | 18/08/2021 | 5704.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CARENAGEM DO MOTOR E DO RADIADOR DE AGUA E DO AR RETIRADA E COLOCACAO DO MOTOR COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VOLANTE DO MOTOR E ACOPLAMENTO QUE LIGA A BOMBA HIDRAULICA DO MOTOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA W200 KOMATSU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008505 | 18/08/2021 | 4340.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CARENAGEM E DO RADIADOR DE AGUA RETIRADA E COLOCACAO DO MOTOR COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA BOMBA HIDRAULICA DOS CARDANS DIANTEIRO E TRASEIRO E DA TRANSMISSAO COM SUBSTITUICAO DE DISCOS PLACAS E RETENTORES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008514 | 19/08/2021 | 864.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSMISSAO COM TROCA DE EMBREAGEM VOLANTE E CRUZETA DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008515 | 19/08/2021 | 565.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008516 | 19/08/2021 | 565.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DE PINCAS E MANGUEIRAS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008522 | 19/08/2021 | 1985.35 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008523 | 19/08/2021 | 887.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008524 | 19/08/2021 | 887.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008525 | 19/08/2021 | 887.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008526 | 19/08/2021 | 1048.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 19/08/2021 | 1992.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008528 | 19/08/2021 | 2352.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS LICITACAO MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008513 | 19/08/2021 | 560.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008518 | 19/08/2021 | 887.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008519 | 19/08/2021 | 2299.97 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008520 | 19/08/2021 | 887.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008521 | 19/08/2021 | 443.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008527 | 19/08/2021 | 414.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO 5W30 DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 19/08/2021 | 790.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 70.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 19/08/2021 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA 70.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 19/08/2021 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 80.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 19/08/2021 | 200.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA 80.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 19/08/2021 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 90.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 19/08/2021 | 200.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA 90.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 19/08/2021 | 130.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO ALIMENTACAO DO SISTEMA SISOBRAS PREF. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 19/08/2021 | 300.00 | 00071841468401 | LEONARDO CANUTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 19/08/2021 | 500.00 | 00006252431451 | GILCEIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 19/08/2021 | 200.00 | 00006866720460 | ANDRESSA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 19/08/2021 | 1000.00 | 00010996347410 | ANA KARLA DE SOUZA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0008545 | 20/08/2021 | 12360.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE 05 CINCO URNAS SIMPLES ADULTO 01 UMA URNA ESPECIAL GORDA 01 UMA URNA INFANTIL 05 CINCO TRANSLADO BOQUEIRAO CAMPINA GRANDEBOQUEIRAO02 DUAS COROA DE FLORES GRANDE E 01 UM CONSERVACAO DE CORPO PARAFUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 20/08/2021 | 200.00 | 00003736905416 | SOLANGE CORDEIRO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 20/08/2021 | 300.00 | 00006428561417 | MARTA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 20/08/2021 | 400.00 | 00046767339415 | AMARO VIRGULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 20/08/2021 | 300.00 | 00012147140481 | EVANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 20/08/2021 | 250.00 | 00056984782449 | JOAO BOSCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 20/08/2021 | 600.00 | 00028854349453 | MARIA MARONILDE DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 20/08/2021 | 300.00 | 00005080919426 | MARISA PEREIRA DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 20/08/2021 | 600.00 | 00005198346403 | ALDYR DUARTEDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 20/08/2021 | 200.00 | 00071867513420 | LUIZ FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 20/08/2021 | 700.00 | 00002790256454 | LEONARNALDO R. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 20/08/2021 | 1912.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 20/08/2021 | 525.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL N MT018122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 20/08/2021 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO - SISTEMA GFROTAS N MT003912021 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0008570 | 20/08/2021 | 1490.00 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 20/08/2021 | 13414.07 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0008569 | 20/08/2021 | 1490.00 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 20/08/2021 | 7000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA PARA A PACIENTE MARIA DAS GRACAS ANDRADE CPF-024.431.067-05 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 20/08/2021 | 2500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMPUTACAO REALIZADO NO SENHOR JOSE PEREIRA DE BRITO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 20/08/2021 | 500.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DOS VEICULOS FITA UNO DE DE PLACAS OFY-8968 E PFY-9048 NOS DIAS 15 E 20 DE JULHO2021 RESPECTIVAMENTE EM PANE MECANICA NA CIDADE DE BOQUEIRAO E TRANSFERIDO PARA SERVICOS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 20/08/2021 | 111323.83 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-70 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 20/08/2021 | 32331.48 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-30 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 20/08/2021 | 3560.29 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 20/08/2021 | 1380.00 | 00011847994407 | HEMERSON ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM VOLANTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM HORAS DE DIVULGACAO DE ACOES E INFORME CONTIDOS NOS DECRETOS DA COVID-19 E DIVULGACAO DE VACINACAO DA COVID-19 POR FAIXA ETARIA30 E 35 NOS DIAS D DE VACINACAO NA PRACA DO BAIRRO NOVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 20/08/2021 | 17340.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 20/08/2021 | 41940.96 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 20/08/2021 | 4073.35 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 20/08/2021 | 6060.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 20/08/2021 | 5000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM HORTICULTURA E FRUTICULTRA AGROECOLOGICA JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 0102 A 31082021 CONFORME CONTRATO FIRMADO - SECRETARIA MUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 20/08/2021 | 924.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0008544 | 20/08/2021 | 4800.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO NA RADIO FAROL FM 90.5 AOS DOMINGOS DAS 1000 HORAS DA MANHA AS 1200 HORAS PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008579 | 23/08/2021 | 87.86 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008580 | 23/08/2021 | 263.58 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008581 | 23/08/2021 | 263.58 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0008573 | 23/08/2021 | 12410.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 146 CENTO E QUARENTA E SEIS CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A18 DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0008574 | 23/08/2021 | 8585.00 | 00011704368464 | RAFAEL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 101 CENTO E UM CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JMQ-4J15 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0008575 | 23/08/2021 | 3910.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 46 QUARENTA E SEIS CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY-1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0008576 | 23/08/2021 | 10625.00 | 00044946716491 | SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 125CENTO E VINTE E CINCO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH-6543 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 18DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0008577 | 23/08/2021 | 3570.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 42 QUARENTA E DOIS CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KGC-6229 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 23/08/2021 | 1260.00 | 00011793271445 | ALEXANDRE FREITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DO CILINDRO HIDRAULICO DO CARROCAO ACOPLADO A PATRULHA MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008787 | 23/08/2021 | 1549.94 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 29 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008789 | 23/08/2021 | 5268.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DA TROMBERA DO SISTEMA DE FREIO RETIRADA E COLOCACAO DA EMBREAGEM REVISAO GERAL DO CAMBIO COM SUBSTITUICAO DE PECAS E TRANSMISSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008790 | 23/08/2021 | 620.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO COMANDO HIDRAULICO DO TRATOR BUDNY 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008791 | 23/08/2021 | 620.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO COMANDO HIDRAULICO DO TRATOR BUDNY 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008792 | 23/08/2021 | 620.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO COMANDO HIDRAULICO DO TRATOR BUDNY 03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0008793 | 23/08/2021 | 10226.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS GRADES ARADORAS DE TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008786 | 23/08/2021 | 1724.82 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 29 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008788 | 23/08/2021 | 744.84 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 29 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 23/08/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE NOEMIA CABRAL DA SILVA CPF-622.018.834-91 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 23/08/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 23/08/2021 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 23/08/2021 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 23/08/2021 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 23/08/2021 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 23/08/2021 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 23/08/2021 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 23/08/2021 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 23/08/2021 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 23/08/2021 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 23/08/2021 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 23/08/2021 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 23/08/2021 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 23/08/2021 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 23/08/2021 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 23/08/2021 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 23/08/2021 | 100.00 | 00010279899424 | ANDERSON MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 23/08/2021 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 23/08/2021 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 23/08/2021 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 23/08/2021 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 23/08/2021 | 100.00 | 00004374385460 | JOSILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 23/08/2021 | 100.00 | 00007005045408 | WANUSA DE SOUSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 23/08/2021 | 100.00 | 00006066386441 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 23/08/2021 | 100.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 23/08/2021 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 23/08/2021 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 23/08/2021 | 100.00 | 00005770647469 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 23/08/2021 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 23/08/2021 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 23/08/2021 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 23/08/2021 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 23/08/2021 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 23/08/2021 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 23/08/2021 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 23/08/2021 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 23/08/2021 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 23/08/2021 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 23/08/2021 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 23/08/2021 | 100.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 23/08/2021 | 100.00 | 00013586450788 | ALICE APARECIDA ROSA MENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 23/08/2021 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 23/08/2021 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 23/08/2021 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 23/08/2021 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 23/08/2021 | 100.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 23/08/2021 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 23/08/2021 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 23/08/2021 | 100.00 | 00013537635443 | LUANA PEDRO CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 23/08/2021 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 23/08/2021 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 23/08/2021 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 23/08/2021 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 23/08/2021 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 23/08/2021 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 23/08/2021 | 200.00 | 00004259363417 | MARIA DO DESTERRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 23/08/2021 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 23/08/2021 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 23/08/2021 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 23/08/2021 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 23/08/2021 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 23/08/2021 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 23/08/2021 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 23/08/2021 | 100.00 | 00005723536427 | MARIA JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 23/08/2021 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 23/08/2021 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 23/08/2021 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 23/08/2021 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 23/08/2021 | 100.00 | 00005770647469 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 23/08/2021 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 23/08/2021 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 23/08/2021 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 23/08/2021 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 23/08/2021 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 23/08/2021 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 23/08/2021 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 23/08/2021 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 23/08/2021 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 23/08/2021 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 23/08/2021 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 23/08/2021 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 23/08/2021 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 23/08/2021 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 23/08/2021 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 23/08/2021 | 100.00 | 00017407330450 | MARCOS SUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 23/08/2021 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 23/08/2021 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 23/08/2021 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 23/08/2021 | 150.00 | 00010276509455 | MORGANA CAVALCANTE CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 23/08/2021 | 150.00 | 00010762553707 | MONICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 23/08/2021 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 23/08/2021 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT'ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 23/08/2021 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL SOCIAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 23/08/2021 | 100.00 | 00006159836420 | NAZARENA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 23/08/2021 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 23/08/2021 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 23/08/2021 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 23/08/2021 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 23/08/2021 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 23/08/2021 | 100.00 | 00008242705410 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 23/08/2021 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 23/08/2021 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 23/08/2021 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 23/08/2021 | 100.00 | 00011869633440 | RENAN FELIX RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 23/08/2021 | 100.00 | 00005994013382 | RENILSON GUILHERME COSTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 23/08/2021 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 23/08/2021 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 23/08/2021 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 23/08/2021 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 23/08/2021 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 23/08/2021 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 23/08/2021 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 23/08/2021 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 23/08/2021 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 23/08/2021 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 23/08/2021 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 23/08/2021 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 23/08/2021 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 23/08/2021 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 23/08/2021 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 23/08/2021 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 23/08/2021 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 23/08/2021 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 23/08/2021 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 23/08/2021 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 23/08/2021 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 23/08/2021 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 23/08/2021 | 100.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 23/08/2021 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 23/08/2021 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 23/08/2021 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 23/08/2021 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 23/08/2021 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 23/08/2021 | 100.00 | 00011805376454 | JOYCE KAMILA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 23/08/2021 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 23/08/2021 | 100.00 | 00002747968480 | JOÃO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 23/08/2021 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 23/08/2021 | 100.00 | 00004374385460 | JOSILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 23/08/2021 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 23/08/2021 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 23/08/2021 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 23/08/2021 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 23/08/2021 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 23/08/2021 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 23/08/2021 | 100.00 | 00008552557738 | JOS? ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 23/08/2021 | 250.00 | 00003228167429 | JOSE EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 23/08/2021 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 23/08/2021 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 23/08/2021 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 23/08/2021 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 23/08/2021 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 23/08/2021 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 23/08/2021 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 23/08/2021 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 23/08/2021 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 23/08/2021 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 23/08/2021 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 23/08/2021 | 150.00 | 00008275870402 | ISA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 23/08/2021 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 23/08/2021 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 23/08/2021 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 23/08/2021 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 23/08/2021 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 23/08/2021 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 23/08/2021 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 23/08/2021 | 100.00 | 00013740828480 | FERNANDA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 23/08/2021 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 23/08/2021 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 23/08/2021 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 23/08/2021 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 23/08/2021 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 23/08/2021 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 23/08/2021 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 23/08/2021 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 23/08/2021 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 23/08/2021 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 23/08/2021 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 23/08/2021 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 23/08/2021 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 23/08/2021 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 23/08/2021 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 23/08/2021 | 100.00 | 00007379509519 | EUGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 23/08/2021 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 23/08/2021 | 100.00 | 00012052848428 | DEBORAH KAROLINY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 23/08/2021 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 23/08/2021 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 23/08/2021 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 23/08/2021 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 23/08/2021 | 100.00 | 00010696826402 | BIANCA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 23/08/2021 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 23/08/2021 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 23/08/2021 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 23/08/2021 | 200.00 | 00005027388470 | ANTONIA MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 23/08/2021 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 23/08/2021 | 150.00 | 00070626829429 | ANDREZA RAILA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 23/08/2021 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 23/08/2021 | 170.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 23/08/2021 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 23/08/2021 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 24/08/2021 | 1000.00 | 00071447703499 | BARBARA EDUARDA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 24/08/2021 | 1000.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 24/08/2021 | 1000.00 | 00010557042488 | MAYRA ADRIANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 24/08/2021 | 500.00 | 00003037798459 | MANOEL SEBASTIAO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 24/08/2021 | 300.00 | 00006479870409 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 24/08/2021 | 300.00 | 00006786134432 | MARIA CLAUDIA CAVALCANTI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 24/08/2021 | 150.00 | 00035167211468 | MILTON AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 24/08/2021 | 600.00 | 00062199781453 | JAMASSIO MACIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 24/08/2021 | 3030.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GIRANDOLA A 1080 T TIZIU E FOGUETE 12X1 TIZIU DESTINADOS A ALVORADA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACAO DE PREDIOS PUBLICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 24/08/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 24/08/2021 | 2550.00 | 00003863161475 | JOSÉ CLEONALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA COM RECUPERACAO DE PARA-CHOQUE CAPO PARA-LAMAS PORTA DIANTEIRA E TRASEIRALADO DO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACAS GFF-7773 CHASSI 9BWAG45U5HT073903 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 24/08/2021 | 760.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 80.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 24/08/2021 | 420.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA 80.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008814 | 24/08/2021 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO DA PACIENTE JOSEFA PATRICIA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 24/08/2021 | 360.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE ANA MARIA GOMES DA SILVA CPF-096.527.667-80 ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 24/08/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE VALDEMAR MARQUES DE ARAUJO CPF-387.059.704-00 ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 24/08/2021 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE SEVERINO EUZEBIO DE BRITO CPF-313.262.774-72 ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008818 | 24/08/2021 | 237.39 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008824 | 24/08/2021 | 101.91 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008819 | 24/08/2021 | 1716.32 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008820 | 24/08/2021 | 1934.08 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008821 | 24/08/2021 | 1594.51 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008822 | 24/08/2021 | 925.76 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008823 | 24/08/2021 | 304.34 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008825 | 24/08/2021 | 727.62 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008826 | 24/08/2021 | 449.02 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008827 | 24/08/2021 | 367.68 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008828 | 24/08/2021 | 260.38 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008829 | 24/08/2021 | 150.93 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008830 | 24/08/2021 | 883.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 24/08/2021 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO CDC - 4283725-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008797 | 24/08/2021 | 897.90 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS MPT-5094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 24/08/2021 | 1530.00 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS RUAS E PRACAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008798 | 24/08/2021 | 852.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORRECAO DE VAZAMENTO NO CAMBIO DO TRATOR BUDNY 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 24/08/2021 | 1139.99 | 47960950130092 | MAGAZINE LUIZA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC E 01 VENTILADOR DESTINADOS A SALA DO EMPREENDER - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 24/08/2021 | 1076.51 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 24/08/2021 | 942.10 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ADUBACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DO MUNICIPIO E OUTROS REPAROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008838 | 25/08/2021 | 82.96 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 17 DEZESSETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 25/08/2021 | 36.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR FAMILIARES DE APENADOS A REALIZAR VISITA NA PENITENCIARIA DE SEGURANCA MAXIMA CRIMINALISTA GERALDO BELTRAO E PENITENCIARIA DE RECUPERACAO FEMININA MARIA JULIA MARANHAO NO DIA 19 de AGOSTO DO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 25/08/2021 | 41.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 25/08/2021 | 45.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 25/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. - 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 25/08/2021 | 94.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147051-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008840 | 25/08/2021 | 112.24 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 23 VINTE E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV PETI E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008837 | 25/08/2021 | 73.20 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 15 QUINZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008841 | 25/08/2021 | 185.44 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 38 TRINTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008842 | 25/08/2021 | 390.40 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 80 OITENTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008844 | 25/08/2021 | 634.40 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 130 CENTO E TRINTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS CAPS-AD E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA LABORATORIO E POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 25/08/2021 | 1523.54 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008860 | 25/08/2021 | 1258.93 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD III DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008861 | 25/08/2021 | 859.71 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008862 | 25/08/2021 | 1085.90 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008863 | 25/08/2021 | 1952.13 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 25/08/2021 | 1920.00 | 21297758000103 | PRÓ-SAUDE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AGUA DESTILADA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008843 | 25/08/2021 | 82.96 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 17 DEZESSETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 25/08/2021 | 380.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 25/08/2021 | 2725.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA PARA A PACIENTE MARIA CREONIA DE MACEDO CPF-642.361.964-68 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008836 | 25/08/2021 | 590.48 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 121 CENTO E VINTE E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 25/08/2021 | 350.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 25/08/2021 | 10.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 25/08/2021 | 94.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0008859 | 25/08/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008839 | 25/08/2021 | 78.08 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 16 DEZESSEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 25/08/2021 | 1000.00 | 00069214549400 | JOSETE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 25/08/2021 | 2400.00 | 00010596035438 | JEANE DA SILVA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 25/08/2021 | 1000.00 | 00009655100421 | ROSIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 25/08/2021 | 1000.00 | 00008617374403 | KARLA SEVERINA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 25/08/2021 | 1000.00 | 00010523395493 | GILMARA DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 25/08/2021 | 1000.00 | 00007797596484 | SUZANY EVY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 25/08/2021 | 300.00 | 00011232039462 | THAUANA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 25/08/2021 | 500.00 | 00007124584418 | SILVANA DO DESTERRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 26/08/2021 | 280.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 26/08/2021 | 143.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 26/08/2021 | 21180.32 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO CONVENIO N 03192011 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE-FUNASA CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 26/08/2021 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE QUADRIL PRESTADAS A PACIENTE MARIA JOSE DE SALES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 26/08/2021 | 87.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A UBSF DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES MAT. - 88829510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008865 | 26/08/2021 | 109.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008866 | 26/08/2021 | 352.64 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008867 | 26/08/2021 | 267.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008868 | 26/08/2021 | 297.86 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008875 | 26/08/2021 | 17888.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA M EX P P DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL COMBATE AO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008876 | 26/08/2021 | 10222.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA M EX P P DESTINADOS AO PSF E NASF COMBATE AO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008877 | 26/08/2021 | 5111.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA M EX P P DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID COMBATE AO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008878 | 26/08/2021 | 2982.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA M EX P P DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD COMBATE AO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008879 | 26/08/2021 | 4686.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA M EX P P DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL COMBATE AO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008880 | 26/08/2021 | 2133.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVAS EX P E P DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008881 | 26/08/2021 | 2133.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA M EX P P DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA COMBATE AO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0008874 | 26/08/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 27/08/2021 | 449.90 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TELHAS ZINCADAS TRAPEZ. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008903 | 27/08/2021 | 320.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008904 | 27/08/2021 | 105.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008905 | 27/08/2021 | 405.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008906 | 27/08/2021 | 196.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0008907 | 27/08/2021 | 121.08 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0008908 | 27/08/2021 | 56.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0008909 | 27/08/2021 | 280.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008910 | 27/08/2021 | 10962.00 | 09182725000112 | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CORONAVIRUS COVID-19 TESTE IGGIGM BASALL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 27/08/2021 | 885.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO MEDIX DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 27/08/2021 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RAFAELA KAROLYNE NASCIMENTO BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 27/08/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ELZA MARIA BARBOSA DA SILVA PARA VISITA E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE PRISCILA MARIA BARBOSA A QUAL SE ENCONTRAEM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 27/08/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CAUA NASCIMENTO TRUTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 27/08/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CLEONICE DA COSTA MINA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 27/08/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALLY MARIA APARECIDA GUERRA ARAUJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 27/08/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CLEONICE DA COSTA MINA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 27/08/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CLEONICE DA COSTA MINA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 27/08/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALLY MARIA APARECIDA GUERRA ARAUJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 27/08/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES AGNALDO EUCLIDES VIANA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 27/08/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CLEONICE DA COSTA MINA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 27/08/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ITA MARIA RAMOS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 27/08/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 27/08/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES BENICIO AUGUSTO BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 27/08/2021 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA MARGARIDA OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 27/08/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES IVAN FREIRE DE LUNA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 27/08/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA VITORIA TAVARES DE ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 27/08/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAP. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARGARIDA GOMES DA SILVA RINALDO SIMOES DE ARAUJO JOAO SEVERINO DE SANTANA E MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 27/08/2021 | 50.00 | 00056911610320 | ANTONIO VALDIR MARIANO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 27/08/2021 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 27/08/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANDERSON GABRIEL ALCANTARA MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 27/08/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES OZANILDA BARBOSA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 27/08/2021 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MAYSA PEREIRA BARBOSA NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 27/08/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARISA PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 27/08/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANTONIO MANOEL DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 27/08/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES OZANILDA BARBOSA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0008898 | 27/08/2021 | 4900.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0008899 | 27/08/2021 | 3650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 27/08/2021 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008912 | 27/08/2021 | 550.00 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 27/08/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL PARA REALIZAR A PEGA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 27/08/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0008900 | 27/08/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 27/08/2021 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 27/08/2021 | 300.00 | 00001981737413 | SEVERINA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 27/08/2021 | 600.00 | 00007235463473 | JOÃO ARTHUR MACEDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 27/08/2021 | 400.00 | 00022545239453 | MARIA DOS ANJOS MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 27/08/2021 | 800.00 | 00011855510421 | LUCIANA AGOSTINHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 27/08/2021 | 300.00 | 00016689531457 | MICHELLY LAYSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 27/08/2021 | 200.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 27/08/2021 | 400.00 | 00002630814432 | MARIA MENDES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 27/08/2021 | 400.00 | 00035951117453 | ALUIZIO GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 27/08/2021 | 200.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 27/08/2021 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 27/08/2021 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLÍVIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 27/08/2021 | 300.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 27/08/2021 | 200.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 27/08/2021 | 200.00 | 00002553412452 | LUSIA COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 27/08/2021 | 200.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 27/08/2021 | 400.00 | 00070584637438 | KADSON IURI PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 27/08/2021 | 200.00 | 00071038488400 | CARLOS DANIEL OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 27/08/2021 | 200.00 | 00004661307402 | ALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 27/08/2021 | 400.00 | 00042054745472 | JOS? ADRI?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 27/08/2021 | 200.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 27/08/2021 | 200.00 | 00087281295472 | JOSEFA GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 27/08/2021 | 200.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 27/08/2021 | 200.00 | 00070473418460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 27/08/2021 | 200.00 | 00085834408753 | VERA LÚCIA DE MACÊDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 27/08/2021 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 27/08/2021 | 200.00 | 00039965724415 | JOSEFA DE FREITAS MACENA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 27/08/2021 | 200.00 | 00054964865487 | JOSE GERALDO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 27/08/2021 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 27/08/2021 | 200.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 27/08/2021 | 200.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 27/08/2021 | 200.00 | 00009101428403 | MONIQUE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 27/08/2021 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 27/08/2021 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 27/08/2021 | 200.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 27/08/2021 | 200.00 | 00006810155430 | MARCOS ANTONIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 27/08/2021 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 27/08/2021 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 27/08/2021 | 200.00 | 00006846479406 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 27/08/2021 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 27/08/2021 | 200.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 27/08/2021 | 200.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 27/08/2021 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 27/08/2021 | 200.00 | 00001998996492 | MARINEZ FRANCISCO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 27/08/2021 | 200.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 27/08/2021 | 200.00 | 00011081203420 | MARCOS PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 27/08/2021 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 27/08/2021 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 27/08/2021 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 27/08/2021 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 27/08/2021 | 250.00 | 00007054299469 | MARISA BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 27/08/2021 | 200.00 | 00004988877400 | VERA LUCIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 27/08/2021 | 200.00 | 00004302912480 | ADRIANA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 27/08/2021 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 27/08/2021 | 150.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 27/08/2021 | 200.00 | 00012895214417 | ESLEY KLIVEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 27/08/2021 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 27/08/2021 | 200.00 | 00004223651498 | HERING BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 27/08/2021 | 200.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 27/08/2021 | 200.00 | 00007943560442 | ELIANE CRISTINA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 27/08/2021 | 200.00 | 00009434427452 | ELAYNE CRISTINA BEZERRA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 27/08/2021 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 27/08/2021 | 150.00 | 00013674904489 | WELLINGTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 27/08/2021 | 200.00 | 00006596390411 | ENILZA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 27/08/2021 | 400.00 | 00000015828441 | CREUSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 27/08/2021 | 200.00 | 00010663521432 | EROTIDES PEREIRA DE BRITO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 27/08/2021 | 200.00 | 00005961170438 | PAULO ROSSI TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 27/08/2021 | 200.00 | 00070408680407 | LUCAS MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 27/08/2021 | 200.00 | 00007817071454 | CLARICE MILENA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 27/08/2021 | 300.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 27/08/2021 | 400.00 | 00070584645457 | KELLY SUENIA SILVA SALATIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/08/2021 | 12560.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 30/08/2021 | 5866.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 30/08/2021 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/08/2021 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 30/08/2021 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 30/08/2021 | 5319.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 30/08/2021 | 9821.16 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM MP 7782017 CONFORME IN 1.7102017 ART 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 30/08/2021 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 30/08/2021 | 640.00 | 00001800433409 | JODEILTON FRANCISCO PEREIRA | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO2021 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 30/08/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 30/08/2021 | 10761.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 30/08/2021 | 3204.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 30/08/2021 | 1751.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 30/08/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 30/08/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 30/08/2021 | 167.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 30/08/2021 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAOFEDERAL E ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR FUNASA GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN SEPLAG SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 30/08/2021 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH ATUANDO COM PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO TOCANTE AO SETOR DE PESSOAL E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 30/08/2021 | 8841.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 30/08/2021 | 6491.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 30/08/2021 | 3300.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 30/08/2021 | 2744.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/08/2021 | 1800.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/08/2021 | 437.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 30082021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 30/08/2021 | 1580.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO CENTRO MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO I E II FICANDO A DISPOSICAO DAS UBSF EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1500 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOV-9503 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 202 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 30/08/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 30/08/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 30/08/2021 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 30/08/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES DARIVALDO ANTONIO DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 30/08/2021 | 28485.33 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 30/08/2021 | 14031.42 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 30/08/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES HELENO SEVERINO DE QUEIROZ E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 30/08/2021 | 114.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 30/08/2021 | 1900.00 | 00009124246484 | JOSINALDO FIDELIS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM DIAS uTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DAS 0700 AS 1600 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QFF-5197 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 30/08/2021 | 472.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 30/08/2021 | 2032.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/08/2021 | 51782.38 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 30/08/2021 | 413987.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 30/08/2021 | 29265.03 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 30/08/2021 | 5500.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 30/08/2021 | 25854.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 30/08/2021 | 3907.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 30/08/2021 | 151666.23 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 30/08/2021 | 19170.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/08/2021 | 29021.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 30/08/2021 | 4400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009007 | 30/08/2021 | 1748.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009008 | 30/08/2021 | 106.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0009009 | 30/08/2021 | 110.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0009010 | 30/08/2021 | 806.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0009011 | 30/08/2021 | 296.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009012 | 30/08/2021 | 3300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009013 | 30/08/2021 | 1935.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009014 | 30/08/2021 | 1599.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 30/08/2021 | 22247.20 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0009016 | 30/08/2021 | 167.58 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 30/08/2021 | 6400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E RECARGA DE 06 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PRISMA VENT50 COM BATERIA E CIRCUITO INVASIVO PARA BIPAP DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 30/08/2021 | 114014.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 30/08/2021 | 179971.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 30/08/2021 | 105423.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 30/08/2021 | 97173.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/08/2021 | 15656.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 30/08/2021 | 3740.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 30/08/2021 | 83236.32 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 30/08/2021 | 4304.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 30/08/2021 | 44092.23 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 30/08/2021 | 11580.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 30/08/2021 | 8757.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 30/08/2021 | 9799.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/08/2021 | 9791.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRAT105ADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 30/08/2021 | 29404.18 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS -SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 30/08/2021 | 7424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS -SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 30/08/2021 | 21677.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 30/08/2021 | 3960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 30/08/2021 | 40399.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 30/08/2021 | 28644.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 30/08/2021 | 14608.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/08/2021 | 65533.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-ad CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 30/08/2021 | 28320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 30/08/2021 | 28860.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 30/08/2021 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 30/08/2021 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 30/08/2021 | 600.00 | 00011292566426 | GHYSLAINE ELMA RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA OLIVEIRA LEDO 24 CENTRO DESTA CIDADE PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 30/08/2021 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 30/08/2021 | 353.29 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SEMENTES DESTINADOS A HORTA DA ASSUFATEC E CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009119 | 30/08/2021 | 28.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009120 | 30/08/2021 | 160.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 30/08/2021 | 18310.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/08/2021 | 19556.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 30/08/2021 | 14489.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 30/08/2021 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO EXCETO LIXO HOSPITALAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 30/08/2021 | 2200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 30/08/2021 | 12510.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 30/08/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 30/08/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 30/08/2021 | 12086.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 30/08/2021 | 8814.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 30/08/2021 | 8988.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 30/08/2021 | 14491.59 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 30/08/2021 | 4800.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 30/08/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 30/08/2021 | 4400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 30/08/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 30/08/2021 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 30/08/2021 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 30/08/2021 | 4100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 30/08/2021 | 4100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 30/08/2021 | 9710.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 30/08/2021 | 10805.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 30/08/2021 | 27.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LIGA BOQUEIRAOENSE DE FUTEBOL CDC - 51368984-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 30/08/2021 | 7720.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 30/08/2021 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 30/08/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/08/2021 | 5500.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 31/08/2021 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 31/08/2021 | 4025.00 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIR DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE 70 SETENTA METROS QUADRADOS DE DIVISORIAS EM GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS DO PROGRAMA GREAS E DA CASA DO EMPREENDEDOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 31/08/2021 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE REDE SUAS - ORIENTACOES PARA EXECUCAO DE ACOES REMOTAS E CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA EESPECIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 31/08/2021 | 400.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 31/08/2021 | 345.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LAMINA PARA CORTADOR DE GRAMA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESRTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009142 | 31/08/2021 | 1991.48 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVAEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 437-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 31/08/2021 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 31/08/2021 | 700.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 31/08/2021 | 700.00 | 00005344307403 | MYLENA CAIAFFO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 31/08/2021 | 313.05 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 31/08/2021 | 476.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009146 | 31/08/2021 | 6509.66 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009147 | 31/08/2021 | 1724.97 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009148 | 31/08/2021 | 1875.38 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009149 | 31/08/2021 | 817.62 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009150 | 31/08/2021 | 957.15 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009154 | 31/08/2021 | 4063.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009155 | 31/08/2021 | 209.02 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009156 | 31/08/2021 | 126.68 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009157 | 31/08/2021 | 367.24 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009158 | 31/08/2021 | 393.98 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009159 | 31/08/2021 | 1286.27 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 31/08/2021 | 1920.00 | 21297758000103 | PRÓ-SAUDE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AGUA DESTILADA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 31/08/2021 | 5502.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009166 | 31/08/2021 | 597.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009167 | 31/08/2021 | 398.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009168 | 31/08/2021 | 1362.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 31/08/2021 | 1080.00 | 00004093346429 | JOSEFA EDIVANY NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMPREENDIDAS DA REGIAO DO DISTRITO DO MARINHO PARA REINICIO DAS AULAS PRESENCIAIS DO ANO LETIVO EM DECORRENCIA DO PERIODO DE PANDEMIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009153 | 31/08/2021 | 117.86 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009151 | 31/08/2021 | 538.53 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009160 | 31/08/2021 | 231.70 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 31/08/2021 | 190.00 | 41132085000149 | FHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 31/08/2021 | 3000.00 | 27168784000118 | SERVI?OS M?DICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DA PACIENTE SEVERINA GERVASIO PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0009131 | 31/08/2021 | 3500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 31/08/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 31/08/2021 | 768.00 | 00001800433409 | JODEILTON FRANCISCO PEREIRA | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO2021 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 31/08/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 31/08/2021 | 19793.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 31/08/2021 | 521.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 31/08/2021 | 707.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 31/08/2021 | 212.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 31/08/2021 | 1250.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009152 | 31/08/2021 | 935.96 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 01/09/2021 | 500.00 | 00011104637405 | RENALLY MARINHO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 01/09/2021 | 500.00 | 00070107306441 | MARIA DANIELE DE OLIVEIRA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0009201 | 01/09/2021 | 805.74 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 01/09/2021 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 01/09/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 01/09/2021 | 258.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 01/09/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 01/09/2021 | 3000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE HERNIA VENTAL DO PACIENTE SEVERINO JOSE DA SILVA CPF-942.214.714-92 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 01/09/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE LEONCIO VIDAL DE NEGREIROS ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 01/09/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE RONALDO DANIEL DE SOUZA ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 01/09/2021 | 912.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0009197 | 01/09/2021 | 36603.61 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0009198 | 01/09/2021 | 11487.61 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 01/09/2021 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009191 | 01/09/2021 | 840.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372021 | 0009196 | 01/09/2021 | 11988.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 81 OITENTA E UMA PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0009202 | 01/09/2021 | 45.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 01/09/2021 | 984.06 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA EFEMININACAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 01/09/2021 | 306.90 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0009206 | 01/09/2021 | 854.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0009207 | 01/09/2021 | 1839.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009208 | 01/09/2021 | 332.75 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0009209 | 01/09/2021 | 430.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009210 | 01/09/2021 | 495.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009211 | 01/09/2021 | 419.50 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009212 | 01/09/2021 | 59.40 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009213 | 01/09/2021 | 81.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 01/09/2021 | 2950.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 01/09/2021 | 14450.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 01/09/2021 | 6750.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO642012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0009200 | 01/09/2021 | 4391.99 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 01/09/2021 | 109.62 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 01/09/2021 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 01/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 01/09/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 01/09/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0009199 | 01/09/2021 | 6531.19 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009251 | 02/09/2021 | 612.88 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 02/09/2021 | 722.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 02/09/2021 | 73.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 02/09/2021 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 02/09/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 02/09/2021 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 02/09/2021 | 159.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 02/09/2021 | 750.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PELES BAQUETAS E PECAS DIVERSAS DESTINADAS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009250 | 02/09/2021 | 718.43 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009253 | 02/09/2021 | 436.45 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 02/09/2021 | 1165.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 02/09/2021 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009234 | 02/09/2021 | 1142.18 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 13 TREZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009235 | 02/09/2021 | 175.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009236 | 02/09/2021 | 175.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009237 | 02/09/2021 | 615.02 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS AD E CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009238 | 02/09/2021 | 175.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009239 | 02/09/2021 | 966.46 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 11 ONZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 02/09/2021 | 432.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009244 | 02/09/2021 | 3214.22 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009245 | 02/09/2021 | 2493.81 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009246 | 02/09/2021 | 2291.31 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009247 | 02/09/2021 | 1132.93 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009248 | 02/09/2021 | 2084.90 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 02/09/2021 | 3769.05 | 16970999000131 | DMC-DISTRIBUIDORA COMÉRCIO MEDICAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 02/09/2021 | 3665.43 | 16970999000131 | DMC-DISTRIBUIDORA COMÉRCIO MEDICAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 02/09/2021 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009232 | 02/09/2021 | 351.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009252 | 02/09/2021 | 591.16 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 02/09/2021 | 260.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA O PACIENTE JOAO MARIANO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Contribuicoes para o Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 02/09/2021 | 6274.80 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 83 CONSULTAS COM UROLOGISTA CARDIOLOGISTA E NEUROLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO2021 ACIMA DA COTA MENSAL CONFORME DIA EHORA AGENDADA ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NEDIANTE AUTORIZACAO DO SR. PREFEITO TAXA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009249 | 02/09/2021 | 725.98 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 02/09/2021 | 170.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS E TAXA BANCARIA DO PROCESSO 0801183-55.2021.815.0741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 02/09/2021 | 2210.52 | 00011835382436 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO ATRAVES DE ARTES INFORMATIVAS PARA INSTAGRAM FACEBOOK E WATSAPP SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURAREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009233 | 02/09/2021 | 87.86 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009254 | 02/09/2021 | 319.17 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 02/09/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRODE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 02/09/2021 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 02/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 02/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 02/09/2021 | 250.00 | 00015109488487 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009242 | 02/09/2021 | 14454.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009243 | 02/09/2021 | 876.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS ENTREGUES POR SOLICITACAO DA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00002145262407 | TEREZINHA GALDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 03/09/2021 | 600.00 | 00004023583413 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA DE REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 03/09/2021 | 500.00 | 00023704543420 | MARIA DO DESTERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E EMERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 03/09/2021 | 500.00 | 00006290745425 | LUCIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E EMERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 03/09/2021 | 300.00 | 00003729074407 | VALDECI ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 03/09/2021 | 300.00 | 00010886041457 | JHULYA LAMEKEE TAVARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 03/09/2021 | 500.00 | 00070961321474 | NADJAILSON LACERDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 03/09/2021 | 100.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 03/09/2021 | 300.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 03/09/2021 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 03/09/2021 | 200.00 | 00013397143454 | JOAO PAULO FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 03/09/2021 | 500.00 | 00012307022457 | MAYRLA MONALISA SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 03/09/2021 | 200.00 | 00095409114434 | JUDITH DE FARIAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 03/09/2021 | 150.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 03/09/2021 | 400.00 | 00009330353495 | JAQUELINE MARIANA DE SOUSA3 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 03/09/2021 | 200.00 | 00002769699440 | PEDRO PLAUTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 03/09/2021 | 600.00 | 00013134753782 | MARLUCE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 03/09/2021 | 400.00 | 00042173434420 | MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 03/09/2021 | 400.00 | 00018170498449 | AVANISA CORDEIRO DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 03/09/2021 | 400.00 | 00008995563451 | MARIA NATERCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 03/09/2021 | 250.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 03/09/2021 | 400.00 | 00062201883491 | NOEMIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 03/09/2021 | 400.00 | 00070885506448 | MARIA BEATRIZ CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 03/09/2021 | 400.00 | 00003198129443 | MARIA DO CARMO HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 03/09/2021 | 400.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 03/09/2021 | 400.00 | 00003750903476 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 03/09/2021 | 400.00 | 00010564564427 | WESLEY ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 03/09/2021 | 300.00 | 00016247806442 | HELTON CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 03/09/2021 | 200.00 | 00002499555475 | AMARA IZABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 03/09/2021 | 400.00 | 00091970997400 | MARIA SANTANA DE MOURA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 03/09/2021 | 200.00 | 00012553800479 | VANESSA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 03/09/2021 | 400.00 | 00048250767420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 03/09/2021 | 400.00 | 00008505444400 | DALVA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 03/09/2021 | 400.00 | 00070501965416 | WENIA MARILIA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 03/09/2021 | 600.00 | 00010646497421 | FABIANO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 03/09/2021 | 400.00 | 00010828629757 | JOAO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 03/09/2021 | 300.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 03/09/2021 | 300.00 | 00006387369436 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 03/09/2021 | 400.00 | 00071867513420 | LUIZ FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 03/09/2021 | 300.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 03/09/2021 | 500.00 | 00012701205492 | TAYSE NORMANDIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 03/09/2021 | 400.00 | 00013271748470 | MARIA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 03/09/2021 | 400.00 | 00007906762495 | JORDANIA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 03/09/2021 | 550.00 | 00013814262476 | VINICIUS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 03/09/2021 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 03/09/2021 | 80.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 03/09/2021 | 1008.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA 0711 DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002155-83.2006.815.0741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 03/09/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 03/09/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 03/09/2021 | 5000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE TORNOZELO DO PACIENTE JOSE HELIO MAURICIO CPF-077.930.324-54 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 03/09/2021 | 4000.00 | 27168784000118 | SERVI?OS M?DICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DO PACIENTE LEODIL MACIEL COSTA CPF-023.349.764-12 PROCEDIMENTO C.P.R.E. ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 03/09/2021 | 320.00 | 00003863161475 | JOSÉ CLEONALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TETO RECUPERACAO COM VEDACAO DE BAU EXTERNO E POLIMENTO DE FAROIS DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS QSE-0796 QFN-5374 E NQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 03/09/2021 | 468.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009262 | 03/09/2021 | 1653.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009263 | 03/09/2021 | 135.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009264 | 03/09/2021 | 300.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009265 | 03/09/2021 | 239.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0009266 | 03/09/2021 | 69.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009267 | 03/09/2021 | 7229.13 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 PREGAO PRESENCIAL 00352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252021 | 0009437 | 03/09/2021 | 10200.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009438 | 03/09/2021 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 03/09/2021 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 03/09/2021 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 03/09/2021 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 03/09/2021 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 03/09/2021 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 03/09/2021 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 03/09/2021 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 03/09/2021 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 03/09/2021 | 850.00 | 30953503000142 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 03/09/2021 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 03/09/2021 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 03/09/2021 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 03/09/2021 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 03/09/2021 | 300.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 03/09/2021 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 03/09/2021 | 300.00 | 00003812175746 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 03/09/2021 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 03/09/2021 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 03/09/2021 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 03/09/2021 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 03/09/2021 | 600.00 | 00007280257798 | SILVIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 03/09/2021 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 03/09/2021 | 700.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 03/09/2021 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 03/09/2021 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 03/09/2021 | 600.00 | 00002448078416 | VERA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 03/09/2021 | 600.00 | 00010698988485 | ALEXANDRE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 03/09/2021 | 570.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 03/09/2021 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 03/09/2021 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 03/09/2021 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 03/09/2021 | 540.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 03/09/2021 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 03/09/2021 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 03/09/2021 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 03/09/2021 | 400.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 03/09/2021 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 03/09/2021 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 03/09/2021 | 400.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 03/09/2021 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 03/09/2021 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 03/09/2021 | 300.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 03/09/2021 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 03/09/2021 | 300.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 03/09/2021 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 03/09/2021 | 300.00 | 00099244560410 | ROSÉLIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 03/09/2021 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 03/09/2021 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 03/09/2021 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 03/09/2021 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 03/09/2021 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 03/09/2021 | 300.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 03/09/2021 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 03/09/2021 | 300.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 03/09/2021 | 300.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 03/09/2021 | 300.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 03/09/2021 | 300.00 | 00001566832454 | PATRICIA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 03/09/2021 | 700.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 03/09/2021 | 750.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 03/09/2021 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 03/09/2021 | 700.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 03/09/2021 | 700.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 03/09/2021 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 03/09/2021 | 700.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 03/09/2021 | 700.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 03/09/2021 | 700.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 03/09/2021 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 03/09/2021 | 700.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 03/09/2021 | 595.00 | 00012441166450 | JOSÉ CICERO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 03/09/2021 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 03/09/2021 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 03/09/2021 | 700.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 03/09/2021 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 03/09/2021 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 03/09/2021 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 03/09/2021 | 800.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 03/09/2021 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 03/09/2021 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 03/09/2021 | 570.00 | 00011955467420 | MANOEL MISSIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 03/09/2021 | 480.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA CAPINAGEM E CONSERVACAO DA PRACA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 03/09/2021 | 260.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 03/09/2021 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 03/09/2021 | 600.00 | 00007256652461 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 03/09/2021 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 03/09/2021 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 03/09/2021 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 03/09/2021 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 03/09/2021 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 03/09/2021 | 780.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 03/09/2021 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 03/09/2021 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 03/09/2021 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 03/09/2021 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 03/09/2021 | 875.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 03/09/2021 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE BREDOS II NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 03/09/2021 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 03/09/2021 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 03/09/2021 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 03/09/2021 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 03/09/2021 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBU NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 03/09/2021 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 03/09/2021 | 750.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 03/09/2021 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 03/09/2021 | 500.00 | 00001637856784 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NA EPOCA DA PANDEMIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 03/09/2021 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 03/09/2021 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 03/09/2021 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DAS LAJES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 03/09/2021 | 700.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 03/09/2021 | 900.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO INCLUINDO O FINAL DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 03/09/2021 | 900.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 03/09/2021 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO INCLUSIVE OS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 03/09/2021 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 03/09/2021 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 03/09/2021 | 700.00 | 00008613692460 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 03/09/2021 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 03/09/2021 | 630.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 03/09/2021 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 03/09/2021 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO. CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 03/09/2021 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 03/09/2021 | 500.00 | 00009825306416 | VANESSA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZACAO DE GINCANA INTINERANTE COM OS CLUBES DE DESBRAVADORES DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009444 | 06/09/2021 | 735.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DAS RODAS E DOS REPAROS DOS CILINDROS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009445 | 06/09/2021 | 1323.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DOS FREIOS DOS EMBUCHAMENTOS E DOS MANCAIS DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009451 | 06/09/2021 | 1091.89 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVAEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009452 | 06/09/2021 | 3842.58 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009439 | 06/09/2021 | 1794.76 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DAS RODAS DAS MOLAS MEDIAS E MOLAS DO CHASSI DOS EMBUCHAMENTOS MEDIOS E GRANDES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009440 | 06/09/2021 | 1722.30 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL E MANUTENCAO DE FREIOS E RODAS MOLAS EMBUCHAMENTOS MEDIOS E GRANDES MOLAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009441 | 06/09/2021 | 1858.30 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL E MANUTENCAO DOS FREIOS E RODAS MOLAS MEDIAS E GRANDES DO CHASSI E EMBUCHAMENTOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009442 | 06/09/2021 | 1586.30 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL E MANUTENCAO DA SUSPENSAO MOLAS E EMBUCHAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009443 | 06/09/2021 | 1586.30 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL E MANUTENCAO DAS RODAS MOLAS MEDIAS E GRANDES DO CHASSI EMBUCHAMENTOS MEDIOS E GRANDES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009446 | 06/09/2021 | 647.04 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009447 | 06/09/2021 | 357.84 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009448 | 06/09/2021 | 175.20 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009449 | 06/09/2021 | 793.93 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009450 | 06/09/2021 | 1109.08 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 08/09/2021 | 1000.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE REBOQUE DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-0169 E OGC-5749 DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 08/09/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE SEVERINO DO RAMO VIDAL DE NEGREIROS ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 08/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 70015660 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 08/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 70015660 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 08/09/2021 | 115.00 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMÉRCIO LRDA. EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0009472 | 08/09/2021 | 1650.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 08/09/2021 | 13600.00 | 15361503000160 | ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES TESTE RAPIDO COVID-19 KIT PARA DETECCAO QUALITATIVA DO VIRUS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009474 | 08/09/2021 | 7765.90 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0009475 | 08/09/2021 | 23.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009476 | 08/09/2021 | 355.68 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009477 | 08/09/2021 | 2535.78 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009478 | 08/09/2021 | 96.63 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009479 | 08/09/2021 | 69.95 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009480 | 08/09/2021 | 67.58 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009481 | 08/09/2021 | 11.37 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009482 | 08/09/2021 | 268.52 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009483 | 08/09/2021 | 185.01 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009484 | 08/09/2021 | 851.59 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009485 | 08/09/2021 | 101.93 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00007050256404 | NADJA SOUSA DO BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00011105498492 | JANECLECIA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 08/09/2021 | 548.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA CDC - 51528497-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 08/09/2021 | 479.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DA SILVA CDC - 5341732-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 08/09/2021 | 498.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DA SILVA CDC - 5341732-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 08/09/2021 | 804.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 08/09/2021 | 308.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC - 51868337-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 08/09/2021 | 164.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 08/09/2021 | 113.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC - 51254248-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009465 | 08/09/2021 | 87.86 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009466 | 08/09/2021 | 175.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009467 | 08/09/2021 | 87.86 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009468 | 08/09/2021 | 175.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 08/09/2021 | 500.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA COLETIVA EM TEORIA E TECNICA DO TURISMO INTELIGENTE TURISMO HISTORICO E CULTURAL GEOTURISMO E APRESENTACAO DE ROTEIROS NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 20 DE JULHO EM BOQUEIRAO - SECRETARIAMUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 09/09/2021 | 450.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 30 TRINTA REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 09/09/2021 | 400.00 | 00011407996495 | ANTONIO CARLO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FONTE DE ALIMENTACAO E SOCORRO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 09/09/2021 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O S.C.F.V. CRAS E CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 09/09/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00008079888477 | GIVANILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM FIBRA DO CAPU E PINTURA COM ADAPTACOES DOS FAROIS DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009521 | 09/09/2021 | 548.50 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 HORAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REVISAO NA SUSPENSAO DIANTEIRA COM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E BUCHAS DO ESTABILIZADOR DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 09/09/2021 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009520 | 09/09/2021 | 565.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 HORAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE REDUCAO COM REPARACAO DE UMA PARTE DO CHICOTE ELETRICO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 09/09/2021 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 09/09/2021 | 400.00 | 00009619894405 | JAYNE COSME ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 09/09/2021 | 800.00 | 00002332986499 | SEVERINO JOAO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 09/09/2021 | 500.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 09/09/2021 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 09/09/2021 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O SAMU VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 09/09/2021 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 09/09/2021 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 09/09/2021 | 38.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 09/09/2021 | 1350.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR SONDA GASTROS BOTTON NUTRIPORT 24FR 3.5CM REF. 724350 MARCA COVIDIEN DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA A DOACAO AO PACIENTE INACIO RENAN FERREIRA LAZARO CPF-073.746.524-70 PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO INDICADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0009509 | 09/09/2021 | 5465.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0009510 | 09/09/2021 | 381.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009511 | 09/09/2021 | 7653.73 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009523 | 09/09/2021 | 420.80 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009524 | 09/09/2021 | 280.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009525 | 09/09/2021 | 756.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 09/09/2021 | 320.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 100.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 09/09/2021 | 280.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA 100.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009518 | 09/09/2021 | 339.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 HORAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ALTERNADOR E ELETROVENTILADOR COM TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR E REMOCAO DE FALHAS ATRAVES DE SCANER NO VEICULO DE PLACAS QSE-2655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 09/09/2021 | 800.00 | 29432882000146 | RENATO BARBOSA GOMES (BARBOSA REFRIGERAÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO CONDENSADOR MANUTENCAO DO COMPRESSOR E CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R134 DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 09/09/2021 | 1370.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPOTARIA NA CONFECCAO DE DOZE BANCOS COMPLETOS DOZE ENCOSTOS E DOZE ASSENTOS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 09/09/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009514 | 09/09/2021 | 2030.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 HORAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REMOCAO INSTALACAO E RECUPERACAO DO CABECOTE COM SOLDA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009515 | 09/09/2021 | 1450.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 HORAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REMOCAO INSTALACAO E RECUPERACAO DO CABECOTE DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009516 | 09/09/2021 | 1178.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 HORAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE EMBREAGEM COM SUBSTITUICAO DA MANGUEIRA DE EMBREAGEM E CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009517 | 09/09/2021 | 791.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 HORAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO GERAL DE PARTE ELETRICA INTERNA E EXTERNA COM SUBSTITUICAO DE VARIOS COMPONENTES ELETRONICOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009519 | 09/09/2021 | 2175.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 HORAS DE SERVICOS DE SOCORRO MECANICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM TROCA DA TURBINA DO MOTOR E CANO DE PRESSAO DO OLEO DO VEICULO DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 09/09/2021 | 2.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 09/09/2021 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA E TRANSPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 09/09/2021 | 83.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 09/09/2021 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 09/09/2021 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORMECONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 10/09/2021 | 21.78 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 10/09/2021 | 600.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA ENDERECO ELETRONICO WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 10/09/2021 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 10/09/2021 | 219.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 10/09/2021 | 7943.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 10/09/2021 | 117165.05 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 10/09/2021 | 0.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITAVA PARCELA DE 19 DEZENOVE DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002163-60.2006.8.15.0781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009540 | 10/09/2021 | 2556.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 10/09/2021 | 4200.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BANDEIRAS DA PARAIBA DO BRASIL E DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009566 | 10/09/2021 | 868.84 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009567 | 10/09/2021 | 540.10 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009568 | 10/09/2021 | 553.62 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009569 | 10/09/2021 | 472.89 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 10/09/2021 | 114.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 10/09/2021 | 1500.00 | 27168784000118 | SERVI?OS M?DICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DO PACIENTE INACIO RENAN PEREIRA LAZARO CPF-073.746.524-70 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 10/09/2021 | 3904.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS DE 2020 E 2021 DO VEICULO DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 10/09/2021 | 1781.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS DE 2019 2020 E 2021 DO VEICULO DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 10/09/2021 | 859.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2021 DO VEICULO DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009548 | 10/09/2021 | 1615.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 10/09/2021 | 6700.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA TOTAL PARA A PACIENTE ANA MARIA BEZERRA CPF-081.692.574-76 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 10/09/2021 | 99.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 10/09/2021 | 438.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009539 | 10/09/2021 | 1190.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA ECOTANK L3110 PRETA DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA - SECFETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009547 | 10/09/2021 | 4910.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009549 | 10/09/2021 | 2730.27 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009550 | 10/09/2021 | 2400.11 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009551 | 10/09/2021 | 1933.06 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009552 | 10/09/2021 | 3150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 10/09/2021 | 1300.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE DOIS BEBEDOUROS TROCA DE MOTOR DE DOIS VENTILADORES DA ENFERMARIA FEMININA E UM DA MASCULINA CONSERTO DE FREEZER CONSERTO E TROCA DE HELICE ACJ 7.500 BTU E CONSERTO DE UMA MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009561 | 10/09/2021 | 1755.22 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009572 | 10/09/2021 | 3885.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009573 | 10/09/2021 | 169.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 10/09/2021 | 29.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 10/09/2021 | 600.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 10/09/2021 | 400.00 | 00010559945485 | PEDRO HENRIQUE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 10/09/2021 | 200.00 | 00009046338452 | KLEBER ANTONIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 10/09/2021 | 200.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 10/09/2021 | 400.00 | 00071038321450 | RAMILDO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00011694306437 | RAISSA TERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 10/09/2021 | 500.00 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 10/09/2021 | 400.00 | 00008441564426 | MAGNUM RONNIE COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 10/09/2021 | 500.00 | 00014327577413 | EMELY EDUARDA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 10/09/2021 | 400.00 | 00009640407437 | MARIA ERICA PLACIDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR SUA FILHA MARIA FERNANDA PLACIDO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00003859777432 | CINTIA CRISTIANE DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009570 | 10/09/2021 | 587.16 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009571 | 10/09/2021 | 624.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 10/09/2021 | 1208.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009562 | 10/09/2021 | 828.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO GERAL DO ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009563 | 10/09/2021 | 1364.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE RETIRADA E COLOCACAO RECUPERACAO COM TROCA DE REPAROS DOS CILINDROS DO TRATOR BUDNY 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009564 | 10/09/2021 | 1579.16 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009565 | 10/09/2021 | 1160.49 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 10/09/2021 | 600.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO TENDAS TIPO CHALE MEDINDO 6X6 METROS PARA O EVENTO E MARATONA MUNICIPAL EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NO MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 13/09/2021 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO NA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0009590 | 13/09/2021 | 55107.80 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0009589 | 13/09/2021 | 48651.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 13/09/2021 | 94.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 13/09/2021 | 357.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 13/09/2021 | 684.75 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 13/09/2021 | 269.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009598 | 13/09/2021 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009599 | 13/09/2021 | 800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 13/09/2021 | 220.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME TESTE HERGOMETRICO REALIZADO PARA O PACIENTE JOSE MARIZIO DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0009588 | 13/09/2021 | 18698.30 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 13/09/2021 | 560.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 80.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 13/09/2021 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA 80.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 13/09/2021 | 1800.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARÃES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS APLICACAO DE ESPUMA REALIZADOS NA PACIENTE JAILMA RODRIGUES DA COSTA CPF-063.425.044-26 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0009591 | 13/09/2021 | 23208.90 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0009600 | 13/09/2021 | 83.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 13/09/2021 | 115.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 13/09/2021 | 670.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA SAO JOAO MOTOCROSS EVENTOS PuBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTRAS ACOES DA PREFEITURA COM REPORTAGENS E EM VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009632 | 14/09/2021 | 219.60 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 45 QUARENA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 14/09/2021 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 14092021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 14/09/2021 | 57441.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.992017 E RESOLUCAO 303 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804 - ID 081230000007095672. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009629 | 14/09/2021 | 351.36 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 72 SETENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 14/09/2021 | 201.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 14/09/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO DO PACIENTE FABRICIA CABRAL FERREIRA SILVA CPF-039.762.924-94 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 14/09/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE WAGNER DE SOUSA MENDES DE QUEIROZ ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 14/09/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE BIANCA TARGINO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 14/09/2021 | 360.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE ROSIMARY PEDRO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 14/09/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE LINDALVA TOME DE BRITO ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 14/09/2021 | 240.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE MARIA DO DESTERRO VASCONCELOS ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 14/09/2021 | 490.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 30.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 14/09/2021 | 420.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA 30.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 14/09/2021 | 284.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 14/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS-RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA GHYSLAINE ELMA RODRIGUES MAT. - 15809811 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 14/09/2021 | 538.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 14/09/2021 | 42.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 14/09/2021 | 41.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 14/09/2021 | 741.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 14/09/2021 | 294.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 14/09/2021 | 257.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 14/09/2021 | 137.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE GHYSLAINE ELMA RODRIGUES MACIEL CDC - 52232763-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 14/09/2021 | 91.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 14/09/2021 | 4340.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CAMA EVOLUTION MOT. FIT. COMPLETA E 01 ASPIRAMAX OMRON DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009628 | 14/09/2021 | 839.36 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 172 CENTO E SETENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS CAPS-AD E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA LABORATORIO E POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009634 | 14/09/2021 | 92.72 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 19 DEZENOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009635 | 14/09/2021 | 439.20 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 90 NOVENTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009637 | 14/09/2021 | 200.08 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 41 QUARENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 14/09/2021 | 589.00 | 39543294000133 | JP MED SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE EM ESTRUTURA TUB ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA COM ESPUMA DESTINADA AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 14/09/2021 | 2360.00 | 25211357000140 | MARCIO DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 25 CAMISAS MANGA COMPRIDA EM MALHA UV IMPRESSAO FRENTE E COSTA 25 CAMISAS EM MALHA PP TIPO POLO EM CORES IMPRESSAO FRENTE E COSTA E 40 BONES EM BRIM EM CORES COM IMPRESSAO DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIASANITARIA E ENDEMIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0009643 | 14/09/2021 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 14/09/2021 | 370.00 | 00002618244494 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 14/09/2021 | 300.00 | 00061094714704 | EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 14/09/2021 | 300.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 14/09/2021 | 200.00 | 00008976150422 | ELAINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 14/09/2021 | 300.00 | 00009114147467 | PAULO ALBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 14/09/2021 | 600.00 | 00003682000437 | PAULA BARBOSA MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 14/09/2021 | 300.00 | 00070851467458 | ALYNE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 14/09/2021 | 300.00 | 00003882258403 | JOSIVALDO MACEDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009636 | 14/09/2021 | 204.96 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 42 QUARENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009630 | 14/09/2021 | 63.44 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 13 TREZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009633 | 14/09/2021 | 117.12 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 24 VINTE E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV PETI E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009631 | 14/09/2021 | 58.56 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 15/09/2021 | 292.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AGROLITO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA CDC - 588901-4 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 15/09/2021 | 1620.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO AO MERCADO PuBLICO NOS SEGUINTES DIAS DA SEMANA SEGUNDA TERCA SEXTA E SABADO COM LIMITE MAXIMODE 40KMDIA COM O VEICULO D-20 DE PLACAS HPB-1529 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0009657 | 15/09/2021 | 1959.95 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 15/09/2021 | 2000.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DUAS VIAGENS COM MANILHAS MEDIAS E GRANDES PARA A PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO TABOADO DE BAIXO COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MNJ-4097. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0009655 | 15/09/2021 | 2820.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0009660 | 15/09/2021 | 35520.11 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 DO 1 TERMO ADITIVO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 1003.824-602013 MDR PLANEJAMENTO URBANO. APOIO A POLITICA NACIONALDE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0009664 | 15/09/2021 | 25617.76 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS REASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL CONFORME CONTRATO N528012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 15/09/2021 | 1570.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS DOS AGENTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE VISITAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM O VEICULO STRADA DE PLACAS QSA-5808 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 15/09/2021 | 2070.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFB-0994. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 15/09/2021 | 1900.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DAREFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACAS OFE-0320. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 15/09/2021 | 15025.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SAuDE EM CONSULTAS DE ANGIOLOGISTA DERMATOLOGISTA GASTROENTEROLOGISTA NEFROLOGIA OTORRINOLARINGOLOGISTA PNEUMOLOGISTA E OFTALMOLOGISTA A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0009665 | 15/09/2021 | 1640.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009666 | 15/09/2021 | 640.80 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009667 | 15/09/2021 | 670.40 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009668 | 15/09/2021 | 120.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009669 | 15/09/2021 | 2628.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0009670 | 15/09/2021 | 1158.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 15/09/2021 | 1860.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DAREFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1700 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB-5243. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 15/09/2021 | 300.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 05 CINCO VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 15/09/2021 | 900.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACAS KJQ-2707 PARA REALIZACAO DE VIAGENS TOTALIZANDO 16 DEZESSEIS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 15/09/2021 | 2160.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 22 VINTE E DUAS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I E 14 QUATORZE DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH-7761. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0009658 | 15/09/2021 | 695.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 15/09/2021 | 5000.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROEDIMENTO CIRURGICO DE EXERESE DE CISTO RENAL VIA VIDEOLAPAROSCOPIA PRESTADO AO PACIENTE ROSIVERE TRAJANO DA SILVA CPF-997.059.154-15 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 10 DEZ VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM-7525 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 15/09/2021 | 220.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 02 DUAS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 15/09/2021 | 1760.00 | 00011587368439 | KELVIN MARCCEL GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 16 DEZESSEIS VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 15/09/2021 | 360.00 | 00005914751462 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DE 03 TRES PNEUS COM MANCHAO DE TALAO A TALAO COM VULCANIZACAO DAOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFD-5068 E OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 15/09/2021 | 1800.00 | 28326522000105 | ABINETO FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 300 NECESSAIRE RETANGULAR DESTINADAS A SERVIR DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0009656 | 15/09/2021 | 7306.70 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 15/09/2021 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 15/09/2021 | 94.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 15/09/2021 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 16/09/2021 | 500.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DO ESCAPAMENTO E CONSERTO E LANTERNAGEM DAS PORTAS E CAPO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009691 | 16/09/2021 | 1933.04 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 16/09/2021 | 1600.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DOS VEICULOS EM PANE MECANICA TRANSFERIDOS DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE PLACAS QFH-8E72 NPV-6499 NPV-6239 E QSK-4A23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 16/09/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 16/09/2021 | 115.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA COM LAVAGEM DO TETO CARPETE FORRO DAS PORTAS E BANCOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 16/09/2021 | 1755.55 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UM PROCEDIMENTO DE APLICACAO DE ANTI-VEGF REALIZADO NA PACIENTE MARIA NILZA CARLOS MOREIRA CPF-749.009.432-04 CONFORME PROCESSO JUDICIAL PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 0800529-68.2021.8.15.0741 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009687 | 16/09/2021 | 2361.73 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009688 | 16/09/2021 | 2234.40 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009689 | 16/09/2021 | 2327.30 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009690 | 16/09/2021 | 987.00 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 16/09/2021 | 600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR DE EXAME POLISSONOGRAFIA PARA A PACIENTE FRANCINETE DE MELO OLIVEIRA CPF-046.763.014-30 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 16/09/2021 | 402.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 16/09/2021 | 410.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 16/09/2021 | 522.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 16/09/2021 | 700.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009694 | 16/09/2021 | 7376.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009692 | 16/09/2021 | 1537.25 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS NPT-5094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 16/09/2021 | 1000.00 | 00071036728498 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 16/09/2021 | 1000.00 | 00006537202469 | MARIA VANLUSIA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 16/09/2021 | 700.00 | 00092967264415 | JOSEFA ANDRADE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 16/09/2021 | 300.00 | 00010874076480 | AMANDA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 16/09/2021 | 300.00 | 00008695265455 | EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 16/09/2021 | 400.00 | 00047916141434 | LINDALVA DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 16/09/2021 | 225.00 | 11016660000187 | DROGARIA MILLER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 LATAS DE LEITE APTAMIL 800G DESTINADAS A DOACAO A MARIA JOSE DE SOUZA PARA O SEU FILHO NICOLLAS HENRIQUE BERNARDO DE SOUZA POR DETERMINACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0800352-07.2021.8.15.0741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009693 | 16/09/2021 | 3636.75 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 16/09/2021 | 310.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 17/09/2021 | 4060.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE TABOADO COLEGIO AGRICOLA LAGES E CAIXA D'AGUA DAS LAGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0009710 | 17/09/2021 | 40797.59 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DO CONTRATO N 205012019 TP 0052019 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONTRATO DE REPASSE N 1061247-362018 878652 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALPLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTACAO. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 17/09/2021 | 932.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009711 | 17/09/2021 | 466.00 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009712 | 17/09/2021 | 1207.98 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 17/09/2021 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE ANA MARIA BEZERRA CPF-081.692.574-76 ENCAMINHADA PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 17/09/2021 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE JOSE MENDES DE NORMANDIA CPF-420.543.034-53 ENCAMINHADO PELA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 17/09/2021 | 3200.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE MUTACAO DO GENE C90RF72PARA A PACIENTE MARIA DA GUIA DE ANDRADE BRITO CPF-025.895.474-47 SERVICO LABORATORIAL DECORRENTE DE ACAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 17/09/2021 | 200.00 | 24090598000115 | RENATO DA SILVA BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BISNAGA BLASTICA FUNDO RETO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS FORMACAO DAS EQUIPES DE APOIO PARA O RETORNO AS AULAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 20/09/2021 | 1895.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 20/09/2021 | 1.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 20/09/2021 | 525.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL N MT018122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 20/09/2021 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO - SISTEMA GFROTAS N MT003912021 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 20/09/2021 | 374.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 20092021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 20/09/2021 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 20/09/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009720 | 20/09/2021 | 444.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RECUPERACAO E REPARACAO DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009721 | 20/09/2021 | 555.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 CINCO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RECUPERACAO E REPARACAO DE MOTORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CARTER RETIFICA E TROCA DA BASE DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 20/09/2021 | 109947.32 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-70 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 20/09/2021 | 35913.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-30 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 20/09/2021 | 7018.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009724 | 20/09/2021 | 565.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 CINCO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE FREIO E DAS LONAS TRASEIRAS E REVISAO GERAL DO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS QSE-9038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 20/09/2021 | 3000.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICO E CIRURGIA NO AP.DIGEST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LESAO TUMORAIS BENIGNAS DO PACIENTE RENAN BONFIM CAVALCANTE CPF-133.389.874-63 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 20/09/2021 | 2000.00 | 07678950000119 | SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE -SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE RENAN BONFIM CAVALCANTE CPF-133.389.874-63 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 20/09/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA JOSE GALDINO DE ARAUJO CPF-024.480.544-01 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 20/09/2021 | 13259.14 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 20/09/2021 | 3600.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES E INFORMES CONTIDOS NOS DECRETOS DO COVID-19 DIVULGACAO DA VACINACAO DAS FAIXAS ETARIAS DE 33 30 28 25 20 E 19 ANOS OU MAIS COM CARRO DE SOM NOS DIAS 'D'DE VACINACAO NA PRACA DO BAIRRO NOVO -SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 20/09/2021 | 3285.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 73 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DE MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SE ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009733 | 20/09/2021 | 1440.00 | 36327075000129 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM E MASCARA DESCARTAVEL PFF2 DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009734 | 20/09/2021 | 1740.00 | 36327075000129 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM E MASCARA DESCARTAVEL PFF2 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009735 | 20/09/2021 | 1380.00 | 36327075000129 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM E MASCARA DESCARTAVEL PFF2 DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009736 | 20/09/2021 | 648.00 | 36327075000129 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM E MASCARA DESCARTAVEL PFF2 DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009737 | 20/09/2021 | 498.00 | 36327075000129 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM E MASCARA DESCARTAVEL PFF2 DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009738 | 20/09/2021 | 498.00 | 36327075000129 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM E MASCARA DESCARTAVEL PFF2 DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009739 | 20/09/2021 | 498.00 | 36327075000129 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM E MASCARA DESCARTAVEL PFF2 DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009740 | 20/09/2021 | 498.00 | 36327075000129 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM E MASCARA DESCARTAVEL PFF2 DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009743 | 20/09/2021 | 449.28 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009744 | 20/09/2021 | 138.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 20/09/2021 | 17479.63 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 20/09/2021 | 42408.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 20/09/2021 | 4073.27 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 20/09/2021 | 6060.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 20/09/2021 | 903.84 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 20/09/2021 | 61538.54 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 20/09/2021 | 4270.93 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 20/09/2021 | 5383.88 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 20/09/2021 | 7733.92 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 20/09/2021 | 5947.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EQUIPE MELHOR EM CASA - EMAD CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 20/09/2021 | 31328.69 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 20/09/2021 | 300.00 | 00002980641464 | CRACIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00004804986448 | MAGDA GERLANE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 20/09/2021 | 400.00 | 00009564759498 | RAFAEL DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 20/09/2021 | 800.00 | 00008590775437 | GISLENE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE COM QUADRO DE MICROCEFALIA ANA JULIA ARAUJO CACIANO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 20/09/2021 | 500.00 | 00007975869465 | JANETE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 20/09/2021 | 300.00 | 00005544771499 | ANTONIO PAULINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00010499390423 | GILBERTO JUVINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 20/09/2021 | 300.00 | 00007238513447 | JOSEFA RENATA AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 20/09/2021 | 400.00 | 00006712747406 | ZENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 20/09/2021 | 3000.00 | 00012658963483 | AMANDA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orgaos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 20/09/2021 | 62186.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009722 | 20/09/2021 | 452.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RECUPERACAO E REPARACAO DO SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DO RETENTOR TRASEIRO TROCA DE DOIS TAMBORES LONA DE FREIO E DOIS POLIM DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 20/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 20/09/2021 | 89.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009723 | 20/09/2021 | 452.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE FREIO COM TROCA E REPARO DE DUAS CUICAS TRASEIRAS DO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 20/09/2021 | 194.40 | 24090598000115 | RENATO DA SILVA BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS AVOS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 21/09/2021 | 342.00 | 27200448000105 | MARIA JOSÉ TAVARES MOREIRA - ZEZA'S KITCHEN | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALMOCO COMPLETO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE E PESSOAL DA FUNASA QUANDO EM VISITA DA SUPERINTENDÊNCIA DA FUNASA PARA AVALIACAO DO PROJETO SAUTA-Z NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 21/09/2021 | 400.00 | 00005416562447 | IGOR PINTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 21/09/2021 | 476.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 21/09/2021 | 3030.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM 01 NOMBA DE INFUSAO COM REPAROS NA PLACA TROCA DE PECAS E CALIBRACAO MANUTENCAO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO COM TROCA DE CABO PACIENTE TROCA DA IMPRESSORA E DOS ELETRODOS TIPO CLIPE ELETRODO PRE CORDIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 21/09/2021 | 1490.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM 01 MACRO CENTRIFUGA COM REPARO NA PLACA E NO MOTOR 01 FOCO CLINICO DE LED COM TROCA DA FIACAO INTERNA LAMPADA E CHAVE 01 APARELHO DE INFRA VERMELHO COM TROCA DA LAMPADA E DA FIACAO - POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009778 | 21/09/2021 | 10840.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009779 | 21/09/2021 | 491.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0009780 | 21/09/2021 | 1221.42 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009781 | 21/09/2021 | 162.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009782 | 21/09/2021 | 556.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009783 | 21/09/2021 | 556.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009784 | 21/09/2021 | 278.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009785 | 21/09/2021 | 278.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 21/09/2021 | 411.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 22/09/2021 | 9268.75 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS - PROCURADORIA - MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 22/09/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0009786 | 22/09/2021 | 2350.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 22/09/2021 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009801 | 22/09/2021 | 338.34 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009806 | 22/09/2021 | 150.93 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009813 | 22/09/2021 | 836.64 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009787 | 22/09/2021 | 410.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECUPERACAO NA REVISAO DA INJECAO ELETRONICA E REPROGRAMACAO ELETRONICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009788 | 22/09/2021 | 668.80 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REVISAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM RECUPERACAO DE DOIS PIVOS DIANTEIROS COIFADA CAIXA DE DIRECAO UMA ARTICULACAO DUAS BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009789 | 22/09/2021 | 747.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MOTOR COM TROCA DE CORREIA DENTADA TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR BOMBA D'AGUA RETIRADA E REPOSICAO DE ESPOLETA GRANDE DO MOTOR REPOSICAO DE DOIS COXINS E REVISAODO SISTEMA DE REFRIGERACAO COM LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009790 | 22/09/2021 | 664.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARACAO DA CAIXA DE MARCHA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM COM CONSERTO E REPOSICAO DO ATUADOR DE EMBREAGEM TROCA DE OLEO DA CAIXA DE MARCHA E RETENTOR DO PRIMARIODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 22/09/2021 | 9484.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009791 | 22/09/2021 | 415.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REPARACAO DO MODULO ECU DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QEC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009792 | 22/09/2021 | 574.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REVISAO COM RECUPERACAO NA INJECAO ELETRONICA COM LIMPEZA DE BICOS CONSERTO E REPOSICAO DE BICOS INJETORES TROCA DO JOGO DE VELAS CORRECAO DO CHICOTE TBI E CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QEC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009793 | 22/09/2021 | 1610.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA DE CABECOTE E CAMBOTA COM BANJO QUIMICO ESMERILHAMENTO DE VALVULAS RETIFICA E REBAIXAR SEDES SOLDA E PLAINAMENTO DE FACE DO CABECOTE ALINHAMENTO DE DUAS BIELAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 22/09/2021 | 7808.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009802 | 22/09/2021 | 1273.84 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009807 | 22/09/2021 | 585.82 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 22/09/2021 | 2179.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009811 | 22/09/2021 | 1546.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 22/09/2021 | 9996.07 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 22/09/2021 | 1068.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 22/09/2021 | 1000.00 | 00013466636450 | ESTEFANIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 22/09/2021 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 22/09/2021 | 100.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 22/09/2021 | 100.00 | 00010279899424 | ANDERSON MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 22/09/2021 | 150.00 | 00070626829429 | ANDREZA RAILA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 22/09/2021 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 22/09/2021 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 22/09/2021 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 22/09/2021 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 22/09/2021 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 22/09/2021 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 22/09/2021 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 22/09/2021 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 22/09/2021 | 200.00 | 00005027388470 | ANTONIA MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 22/09/2021 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 22/09/2021 | 100.00 | 00013586450788 | ALICE APARECIDA ROSA MENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 22/09/2021 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 22/09/2021 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 22/09/2021 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 22/09/2021 | 100.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 22/09/2021 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 22/09/2021 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 22/09/2021 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 22/09/2021 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 22/09/2021 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 22/09/2021 | 170.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 22/09/2021 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 22/09/2021 | 100.00 | 00012052848428 | DEBORAH KAROLINY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 22/09/2021 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 22/09/2021 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 22/09/2021 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 22/09/2021 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 22/09/2021 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 22/09/2021 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 22/09/2021 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 22/09/2021 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 22/09/2021 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 22/09/2021 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 22/09/2021 | 100.00 | 00007379509519 | EUGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 22/09/2021 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 22/09/2021 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 22/09/2021 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 22/09/2021 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 22/09/2021 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 22/09/2021 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 22/09/2021 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 22/09/2021 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 22/09/2021 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 22/09/2021 | 100.00 | 00013740828480 | FERNANDA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 22/09/2021 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 22/09/2021 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 22/09/2021 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 22/09/2021 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 22/09/2021 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 22/09/2021 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 22/09/2021 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 22/09/2021 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 22/09/2021 | 150.00 | 00008275870402 | ISA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 22/09/2021 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 22/09/2021 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 22/09/2021 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 22/09/2021 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 22/09/2021 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 22/09/2021 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 22/09/2021 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 22/09/2021 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 22/09/2021 | 250.00 | 00003228167429 | JOSE EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 22/09/2021 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 22/09/2021 | 100.00 | 00008552557738 | JOS? ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 22/09/2021 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 22/09/2021 | 100.00 | 00011805376454 | JOYCE KAMILA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 22/09/2021 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 22/09/2021 | 100.00 | 00004374385460 | JOSILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 22/09/2021 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 22/09/2021 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 22/09/2021 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 22/09/2021 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 22/09/2021 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 22/09/2021 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 22/09/2021 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 22/09/2021 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 22/09/2021 | 100.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 22/09/2021 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 22/09/2021 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 22/09/2021 | 100.00 | 00002747968480 | JOÃO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 22/09/2021 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 22/09/2021 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 22/09/2021 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 22/09/2021 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 22/09/2021 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 22/09/2021 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 22/09/2021 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 22/09/2021 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 22/09/2021 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 22/09/2021 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 22/09/2021 | 100.00 | 00013537635443 | LUANA PEDRO CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 22/09/2021 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 22/09/2021 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 22/09/2021 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 22/09/2021 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 22/09/2021 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 22/09/2021 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 22/09/2021 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 22/09/2021 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 22/09/2021 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 22/09/2021 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 22/09/2021 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 22/09/2021 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 22/09/2021 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 22/09/2021 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 22/09/2021 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 22/09/2021 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 22/09/2021 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 22/09/2021 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 22/09/2021 | 150.00 | 00010762553707 | MONICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 22/09/2021 | 200.00 | 00004259363417 | MARIA DO DESTERRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 22/09/2021 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 22/09/2021 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 22/09/2021 | 100.00 | 00005723536427 | MARIA JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 22/09/2021 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 22/09/2021 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL SOCIAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 22/09/2021 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 22/09/2021 | 100.00 | 00017407330450 | MARCOS SUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 22/09/2021 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 22/09/2021 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 22/09/2021 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 22/09/2021 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 22/09/2021 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 22/09/2021 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 22/09/2021 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 22/09/2021 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 22/09/2021 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 22/09/2021 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 22/09/2021 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT'ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 22/09/2021 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 22/09/2021 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 22/09/2021 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 22/09/2021 | 150.00 | 00010276509455 | MORGANA CAVALCANTE CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 22/09/2021 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 22/09/2021 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 22/09/2021 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 22/09/2021 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 22/09/2021 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 22/09/2021 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 22/09/2021 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 22/09/2021 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 22/09/2021 | 100.00 | 00006159836420 | NAZARENA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 22/09/2021 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 22/09/2021 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 22/09/2021 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 22/09/2021 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 22/09/2021 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 22/09/2021 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 22/09/2021 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 22/09/2021 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 22/09/2021 | 100.00 | 00008242705410 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 22/09/2021 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 22/09/2021 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 22/09/2021 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 22/09/2021 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 22/09/2021 | 100.00 | 00011869633440 | RENAN FELIX RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 22/09/2021 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 22/09/2021 | 100.00 | 00005994013382 | RENILSON GUILHERME COSTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 22/09/2021 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 22/09/2021 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 22/09/2021 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 22/09/2021 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 22/09/2021 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 22/09/2021 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 22/09/2021 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 22/09/2021 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 22/09/2021 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 22/09/2021 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 22/09/2021 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 22/09/2021 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 22/09/2021 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 22/09/2021 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 22/09/2021 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 22/09/2021 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 22/09/2021 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 22/09/2021 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 22/09/2021 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 22/09/2021 | 100.00 | 00007005045408 | WANUSA DE SOUSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 22/09/2021 | 100.00 | 00006066386441 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 22/09/2021 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 22/09/2021 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 22/09/2021 | 150.00 | 00013378904488 | EMANUEL COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 22/09/2021 | 100.00 | 00070603325459 | MARIA DO AMPARO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 22/09/2021 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 22/09/2021 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 22/09/2021 | 100.00 | 00004374385460 | JOSILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 22/09/2021 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 22/09/2021 | 100.00 | 00005770647469 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 22/09/2021 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 22/09/2021 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 22/09/2021 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009803 | 22/09/2021 | 1010.76 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FREANGO DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009804 | 22/09/2021 | 338.34 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009805 | 22/09/2021 | 925.76 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009808 | 22/09/2021 | 305.28 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009809 | 22/09/2021 | 731.04 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009810 | 22/09/2021 | 227.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 22/09/2021 | 8462.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0010014 | 23/09/2021 | 1604.81 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0010019 | 23/09/2021 | 10996.08 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0010015 | 23/09/2021 | 1199.96 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292021 | 0010013 | 23/09/2021 | 4800.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO NA RADIO FAROL FM 90.5 AOS DOMINGOS DAS 1000 HORAS DA MANHA AS 1200 HORAS PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0010018 | 23/09/2021 | 3081.06 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0010024 | 23/09/2021 | 3170.55 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0010025 | 23/09/2021 | 2809.92 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO UBSF ANCORA DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0010026 | 23/09/2021 | 4855.75 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA EQUIPE MELHOR EM CASAEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0010027 | 23/09/2021 | 3467.22 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0010028 | 23/09/2021 | 3491.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010029 | 23/09/2021 | 1920.00 | 21297758000103 | PRÓ-SAUDE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AGUA DESTILADA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0010016 | 23/09/2021 | 739.83 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0010020 | 23/09/2021 | 2799.62 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA EMEF PEDRO HERMINIO BEZERRA CABRALSITIO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0010021 | 23/09/2021 | 4398.65 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RAMOSSITIO RAMADA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0010022 | 23/09/2021 | 4334.28 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA EMEF MANOEL FRANCISCO BARBOSA - SITIO TABOADO DE CIMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0010023 | 23/09/2021 | 4608.31 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA EMEF JOSEFINA HERACLITO DO REGO - SITIO QUARENTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 23/09/2021 | 112.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 23/09/2021 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 23/09/2021 | 137206.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.992017 E RESOLUCAO 303 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 24/09/2021 | 400.00 | 00009674287426 | ITIONARA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 24/09/2021 | 400.00 | 00012641178419 | HERTZ VINICIUS ABRANTES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 24/09/2021 | 500.00 | 00001866708422 | DORACY GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 24/09/2021 | 500.00 | 00010498941701 | FRANCISCA DA SILVA DINIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 24/09/2021 | 400.00 | 00010249645408 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 24/09/2021 | 600.00 | 00013297190426 | TARCISIO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 24/09/2021 | 400.00 | 00012659038406 | JEFFERSON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 24/09/2021 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 24/09/2021 | 400.00 | 00026359308487 | AMARA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 24/09/2021 | 300.00 | 00098197231400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010031 | 24/09/2021 | 1337.66 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010032 | 24/09/2021 | 1000.69 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010033 | 24/09/2021 | 1099.97 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 27/09/2021 | 95.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 27/09/2021 | 545.69 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 27/09/2021 | 210.00 | 00092968333453 | JOSEFA MARIA DA COSTA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E ESTOFAMENTO DE JOGO DE 3 CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 27/09/2021 | 239.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 27/09/2021 | 22454.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31082021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 27/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESP. TECNICA - ART PB20210399858 DE PROJETO E ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO CONTRATO 107.54321721. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 27/09/2021 | 264.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 27092021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0010049 | 27/09/2021 | 4200.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES TIRAS DE TESTE PARA GLICOSIMETRO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0010053 | 27/09/2021 | 4200.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES TIRAS DE TESTE PARA GLICOSIMETRO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010054 | 27/09/2021 | 2432.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010055 | 27/09/2021 | 1241.72 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010056 | 27/09/2021 | 2028.43 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010057 | 27/09/2021 | 1520.89 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010058 | 27/09/2021 | 1276.32 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010059 | 27/09/2021 | 428.27 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010060 | 27/09/2021 | 577.70 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010061 | 27/09/2021 | 800.48 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 28/09/2021 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 81 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DE MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SE ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 28/09/2021 | 905.80 | 43119076000143 | JOSE MOAB DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LNTERNA 9 LEDS REC BIVOLT DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 28/09/2021 | 830.60 | 43119076000143 | JOSE MOAB DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 28/09/2021 | 1163.60 | 43119076000143 | JOSE MOAB DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 28/09/2021 | 4200.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIMETRO DE PULSO PORTATIL E SENSOR DE OXIMETRO DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010071 | 28/09/2021 | 19166.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA MEDIO LUVA EXTRA PEQUENA E LUVA PEQUENA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010072 | 28/09/2021 | 10222.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA MEDIO LUVA EXTRA PEQUENA E LUVA PEQUENA DESTINADAS AO PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 28/09/2021 | 6388.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA MEDIO LUVA EXTRA PEQUENA E LUVA PEQUENA DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 28/09/2021 | 3066.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA MEDIO LUVA EXTRA PEQUENA E LUVA PEQUENA DESTINADAS AO CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 28/09/2021 | 2555.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA MEDIO LUVA EXTRA PEQUENA E LUVA PEQUENA DESTINADAS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 28/09/2021 | 1279.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA EXTRA PEQUENA E LUVA PEQUENA DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 28/09/2021 | 1280.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA EXTRA PEQUENA E LUVA PEQUENA DESTINADAS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLIGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 28/09/2021 | 1800.00 | 00092968333453 | JOSEFA MARIA DA COSTA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REVESTIMENTO DE 02 JOGOS DE SOFA SENDO UM DO CAPS AD E OUTRO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA 02 ASSENTOS E UM COLCHAO DA AMBULANCIA DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 28/09/2021 | 17.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 28/09/2021 | 560.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 14 QUATORZE CAMISAS DESTINADAS A ORGANIZACAO DO PESSOAL DA COORDENACAO E APOIO DO MERCADO PuBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0010078 | 28/09/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 28/09/2021 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE FERREIRA DE ARAUJO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 28/09/2021 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE -SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JOSE FERREIRA DE ARAUJO CPF-239.279.801-30 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 28/09/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO DO PACIENTE JOAO BEZERRA DE MELO CPF-300.816.884-15 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 28/09/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 28/09/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CLEONICE DA COSTA MINA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 28/09/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ELZA MARIA BARBOSA DA SILVA PARA VISITA E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE PRISCILA MARIA BARBOSA A QUAL SE ENCONTRAEM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 28/09/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANDERSON GABRIEL ALCANTARA MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 28/09/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA DAS NEVES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 28/09/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADEMAR JOSE MAURICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 28/09/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES IVAN FREIRE DE LUNA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 28/09/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSEANA EDNA PINTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 28/09/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MAGNA MELO GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 28/09/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 28/09/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES GERALDO AMARO DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 28/09/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES INACIA ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 28/09/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 28/09/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES EDE DE SOUZA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 28/09/2021 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PEDRO DA COSTA VASCONCELOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000472021 | 0010082 | 28/09/2021 | 16250.00 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS ESCOLARES DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 28/09/2021 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 28/09/2021 | 100.00 | 00071997255405 | RFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 28/09/2021 | 100.00 | 00071037493451 | JONATA DE LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 28/09/2021 | 400.00 | 00033068593468 | GEORGE BATISTA DOS PREZERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 28/09/2021 | 200.00 | 00017008133405 | JULIA GABRIELLY SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 28/09/2021 | 200.00 | 00013399952473 | GABRIEL PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 28/09/2021 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 28/09/2021 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 28/09/2021 | 200.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 28/09/2021 | 200.00 | 00070030926467 | ITALO RAMON PEREIRA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 28/09/2021 | 200.00 | 00010504439421 | MARIA VITORIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 28/09/2021 | 300.00 | 00008382809430 | ANNE KAROLLYNE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 28/09/2021 | 200.00 | 00001571905448 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 28/09/2021 | 200.00 | 00047999209449 | FERNANDO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 28/09/2021 | 200.00 | 00070603900496 | ANA CAMILA BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 28/09/2021 | 200.00 | 00012830314425 | VITORIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 28/09/2021 | 200.00 | 00008266088411 | NAILSON LORAYNNE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 28/09/2021 | 200.00 | 00017933779794 | PEDRO HENRIQUE SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 28/09/2021 | 200.00 | 00004857005492 | CICERO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 28/09/2021 | 200.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 28/09/2021 | 200.00 | 00008468412406 | JEFFERSON ALISSON NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 28/09/2021 | 200.00 | 00067652719453 | ALZENI DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 28/09/2021 | 200.00 | 00038751887487 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 28/09/2021 | 200.00 | 00004388514470 | MICHAL BRUCE CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 28/09/2021 | 200.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 28/09/2021 | 200.00 | 00006537194423 | KLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 28/09/2021 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 28/09/2021 | 400.00 | 00007238498464 | LUCIANA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 28/09/2021 | 150.00 | 00005987197414 | ADELSON TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 28/09/2021 | 150.00 | 00014949542494 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 28/09/2021 | 200.00 | 00009300050400 | LIDYANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 28/09/2021 | 200.00 | 00038707187491 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 28/09/2021 | 200.00 | 00007281567413 | WESLEY SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 28/09/2021 | 200.00 | 00016126166400 | ALECIA COSME DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 28/09/2021 | 200.00 | 00092785913434 | JOSÉ AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 28/09/2021 | 200.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 28/09/2021 | 400.00 | 00011762303795 | ALCILENE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 28/09/2021 | 400.00 | 00007328993464 | ADILSON GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 28/09/2021 | 200.00 | 00017740238490 | JOAO PEDRO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 28/09/2021 | 200.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONCALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 28/09/2021 | 29.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LIGA BOQUEIRAOENSE DE FUTEBOL CDC - 51368984-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 28/09/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 29/09/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES GERALDO AMARO DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 29/09/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES EDE DE SOUZA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 29/09/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ROSIMARY PEDRO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 29/09/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ROSIMARY PEDRO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 29/09/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES INACIA ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 29/09/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES HILDA FREIRE DE LUNA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 29/09/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES EDE DE SOUZA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 29/09/2021 | 50.00 | 00056911610320 | ANTONIO VALDIR MARIANO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES DINELLY CABRAL LIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 29/09/2021 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A UBSF DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES MAT. - 88829510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 29/09/2021 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 70015660 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 29/09/2021 | 1020.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PANTUM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 29/09/2021 | 97.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147051-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 29/09/2021 | 597.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 29/09/2021 | 42.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. - 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 29/09/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 29/09/2021 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 29/09/2021 | 41.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 29/09/2021 | 300.00 | 00007797595402 | ANA PAULA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MENOR SUA FILHA MARIA YASMIN SILVA LIMA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 29/09/2021 | 300.00 | 00005446974484 | VERA LUCIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 29/09/2021 | 400.00 | 00032152647904 | JOSE MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 29/09/2021 | 400.00 | 00011054346488 | ERIKA RITA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 29/09/2021 | 500.00 | 00010819887463 | EDVALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 29/09/2021 | 500.00 | 00008365194422 | ENEAS JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 29/09/2021 | 200.00 | 00005868654897 | RITA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 29/09/2021 | 400.00 | 00004073956442 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 29/09/2021 | 200.00 | 00006387384400 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 29/09/2021 | 300.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 29/09/2021 | 200.00 | 00007368169410 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 29/09/2021 | 200.00 | 00003253278409 | ROGERIO QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 29/09/2021 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 29/09/2021 | 200.00 | 00013424612405 | HYAGO MATHEUS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 29/09/2021 | 200.00 | 00009985851498 | JAKELYNE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 29/09/2021 | 250.00 | 00007598988471 | ADILSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 29/09/2021 | 200.00 | 00009562883400 | SILVIO CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 29/09/2021 | 200.00 | 00057128669787 | ISRAEL VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 29/09/2021 | 200.00 | 00070584637438 | KADSON IURI PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 29/09/2021 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 29/09/2021 | 150.00 | 00010359655777 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 29/09/2021 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 29/09/2021 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 29/09/2021 | 300.00 | 00056940874453 | EDNA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 29/09/2021 | 200.00 | 00091866634453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 29/09/2021 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 29/09/2021 | 200.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 29/09/2021 | 200.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 29/09/2021 | 200.00 | 00099125218468 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 29/09/2021 | 200.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 29/09/2021 | 200.00 | 00009529742401 | ANDRESSA EDUARDO PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 29/09/2021 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MENOR ESPECIAL GABRIELLE CARDOSO NEGREIROS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 29/09/2021 | 250.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 29/09/2021 | 150.00 | 00001014409446 | RAQUEL CASSIA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 29/09/2021 | 400.00 | 00013386319424 | MANOEL CACIANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 29/09/2021 | 200.00 | 00013085221425 | MIKAELLA SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 29/09/2021 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 29/09/2021 | 400.00 | 00006052740450 | LEONARDO BRUNO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 29/09/2021 | 200.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 29/09/2021 | 400.00 | 00004854051485 | ADÃO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 29/09/2021 | 300.00 | 00016689491480 | VICTOR EMANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 29/09/2021 | 700.00 | 00008073336464 | RODRIGO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 29/09/2021 | 500.00 | 00011885482477 | ANDRESA ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 29/09/2021 | 2260.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 29/09/2021 | 1396.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EJA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 29/09/2021 | 1818.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PRE-ESCOLA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 29/09/2021 | 313.70 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - AEE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 29/09/2021 | 8549.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 29/09/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-B. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES HELENO SEVERINO DE QUEIROZ E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 29/09/2021 | 800.00 | 00001800433409 | JODEILTON FRANCISCO PEREIRA | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO2021 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0010217 | 29/09/2021 | 28000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DOS MÊSES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 29/09/2021 | 1800.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 29/09/2021 | 200.00 | 00007406921438 | ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE DIARIAS AO SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL REFERENTE A VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO EXERCICO DE SUAS ATIVIDADES PARA REALIZAR A PEGA DE MATERIAIS DE TRABALHO E PRESTACAO DE CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. AS DIARIAS SE DERAM NAS DATAS DE 15 DE JUNHO 13 DE JULHO 12 DE AGOSTO E 13 DE SETEMBRO DO ANO DE 2021 COMO PODE SER OBSERVADO NOS COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0010161 | 29/09/2021 | 3650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 29/09/2021 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 29/09/2021 | 6200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E RECARGA DE 07 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PRISMA VENT50 COM BATERIA DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010170 | 29/09/2021 | 2129.76 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD III DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010171 | 29/09/2021 | 1023.27 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010218 | 29/09/2021 | 1226.14 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010219 | 29/09/2021 | 2766.22 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 30/09/2021 | 101.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 30/09/2021 | 700.00 | 00005344307403 | MYLENA CAIAFFO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 30/09/2021 | 700.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/09/2021 | 947.16 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 30/09/2021 | 297.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/09/2021 | 528.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER BROTHER E HP DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 30/09/2021 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 30/09/2021 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 30/09/2021 | 600.00 | 00011292566426 | GHYSLAINE ELMA RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA OLIVEIRA LEDO 24 CENTRO DESTA CIDADE PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 30/09/2021 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 437-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 30/09/2021 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE setembro DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0010272 | 30/09/2021 | 225.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010273 | 30/09/2021 | 565.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010274 | 30/09/2021 | 400.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0010275 | 30/09/2021 | 2759.48 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 30/09/2021 | 99996.99 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 30/09/2021 | 189758.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 30/09/2021 | 112972.83 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 30/09/2021 | 95630.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 30/09/2021 | 14605.39 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/09/2021 | 3740.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 30/09/2021 | 80377.97 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 30/09/2021 | 4141.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 30/09/2021 | 42313.74 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 30/09/2021 | 11623.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 30/09/2021 | 15450.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 30/09/2021 | 9317.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 30/09/2021 | 9859.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 30/09/2021 | 22722.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 30/09/2021 | 3960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 30/09/2021 | 31285.18 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 30/09/2021 | 5906.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 30/09/2021 | 38568.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 30/09/2021 | 27148.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 30/09/2021 | 13860.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 30/09/2021 | 77393.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 30/09/2021 | 29685.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 30/09/2021 | 29155.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0010222 | 30/09/2021 | 3500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0010224 | 30/09/2021 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAOFEDERAL E ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR FUNASA GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN SEPLAG SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0010225 | 30/09/2021 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH ATUANDO COM PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO TOCANTE AO SETOR DE PESSOAL E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 30/09/2021 | 670.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA SAO JOAO MOTOCROSS EVENTOS PuBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTRAS ACOES DA PREFEITURA COM REPORTAGENS E EM VIDEOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 30/09/2021 | 478.27 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 30/09/2021 | 384.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 30/09/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0010249 | 30/09/2021 | 4900.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 30/09/2021 | 9226.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 30/09/2021 | 6491.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/09/2021 | 3300.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 30/09/2021 | 4944.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 30/09/2021 | 1438.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 30/09/2021 | 1250.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 30/09/2021 | 5261.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/09/2021 | 9821.16 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM MP 7782017 CONFORME IN 1.7102017 ART 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 30/09/2021 | 2.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 30/09/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 30/09/2021 | 960.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 30/09/2021 | 800.00 | 00001800433409 | JODEILTON FRANCISCO PEREIRA | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO2021 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 30/09/2021 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 30/09/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/09/2021 | 83.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 30/09/2021 | 114.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 30/09/2021 | 710.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 30/09/2021 | 523.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/09/2021 | 212.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 30/09/2021 | 19875.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 30/09/2021 | 11879.58 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 30/09/2021 | 2904.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 30/09/2021 | 1735.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 30/09/2021 | 146.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NO DIA 08092021 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 30/09/2021 | 1900.00 | 00009124246484 | JOSINALDO FIDELIS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM DIAS uTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DAS 0700 AS 1600 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QFF-5197 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 30/09/2021 | 840.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 30/09/2021 | 912.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 30/09/2021 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010276 | 30/09/2021 | 282.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12.031-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/09/2021 | 48195.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 30/09/2021 | 405742.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 30/09/2021 | 29265.03 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 30/09/2021 | 5500.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 30/09/2021 | 31804.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 30/09/2021 | 3907.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 30/09/2021 | 153958.31 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 30/09/2021 | 19252.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/09/2021 | 29267.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 30/09/2021 | 4400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 30/09/2021 | 1000.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 9755 DA CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-70 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 30/09/2021 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 30/09/2021 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 30/09/2021 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 30/09/2021 | 600.00 | 00096395540491 | EDGAR TRAJANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 30/09/2021 | 200.00 | 00008582528485 | WILLAMES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 30/09/2021 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 30/09/2021 | 12120.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/09/2021 | 6600.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/09/2021 | 2200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/09/2021 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 30/09/2021 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/09/2021 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 30/09/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 30/09/2021 | 8374.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 30/09/2021 | 8988.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 30/09/2021 | 14310.09 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 30/09/2021 | 5583.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 30/09/2021 | 4400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 30/09/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 30/09/2021 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE REDE SUAS - ORIENTACOES PARA EXECUCAO DE ACOES REMOTAS E CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA EESPECIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 30/09/2021 | 1580.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO CENTRO MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO I E II FICANDO A DISPOSICAO DAS UBSF EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 0700 AS 1500 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOV-9503 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 30/09/2021 | 418.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 30/09/2021 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 30/09/2021 | 27587.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 30/09/2021 | 13167.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 30/09/2021 | 288.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 30/09/2021 | 400.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 30/09/2021 | 2200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 30/09/2021 | 12877.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 30/09/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 30/09/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 30/09/2021 | 12408.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 30/09/2021 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO CDC - 4283725-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO EXCETO LIXO HOSPITALAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 30/09/2021 | 18565.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 30/09/2021 | 19680.91 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 30/09/2021 | 13879.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 30/09/2021 | 7720.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 30/09/2021 | 9680.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 30/09/2021 | 11011.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 30/09/2021 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 30/09/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 30/09/2021 | 5500.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 30/09/2021 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 30/09/2021 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETMEBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 30/09/2021 | 4100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 30/09/2021 | 4100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 01/10/2021 | 340.00 | 05626948000170 | DESIGN STEEL COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E METALICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMENDA 02 MEDALHAS OLAVO BILAC CUNHADAS EM METAL COM BANHO OURO GRAVADA EM RELEVO COM ARTE PERSONALIZADA EM 1 FACE A SER DESTINADA PARA AGRACIAR AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE POSSE DO SR. PREFEITO JOAO MARCOS DE FREITAS COMO NOVO PRESIDENTE DA JUNTA MILITAR E DA FUNCIONARIA MARIA ANUNCIADA ALCANTARA BEZERRA PARA SECRETARIA DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 01/10/2021 | 560.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 01/10/2021 | 752.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA CDC - 51528497-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/10/2021 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0010386 | 01/10/2021 | 700.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 17570R13 R-1 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0010398 | 01/10/2021 | 51817.90 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 01/10/2021 | 2950.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010412 | 01/10/2021 | 14450.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010413 | 01/10/2021 | 6750.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO642012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0010387 | 01/10/2021 | 9760.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 27580R225 149146 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0010399 | 01/10/2021 | 62906.50 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0010372 | 01/10/2021 | 168.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BOBINA TERMICA 80X40 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 01/10/2021 | 15000.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES HISTERECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA EXENTERACAO PELVICA ANTERIOR REALIZADOS NA PACIENTE LUCILIA OLIVEIRA DA SILVA CPF-098.769.424-33 CONFORME MANDADO JUDICIAL DO PROCESSO 0801074-41.2021.8.15.0741 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 01/10/2021 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA CARDIOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE EDIVANIA DE SOUZA ALVES VIANA CPF-909.660.074-68 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 01/10/2021 | 912.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0010392 | 01/10/2021 | 1720.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 17570R14 95938 DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0010393 | 01/10/2021 | 1720.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 17570R14 95938 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0010394 | 01/10/2021 | 1700.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 20575R16 110108 TL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0010395 | 01/10/2021 | 1720.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 17570R14 95938 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0010397 | 01/10/2021 | 18595.20 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010408 | 01/10/2021 | 507.95 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010420 | 01/10/2021 | 244.59 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010401 | 01/10/2021 | 935.96 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010414 | 01/10/2021 | 238.11 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0010385 | 01/10/2021 | 12266.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE 04 QUATRO URNAS SIMPLES ADULTO 01 UMA URNA ESPECIAL GORDA 01 UMA URNA ESPECIAL SUPER GORDA 03 TRES TRANSLADO BOQUEIRAO CAMPINA GRANDEBOQUEIRAO03 TRES COROA DE FLORES GRANDE E 01 UM CONSERVACAO DE CORPO PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/10/2021 | 3000.00 | 00012652095706 | DAYANA ESTRELA DE SOUSA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 01/10/2021 | 400.00 | 00055512526472 | TEREZINHA DE FREITAS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 01/10/2021 | 300.00 | 00009169195447 | JOSEFA ELMA ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010377 | 01/10/2021 | 930.29 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA O PLANEJAMENTO DIDATICO EDUCACAO INFANTIL E CRECHES PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS - 17062021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010378 | 01/10/2021 | 922.04 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA O PLANEJAMENTO DIDATICO EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLA PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS - 04072021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010379 | 01/10/2021 | 940.93 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA O PLANTAO DIDATICO REFORCO ESCOLAR PROVA SAEB ALUNOS DO 5 E 9 ANOS - 20082021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010380 | 01/10/2021 | 915.88 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA FORMACAO DO INTEGRA PARAIBA COM PROFESSORES DE 1 AO 5 ANOS FUNDAMENTAL I - 09092021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010381 | 01/10/2021 | 909.75 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA PLANEJAMENTO DIDATICO DO ENSINO FUNDAMENTAL II PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS - 21092021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0010388 | 01/10/2021 | 9760.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 27580R225 149146 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0010389 | 01/10/2021 | 4880.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 27580R225 149146 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0010390 | 01/10/2021 | 4880.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 27580R225 149146 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0010391 | 01/10/2021 | 1400.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 17570R13 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0010400 | 01/10/2021 | 25202.20 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010402 | 01/10/2021 | 169.64 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/10/2021 | 150.00 | 26044944000154 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SANAR PROBLEMAS DE IMPRESSAO DE 03 NOTEBOOKS COM CONFIGURACOES DE IPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 01/10/2021 | 800.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 01/10/2021 | 264.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 01102021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010409 | 01/10/2021 | 67.07 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0010396 | 01/10/2021 | 393.86 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010403 | 01/10/2021 | 8047.70 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010404 | 01/10/2021 | 2526.40 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010405 | 01/10/2021 | 2093.84 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010406 | 01/10/2021 | 1234.29 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010407 | 01/10/2021 | 1028.18 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 01/10/2021 | 5502.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010415 | 01/10/2021 | 252.98 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010416 | 01/10/2021 | 191.95 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010417 | 01/10/2021 | 434.09 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010418 | 01/10/2021 | 500.08 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010419 | 01/10/2021 | 1509.21 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0010427 | 04/10/2021 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 04/10/2021 | 346.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 04/10/2021 | 709.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 04/10/2021 | 261.25 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0010438 | 04/10/2021 | 81.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010439 | 04/10/2021 | 258.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010440 | 04/10/2021 | 204.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010441 | 04/10/2021 | 267.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010442 | 04/10/2021 | 31.36 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010443 | 04/10/2021 | 4176.68 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010444 | 04/10/2021 | 2051.72 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010445 | 04/10/2021 | 1937.47 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010446 | 04/10/2021 | 1148.23 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010447 | 04/10/2021 | 1039.43 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010448 | 04/10/2021 | 931.42 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010449 | 04/10/2021 | 702.74 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010450 | 04/10/2021 | 261.70 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010453 | 04/10/2021 | 1785.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010454 | 04/10/2021 | 300.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010455 | 04/10/2021 | 248.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010456 | 04/10/2021 | 284.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010457 | 04/10/2021 | 54.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010458 | 04/10/2021 | 199.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0010459 | 04/10/2021 | 245.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010460 | 04/10/2021 | 251.55 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010461 | 04/10/2021 | 520.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010462 | 04/10/2021 | 117.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010434 | 04/10/2021 | 263.61 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 04/10/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 04/10/2021 | 8.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 04/10/2021 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0010429 | 04/10/2021 | 3200.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO DE QUATRO SUPORTES INJETOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010436 | 04/10/2021 | 530.92 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010451 | 04/10/2021 | 364.03 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010452 | 04/10/2021 | 299.98 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0010433 | 04/10/2021 | 700.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA DA PACIENTE ARLINDA ANALIA GONCALVES CPF-676.521.154-34 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0010465 | 04/10/2021 | 54158.77 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4 BOLETIM DE MEDICAO DE OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS - PROJETO RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB CONVENIO FUNASAPREFEITURA CV04772016 - CONFORME PROCESSO LICITATORIO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 201012020. | 00112018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0010466 | 04/10/2021 | 36777.68 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7 BOLETIM DE MEDICAO DE OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS - PROJETO RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB CONVENIO FUNASAPREFEITURA CV04772016 - CONFORME PROCESSO LICITATORIO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 210012018. | 00112018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010435 | 04/10/2021 | 580.11 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0010463 | 04/10/2021 | 99128.67 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 MEDICAO PARCIAL DO CONTRATO N 101012018 CONCORRÊNCIA 0012018 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONTRATO DE REPASSE N 1036741-962016- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALAPOIOA POLITICA NACIONAL DESENVOLVIMENTO URBANO - PLANEJAMENTO URBANO. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 04/10/2021 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 04/10/2021 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 04/10/2021 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 04/10/2021 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 04/10/2021 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 04/10/2021 | 875.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 04/10/2021 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 04/10/2021 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 04/10/2021 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DAS LAJES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 04/10/2021 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 04/10/2021 | 750.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 04/10/2021 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE BREDOS II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 04/10/2021 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 04/10/2021 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 04/10/2021 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBU NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 04/10/2021 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 04/10/2021 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 04/10/2021 | 300.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 04/10/2021 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 04/10/2021 | 300.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 04/10/2021 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 04/10/2021 | 300.00 | 00099244560410 | ROSÉLIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 04/10/2021 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 04/10/2021 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 04/10/2021 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 04/10/2021 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 04/10/2021 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 04/10/2021 | 300.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 04/10/2021 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 04/10/2021 | 300.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 04/10/2021 | 300.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 04/10/2021 | 300.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 04/10/2021 | 300.00 | 00001566832454 | PATRICIA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 04/10/2021 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 04/10/2021 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 04/10/2021 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 04/10/2021 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 04/10/2021 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 04/10/2021 | 400.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 04/10/2021 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 04/10/2021 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 04/10/2021 | 570.00 | 00011955467420 | MANOEL MISSIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 04/10/2021 | 570.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 04/10/2021 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 04/10/2021 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 04/10/2021 | 800.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 04/10/2021 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 04/10/2021 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 04/10/2021 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010437 | 04/10/2021 | 487.17 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0010546 | 05/10/2021 | 3660.31 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 05/10/2021 | 1200.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS BANCASAREAS DE RESERVAS COM COBERTURA COMPLETA PARA OS JOGADORES RESERVAS DAS EQUIPES DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO E CONSERTO DAS TRAVES DE FUTSAL DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 05/10/2021 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 05/10/2021 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO. CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0010528 | 05/10/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 05/10/2021 | 780.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 05/10/2021 | 600.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM FERRO FUNDIDO E ENCANACAO E CONFECCAO DE UMA BASE DA BOMBA D'AGUA PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 05/10/2021 | 520.00 | 00088424553420 | DERIVALDO CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES PARA USO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0010547 | 05/10/2021 | 5345.62 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 05/10/2021 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 05/10/2021 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 05/10/2021 | 260.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 05/10/2021 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 05/10/2021 | 600.00 | 00007256652461 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 05/10/2021 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 05/10/2021 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 05/10/2021 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 05/10/2021 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 05/10/2021 | 540.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 05/10/2021 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 05/10/2021 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 05/10/2021 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 05/10/2021 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 05/10/2021 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 05/10/2021 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 05/10/2021 | 600.00 | 00002448078416 | VERA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 05/10/2021 | 600.00 | 00010698988485 | ALEXANDRE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 05/10/2021 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 05/10/2021 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA CAPINAGEM E CONSERVACAO DA PRACA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 05/10/2021 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 05/10/2021 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 05/10/2021 | 630.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 05/10/2021 | 900.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO INCLUINDO O FINAL DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 05/10/2021 | 900.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 05/10/2021 | 700.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 05/10/2021 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO INCLUSIVE OS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 05/10/2021 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 05/10/2021 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 05/10/2021 | 700.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 05/10/2021 | 750.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 05/10/2021 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 05/10/2021 | 700.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 05/10/2021 | 700.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 05/10/2021 | 700.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 05/10/2021 | 700.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 05/10/2021 | 700.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 05/10/2021 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 05/10/2021 | 700.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 05/10/2021 | 700.00 | 00008613692460 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 05/10/2021 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 05/10/2021 | 700.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 05/10/2021 | 700.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 05/10/2021 | 700.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 05/10/2021 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 05/10/2021 | 700.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 05/10/2021 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 05/10/2021 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 05/10/2021 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 05/10/2021 | 300.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 05/10/2021 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 05/10/2021 | 300.00 | 00003812175746 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 05/10/2021 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0010520 | 05/10/2021 | 10115.00 | 00044946716491 | SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 119CENTO E DEZENOVE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH-6543 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0010521 | 05/10/2021 | 6290.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 74 SETENTA E QUATRO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KGC-6229 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 05/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 05/10/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0010544 | 05/10/2021 | 42195.51 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0010621 | 05/10/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM PREPARO DA PACIENTE EDLUCIA MACEDO ANDRADE CPF-622.021.624-53 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010543 | 05/10/2021 | 1054.32 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0010545 | 05/10/2021 | 13553.07 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 05/10/2021 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DOS BREDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 05/10/2021 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTA CORDEIRO DA COMUNIDADE DO BENTO DE CIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 05/10/2021 | 7.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MICROFILMAGEM DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 05/10/2021 | 1008.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA 0811 DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002155-83.2006.815.0741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 05/10/2021 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 23 E 25 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 05/10/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 05/10/2021 | 348.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 05/10/2021 | 845.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIOLOGICOS 06 UN. BAIATAIN COM ALGINATO 10X10 1 PHMB DE 500ML SOLUCAO 1 CREME DE BARREIRA-CONFEEL DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 05/10/2021 | 476.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0010541 | 05/10/2021 | 6020.65 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PREGAO PRESENCIAL 00352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010549 | 05/10/2021 | 1853.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010550 | 05/10/2021 | 1873.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010551 | 05/10/2021 | 2750.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010552 | 05/10/2021 | 291.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010553 | 05/10/2021 | 28.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0010554 | 05/10/2021 | 49.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0010555 | 05/10/2021 | 104.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0010556 | 05/10/2021 | 1207.98 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010557 | 05/10/2021 | 466.00 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010558 | 05/10/2021 | 4800.53 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010559 | 05/10/2021 | 92.29 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010560 | 05/10/2021 | 78.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010561 | 05/10/2021 | 36.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0010562 | 05/10/2021 | 225.35 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0010563 | 05/10/2021 | 498.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0010622 | 05/10/2021 | 4856.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00011835401406 | VANESSA GONÇALVES SILVA NOBREGA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 05/10/2021 | 800.00 | 00005649663475 | CRISTIANE PEREIRA DA MATA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 05/10/2021 | 400.00 | 00010685487709 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 05/10/2021 | 500.00 | 00005265478477 | LUCIANA BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 05/10/2021 | 300.00 | 00016682623712 | JOSE SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 05/10/2021 | 600.00 | 00006428539403 | ALZIMAR MAYCON GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 05/10/2021 | 400.00 | 00045616590487 | MARIA CELMA GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0010548 | 05/10/2021 | 1064.91 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 06/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010645 | 06/10/2021 | 175.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010646 | 06/10/2021 | 351.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010647 | 06/10/2021 | 615.02 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010648 | 06/10/2021 | 702.88 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010649 | 06/10/2021 | 1054.32 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0010663 | 06/10/2021 | 3205.07 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0010666 | 06/10/2021 | 1112.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010667 | 06/10/2021 | 129.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0010668 | 06/10/2021 | 1007.08 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010669 | 06/10/2021 | 603.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010670 | 06/10/2021 | 5829.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0010671 | 06/10/2021 | 2184.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010672 | 06/10/2021 | 728.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 06/10/2021 | 1579.00 | 00011835382436 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO ATRAVES DE ARTES INFORMATIVAS PARA INSTAGRAM FACEBOOK E WATSAPP SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURAREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0010664 | 06/10/2021 | 2811.90 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0010654 | 06/10/2021 | 7059.98 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUE AS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSASPARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70 - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0010655 | 06/10/2021 | 3081.92 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUE AS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSASPARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70 - CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0010656 | 06/10/2021 | 337.65 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUE AS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSASPARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70 - AEE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0010657 | 06/10/2021 | 1856.93 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUE AS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSASPARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70 - EJA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0010658 | 06/10/2021 | 2953.98 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUE AS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSASPARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70 - PRE-ESCOLA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0010659 | 06/10/2021 | 3572.25 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUE AS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSASPARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0010662 | 06/10/2021 | 1608.20 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 06/10/2021 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 06/10/2021 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 06/10/2021 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 06/10/2021 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 06/10/2021 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 06/10/2021 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 06/10/2021 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 06/10/2021 | 850.00 | 30953503000142 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010650 | 06/10/2021 | 175.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010651 | 06/10/2021 | 175.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010652 | 06/10/2021 | 175.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010653 | 06/10/2021 | 87.86 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 06/10/2021 | 199.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 06/10/2021 | 300.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA CARDIOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE LAUDELI DE BRITO SILVA CPF-103782264-10 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 06/10/2021 | 5000.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES RESLIZADOS PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES MORAIS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0010665 | 06/10/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS PARA A PACIENTE LUANA VASCONCELOS ARAUJO CPF-106.463.814-74 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0010634 | 06/10/2021 | 3400.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 40 QUARENTA CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY-1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0010635 | 06/10/2021 | 10455.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 123 CENTO E VINTE E TRES CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 02DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0010636 | 06/10/2021 | 8670.00 | 00011704368464 | RAFAEL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 102 CENTO E DOIS CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JMQ-4J15 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 06/10/2021 | 42.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC - 51854317-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 06/10/2021 | 184.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC - 51854317-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 06/10/2021 | 262.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 06/10/2021 | 608.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DA SILVA CDC - 5341732-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 06/10/2021 | 358.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC - 51868337-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 06/10/2021 | 955.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0010677 | 07/10/2021 | 287.92 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 59 CINQUENTA E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010699 | 07/10/2021 | 1799.31 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA AD7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010700 | 07/10/2021 | 2982.17 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 07/10/2021 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0010675 | 07/10/2021 | 136.64 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 28 VINTE E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0010689 | 07/10/2021 | 1774.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0010690 | 07/10/2021 | 4878.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AS MAQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010697 | 07/10/2021 | 3501.76 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINAO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010698 | 07/10/2021 | 3401.69 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0010684 | 07/10/2021 | 312.32 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 64 SESSENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0010691 | 07/10/2021 | 1102.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO 5W30 DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS MQE-7845 E PEUGEOT DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010692 | 07/10/2021 | 2050.71 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010693 | 07/10/2021 | 1308.83 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0010679 | 07/10/2021 | 234.24 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 48 QUARENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV PETI E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 07/10/2021 | 610.00 | 24180445000169 | ERIVALDO RAMOS DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 FAIXA 1 PEDAL DO LAJEDO DO MRINHO 50CMX220CM 02 LONAS COM ILHOS ESPORTE E LAJEDO DO MARINHO 200CMX300CM E 170CMX220CM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0010676 | 07/10/2021 | 122.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 25 VINTE E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0010680 | 07/10/2021 | 561.20 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 115 CENTO E QUINZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0010688 | 07/10/2021 | 4435.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO 5W30 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPV-5611 OFD-5068 E MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010694 | 07/10/2021 | 3898.17 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010695 | 07/10/2021 | 1980.18 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010696 | 07/10/2021 | 3102.10 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 07/10/2021 | 114.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00002589454430 | MARCUS VINNICIUS DE AQUINO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUSTES NO TRANSMISSOR E ANTENA QUE VEICULAM OS SINAIS DE TV LOCAL NO MNICIPIO DE BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0010678 | 07/10/2021 | 278.16 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 57CINQUENTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 07/10/2021 | 170.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 07/10/2021 | 40.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 05 COPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURA DE PORTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 07/10/2021 | 2100.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 08102021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0010681 | 07/10/2021 | 112.24 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 23 VINTE E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0010682 | 07/10/2021 | 888.16 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 182 CENTO E OITENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0010683 | 07/10/2021 | 1415.20 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 290 DUZENTOS E NOVENTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS TRM RTF LABORATORIO E POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 07/10/2021 | 170.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 QUATRO CARIMBOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 07/10/2021 | 97.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 07/10/2021 | 1242.00 | 24180445000169 | ERIVALDO RAMOS DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PERFURADOS JANELA DESTINADOS AS UBSF'S DA BELA VISTA E COMUNIDADES DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 07/10/2021 | 782.75 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 07/10/2021 | 782.75 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0010736 | 07/10/2021 | 353.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 07/10/2021 | 303.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO CAOS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 07/10/2021 | 252.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO LABORATORIO E POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 07/10/2021 | 252.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010740 | 07/10/2021 | 178.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0010741 | 07/10/2021 | 722.99 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0010742 | 07/10/2021 | 828.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0010743 | 07/10/2021 | 179.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 07/10/2021 | 400.00 | 00099245787400 | LUCIDALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 07/10/2021 | 300.00 | 00001981737413 | SEVERINA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 07/10/2021 | 300.00 | 00007021946899 | SEVERINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 07/10/2021 | 300.00 | 00012796918408 | ROBSON BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 07/10/2021 | 200.00 | 00048261343472 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 07/10/2021 | 400.00 | 00005615893486 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 07/10/2021 | 500.00 | 00003382474409 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 07/10/2021 | 400.00 | 00006365592469 | ELIENE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 07/10/2021 | 200.00 | 00070498194418 | JOSE GUILHERME DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 07/10/2021 | 200.00 | 00010931659442 | ARNALDO DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 07/10/2021 | 600.00 | 00011751068447 | LIDIANA LEANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 07/10/2021 | 400.00 | 00011584821400 | DANILO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 07/10/2021 | 400.00 | 00001241904480 | EVERTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 07/10/2021 | 400.00 | 00009835323461 | JEFERSON MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006385456765 | MARCIAL SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 07/10/2021 | 200.00 | 00011509223460 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 07/10/2021 | 400.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 07/10/2021 | 400.00 | 00070885417429 | TALITA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 07/10/2021 | 150.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 07/10/2021 | 500.00 | 00003751356428 | ANA CRISTINA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 07/10/2021 | 500.00 | 00071479044431 | POLIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 07/10/2021 | 300.00 | 00013426218402 | GIRLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 07/10/2021 | 350.00 | 00015108600453 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 07/10/2021 | 400.00 | 00008349985488 | FRANCIELLY FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 07/10/2021 | 400.00 | 00004988883477 | LEONCIO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 07/10/2021 | 500.00 | 00015145062460 | FRANCIMAR BATISTA BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 07/10/2021 | 400.00 | 00007829754454 | JACKSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 08/10/2021 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 08/10/2021 | 300.00 | 00010811138470 | RENATA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 08/10/2021 | 180.00 | 00060079346324 | MARIA JOSE AUGUSTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 08/10/2021 | 300.00 | 00005800782482 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 08/10/2021 | 300.00 | 00007153998454 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 08/10/2021 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 08/10/2021 | 500.00 | 00003075924482 | RAIMUNDA HORÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 08/10/2021 | 400.00 | 00005996459469 | MARIA GORETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 08/10/2021 | 400.00 | 00010850573483 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 08/10/2021 | 400.00 | 00015474639457 | CHARLES CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 08/10/2021 | 400.00 | 00008514951769 | VERALUCIA CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 08/10/2021 | 500.00 | 00008062954498 | ANALICE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 08/10/2021 | 400.00 | 00005954771430 | JOSENILDO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 08/10/2021 | 400.00 | 00005353774442 | MARIA DIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 08/10/2021 | 400.00 | 00081944233415 | GIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 08/10/2021 | 400.00 | 00014584939462 | JOSE CARLOS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 08/10/2021 | 400.00 | 00008575431480 | NALDJANE LACERDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 08/10/2021 | 400.00 | 00003022148445 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 08/10/2021 | 500.00 | 00017767437418 | MARCOS BRENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 08/10/2021 | 500.00 | 00011618174410 | ROMARIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 08/10/2021 | 500.00 | 00004427995438 | EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 08/10/2021 | 800.00 | 00031286958814 | LUCELYA PEREIRA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 08/10/2021 | 500.00 | 00009380916469 | JOSE WELLIGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 08/10/2021 | 400.00 | 00005770667494 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 08/10/2021 | 300.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 08/10/2021 | 200.00 | 00014324796440 | BLANTHON KAMYSSK LEAL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 08/10/2021 | 500.00 | 00012717679456 | JOSE CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA DE REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 08/10/2021 | 500.00 | 00014552322460 | SHYRLEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010757 | 08/10/2021 | 2520.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010778 | 08/10/2021 | 2142.54 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010779 | 08/10/2021 | 5285.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010780 | 08/10/2021 | 1177.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010782 | 08/10/2021 | 2812.87 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010783 | 08/10/2021 | 2478.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010784 | 08/10/2021 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010785 | 08/10/2021 | 100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010786 | 08/10/2021 | 728.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010787 | 08/10/2021 | 401.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 08/10/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 08/10/2021 | 167.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 08/10/2021 | 9534.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 08/10/2021 | 117475.46 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 08/10/2021 | 26.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 08/10/2021 | 40.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CIDE NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 08/10/2021 | 2238.76 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO N0000658-87.2013.8.15.0741 CONFORME DECISAO TRANSITADA EM JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 08/10/2021 | 351.81 | 00005836629439 | FABIOLA MONALISA PAULINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0000658-87.2013.8.15.0741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITAVA PARCELA DE 20 VINTE DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002163-60.2006.8.15.0781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010762 | 08/10/2021 | 1330.46 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010763 | 08/10/2021 | 1265.46 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010764 | 08/10/2021 | 1135.84 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0010772 | 08/10/2021 | 625.38 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DOS EMBUCHAMENTOS E MANGUEIRAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010773 | 08/10/2021 | 729.61 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DOS EMBUCHAMENTOS MANGUEIRAS E MOLAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0010774 | 08/10/2021 | 521.15 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DOS EMBUCHAMENTOS MANGUEIRAS E CHASSI DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 08/10/2021 | 420.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 28 VINTE E OITO REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 08/10/2021 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO NA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 08/10/2021 | 104.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 08/10/2021 | 1900.00 | 00003863161475 | JOSÉ CLEONALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA COM RECUPERACAO DE PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO CAPO TAMPA DA MALA PAINEL E FAROL DIANTEIRO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0010754 | 08/10/2021 | 332.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA COM TROCA DA IGNICAO COMPLETA DO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0010755 | 08/10/2021 | 747.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS COM CONSERTO DO PORTA FUSIVEL TERMINAIS CONSERTO DO COMPRESSOR E PORTAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0010756 | 08/10/2021 | 415.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA COM CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 08/10/2021 | 580.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 90.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 08/10/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA 90.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 08/10/2021 | 700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS - EXAMES ANGIOGRAFIA FLUORESCEIMICA E OCT PARA A PACIENTE SEBASTIANA GOMES FIRMINO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010781 | 08/10/2021 | 1805.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO EMBALAGENS DE QUENTINHA DE ISOPOR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010765 | 08/10/2021 | 1629.58 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010766 | 08/10/2021 | 1470.32 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010767 | 08/10/2021 | 2944.55 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010768 | 08/10/2021 | 2417.96 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010769 | 08/10/2021 | 5405.62 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010770 | 08/10/2021 | 1699.78 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010771 | 08/10/2021 | 3214.57 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 11/10/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE PET SCAN REALIZADO NO PACIENTE FELIPE VENTURA DE BRITO CPF-088.369.844-79 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 13/10/2021 | 3000.00 | 27168784000118 | SERVI?OS M?DICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DO PACIENTE PAULO CORREIA DE ARAUJO CPF-010.279.184-84 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 13/10/2021 | 3511.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DOIS PROCEDIMENTO DE APLICACAO DE ANTI-VEGF REALIZADO NA PACIENTE MARIA NILZA CARLOS MOREIRA CPF-749.009.432-04 CONFORME PROCESSO JUDICIAL PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 0800529-68.2021.8.15.0741 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 13/10/2021 | 2000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO HISTERECTOMIA TOTAL ONCOLOGICA DA PAGIENTE LUCILIA OLIVEIRA DA SILVA CPF-098.769.424-33 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 0801074-41.2021.8.15.0741. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0010821 | 13/10/2021 | 1645.50 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 HORAS DE SERVICOS DE REVISAO NO SISTEMA DA SUSPENSAO COM TROCA DOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIRO E TRASEIRO E BUCHAS DO ESTABILIZADOR DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0010817 | 13/10/2021 | 14800.00 | 00078543258715 | VALDETE MENDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 75 SETENTA E CINCO UNIDADES DE CONJUNTO DE FARDAMENTO CALCA E CAMISA MANGA LONGA EM TECIDO BRIM COM FAIXAS REFLEXIVAS NA COR LARANJA DE 5CM COM LOGOMARCA E DIZERES EM SERIGRAFIA 100 CEM UNIDADES BLUSAS EM TECIDO MALHA PV COM LOGOMARCA E DIZERES EM SERIGRAFIA CONFORME MODELOS EM ANEXO EM TAMANHOS M E G DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONT.530012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0010822 | 13/10/2021 | 1974.50 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 HORAS DE SERVICOS DE TROCA DAS MOLAS MESTRES DIANTEIRAS E REAPERTO DE TODAS AS MOLAS DA SUSPENSAO COM A TROCA DAS BUCHAS DE FEIXES DE MOLAS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0010833 | 13/10/2021 | 295545.26 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 MEDICAO PARCIAL DO CONTRATO N 101012018 CONCORRÊNCIA 0012018 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONTRATO DE REPASSE N 1036762-392016 840627 MCID PLANEJAMENTO URBANO PAVIMENTACAO- PLANEJAMENTO URBANO. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 13/10/2021 | 60.00 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 27122021 DA OP 1036741-96 CONV 841159. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 13/10/2021 | 60.00 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 27122021 DA OP 1036762-39 CONV 840627. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 13/10/2021 | 600.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA ENDERECO ELETRONICO WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 13/10/2021 | 112.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 13/10/2021 | 50.00 | 00007406921438 | ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEN ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO EXERCICO DE SUAS ATIVIDADES PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS TRAFEGO DE DOCUMENTOS E A BUSCA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010824 | 13/10/2021 | 384.10 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 13/10/2021 | 812.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 13/10/2021 | 184.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 13/10/2021 | 148.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE GHYSLAINE ELMA RODRIGUES MACIEL CDC - 52232763-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 13/10/2021 | 106.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARIA DA GUIA GUIMARAES NEGREIROS MAT. 15813967 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 13/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS-RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA GHYSLAINE ELMA RODRIGUES MAT. - 15809811 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 13/10/2021 | 524.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 13/10/2021 | 92.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010834 | 13/10/2021 | 265.80 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0010835 | 13/10/2021 | 12.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0010836 | 13/10/2021 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0010837 | 13/10/2021 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0010838 | 13/10/2021 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0010839 | 13/10/2021 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010840 | 13/10/2021 | 260.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010841 | 13/10/2021 | 160.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0010842 | 13/10/2021 | 7233.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010843 | 13/10/2021 | 1420.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010844 | 13/10/2021 | 1335.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010845 | 13/10/2021 | 1616.61 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010846 | 13/10/2021 | 2520.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 13/10/2021 | 400.00 | 00009640407437 | MARIA ERICA PLACIDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR SUA FILHA MARIA FERNANDA PLACIDO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 13/10/2021 | 300.00 | 00008121040485 | VALDILENE CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 13/10/2021 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00015187335499 | RAQUEL DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00008921055428 | RAFAELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00011726860418 | CASSIA KALYNE DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 13/10/2021 | 3054.96 | 31534173000113 | PB GIRO DISTRIBUIDORA DE BALAS E CHOCOLATES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BALAS BISCOITOS CHOCOLATES E CHICLETES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 14/10/2021 | 250.00 | 00013951842407 | MARTA SUELEN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 14/10/2021 | 5700.00 | 00005232612417 | KEZIA TALITA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 14/10/2021 | 1300.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DE JOAO PESSOA PARA BOQUEIRAO DO RESTANTE DE KIT DEMATERIAL 100 UNIDADES DE MONOBLOCOSCX.PESQUEIRAS DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANOSEC. EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA - SESAES EM PARCERIA COM A PMB VISANDO VIABILIZAR A DOACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MNJ-4097. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 14/10/2021 | 303.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 14/10/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010861 | 14/10/2021 | 1032.71 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 14/10/2021 | 1980.86 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010883 | 14/10/2021 | 370.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 14/10/2021 | 319.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0010862 | 14/10/2021 | 2350.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 14/10/2021 | 9302.68 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS - PROCURADORIA - MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 14/10/2021 | 3300.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DIARIO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS DO TJPB TRT TRE JUSTICA FEDERAL TCE-PB DO-PB STJ STF TSE TRF5 DOU TST TCE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAOPB DP SR. JOAO PAULO BARBOSALEAL SEGUNDO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB E DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO LEGALMENTE FORMALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 14/10/2021 | 900.00 | 15274321000151 | ADEILTO ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DO VOLANTE DO PLATO DO DISCO DE EMBREAGEM DO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0010866 | 14/10/2021 | 621.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ABRACADEIRAS DOS QUATRO FEIXES DE MOLAS COM SOLDA ELETRICA DO BASCULANTE DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0010871 | 14/10/2021 | 1320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0010882 | 14/10/2021 | 15800.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0010863 | 14/10/2021 | 1035.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA DOS SEPARADORES INTERNOS DO TANQUE PIPA DO CAMINHAO DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0010864 | 14/10/2021 | 483.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA COM REFORCO EM CHAPA DO FUNDO E 01 AFIACAO DAS NAVALHAS COM LIXADEIRA 01-6800 NA ENSILHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0010865 | 14/10/2021 | 414.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO MANCAL DO 'H' DESMONTAGEM E MONTAGEM E CORTE EM MACARICO DO 'H' DA GRADE AZUL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0010870 | 14/10/2021 | 5300.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS RECAPAGENS DE PNEUS 18.4X30 VDAGRO DE TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 14/10/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 14/10/2021 | 3555.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE ANTEBRACO DA PACIENTE TERESA MARIA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 14/10/2021 | 300.00 | 00003372459407 | EDUARDO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E FORMATACAO DO SISTEMA OPERACIONAL COM REPOSICAO DE PECAS E CONSERTO DO CABO DE ENERGIA NOS COMPUTADORES DO CRAS E SCFV E MANUTENCAO E FORMATACAO DO SISTEMA OPERACIONAL COM SUBSTITUICAO DA MEMORIARAM DO COMPUTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 14/10/2021 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 14/10/2021 | 800.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO EM FORMA DE APOIO CULTURAL NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA DA COMUNIDADE DA RAMADA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 15/10/2021 | 210.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0010892 | 15/10/2021 | 5623.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVAS EX P P E M DESTINADAS AO CRASSCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 15/10/2021 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0010896 | 15/10/2021 | 1071.70 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 15/10/2021 | 5000.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROEDIMENTO CIRURGICO PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL A CEU ABERTO PRESTADO EM CARATER DE URGENCIA AO PACIENTE JOSE MENDES DE NORMANDIA RG-201.753-SSPPB ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0010894 | 15/10/2021 | 3832.20 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0010895 | 15/10/2021 | 2959.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 15/10/2021 | 4617.00 | 43208144000140 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM RECORTE DE 27 FOLHAS DE MDF COM A CONFECCAO DE 486 TAMPOS MEDINDO 45X605 E AFIXANDO NAS ESTRUTURAS DE FERRO COM UTILIZACAO DE ARREBITES MDF CEDIDO PELA PREFEITURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0010897 | 15/10/2021 | 6143.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF-5324 NPS-0293 OGE-3057 OGE-5749 NPV-5611 E OFB-0169 MOA-0172 E OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 15/10/2021 | 37441.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.992017 E RESOLUCAO 303 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 15/10/2021 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0010887 | 15/10/2021 | 2460.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES E INFORMES CONTIDOS NOS DECRETOS DO COVID-19 DIVULGACAO DA VACINACAO DAS FAIXAS ETARIAS DE 28 19 18 17 E 15 ANOS OU MAIS E COMORBIDADES COM CARRO DE SOMNOS DIAS 'D' DE VACINACAO NA PRACA DO BAIRRO NOVO -SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 15/10/2021 | 270.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 HD SEAGATE 500GB PARA NOTEBOOK DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 15/10/2021 | 800.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KIT DIU ESTERIL DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0010901 | 15/10/2021 | 1300.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010903 | 15/10/2021 | 1920.00 | 21297758000103 | PRÓ-SAUDE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AGUA DESTILADA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010905 | 15/10/2021 | 275.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010906 | 15/10/2021 | 88.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0010888 | 15/10/2021 | 360.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES DE COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS NA DISTRIBUICAO DE BRINDES E BRINCADEIRAS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 15/10/2021 | 250.00 | 00050408674415 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010919 | 18/10/2021 | 1852.55 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS NQS-1132 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 18/10/2021 | 700.00 | 00008069508469 | JOSELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE NAO DE OBRA DE REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 18/10/2021 | 800.00 | 00039653552449 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 18/10/2021 | 500.00 | 00009816383411 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 18/10/2021 | 800.00 | 00008551768735 | GERAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 18/10/2021 | 400.00 | 00007529398407 | JACIRA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 18/10/2021 | 500.00 | 00070029850436 | LARRILDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 18/10/2021 | 500.00 | 00002081488418 | JOSELIA MONTEIRO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 18/10/2021 | 2000.00 | 00007691888422 | JAMENSON DO REGO NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 18/10/2021 | 200.00 | 00006550022436 | ELIOENAI ELIOMAR GALVÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 18/10/2021 | 300.00 | 00013538174407 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 18/10/2021 | 500.00 | 00020700326120 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 18/10/2021 | 200.00 | 00093147830497 | SONIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 18/10/2021 | 300.00 | 00009502689410 | SILAS LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 18/10/2021 | 500.00 | 00098313878487 | JOSE JANDIR COSME ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 18/10/2021 | 250.00 | 00002854761499 | JULIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 18/10/2021 | 87.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 18/10/2021 | 504.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 18/10/2021 | 155.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE GHYSLAINE ELMA RODRIGUES MACIEL CDC - 52232763-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 18/10/2021 | 580.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 18/10/2021 | 2766.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 18/10/2021 | 151.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010938 | 18/10/2021 | 1789.63 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010939 | 18/10/2021 | 1205.25 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010940 | 18/10/2021 | 2233.17 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS AD 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010941 | 18/10/2021 | 3264.87 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010942 | 18/10/2021 | 1607.90 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 18/10/2021 | 200.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 CORTADOR DE COMPRIMIDOS INCOTERM DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0010944 | 18/10/2021 | 6523.19 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010945 | 18/10/2021 | 3089.22 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0010948 | 18/10/2021 | 1962.25 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS INSULINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 18/10/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010915 | 18/10/2021 | 1958.74 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QEC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 18/10/2021 | 1230.00 | 00009037414400 | EDINALVA GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICAO DURANTE A COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010913 | 18/10/2021 | 1412.28 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS OFE-3318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010914 | 18/10/2021 | 1876.70 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010916 | 18/10/2021 | 1948.30 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010917 | 18/10/2021 | 2559.50 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010918 | 18/10/2021 | 2449.33 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 18/10/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO DA PACIENTE ADELMA MARQUES DA SILVA CPF-687.545.404-10 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 18/10/2021 | 600.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA JOSE DE MACEDO SOUSA CPF-251.819.984-53 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 18/10/2021 | 560.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PARA MANOEL ALVES DE SOUSA JUNIOR ENDOSCOPIA NASAL MARIA TAILANY BARBOSA CHAGAS ENDOSCOPIA NASAL FLEXIVEL MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA AUDIOMETRIASRTIMPEDANCIOMETRIA E AMARO VIRGOLINO DE FARIAS AUDIOMETRIA TOTAL VOCAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 18/10/2021 | 300.00 | 00012585752488 | JOSE JWESLLEY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA A EQUIPE FEMININA DE FUTEBOL RED BULL PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPACAO DE JOGO AMISTOSO EM CAMPINA GRANDE REALIZADO EM 17 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORMEOFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 19/10/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 19/10/2021 | 1850.00 | 00009555114455 | EDSON SOUZA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE QUE ENCONTRAVA-SE COM DEFEITO DE FUNCIONAMENTO DA CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES-PE PARA BOQUEIRAO NA NOITE DO DIA 24092021 E REBOQUE DO VEICULO DE PLACAS OFB-0169 DO DISTRITO DO MARINHO PARA QUEIMADAS COM O REBOQUE PRANCHA DE PLACAS MNV-3253. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0010952 | 19/10/2021 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE SEDACAO PARA A PACIENTE ARLINDA ANALIA GONCALVES CPF-676.521.154-34 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 19/10/2021 | 7800.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROEDIMENTO CIRURGICO URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL PASSAGEM ENDOSCOPICA DE CATETER DUPLO J PRESTADO EM CARATER DE URGENCIA A PACIENTE JOSEANA ELMA PINTO CPF-058.805.324-45 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 19/10/2021 | 3349.50 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO SETORECTOMIA DE MAMA DIREITA DA PACIENTE LUCIA DE FATIMA HENRIQUE JERONIMO CPF-424.378.904-59 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010955 | 19/10/2021 | 3586.35 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010956 | 19/10/2021 | 1780.10 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR BUDNY 1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010957 | 19/10/2021 | 852.80 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR BUDNY 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010958 | 19/10/2021 | 989.43 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR BUDNY 3 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0010961 | 19/10/2021 | 1500.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CORRECAO DE BARILHO NO MOTOR REVISAO GERAL DO EIXO TRASEIRO E DO SISTEMA DE CORREIAS E REVISAO DO SISTEMA ELETRICO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0010962 | 19/10/2021 | 1340.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DO EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO DO SISTEMA DE ARTICULACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO E ELETRICO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO TRATOR BUDNY 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0010963 | 19/10/2021 | 1612.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CORRECAO DE VAZAMENTO NO MOTOR REVISAO GERAL DO EIXO TRASEIRO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO E ELETRICO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO TRATOR BUDNY 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010953 | 19/10/2021 | 4012.16 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AOS PROGRAMAS CRASSCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010954 | 19/10/2021 | 1272.95 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MARACUJA DESTINADOS AOS PROGRAMAS CRASSCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010959 | 19/10/2021 | 1326.72 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0010960 | 19/10/2021 | 816.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE PRESSAO E DE DENTES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0010964 | 19/10/2021 | 1862.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CORRECAO DE VAZAMENTO DO EIXO DIANTEIRO REVISAO GERAL DO EIXO TRASEIRO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO E SISTEMA ELETRICO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO TRATOR BUDNY 03DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 19/10/2021 | 104.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 19/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 19/10/2021 | 300.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 19/10/2021 | 120.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 19/10/2021 | 283.93 | 11016660000187 | DROGARIA MILLER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADAS A DOACAO POR DETERMINACAO JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011055 | 19/10/2021 | 213.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0011056 | 19/10/2021 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 19/10/2021 | 700.00 | 00062201883491 | NOEMIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 19/10/2021 | 100.00 | 00007005045408 | WANUSA DE SOUSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 19/10/2021 | 100.00 | 00006066386441 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 19/10/2021 | 100.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 19/10/2021 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 19/10/2021 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 19/10/2021 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 19/10/2021 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 19/10/2021 | 100.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 19/10/2021 | 100.00 | 00013586450788 | ALICE APARECIDA ROSA MENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 19/10/2021 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 19/10/2021 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 19/10/2021 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 19/10/2021 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 19/10/2021 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 19/10/2021 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 19/10/2021 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 19/10/2021 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 19/10/2021 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 19/10/2021 | 200.00 | 00005027388470 | ANTONIA MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 19/10/2021 | 100.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 19/10/2021 | 100.00 | 00010279899424 | ANDERSON MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 19/10/2021 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 19/10/2021 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 19/10/2021 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 19/10/2021 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 19/10/2021 | 150.00 | 00070626829429 | ANDREZA RAILA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 19/10/2021 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 19/10/2021 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 19/10/2021 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 19/10/2021 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 19/10/2021 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 19/10/2021 | 170.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 19/10/2021 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 19/10/2021 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 19/10/2021 | 100.00 | 00012052848428 | DEBORAH KAROLINY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 19/10/2021 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 19/10/2021 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 19/10/2021 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 19/10/2021 | 150.00 | 00013378904488 | EMANUEL COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 19/10/2021 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 19/10/2021 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 19/10/2021 | 100.00 | 00007379509519 | EUGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 19/10/2021 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 19/10/2021 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 19/10/2021 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 19/10/2021 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 19/10/2021 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 19/10/2021 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 19/10/2021 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 19/10/2021 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 19/10/2021 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 19/10/2021 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 19/10/2021 | 100.00 | 00006159836420 | NAZARENA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 19/10/2021 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 19/10/2021 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 19/10/2021 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 19/10/2021 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 19/10/2021 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 19/10/2021 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 19/10/2021 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 19/10/2021 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 19/10/2021 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 19/10/2021 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 19/10/2021 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 19/10/2021 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 19/10/2021 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 19/10/2021 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 19/10/2021 | 100.00 | 00013740828480 | FERNANDA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 19/10/2021 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 19/10/2021 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 19/10/2021 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 19/10/2021 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 19/10/2021 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 19/10/2021 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 19/10/2021 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 19/10/2021 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 19/10/2021 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 19/10/2021 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 19/10/2021 | 150.00 | 00008275870402 | ISA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 19/10/2021 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 19/10/2021 | 400.00 | 00070885495497 | MARIA VITORIA CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011065 | 20/10/2021 | 13578.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011066 | 20/10/2021 | 876.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS ENTREGUES POR SOLICITACAO DA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00012770448480 | MARIA EDUARDA BEZERRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00070603672418 | GABRIELLY SATIRO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00013416013409 | DEBORA RAYANE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 20/10/2021 | 500.00 | 00010751080470 | SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 20/10/2021 | 500.00 | 00017160713486 | LUCINEY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 20/10/2021 | 350.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 20/10/2021 | 250.00 | 00070720502136 | YASMIN NATANYELE MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00010733075495 | SOLANGE MARIA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00013915152420 | ESTEFANY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 20/10/2021 | 1500.00 | 00012289135445 | RAYSSA MARIA MIRANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 20/10/2021 | 600.00 | 00008218606408 | ADELSON GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/10/2021 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 20/10/2021 | 500.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 20/10/2021 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 20/10/2021 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 20/10/2021 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 20/10/2021 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 20/10/2021 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 20/10/2021 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 20/10/2021 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 20/10/2021 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 20/10/2021 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 20/10/2021 | 100.00 | 00013537635443 | LUANA PEDRO CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 20/10/2021 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 20/10/2021 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 20/10/2021 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/10/2021 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 20/10/2021 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 20/10/2021 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 20/10/2021 | 100.00 | 00002747968480 | JOÃO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008552557738 | JOS? ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 20/10/2021 | 250.00 | 00003228167429 | JOSE EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 20/10/2021 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/10/2021 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 20/10/2021 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 20/10/2021 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 20/10/2021 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 20/10/2021 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 20/10/2021 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 20/10/2021 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011805376454 | JOYCE KAMILA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/10/2021 | 100.00 | 00071037493451 | JONATA DE LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 20/10/2021 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 20/10/2021 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 20/10/2021 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/10/2021 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 20/10/2021 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 20/10/2021 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 20/10/2021 | 100.00 | 00070603325459 | MARIA DO AMPARO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 20/10/2021 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 20/10/2021 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 20/10/2021 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 20/10/2021 | 200.00 | 00004259363417 | MARIA DO DESTERRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 20/10/2021 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 20/10/2021 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 20/10/2021 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 20/10/2021 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005723536427 | MARIA JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 20/10/2021 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 20/10/2021 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 20/10/2021 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 20/10/2021 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 20/10/2021 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005770647469 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 20/10/2021 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 20/10/2021 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 20/10/2021 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 20/10/2021 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/10/2021 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 20/10/2021 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 20/10/2021 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 20/10/2021 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 20/10/2021 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 20/10/2021 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 20/10/2021 | 100.00 | 00017407330450 | MARCOS SUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 20/10/2021 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 20/10/2021 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 20/10/2021 | 150.00 | 00010276509455 | MORGANA CAVALCANTE CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/10/2021 | 150.00 | 00010762553707 | MONICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 20/10/2021 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT'ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 20/10/2021 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL SOCIAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 20/10/2021 | 100.00 | 00071997255405 | RFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/10/2021 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011869633440 | RENAN FELIX RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005994013382 | RENILSON GUILHERME COSTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 20/10/2021 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 20/10/2021 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 20/10/2021 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 20/10/2021 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 20/10/2021 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 20/10/2021 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 20/10/2021 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 20/10/2021 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/10/2021 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 20/10/2021 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 20/10/2021 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 20/10/2021 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 20/10/2021 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 20/10/2021 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/10/2021 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 20/10/2021 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008242705410 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0011069 | 20/10/2021 | 181.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011070 | 20/10/2021 | 397.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011071 | 20/10/2021 | 2016.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0011072 | 20/10/2021 | 78.96 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0011073 | 20/10/2021 | 241.62 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 20/10/2021 | 43468.76 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 20/10/2021 | 3795.94 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 20/10/2021 | 869.72 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 20/10/2021 | 9046.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 20/10/2021 | 60784.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 20/10/2021 | 5671.44 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 20/10/2021 | 7579.15 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 20/10/2021 | 6233.85 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EQUIPE MELHOR EM CASA EMAD CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/10/2021 | 6122.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 20/10/2021 | 1840.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 20/10/2021 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 20/10/2021 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO - SISTEMA GFROTAS N MT003912021 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 20/10/2021 | 525.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL N MT018122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 20/10/2021 | 110085.85 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-70 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 20/10/2021 | 35973.92 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-30 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 20/10/2021 | 7070.22 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011068 | 20/10/2021 | 5035.47 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS CRASSCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/10/2021 | 101.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0011062 | 20/10/2021 | 11738.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS GRADES ARADORAS DE TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 20/10/2021 | 12816.55 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292021 | 0011067 | 20/10/2021 | 4800.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO NA RADIO FAROL FM 90.5 AOS DOMINGOS DAS 1000 HORAS DA MANHA AS 1200 HORAS PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0011074 | 20/10/2021 | 21943.85 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 0032021 CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE QUADRAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONTRATO DE REPASSE N 1062232-292018 880477 PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO MCIDADANIA. | 00182020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0011075 | 20/10/2021 | 24796.09 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 0042021 CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE QUADRAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONTRATO DE REPASSE N 1062232-292018 880477 PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO MCIDADANIA. | 00182020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 21/10/2021 | 60.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 21/10/2021 | 38.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 21/10/2021 | 54.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 21/10/2021 | 9345.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 21/10/2021 | 1150.00 | 00003863161475 | JOSÉ CLEONALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA COM RECUPERACAO DE PARA-CHOQUES DIANTEIRO CAPO FAROIS ESQUERDO E DIREITO DO VEICULO DOBLO DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 21/10/2021 | 1020.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPROGRAMACAO DE MODULO DE INJECAO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0011249 | 21/10/2021 | 200.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO EIXO DE TRANSMISSAO DO TRATOR BUDNY N 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0011250 | 21/10/2021 | 600.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO 'H' DA GRADE ARADORA DO TRATOR BUDNY N 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 21/10/2021 | 514.90 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011247 | 21/10/2021 | 2004.42 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS CRASSCFV SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orgaos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 21/10/2021 | 69258.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 21/10/2021 | 8325.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0011245 | 21/10/2021 | 648.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 SEIS HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO COM TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E TROCA DE OLEO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0011246 | 21/10/2021 | 540.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 CINCO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA COM TROCA DO ROLAMENTO DO CARRETAO E DO ROLAMENTO DO PRIMARIO E SINCRONIZADOR 45 E TROCA DE OLEO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0011251 | 21/10/2021 | 2200.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS BUCHAS DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0011252 | 21/10/2021 | 2500.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CUBO DE RODA DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 21/10/2021 | 8903.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0011244 | 21/10/2021 | 1344.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DOZE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RECUPERACAO E REVISAO DO SISTEMA DE DIRECAO E DE AR COM TROCA DA VALVULA DAS PORTAS CONSERTO DAS GARRAFINHAS E DA MANGUEIRA DE AR DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFD-5068 OGE-4700 OFG-2362 E QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 21/10/2021 | 391.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 21/10/2021 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011248 | 21/10/2021 | 826.78 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0011253 | 21/10/2021 | 457.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011254 | 21/10/2021 | 70.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 21/10/2021 | 500.00 | 00038126826568 | ARISTIDES VITOR GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA DE REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 21/10/2021 | 300.00 | 00012593461454 | ALISSON LOURENÇO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 21/10/2021 | 500.00 | 00012543967486 | JOSELMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 21/10/2021 | 300.00 | 00010617605459 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 21/10/2021 | 200.00 | 00044207700749 | MARINEUDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 21/10/2021 | 200.00 | 00010287866700 | IVANEIDE LUNA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 21/10/2021 | 600.00 | 00095325140400 | MARIA GISEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 21/10/2021 | 300.00 | 00013151039405 | LIVIA MARIA SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 21/10/2021 | 700.00 | 00012641266466 | GEOVANA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 21/10/2021 | 600.00 | 00012064303464 | MARIA PATRICIA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 21/10/2021 | 400.00 | 00070518129470 | RENALLE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 22/10/2021 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 22/10/2021 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 22/10/2021 | 250.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 22/10/2021 | 200.00 | 00002650817429 | MARIA DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 22/10/2021 | 500.00 | 00010614568463 | WESCLEY RUAN MAIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 22/10/2021 | 500.00 | 00070061768405 | IZADORA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 22/10/2021 | 200.00 | 00006279110486 | JONAS MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 22/10/2021 | 300.00 | 00071447494474 | KELVIN FERNANDES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 22/10/2021 | 200.00 | 00006617684494 | GLEUMA SIMONE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 22/10/2021 | 200.00 | 00078918340400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 22/10/2021 | 500.00 | 00013397180490 | JUAREZ FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 22/10/2021 | 300.00 | 00051774275449 | ISAIAS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 22/10/2021 | 200.00 | 00010624484726 | MARILIA MARTINHA DA CONCEIÇÃO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 22/10/2021 | 300.00 | 00008070264411 | JOAO BOSCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 22/10/2021 | 200.00 | 00008784489421 | EDI PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 22/10/2021 | 200.00 | 00017340240462 | RANGEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 22/10/2021 | 200.00 | 00091761301420 | JOSE PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 22/10/2021 | 300.00 | 00011218519401 | NEUTYANE BATISTA MORAIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 22/10/2021 | 500.00 | 00014429779490 | LUCAS LIMA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 22/10/2021 | 300.00 | 00026253194453 | FRANCISCO DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 22/10/2021 | 300.00 | 00060344121453 | ALBA LUCIA MENDES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 22/10/2021 | 300.00 | 00000149427123 | CICERA NOEMIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 22/10/2021 | 300.00 | 00003761302452 | RITA MARTINHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 22/10/2021 | 800.00 | 00006130432437 | PAULO ROGERIO MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 22/10/2021 | 800.00 | 00016057070402 | MIGUEL COSME BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 22/10/2021 | 400.00 | 00006159264443 | MARIA ALCINEIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 22/10/2021 | 400.00 | 00071449013465 | AKELYNE MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 22/10/2021 | 800.00 | 00003729296485 | ADEILDO SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 22/10/2021 | 300.00 | 00003136057422 | LUCIMAR HERMENEGILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 22/10/2021 | 600.00 | 00011132991420 | FANNY OHANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM TELHADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 22/10/2021 | 300.00 | 00008116907417 | MARIA ROSANGELA NOBREGA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 22/10/2021 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 72 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DE MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SE ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0011269 | 22/10/2021 | 21071.12 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0011270 | 22/10/2021 | 2861.10 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011306 | 22/10/2021 | 2362.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 22/10/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 22/10/2021 | 620.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE DOIS PORTOES DA CRECHE DAS MALVINAS E DE QUATRO BASES DOS REFLETORES DA ESCOLA PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0011261 | 22/10/2021 | 1074.74 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0011264 | 22/10/2021 | 150.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS BANDEJA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUE AS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSAS PARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0011265 | 22/10/2021 | 1500.00 | 10303652000159 | ASSOC. DE LIDERENCAS ORG. AGRI. FAMILIARES DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARACUJA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUE AS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSASPARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0011266 | 22/10/2021 | 2492.50 | 10303652000159 | ASSOC. DE LIDERENCAS ORG. AGRI. FAMILIARES DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUE AS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSASPARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0011272 | 22/10/2021 | 2778.30 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUE AS AULAS PRESENCIAIS ESTAOSUSPENSAS PARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0011273 | 22/10/2021 | 420.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO FRANCES DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUE AS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSAS PARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 22/10/2021 | 915.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE QUATRO CARROS DE MAO DA LIMPEZA URBANA ABERTURA DE VINTE TAMBORES PARA INSTALACAO DE ALCAS PARA SUPORTE EM DIVERSOS PONTOS DA COLETA DE LIXO E PORTAO GRADEADO PARA ACESSO A LIMPEZA DO CANAL DA RUANOSSA SENHORA DO DESTERRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0011259 | 22/10/2021 | 1354.86 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0011262 | 22/10/2021 | 14962.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0011271 | 22/10/2021 | 15733.41 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 FINAL DO 1 TERMO ADITIVO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 1003.824-602013 MDR PLANEJAMENTO URBANO. APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao, Ampliacao e Reforma de Pracas, Jardins, Parques Infantis e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0011304 | 22/10/2021 | 41857.59 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 4 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 07 SETE PRACAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 21001-2020. | 00162020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0011258 | 22/10/2021 | 1174.97 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0011260 | 22/10/2021 | 90.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 22/10/2021 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME BERA SOB SEDACAO REALIZADO PARA O PACIENTE SAMUEL GOMES DE MACEDO OLIVEIRA CPF-158.429.294-65 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0011268 | 22/10/2021 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA DE QUEIROZ CPF-845.536.507-20 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 25/10/2021 | 3160.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIORRAFIA INCISIONAL REALIZADA PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA PAULINO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 25/10/2021 | 1300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA PAULINO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0011326 | 25/10/2021 | 42031.45 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 8 BOLETIM DE MEDICAO DE OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS - PROJETO RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB CONVENIO FUNASAPREFEITURA CV04772016 - CONFORME PROCESSO LICITATORIO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 210012018. | 00112018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0011308 | 25/10/2021 | 4930.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 58 CINQUENTA E OITO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KGC-6229 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0011309 | 25/10/2021 | 5440.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 64 SESSENTA E QUATRO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY-1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 01 DESETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0011310 | 25/10/2021 | 10285.00 | 00044946716491 | SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 121 CENTO E VINTE E UM CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH-6543 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0011311 | 25/10/2021 | 8500.00 | 00011704368464 | RAFAEL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 100 CEM CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JMQ-4J15 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0011312 | 25/10/2021 | 12580.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 148 CENTO E QUARENTA E OITO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 03 DE AGOSTO A01 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0011316 | 25/10/2021 | 2889.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 25/10/2021 | 22643.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30092021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 25/10/2021 | 284.45 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCA DA SUDEMA PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1075432-172021 NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011307 | 25/10/2021 | 915.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0011322 | 25/10/2021 | 1520.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011323 | 25/10/2021 | 2209.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011324 | 25/10/2021 | 1104.50 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0011325 | 25/10/2021 | 689.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 25/10/2021 | 1000.00 | 00005770636424 | JOSIANE DE NORMANDIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 25/10/2021 | 1000.00 | 00014993515421 | FERNANDA VIEIRA DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 25/10/2021 | 500.00 | 00010680917462 | ALEX FRANKLYM VIDAL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 26/10/2021 | 984.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0011332 | 26/10/2021 | 1279.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA EXTRA PEQUENA E LUVA PEQUENA DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. A ANULACAO DO EMPENHO N 10076. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 26/10/2021 | 3325.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 26/10/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 26/10/2021 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 26102021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 26/10/2021 | 180.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC - 51854317-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 26/10/2021 | 103.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 01 COPIA DE CHAVE DE CADEADO CONFECCAO DE 01 COPIA DE CHAVE DA MAQUINA ENCHEDEIRA PA CARREGADEIRA CONFECCAO DE 03 COPIAS DE CHAVE DE FECHADURA CONSERTO DE FECHADURA E CONSERTO DE RETROVISOR DE VEICULO L200 A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 26/10/2021 | 83.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 26/10/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0011336 | 26/10/2021 | 30626.69 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5 BOLETIM DE MEDICAO FINAL DE OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS - PROJETO RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB CONVENIO FUNASAPREFEITURA CV04772016 - CONFORMEPROCESSO LICITATORIO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 201012020. | 00112018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0011330 | 26/10/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 27/10/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 27/10/2021 | 100.00 | 00009453883492 | ARY CLENIO GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NO DIA D DO OUTUBRO ROSA COORDENADO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL COM MAMOGRAFIA AFERICAO DE PRESSAO TESTE E VACINACAO DO COVID-19 TESTE DE GLICEMIA VACINACAO DE ANIMAIS CORTE DE CABELO MANICURE PEDICURE E SOBRANCELHAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 27/10/2021 | 150.00 | 00001287056474 | GERMANA VASCONCELOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOBRANCELHAS NO DIA D DO OUTUBRO ROSA COORDENADO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL COM MAMOGRAFIA AFERICAO DE PRESSAO TESTE E VACINACAO DO COVID-19 TESTE DE GLICEMIA VACINACAO DE ANIMAIS CORTE DE CABELO MANICURE PEDICURE E SOBRANCELHAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 27/10/2021 | 150.00 | 00013949362495 | CARLOS EDUARDO MOURA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO NO DIA D DO OUTUBRO ROSA COORDENADO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL COM MAMOGRAFIA AFERICAO DE PRESSAO TESTE E VACINACAO DO COVID-19 TESTE DE GLICEMIA VACINACAO DE ANIMAIS CORTE DE CABELO MANICURE PEDICURE E SOBRANCELHAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 27/10/2021 | 150.00 | 00004799423401 | MARIA ALBENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO NO DIA D DO OUTUBRO ROSA COORDENADO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL COM MAMOGRAFIA AFERICAO DE PRESSAO TESTE E VACINACAO DO COVID-19 TESTE DE GLICEMIA VACINACAO DE ANIMAIS CORTE DE CABELO MANICURE PEDICURE E SOBRANCELHAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 27/10/2021 | 150.00 | 00007680443408 | MARIA CRISMENIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO NO DIA D DO OUTUBRO ROSA COORDENADO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL COM MAMOGRAFIA AFERICAO DE PRESSAO TESTE E VACINACAO DO COVID-19 TESTE DE GLICEMIA VACINACAO DE ANIMAIS CORTE DE CABELO MANICURE PEDICURE E SOBRANCELHAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 27/10/2021 | 150.00 | 00097714380420 | JAILDA DO BONFIM SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANICURE NO DIA D DO OUTUBRO ROSA COORDENADO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL COM MAMOGRAFIA AFERICAO DE PRESSAO TESTE E VACINACAO DO COVID-19 TESTE DE GLICEMIA VACINACAO DE ANIMAISCORTE DE CABELO MANICURE PEDICURE E SOBRANCELHAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 27/10/2021 | 150.00 | 00009061145430 | CLARINA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANICURE NO DIA D DO OUTUBRO ROSA COORDENADO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL COM MAMOGRAFIA AFERICAO DE PRESSAO TESTE E VACINACAO DO COVID-19 TESTE DE GLICEMIA VACINACAO DE ANIMAISCORTE DE CABELO MANICURE PEDICURE E SOBRANCELHAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 27/10/2021 | 150.00 | 00013987332450 | EMANUELI BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANICURE NO DIA D DO OUTUBRO ROSA COORDENADO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL COM MAMOGRAFIA AFERICAO DE PRESSAO TESTE E VACINACAO DO COVID-19 TESTE DE GLICEMIA VACINACAO DE ANIMAISCORTE DE CABELO MANICURE PEDICURE E SOBRANCELHAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 27/10/2021 | 350.00 | 00099715597491 | SOILMA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO E EQUIPE NO DIA D DO OUTUBRO ROSA COORDENADO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL COM MAMOGRAFIA AFERICAO DE PRESSAO TESTE E VACINACAO DO COVID-19 TESTE DE GLICEMIA VACINACAODE ANIMAIS CORTE DE CABELO MANICURE PEDICURE E SOBRANCELHAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 27/10/2021 | 1380.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 138 CENTO E TRINTA E OITO METROS DE FECHAMENTO PARA ISOLAMENTO E DIVISORIAS DAS OFICINAS E SERVICOS OFERTADOS NO DIA D DO OUTUBRO ROSA COORDENADO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL COM MAMOGRAFIA AFERICAO DE PRESSAO TESTE E VACINACAO DO COVID-19 TESTE DE GLICEMIA VACINACAO DE ANIMAIS CORTE DE CABELO MANICURE PEDICURE E SOBRANCELHAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 27/10/2021 | 600.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS DIARIAS DE TENDAS TIPO CHALE MEDINDO 6X6 METROS PARA CUMPRIMENTO DO OFICIO 030GD2021 DE 30 DE SETEMBRO DE 2021 DO EXMO. JUIZ DE DIREITO DETA COMARCA NAS DATAS DE 04 18 E 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0011390 | 27/10/2021 | 660.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA RECAPAGEM DE PNEU 27580R225 DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 27/10/2021 | 94.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 27/10/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. - 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 27/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 27/10/2021 | 135.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 27/10/2021 | 104.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147051-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 27/10/2021 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O SCFV CRAS E CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 27/10/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 27/10/2021 | 2088.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0011379 | 27/10/2021 | 4750.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE MARINHO LEGES E COLEGIO AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 27/10/2021 | 3500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO BASICO ORCAMENTOS MEMORIAL DESCRITIVO E RELATORIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO DA UNIDADE SIMPLIFICADA DE TRIAGEM COMPOSTAGEM E CELULAS PARA ATERRO DE REJEITOS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARTE INTEGRANTE DOPROGRAMA PARAIBA MAIS SUSTENTAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 27/10/2021 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0011380 | 27/10/2021 | 3650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 27/10/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 27/10/2021 | 3.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 27/10/2021 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA E TRANSPORTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 27/10/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 27/10/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 27/10/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 27/10/2021 | 384.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 27/10/2021 | 224.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 27/10/2021 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS-RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA GHYSLAINE ELMA RODRIGUES MAT. - 15809811 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 27/10/2021 | 85.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 70015660 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 27/10/2021 | 687.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 27/10/2021 | 296.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 27/10/2021 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 27/10/2021 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O SAMU VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 27/10/2021 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 27/10/2021 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 27/10/2021 | 800.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0011383 | 27/10/2021 | 18910.65 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVAS MEDIA EXTRA PEQUENA E PEQUENA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0011384 | 27/10/2021 | 10477.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVAS MEDIA EXTRA PEQUENA E PEQUENA DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0011385 | 27/10/2021 | 6047.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA MEDIO LUVA EXTRA PEQUENA E LUVA PEQUENA DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0011386 | 27/10/2021 | 3407.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVAS MEDIA EXTRA PEQUENA E PEQUENA DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0011387 | 27/10/2021 | 3066.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVAS MEDIA EXTRA PEQUENA E PEQUENA DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0011388 | 27/10/2021 | 1619.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVAS MEDIA EXTRA PEQUENA E PEQUENA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0011389 | 27/10/2021 | 1619.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVAS MEDIA EXTRA PEQUENA E PEQUENA DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 27/10/2021 | 6200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E RECARGA DE 07 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PRISMA VENT50 COM BATERIA DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 27/10/2021 | 109.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 27/10/2021 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 27/10/2021 | 400.00 | 00005673808402 | GYRLLAUBA ROBERTA FRANÇA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 27/10/2021 | 250.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 27/10/2021 | 350.00 | 00012979110400 | ALYXANDRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 27/10/2021 | 500.00 | 00012991614480 | WALDICLEA ANNDRESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 27/10/2021 | 420.00 | 00005773201496 | ALEX PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 27/10/2021 | 1700.00 | 00002743093439 | JULIO MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 28/10/2021 | 1570.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS DOS AGENTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE VISITAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM O VEICULO STRADA DE PLACAS QSA-5808 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 28/10/2021 | 150.00 | 00016609997403 | MARIA VITORIA NEGREIROS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 28/10/2021 | 300.00 | 00010696826402 | BIANCA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 28/10/2021 | 300.00 | 00005348879452 | LINDALVA TOME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 28/10/2021 | 852.00 | 00092968333453 | JOSEFA MARIA DA COSTA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CORVIM DE 04 LONGARINAS DO PSF DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 28/10/2021 | 944.00 | 00092968333453 | JOSEFA MARIA DA COSTA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONJUNTO DE SOFA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS USANDO O MATERIAL CORVIM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 28/10/2021 | 3070.00 | 20925610000103 | ANDSON JOARD ALVES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO TABOADOBENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 28/10/2021 | 2500.00 | 20925610000103 | ANDSON JOARD ALVES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 28/10/2021 | 3090.00 | 20925610000103 | ANDSON JOARD ALVES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO TABOADOBENTOMARINHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 28/10/2021 | 213.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 28/10/2021 | 1438.20 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PULVERIZADORES PET TR 250ML DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL EM VIRTUDE DO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DO COMBATE AO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0011411 | 28/10/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 28/10/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 28/10/2021 | 648.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO2021 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0011398 | 28/10/2021 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAOFEDERAL E ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR FUNASA GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN SEPLAG SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 28/10/2021 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0011412 | 28/10/2021 | 4900.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 28/10/2021 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 28/10/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL PARA REALIZAR A PEGA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0011445 | 28/10/2021 | 3500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 28/10/2021 | 1800.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 28/10/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 28/10/2021 | 114.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC - 51254248-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 28/10/2021 | 699.00 | 47960950130092 | MAGAZINE LUIZA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 28/10/2021 | 2780.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 28 ANILHAS DE 400 E 600 DESTINADAS A REDE DE ESGOTO DO BAIRRO NOVO E PASSAGEM MOLHADA DO TUNEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 28/10/2021 | 505.85 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 28/10/2021 | 1620.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO AO MERCADO PuBLICO NOS SEGUINTES DIAS DA SEMANA SEGUNDA TERCA SEXTA E SABADO COM LIMITE MAXIMODE 40KMDIA COM O VEICULO D-20 DE PLACAS HPB-1529 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 28/10/2021 | 440.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 04 QUATRO VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM-7525 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 28/10/2021 | 330.00 | 00054964792404 | JOSE CANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 03 TRES VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MND-4801 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 28/10/2021 | 110.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 01 UMA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 28/10/2021 | 2090.00 | 00011587368439 | KELVIN MARCCEL GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 19 DEZENOVE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 28/10/2021 | 300.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 05 CINCO VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 28/10/2021 | 960.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACAS KJQ-2707 PARA REALIZACAO DE VIAGENS TOTALIZANDO 16 DEZESSEIS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 28/10/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 28/10/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUNA ARAuJO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 28/10/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CAUA NASCIMENTO TRUTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 28/10/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PEDRO CAUA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 28/10/2021 | 50.00 | 00056911610320 | ANTONIO VALDIR MARIANO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CAUA NASCIMENTO TRUTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 28/10/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSENALVA EDILEUSA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 28/10/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES SAMUEL ANDRADE OLIVIERA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 28/10/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANTONIO MANOEL DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 28/10/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ESTELA BARBOSA DE FREITAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 28/10/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADEILMA DA SILVA MELO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 28/10/2021 | 50.00 | 00056911610320 | ANTONIO VALDIR MARIANO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIANE CAVALCANTE DE SOUSA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 28/10/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE MARCIO DE FARIAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 28/10/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES AGUINALDO EUCLIDES VIANA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 28/10/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES AGNALDO EUCLIDES VIANA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 28/10/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WELLISON MATHEUS SOARES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 28/10/2021 | 70.00 | 00005794550414 | PAULO SIMPLICIO OLIVEIRA PINTO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE MACEIO-AL. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADEILMA MINERVINA PINTO DE FIGUEREDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 28/10/2021 | 70.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS TRÊS PACIENTES E DOIS ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 28/10/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 28/10/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALLY MARIA APARECIDA GUERRA ARAuJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 28/10/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LEONARDO BENJAMIN GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 28/10/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ELZA MARIA BARBOSA SILVA PARA VISITA E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE PRISCILA MARIA BARBOSA A QUAL SE ENCONTRA EMTRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 28/10/2021 | 2520.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO LOGISTICO NO EVENTO ABAV EXPO COLLAB 2021 PARA APRESENTACAO DO ROTEIRO PARAIBA - SERRA DA BORBOREMA REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 08102021 EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 28/10/2021 | 150.00 | 00092968333453 | JOSEFA MARIA DA COSTA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE CADEIRA DA JUNTA MILITAR DA CHEFIA DE GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 29/10/2021 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 29/10/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 29/10/2021 | 5500.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE -ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 29/10/2021 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 29/10/2021 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 29/10/2021 | 7720.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 29/10/2021 | 9863.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 29/10/2021 | 10739.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 29/10/2021 | 4100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 29/10/2021 | 4100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 29/10/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 29/10/2021 | 549.99 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 120.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 29/10/2021 | 300.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA 120.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 29/10/2021 | 26906.83 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 29/10/2021 | 12696.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 29/10/2021 | 400.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 29/10/2021 | 2200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 29/10/2021 | 12510.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 29/10/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 29/10/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 29/10/2021 | 13186.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 29/10/2021 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 29/10/2021 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 29/10/2021 | 850.00 | 30953503000142 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 29/10/2021 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 29/10/2021 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 29/10/2021 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 29/10/2021 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 29/10/2021 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 29/10/2021 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 29/10/2021 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 29/10/2021 | 8374.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 29/10/2021 | 8988.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 29/10/2021 | 5583.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 29/10/2021 | 14273.42 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 29/10/2021 | 4400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 29/10/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 29/10/2021 | 530.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE APOIO DO ROLAMENTO RETIFICACAO DE EIXO RECUPERACAO DAS ROSCAS DAS TAMPAS DOS ROLAMENTOS CONFECCAO DE UMA ARRUELA DE FIXACAO DO ROTOR E MONTAGEM DA BOMBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 29/10/2021 | 500.00 | 00007990749424 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EXECUTADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA NO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0011475 | 29/10/2021 | 2950.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0011476 | 29/10/2021 | 14450.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0011477 | 29/10/2021 | 6750.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO642012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 29/10/2021 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 29/10/2021 | 2000.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO EXCETO LIXO HOSPITALAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 29/10/2021 | 10500.00 | 23595934000119 | GLAUBER RIBEIRO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PAINEIS PROJETADOS APOIO PARA CAIXAO TORRES PARA VELAS MESINHAS REDONDAS MOVEIS PARA COZINHA DESTINADOS PARA A CENTRAL DE VELORIOS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 29/10/2021 | 17870.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 29/10/2021 | 18811.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 29/10/2021 | 13879.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0011470 | 29/10/2021 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH ATUANDO COM PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO TOCANTE AO SETOR DE PESSOAL E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 29/10/2021 | 500.00 | 00014064031482 | KLEITON VALDIVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE NO EVENTO RELIGIOSO DNJ DIA NACIONAL DA JUVENTUDE REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO LIRA CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 29/10/2021 | 9281.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 29/10/2021 | 7591.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 29/10/2021 | 3300.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 29/10/2021 | 2744.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 29/10/2021 | 1438.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 29/10/2021 | 104.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 29/10/2021 | 5451.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 29/10/2021 | 9821.16 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM MP 7782017 CONFORME IN 1.7102017 ART 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 29/10/2021 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 29/10/2021 | 713.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 29/10/2021 | 525.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 29/10/2021 | 213.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 29/10/2021 | 19958.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 29/10/2021 | 1250.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 29/10/2021 | 720.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO2021 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 29/10/2021 | 10761.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 29/10/2021 | 2904.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 29/10/2021 | 1735.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NO DIA 13102021 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 29/10/2021 | 104.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 DOS DIAS 01 E 29102021 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 29/10/2021 | 107314.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DAS ORDENS JUDICIAIS Ns 0803016-45.2020.8.15.0741 E 00045965201138150741 NAS CONTAS CORRENTES 6345-2 6445-9 6446-7 6514-5 7226-5 7240-0 7283-4 8242-2 8567-7 E 14318-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 29/10/2021 | 1820.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 VINTE TERMOMETROS INFRAVERMELHO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIRTUDE DO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DO COMBATE A COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 29/10/2021 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 29/10/2021 | 48195.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 29/10/2021 | 410238.31 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 29/10/2021 | 29265.03 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 29/10/2021 | 6013.33 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 29/10/2021 | 35659.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 29/10/2021 | 3907.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 29/10/2021 | 149260.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 29/10/2021 | 38621.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 29/10/2021 | 29267.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 29/10/2021 | 4400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 29/10/2021 | 700.00 | 00005344307403 | MYLENA CAIAFFO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 29/10/2021 | 700.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 29/10/2021 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 29/10/2021 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 29/10/2021 | 600.00 | 00011292566426 | GHYSLAINE ELMA RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA OLIVEIRA LEDO 24 CENTRO DESTA CIDADE PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 29/10/2021 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 437-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 29/10/2021 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 29/10/2021 | 107292.15 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 29/10/2021 | 191492.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 29/10/2021 | 104608.82 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 29/10/2021 | 90760.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 29/10/2021 | 15145.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 29/10/2021 | 3740.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 29/10/2021 | 83710.48 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 29/10/2021 | 11763.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 29/10/2021 | 10219.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 29/10/2021 | 9390.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 29/10/2021 | 11257.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 29/10/2021 | 4182.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 29/10/2021 | 41797.86 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 29/10/2021 | 30753.52 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 29/10/2021 | 8106.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 29/10/2021 | 21430.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 29/10/2021 | 3960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 29/10/2021 | 28791.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 29/10/2021 | 37886.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 29/10/2021 | 27049.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 29/10/2021 | 14388.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 29/10/2021 | 77257.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 29/10/2021 | 28975.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0011604 | 29/10/2021 | 0.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPLEMENTO DO EMPENHO N 10272. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 29/10/2021 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 29/10/2021 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 29/10/2021 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 29/10/2021 | 200.00 | 00095131507472 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 29/10/2021 | 300.00 | 00017726950412 | KAROLYNE GOMES NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 29/10/2021 | 200.00 | 00005707989498 | MARIA JOSE EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 29/10/2021 | 400.00 | 00095148698420 | HELIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 29/10/2021 | 300.00 | 00082624780459 | HILDA MACEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 29/10/2021 | 150.00 | 00070058998497 | JOSE MARIANO BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 29/10/2021 | 500.00 | 00009116253485 | FRANCISCO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 29/10/2021 | 350.00 | 00012812629436 | JOYCE ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 29/10/2021 | 300.00 | 00070361847440 | MARIA DAYANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 29/10/2021 | 200.00 | 00002929618477 | EVANILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 29/10/2021 | 200.00 | 00008196182414 | BENEDITO CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 29/10/2021 | 300.00 | 00095308865434 | AILSON DE LACERDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 29/10/2021 | 300.00 | 00071038321450 | RAMILDO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 29/10/2021 | 600.00 | 00009575963407 | BRUNA KASSIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 29/10/2021 | 500.00 | 00010562158448 | ALUSKA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 29/10/2021 | 300.00 | 00080452752434 | ALBA VALERIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 29/10/2021 | 500.00 | 00010339243422 | ROSIMERY APOLINARIO DE NEGREIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 29/10/2021 | 200.00 | 00001287122442 | GEALANZA COSTA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 29/10/2021 | 12120.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 29/10/2021 | 5866.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 01/11/2021 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 03/11/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 03/11/2021 | 1008.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA 0911 DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002155-83.2006.815.0741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0011610 | 03/11/2021 | 600.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011632 | 03/11/2021 | 213.56 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011639 | 03/11/2021 | 266.08 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0011611 | 03/11/2021 | 1140.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E INAUGURACAO DAS REFORMAS E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO AGRIPINO EUFLAUDIZIA RODRIGUES E OZIAS DE NORMANDIA NA COMUNIDADE DO MOITA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 03/11/2021 | 524.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 03/11/2021 | 357.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 03/11/2021 | 720.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 03/11/2021 | 269.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 03/11/2021 | 185.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A UBSF DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES MAT. - 88829510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011623 | 03/11/2021 | 2458.70 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD III DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011624 | 03/11/2021 | 1257.82 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011625 | 03/11/2021 | 2592.78 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011626 | 03/11/2021 | 533.71 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011627 | 03/11/2021 | 168.53 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011628 | 03/11/2021 | 785.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011629 | 03/11/2021 | 559.76 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO CAPS E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011630 | 03/11/2021 | 518.44 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011633 | 03/11/2021 | 1332.97 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011634 | 03/11/2021 | 266.08 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011635 | 03/11/2021 | 2890.24 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011636 | 03/11/2021 | 1260.13 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011637 | 03/11/2021 | 1948.07 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 03/11/2021 | 3958.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM APARELHO DE PRESSAO 01 ELETROCARDIOGRAFO DETECTOR FETAL PORTATIL 01 OXIMETRO DE PULSO TROCA DE PECAS E BATERIAS - POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0011641 | 03/11/2021 | 670.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 03/11/2021 | 11.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0011643 | 03/11/2021 | 472.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0011644 | 03/11/2021 | 207.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0011645 | 03/11/2021 | 1384.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011646 | 03/11/2021 | 547.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0011647 | 03/11/2021 | 267.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0011648 | 03/11/2021 | 973.18 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011649 | 03/11/2021 | 204.98 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0011650 | 03/11/2021 | 3838.46 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011651 | 03/11/2021 | 4398.00 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011652 | 03/11/2021 | 1260.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011654 | 03/11/2021 | 5764.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 03/11/2021 | 250.00 | 00015109488487 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 03/11/2021 | 500.00 | 00009789393792 | MARTA LUCIA ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 03/11/2021 | 300.00 | 00016307832428 | HUGO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 03/11/2021 | 400.00 | 00007883792407 | RAFAEL VITAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 03/11/2021 | 500.00 | 00012641656418 | CIBELE BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 03/11/2021 | 500.00 | 00003737126429 | VALTER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 03/11/2021 | 800.00 | 00002183354747 | VALDOILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 03/11/2021 | 600.00 | 00012845189494 | RICARDO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 03/11/2021 | 700.00 | 00001358137439 | JOÃO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 03/11/2021 | 400.00 | 00012643744454 | RENATO REGINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 03/11/2021 | 700.00 | 00008048794438 | GEOVANIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 03/11/2021 | 300.00 | 00097985163468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 03/11/2021 | 600.00 | 00014610331446 | ALBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 03/11/2021 | 400.00 | 00027605282869 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00006525409454 | JEOVANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 03/11/2021 | 500.00 | 00010390557455 | EMERSON LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 03/11/2021 | 500.00 | 00067562833400 | JOSE GERMINIANO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 03/11/2021 | 500.00 | 00011433440490 | GABRIEL GONÇALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 03/11/2021 | 800.00 | 00070603629407 | ELIAS DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 03/11/2021 | 800.00 | 00007490102405 | FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 03/11/2021 | 500.00 | 00013769234405 | CAMILA DAYANE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 03/11/2021 | 500.00 | 00007719842430 | ELIAS ANTONIO CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 03/11/2021 | 400.00 | 00007680442436 | FELIPE DE SOUSA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00010536379424 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00004199911405 | JOSEFA NIEDJA K.A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 03/11/2021 | 400.00 | 00013539637486 | HERBERT COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 03/11/2021 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 03/11/2021 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 03/11/2021 | 400.00 | 00070584645457 | KELLY SUENIA SILVA SALATIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 03/11/2021 | 200.00 | 00009101428403 | MONIQUE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 03/11/2021 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 03/11/2021 | 200.00 | 00011433498499 | CLAYTON RENNAN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 03/11/2021 | 400.00 | 00006323477408 | RONALDO VIEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 03/11/2021 | 200.00 | 00087281295472 | JOSEFA GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 03/11/2021 | 250.00 | 00007054299469 | MARISA BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 03/11/2021 | 200.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 03/11/2021 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 03/11/2021 | 200.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 03/11/2021 | 200.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 03/11/2021 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 03/11/2021 | 200.00 | 00071776449460 | ARIANE HELEN PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 03/11/2021 | 200.00 | 00005961170438 | PAULO ROSSI TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 03/11/2021 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 03/11/2021 | 200.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 03/11/2021 | 400.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 03/11/2021 | 200.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 03/11/2021 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 03/11/2021 | 200.00 | 00007943560442 | ELIANE CRISTINA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 03/11/2021 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 03/11/2021 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 03/11/2021 | 200.00 | 00006596390411 | ENILZA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 03/11/2021 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 03/11/2021 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 03/11/2021 | 200.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 03/11/2021 | 200.00 | 00009596673424 | LUANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 03/11/2021 | 200.00 | 00004988877400 | VERA LUCIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 03/11/2021 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 03/11/2021 | 200.00 | 00011081203420 | MARCOS PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 03/11/2021 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 03/11/2021 | 200.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 03/11/2021 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 03/11/2021 | 200.00 | 00009434427452 | ELAYNE CRISTINA BEZERRA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 03/11/2021 | 150.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 03/11/2021 | 150.00 | 00013674904489 | WELLINGTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 03/11/2021 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 03/11/2021 | 200.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 03/11/2021 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 03/11/2021 | 200.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 03/11/2021 | 400.00 | 00006894642400 | ROSELMA DA SILVA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 03/11/2021 | 400.00 | 00001652157476 | ALINY COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 03/11/2021 | 200.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 03/11/2021 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 03/11/2021 | 200.00 | 00010663521432 | EROTIDES PEREIRA DE BRITO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 03/11/2021 | 200.00 | 00070473418460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 03/11/2021 | 400.00 | 00015730937423 | MARIA LARYSSA FERREIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 03/11/2021 | 200.00 | 00070408680407 | LUCAS MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 03/11/2021 | 200.00 | 00006810155430 | MARCOS ANTONIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 03/11/2021 | 150.00 | 00008310277466 | PEDRO RAYFF OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 03/11/2021 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLÍVIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 03/11/2021 | 200.00 | 00071038488400 | CARLOS DANIEL OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 03/11/2021 | 200.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 03/11/2021 | 200.00 | 00004223651498 | HERING BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 03/11/2021 | 200.00 | 00001998996492 | MARINEZ FRANCISCO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 03/11/2021 | 200.00 | 00093099533491 | JOSE ANTONIO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 03/11/2021 | 200.00 | 00070603900496 | ANA CAMILA BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 03/11/2021 | 250.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 03/11/2021 | 200.00 | 00039965724415 | JOSEFA DE FREITAS MACENA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 03/11/2021 | 200.00 | 00085834408753 | VERA LÚCIA DE MACÊDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 03/11/2021 | 200.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 03/11/2021 | 200.00 | 00004302912480 | ADRIANA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 03/11/2021 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 03/11/2021 | 200.00 | 00002553412452 | LUSIA COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 03/11/2021 | 200.00 | 00006846479406 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 03/11/2021 | 200.00 | 00012895214417 | ESLEY KLIVEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 03/11/2021 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO DO SISTEMA DO SUAS E ELABORACAO DE ACOES PARA OS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 03/11/2021 | 2160.00 | 00002584151421 | JOSINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 21 VINTE E UMA VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I E 15 QUINZE DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS KJG-1326 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0011620 | 03/11/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE JOSINALDO SILVA DE FARIAS CPF-675.705.504-04 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 03/11/2021 | 912.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011631 | 03/11/2021 | 89.11 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011638 | 03/11/2021 | 155.70 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0011616 | 03/11/2021 | 900.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0011612 | 03/11/2021 | 460.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 04/11/2021 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA O PACIENTE JACO ELIOTERIO DE ARAUJO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011820 | 04/11/2021 | 460.60 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011827 | 04/11/2021 | 250.53 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 04/11/2021 | 500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLÓGICA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PROCEDIMENTO OCT REALIZADO NA PACIENTE SANDRA MARIA CAVALCANTE RICARDO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011831 | 04/11/2021 | 2389.92 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISHI L200 PLACAS QSE-9038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011832 | 04/11/2021 | 509.31 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0011847 | 04/11/2021 | 521.15 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE SUSPENSAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACAS OGD-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0011848 | 04/11/2021 | 1250.76 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE SUSPENSAO E DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS QFZ-3691 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0011849 | 04/11/2021 | 729.61 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE SUSPENSAO E DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO MITSUBISHI L200 DE PLACAS QSE-9038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 04/11/2021 | 252.00 | 34032402000190 | AUDISONIC COMERCIO DE PRODUTOS AUDITIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO EM APARELHO AUDITIVO DO PACIENTE LEOMAR LIMA DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 04/11/2021 | 740.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 100.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 04/11/2021 | 500.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA 100.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 04/11/2021 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 04/11/2021 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 04/11/2021 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 04/11/2021 | 300.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 04/11/2021 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003812175746 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 04/11/2021 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 04/11/2021 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 04/11/2021 | 300.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 04/11/2021 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 04/11/2021 | 300.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 04/11/2021 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 04/11/2021 | 300.00 | 00099244560410 | ROSÉLIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 04/11/2021 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 04/11/2021 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 04/11/2021 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 04/11/2021 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 04/11/2021 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 04/11/2021 | 300.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 04/11/2021 | 300.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 04/11/2021 | 300.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 04/11/2021 | 300.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 04/11/2021 | 300.00 | 00001566832454 | PATRICIA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 04/11/2021 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 04/11/2021 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 04/11/2021 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 04/11/2021 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 04/11/2021 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 04/11/2021 | 400.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 04/11/2021 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 04/11/2021 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 04/11/2021 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 04/11/2021 | 540.00 | 00011955467420 | MANOEL MISSIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 04/11/2021 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 04/11/2021 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 04/11/2021 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 04/11/2021 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 04/11/2021 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 04/11/2021 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 04/11/2021 | 600.00 | 00002448078416 | VERA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 04/11/2021 | 600.00 | 00010698988485 | ALEXANDRE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 04/11/2021 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 04/11/2021 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA CAPINAGEM E CONSERVACAO DA PRACA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 04/11/2021 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 04/11/2021 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 04/11/2021 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 04/11/2021 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 04/11/2021 | 928.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA CDC - 51528497-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011833 | 04/11/2021 | 3389.42 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011834 | 04/11/2021 | 3870.85 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011835 | 04/11/2021 | 1194.88 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011836 | 04/11/2021 | 4304.82 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0011844 | 04/11/2021 | 1146.53 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 HORAS DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE SUSPENSAO E DE FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0011845 | 04/11/2021 | 1146.53 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 HORAS DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE SUSPENSAO E DE FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0011800 | 04/11/2021 | 12060.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE 05 CINCO URNAS SIMPLES ADULTO 01 UMA URNA ESPECIAL GORDA 05 CINCO TRANSLADO BOQUEIRAO CAMPINA GRANDEBOQUEIRAO01 UMA COROA DE FLORES GRANDE E 01 UM CONSERVACAO DE CORPO PARA FUNERAIS DE PESSOAS DEBAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 04/11/2021 | 500.00 | 00011104637405 | RENALLY MARINHO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 04/11/2021 | 500.00 | 00057002940449 | MARINES BARBOSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 04/11/2021 | 12506.15 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS 01 CAIXA DE XTANDI 40MG CAPS120 DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA O SR. JOSE CABRAL FILHO CPF-067.619.684-53 POR DETERMINACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0800833-67.2021.8.15.0741. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0011797 | 04/11/2021 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011803 | 04/11/2021 | 570.97 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011804 | 04/11/2021 | 628.19 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011805 | 04/11/2021 | 2239.47 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 04/11/2021 | 600.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0011808 | 04/11/2021 | 12433.81 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PREGAO PRESENCIAL 00352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0011809 | 04/11/2021 | 10435.33 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011810 | 04/11/2021 | 3099.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011811 | 04/11/2021 | 46.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 04/11/2021 | 898.29 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E CAPS I E CAPS II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 04/11/2021 | 306.90 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011815 | 04/11/2021 | 9472.85 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011816 | 04/11/2021 | 2109.13 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011817 | 04/11/2021 | 2349.85 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS PRACA DO PEIXE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011818 | 04/11/2021 | 1309.25 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011819 | 04/11/2021 | 1029.67 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011822 | 04/11/2021 | 316.08 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011823 | 04/11/2021 | 261.78 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011824 | 04/11/2021 | 352.32 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011825 | 04/11/2021 | 303.78 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011826 | 04/11/2021 | 1371.96 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA E LARANJA PERA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0011821 | 04/11/2021 | 1120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011837 | 04/11/2021 | 1248.51 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011838 | 04/11/2021 | 660.19 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011839 | 04/11/2021 | 648.86 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011840 | 04/11/2021 | 815.47 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011841 | 04/11/2021 | 1788.81 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFF-7935 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011842 | 04/11/2021 | 1993.53 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSE-2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011843 | 04/11/2021 | 2294.12 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0011846 | 04/11/2021 | 938.07 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE SUSPENSAO E DE FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSE-2843 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 04/11/2021 | 1705.05 | 00011835382436 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO ATRAVES DE ARTES INFORMATIVAS PARA INSTAGRAM FACEBOOK E WATSAPP SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURAREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 04/11/2021 | 265.20 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO BOLACHA PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 05/11/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 05/11/2021 | 18.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 01 COPIA DE CHAVE DE CADEADO CONFECCAO DE 02 COPIAS DE CHAVE DE FECHADURA DA PORTA DA FRENTE DA PREFEITURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 05/11/2021 | 20.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | DESPESA REFERENTE A DESPESAS DE SERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0011859 | 05/11/2021 | 12495.74 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 05/11/2021 | 250.00 | 00005914751462 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DE 02 DOIS PNEUS COM MANCHAO DE TALAO A TALAO COM VULCANIZACAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQE-4471 E OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011864 | 05/11/2021 | 351.43 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011865 | 05/11/2021 | 149.54 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011866 | 05/11/2021 | 2011.74 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011867 | 05/11/2021 | 467.07 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011868 | 05/11/2021 | 549.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011869 | 05/11/2021 | 341.43 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011870 | 05/11/2021 | 25.98 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011871 | 05/11/2021 | 2209.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011872 | 05/11/2021 | 419.50 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011873 | 05/11/2021 | 201.60 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011874 | 05/11/2021 | 1032.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011875 | 05/11/2021 | 79.20 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0011862 | 05/11/2021 | 1098.09 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 05/11/2021 | 250.00 | 00064092364415 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 05/11/2021 | 500.00 | 00004941375416 | MARIA JOSE DE SOUSA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 05/11/2021 | 300.00 | 00010314074481 | JOSECLEIA BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 05/11/2021 | 200.00 | 00062201930406 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 05/11/2021 | 200.00 | 00012007618478 | VITORIA SUELE DE FRANÇA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 05/11/2021 | 350.00 | 00013271748470 | MARIA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 05/11/2021 | 400.00 | 00006825730436 | LAURICEA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 05/11/2021 | 500.00 | 00004050432447 | ALEKSINEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM TELHADO DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 05/11/2021 | 500.00 | 00016555483440 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 05/11/2021 | 400.00 | 00005198659444 | ADIMAEL BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 05/11/2021 | 347.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0011861 | 05/11/2021 | 4086.98 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 05/11/2021 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL HISTORICO SAO MIGUEL ARCANJO E CAIACAO NAS RUAS DO ENTORNO DO MESMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 05/11/2021 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO E CAIACAO NO MEIO FIO DA RUA FELIX ARAUJO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 05/11/2021 | 700.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 05/11/2021 | 750.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 05/11/2021 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 05/11/2021 | 700.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 05/11/2021 | 700.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 05/11/2021 | 700.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 05/11/2021 | 700.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 05/11/2021 | 665.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 05/11/2021 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 05/11/2021 | 700.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 05/11/2021 | 700.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 05/11/2021 | 700.00 | 00008613692460 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 05/11/2021 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 05/11/2021 | 700.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 05/11/2021 | 700.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 05/11/2021 | 700.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 05/11/2021 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 05/11/2021 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 05/11/2021 | 800.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 05/11/2021 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 05/11/2021 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 05/11/2021 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 05/11/2021 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 05/11/2021 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 05/11/2021 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 05/11/2021 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 05/11/2021 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 05/11/2021 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 05/11/2021 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 05/11/2021 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 05/11/2021 | 875.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 05/11/2021 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 05/11/2021 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 05/11/2021 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DAS LAJES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 05/11/2021 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 05/11/2021 | 750.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 05/11/2021 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE BREDOS II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 05/11/2021 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 05/11/2021 | 700.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 05/11/2021 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 05/11/2021 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 05/11/2021 | 260.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 05/11/2021 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 05/11/2021 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 05/11/2021 | 780.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 05/11/2021 | 700.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 05/11/2021 | 700.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 05/11/2021 | 900.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO INCLUINDO O FINAL DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 05/11/2021 | 900.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 05/11/2021 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO INCLUSIVE OS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 05/11/2021 | 600.00 | 00007256652461 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 05/11/2021 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 05/11/2021 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 05/11/2021 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 05/11/2021 | 540.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 05/11/2021 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 05/11/2021 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 05/11/2021 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 05/11/2021 | 30.00 | 34032402000190 | AUDISONIC COMERCIO DE PRODUTOS AUDITIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PILHAS PARA APARELHO AUDITIVO DO PACIENTE KATIANE BARBOSA GONCALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0011863 | 05/11/2021 | 45611.03 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 05/11/2021 | 648.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 05/11/2021 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 05/11/2021 | 300.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANSICO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO CANARINHO NO EVENTO DE REUNIAO COM AS GESTANTES E MAES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 05/11/2021 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 05/11/2021 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO. CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0011860 | 05/11/2021 | 4997.94 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 05/11/2021 | 375.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 25 VINTE E CINCO REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 05/11/2021 | 220.00 | 28149205000152 | TERRA CERTIFICADORA SERVIÇOS COM. E ATENDIM. DE RECEPÇÃO DE DOC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 08/11/2021 | 130.00 | 00071658509455 | HUMBERTO FELIX DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NO DIA D DO OUTUBRO ROSA COORDENADO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL COM MAMOGRAFIAS AFERICAO DE PRESSAO TESTE E VACINACAO COVID-19 TESTE DE GLICEMIA VACINACAO DE ANIMAIS CORTES DE CABELO MANICURE PEDICURE E SOBRANCELHAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 08/11/2021 | 600.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA O PACIENTE ANTHONY PIEDRO MACEDO BARBOSA RESPONSAVEL MAE BRUNA BARBOSA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 08/11/2021 | 600.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE FRENECTOMIA LINGUAL EM AMBIENTE HOSPITALAR SOB SEDACAO PRESTADOS AO PACIENTE ANTHONY PIEDRO MACEDO BRABOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 08/11/2021 | 660.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 08/11/2021 | 300.00 | 00008173991430 | JANILMA ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 08/11/2021 | 200.00 | 00009300049496 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 08/11/2021 | 300.00 | 00046859454415 | IVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 08/11/2021 | 100.00 | 00012350938409 | ELLAYNE MONALYZA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 08/11/2021 | 500.00 | 00001962581462 | VALDECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 08/11/2021 | 500.00 | 00010646497421 | FABIANO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 08/11/2021 | 500.00 | 00006858214470 | ADRIANA DE FATIMA ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 08/11/2021 | 150.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 08/11/2021 | 400.00 | 00011696822432 | ANA BEATRIZ DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 08/11/2021 | 400.00 | 00010559945485 | PEDRO HENRIQUE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 08/11/2021 | 300.00 | 00008617374403 | KARLA SEVERINA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 08/11/2021 | 600.00 | 00098050303420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 08/11/2021 | 200.00 | 00008505444400 | DALVA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 08/11/2021 | 400.00 | 00009853836408 | MARTA CORDEIRO TRANQUELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 08/11/2021 | 400.00 | 00000135156750 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 08/11/2021 | 400.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 08/11/2021 | 500.00 | 00014920776403 | CAMYLY VITORIA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 08/11/2021 | 300.00 | 00009042604450 | WELLIGTON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 08/11/2021 | 300.00 | 00016247806442 | HELTON CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 08/11/2021 | 300.00 | 00006387369436 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 08/11/2021 | 300.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 08/11/2021 | 200.00 | 00003330102489 | SEVERINA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 08/11/2021 | 200.00 | 00010695083490 | RITA DE CASSIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 08/11/2021 | 200.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 08/11/2021 | 500.00 | 00012506772464 | EDUARDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 08/11/2021 | 400.00 | 00007356440474 | MARIA JOSELIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 08/11/2021 | 400.00 | 00009330353495 | JAQUELINE MARIANA DE SOUSA3 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 08/11/2021 | 300.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 08/11/2021 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 08/11/2021 | 400.00 | 00052702847404 | NATELMA DAS NEVES OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 08/11/2021 | 300.00 | 00001981737413 | SEVERINA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 08/11/2021 | 400.00 | 00046767339415 | AMARO VIRGULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 08/11/2021 | 400.00 | 00048250767420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 08/11/2021 | 200.00 | 00063300834872 | JURANDI ALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 08/11/2021 | 300.00 | 00005770660481 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 08/11/2021 | 250.00 | 00011636930492 | EMANUEL DOMICIANO FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 08/11/2021 | 200.00 | 00017038829467 | JOAO LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 08/11/2021 | 200.00 | 00009458454484 | SILVANA LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 08/11/2021 | 200.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 08/11/2021 | 300.00 | 00010228168457 | LEONARDO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 08/11/2021 | 200.00 | 00004486448430 | JOSE ELIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 08/11/2021 | 300.00 | 00096396393468 | ANTONIO BARBOSA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 08/11/2021 | 150.00 | 00008690496408 | TIAGO BARBOSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 08/11/2021 | 300.00 | 00013631727437 | ALECIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 08/11/2021 | 300.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 08/11/2021 | 400.00 | 00070069942412 | DENIS NATA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 08/11/2021 | 300.00 | 00015824153400 | JENNIFER ERICKA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 08/11/2021 | 300.00 | 00016689531457 | MICHELLY LAYSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 08/11/2021 | 300.00 | 00012122948400 | EDSON CALIXTO DE AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 08/11/2021 | 500.00 | 00036821446415 | LUCINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 08/11/2021 | 500.00 | 00001575858401 | AELSON CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 08/11/2021 | 500.00 | 00001921585463 | MARIA ADELIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 08/11/2021 | 200.00 | 00005203668400 | SAMARA TRAJANO DE SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011958 | 08/11/2021 | 267.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011959 | 08/11/2021 | 676.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011960 | 08/11/2021 | 215.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011961 | 08/11/2021 | 85.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011962 | 08/11/2021 | 217.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252021 | 0011963 | 08/11/2021 | 11788.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0011964 | 08/11/2021 | 6746.44 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011965 | 08/11/2021 | 805.78 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0011966 | 08/11/2021 | 387.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011967 | 08/11/2021 | 1073.52 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011968 | 08/11/2021 | 1073.52 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0012025 | 08/11/2021 | 1288.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0012026 | 08/11/2021 | 4790.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0012027 | 08/11/2021 | 5710.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 08/11/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 08/11/2021 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 08112021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 09/11/2021 | 908.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 09/11/2021 | 1.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 09/11/2021 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012040 | 09/11/2021 | 250.80 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REMOCAO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA CORRIGIR VAZAMENTO COM SOLDA E LIMPEZA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QEC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 09/11/2021 | 153.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC - 5857023-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012052 | 09/11/2021 | 565.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 HORAS DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO CHICOTE ELETRICO DA ILUMINACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012053 | 09/11/2021 | 1305.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 HORAS DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO KIT DE CORRENTE DE CAMBIO COM TROCA DE RETENTORES DA POLIA E JUNTA DE DISTRIBUICAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012054 | 09/11/2021 | 987.30 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 HORAS DE SERVICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO COM REAPERTO ALINHAMENTO DOS FEIXES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0012046 | 09/11/2021 | 2690.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK ULTRA 14 I3 5005U 4GB UB422 PRATA BIVOLT DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0012047 | 09/11/2021 | 2690.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK ULTRA 14 I3 5005U 4GB UB422 PRATA BIVOLT DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0012048 | 09/11/2021 | 2690.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK ULTRA 14 I3 5005U 4GB UB422 PRATA BIVOLT DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0012056 | 09/11/2021 | 165.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012057 | 09/11/2021 | 87.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012058 | 09/11/2021 | 565.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0012059 | 09/11/2021 | 560.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0012060 | 09/11/2021 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0012061 | 09/11/2021 | 142.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012062 | 09/11/2021 | 28.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0012063 | 09/11/2021 | 104.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0012064 | 09/11/2021 | 81.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012065 | 09/11/2021 | 330.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012066 | 09/11/2021 | 116.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012067 | 09/11/2021 | 576.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0012068 | 09/11/2021 | 418.96 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0012069 | 09/11/2021 | 646.34 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0012070 | 09/11/2021 | 586.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0012071 | 09/11/2021 | 4200.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES TIRAS DE TESTE PARA GLICOSIMETRO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0012072 | 09/11/2021 | 4200.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES TIRAS DE TESTE PARA GLICOSIMETRO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0012073 | 09/11/2021 | 4872.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0012074 | 09/11/2021 | 14000.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DEFEITUOSOS EM UM APARELHO DE RAIO X INTECAL CR 125 E NA PROCESSADORA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N DV000292021 DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012077 | 09/11/2021 | 793.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012078 | 09/11/2021 | 839.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012079 | 09/11/2021 | 120.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 09/11/2021 | 620.00 | 00005370161470 | MARTA MARIA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 09/11/2021 | 300.00 | 00097996262420 | ADRIANA MARIA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 09/11/2021 | 300.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 09/11/2021 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 09/11/2021 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 09/11/2021 | 300.00 | 00098051776453 | ELIANE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 09/11/2021 | 500.00 | 00070961321474 | NADJAILSON LACERDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 09/11/2021 | 500.00 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 09/11/2021 | 500.00 | 00013912915490 | CLAUDIA RADACIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 09/11/2021 | 200.00 | 00036851892472 | UMBELINO JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00066333059749 | ADEMARIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 09/11/2021 | 200.00 | 00015293433482 | IZABELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 09/11/2021 | 300.00 | 00099234904400 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 09/11/2021 | 500.00 | 00001268664499 | PAULO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 09/11/2021 | 700.00 | 00098313347449 | VERONICA GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CANOA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 09/11/2021 | 800.00 | 00001238912486 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 09/11/2021 | 300.00 | 00070263706427 | GERMANIA CAROLINA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 09/11/2021 | 400.00 | 00009052398496 | FELIPE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 09/11/2021 | 800.00 | 00009295281403 | MIKAELE CRISTINA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 09/11/2021 | 300.00 | 00078926432491 | MARIA JOSEFA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 09/11/2021 | 200.00 | 00009564763410 | NALINE KEZIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 09/11/2021 | 200.00 | 00007844254424 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 09/11/2021 | 200.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 09/11/2021 | 500.00 | 00005701167402 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 09/11/2021 | 500.00 | 00011003028403 | PAULO SERGIO OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 09/11/2021 | 200.00 | 00007797597456 | SEVERINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 09/11/2021 | 200.00 | 00010728374471 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 09/11/2021 | 150.00 | 00011879758423 | LETICIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 09/11/2021 | 200.00 | 00005615894458 | SEBASTIANA JULIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 09/11/2021 | 200.00 | 00006553490490 | SUELDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 09/11/2021 | 200.00 | 00013087721735 | DAMIANA PAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 09/11/2021 | 200.00 | 00008319914450 | JOSE SERGIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 09/11/2021 | 300.00 | 00070408534427 | FELIPE FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 09/11/2021 | 200.00 | 00011183913494 | SEVERINA LAURENE EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 09/11/2021 | 500.00 | 00003893536477 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 09/11/2021 | 150.00 | 00001537282484 | MARIA NATALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 09/11/2021 | 800.00 | 00010257301437 | MARINALVA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 09/11/2021 | 600.00 | 00011767252463 | ALCIR ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 09/11/2021 | 500.00 | 00013157501470 | EMANUEL BRENO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 09/11/2021 | 500.00 | 00016283359477 | DEBORA FERNANDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 09/11/2021 | 500.00 | 00003778432451 | JOELSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 09/11/2021 | 400.00 | 00006130450419 | MARIA GORETE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 09/11/2021 | 500.00 | 00013468156405 | CASSIO RUAN SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 09/11/2021 | 600.00 | 00010545475481 | CARLOS MAGNO A. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 09/11/2021 | 300.00 | 00013607109494 | TAMIRES PACHU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 09/11/2021 | 300.00 | 00007031557410 | MARCOS GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 09/11/2021 | 500.00 | 00008924723405 | JOSE JUSTINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 09/11/2021 | 500.00 | 00010557034469 | MANUEL MARCIO ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 09/11/2021 | 500.00 | 00056899874415 | FRANCINALDO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012041 | 09/11/2021 | 581.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPARACAO DA CAIXA DE MARCHA COM REPOSICAO DO ATUADOR DE EMBREAGEM E TROCA DE OLEO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012031 | 09/11/2021 | 250.80 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO NO SISTEMA DE SUSPENSAO COM TROCA DE QUATRO BUCHAS DA BANDEJA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012032 | 09/11/2021 | 410.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO NA PARTE DE INJECAO ELETRONICA COM LIMPEZA DE BICOS REPOSICAO DE FILTRO DE AR E DE CONBUSTIVEL DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012033 | 09/11/2021 | 415.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPAROS DE MODULO DO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012034 | 09/11/2021 | 332.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA COM TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA LIMPEZA DAS CROSTAS DOS POLOS DA BATERIA TROCA DA LAMPADA CONSERTO DA VENTOLINA E TROCA DA RESISTENCIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012035 | 09/11/2021 | 334.40 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIRADA DA CAIXA DE DIRECAO CONSERTO E REPOSICAO DE EMBUCHAMENTO TERMINAL DE DIRECAO E ARTICULACAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012036 | 09/11/2021 | 1150.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIFICA COM BANHO QUIMICO CALIBRAGEM E ESMERILHAMENTO DAS VALVULAS MUDANCA DE QUIAS DE VALVULAS PLAINAMENTO DA FACE DO CABECOTE E TROCA DE RETENTORES E VALVULASDO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012037 | 09/11/2021 | 830.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARACAO DO MOTOR COM REPOSICAO DO KIT DE JUNTAS SUPERIOR TROCA DO TUBO D'AGUA TRES ESPOLETAS PEQUENAS TROCA DE OLEO FILTRO REVISAO DA INJECAO ELETRONICA COM LIMPEZA DE BICOS E OUTROS SERVICOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012038 | 09/11/2021 | 913.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARACAO DE MOTOR COM TROCA DA CORREIA DENTADA DO TENSOR DA CARENAGEM E KIT DE MJUNTA DO CABECOTE FILTRO DE OLEO E DE AR DO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012039 | 09/11/2021 | 1610.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RETIFICA DE CABECOTE COM BANHO QUIMICO SOLDAS INTERNAS E EXTERNAS PARA CONSERTO DE RACHADURAS PLAINAMENTO DE FACE TROCA DE GUIAS DE VALVULAS E DE SEDE DE VALVULAS DO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 09/11/2021 | 7800.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA E FERREIRA CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL NA PACIENTE FLAVIA MARIA DE SOUSA TRINDADE CPF-063.378.444-32 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 09/11/2021 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE TIBIA ESQUERDA DA PACIENTE MARIZELIA MARIA MACIEL SARINHO CPF-088.700.104-14 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0012045 | 09/11/2021 | 2690.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK ULTRA 14 I3 5005U 4GB UB422 PRATA BIVOLT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 09/11/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO DA PACIENTE FRANCISCA JERUZA PINTO CPF-250.685.804-06 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Contribuicoes para o Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 09/11/2021 | 5670.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 75 CONSULTAS COM UROLOGISTA CARDIOLOGISTA E DERMATOLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO2021 ACIMA DA COTA MENSAL CONFORME DIAE HORA AGENDADA ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NEDIANTE AUTORIZACAO DO SR. PREFEITO TAXA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 09/11/2021 | 720.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DA SILVA CDC - 5341732-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012055 | 09/11/2021 | 678.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 HORAS DE SERVICOS DE REMOCAO E RECUPERACAO DO ALTERNADOR COM TROCA DO REGULADOR DE VOLTAGEM DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 10/11/2021 | 117.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC - 51254248-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012151 | 10/11/2021 | 237.58 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0012156 | 10/11/2021 | 2500.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO DAS BUCHAS DA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0012158 | 10/11/2021 | 1500.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CONCHA DO ESCORPIAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 10/11/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 10/11/2021 | 2000.00 | 27168784000118 | SERVI?OS M?DICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DO PACIENTE SEVERINO VENTURA GOMES CPF-020.547.954-53 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012150 | 10/11/2021 | 300.17 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0012157 | 10/11/2021 | 950.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINA ENSILADEIRA DE CAMPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012155 | 10/11/2021 | 763.34 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 10/11/2021 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO NA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012152 | 10/11/2021 | 628.21 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 10/11/2021 | 388.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 10/11/2021 | 150.00 | 00012282547454 | RAYANE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 10/11/2021 | 150.00 | 00007643726450 | JOANDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 10/11/2021 | 150.00 | 00008661714796 | SONIA MARIA DE SOUSA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 10/11/2021 | 150.00 | 00012481873424 | MIKAELY BORGES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 10/11/2021 | 150.00 | 00088619591487 | DIMAILSON DE N. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 10/11/2021 | 150.00 | 00005813032452 | OSNENCIDA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 10/11/2021 | 150.00 | 00013061882456 | ANDRESSA CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 10/11/2021 | 150.00 | 00009282648400 | WEMERSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 10/11/2021 | 150.00 | 00004023573450 | MARIA IZABEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 10/11/2021 | 150.00 | 00071460284453 | DORACEMA BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 10/11/2021 | 150.00 | 00005954610428 | LUCICLEIDE RODILDA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 10/11/2021 | 150.00 | 00002339360412 | MARIA AVANI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 10/11/2021 | 150.00 | 00099707292415 | CLEONICE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 10/11/2021 | 150.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 10/11/2021 | 150.00 | 00016483608403 | DANIELE DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/11/2021 | 150.00 | 00010464996708 | ADEMILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 10/11/2021 | 150.00 | 00071887360492 | JOSE HENRIQUE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 10/11/2021 | 150.00 | 00093150733472 | ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 10/11/2021 | 150.00 | 00013814262476 | VINICIUS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 10/11/2021 | 150.00 | 00006238192445 | MARCIA CALISTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 10/11/2021 | 150.00 | 00013186917450 | RAYANE BATISTA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 10/11/2021 | 150.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 10/11/2021 | 150.00 | 00012363501462 | DANIEL PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 10/11/2021 | 150.00 | 00021791619487 | AMARO JOSE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/11/2021 | 150.00 | 00014436767485 | AMANDA RAQUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 10/11/2021 | 150.00 | 00008570394403 | KATIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 10/11/2021 | 150.00 | 00015197532416 | DAYSE SAMARA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 10/11/2021 | 150.00 | 00017192329460 | JOSEILTON MENDES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 10/11/2021 | 150.00 | 00070602985412 | TAIS MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 10/11/2021 | 150.00 | 00010608671410 | LUCIANA SAMARA QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 10/11/2021 | 150.00 | 00009157518440 | LEONIA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 10/11/2021 | 150.00 | 00008333676766 | SEVERINO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 10/11/2021 | 150.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 10/11/2021 | 150.00 | 00011600070710 | ITA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 10/11/2021 | 250.00 | 00012809592403 | JOSE ANDERSON SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 10/11/2021 | 300.00 | 00014817826495 | MIKAELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 10/11/2021 | 500.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 10/11/2021 | 250.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 10/11/2021 | 250.00 | 00005198345423 | AGNALDO GOMES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 10/11/2021 | 250.00 | 00008145311489 | MARIA DAS DORES NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 10/11/2021 | 250.00 | 00013084851743 | MARIA AUXILIADORA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 10/11/2021 | 200.00 | 00000896850404 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 10/11/2021 | 300.00 | 00013163535402 | IGOR GUEDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 10/11/2021 | 300.00 | 00070408523492 | ANDREILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 10/11/2021 | 300.00 | 00006030626442 | ANA CLAUDIA SOUSA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 10/11/2021 | 200.00 | 00006786134432 | MARIA CLAUDIA CAVALCANTI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 10/11/2021 | 200.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 10/11/2021 | 350.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 10/11/2021 | 200.00 | 00002185588486 | ROSINETE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 10/11/2021 | 300.00 | 00007299910403 | MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 10/11/2021 | 200.00 | 00087283336400 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 10/11/2021 | 150.00 | 00011644994402 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 10/11/2021 | 500.00 | 00008668179489 | ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 10/11/2021 | 150.00 | 00056944080478 | EDNALDO TRAJANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 10/11/2021 | 500.00 | 00097716995472 | MARCONE FERNANDES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 10/11/2021 | 400.00 | 00098191799472 | MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012144 | 10/11/2021 | 1166.28 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012145 | 10/11/2021 | 2482.17 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012146 | 10/11/2021 | 1337.46 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012147 | 10/11/2021 | 1110.49 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012148 | 10/11/2021 | 4956.06 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012149 | 10/11/2021 | 1781.64 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012154 | 10/11/2021 | 437.88 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0012160 | 10/11/2021 | 7483.11 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012161 | 10/11/2021 | 520.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0012162 | 10/11/2021 | 961.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012163 | 10/11/2021 | 86.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012164 | 10/11/2021 | 708.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0012165 | 10/11/2021 | 230.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0012138 | 10/11/2021 | 2050.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CHARQUE FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUE AS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSAS PARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70 PRE-ESCOLA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0012139 | 10/11/2021 | 2471.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CHARQUE FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO DESTINADOS A PREPARO E FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUEAS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSAS PARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70 CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0012140 | 10/11/2021 | 1611.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CHARQUE FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO DESTINADOS A PREPARO E FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUEAS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSAS PARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70 EJA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0012141 | 10/11/2021 | 8815.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CHARQUE FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO DESTINADOS A PREPARO E FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUEAS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSAS PARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70 ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0012142 | 10/11/2021 | 320.50 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CHARQUE FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO DESTINADOS A PREPARO E FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUEAS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSAS PARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70 AEE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 10/11/2021 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 10/11/2021 | 14539.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 10/11/2021 | 0.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 10/11/2021 | 117821.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 10/11/2021 | 600.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA ENDERECO ELETRONICO WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012153 | 10/11/2021 | 319.31 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 11/11/2021 | 1760.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 55 CINQUENTA E CINCO CAMISAS COM SLOGAN DA PREFEITURA MUNICIPAL 01 FAIXA MEDINDO 2 MT. E 01 BANNER MEDINDO 12 MT. EM LONA COM O SLOGAN DO OUTUBRO ROSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 11/11/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 11/11/2021 | 37441.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.992017 E RESOLUCAO 303 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NONA PARCELA DE 20 VINTE DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002163-60.2006.8.15.0781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0012225 | 11/11/2021 | 1405.76 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 16 DEZESSEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0012238 | 11/11/2021 | 2120.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRECHO BOQUEIRAO A COMUNIDADE DO MARINHO IDA E VOLTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0012239 | 11/11/2021 | 2750.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DENTRO DO MUNICIPIO NO HORARIO DE EXPEDIENTE EM TODOS OS DIAS UTEIS DO MES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0012229 | 11/11/2021 | 10188.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DA COBERTURA COMPLETA E RESTAURACAO DE PORTAO DO PSF DO BAIRRO DA BELA VISTA E MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0012234 | 11/11/2021 | 2550.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE O BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0012235 | 11/11/2021 | 2900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO MARINHO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0012236 | 11/11/2021 | 2900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0012237 | 11/11/2021 | 2450.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS AS UBSF DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012242 | 11/11/2021 | 132.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012243 | 11/11/2021 | 240.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012244 | 11/11/2021 | 28.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012245 | 11/11/2021 | 57.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0012246 | 11/11/2021 | 1195.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012247 | 11/11/2021 | 2247.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012248 | 11/11/2021 | 296.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012249 | 11/11/2021 | 468.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012250 | 11/11/2021 | 162.96 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012251 | 11/11/2021 | 4591.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0012252 | 11/11/2021 | 36.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0012253 | 11/11/2021 | 241.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 11/11/2021 | 406.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372021 | 0012255 | 11/11/2021 | 11840.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 80 OITENTA PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0012256 | 11/11/2021 | 112.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 11/11/2021 | 774.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR - PREMIO DES. PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 11/11/2021 | 52551.31 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR - PREMIO DES. PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 11/11/2021 | 26217.74 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR - PREMIO DES. PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 11/11/2021 | 5448.96 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR - PREMIO DES. PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 11/11/2021 | 56160.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR - PREMIO DES. PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 11/11/2021 | 150.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 11/11/2021 | 600.00 | 00011747352446 | MARCOS ANTONIO E MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 11/11/2021 | 200.00 | 00070603582427 | OSEIAS TIETEDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 11/11/2021 | 300.00 | 00004369755484 | VICTOR RONDINELLY NUNES EULÁLIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 11/11/2021 | 500.00 | 00070359931421 | MOACIR FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 11/11/2021 | 500.00 | 00099242230472 | EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 11/11/2021 | 7000.00 | 00038752107434 | IRENLDO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 11/11/2021 | 150.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 11/11/2021 | 150.00 | 00007257940460 | JOSIANE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 11/11/2021 | 200.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 11/11/2021 | 150.00 | 00052679080459 | MARIA DE F.S.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 11/11/2021 | 200.00 | 00010725552476 | MAGNO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 11/11/2021 | 200.00 | 00005813020446 | MARCIA REGINA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 11/11/2021 | 200.00 | 00006093903419 | ADJAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 11/11/2021 | 200.00 | 00006482642462 | JOSE BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 11/11/2021 | 200.00 | 00005683273498 | OSANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 11/11/2021 | 200.00 | 00012195500786 | MARIDALVA PIEDADE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 11/11/2021 | 200.00 | 00070603589430 | SUENIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 11/11/2021 | 200.00 | 00016682791771 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 11/11/2021 | 200.00 | 00069062315453 | JOAO LUIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 11/11/2021 | 200.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 11/11/2021 | 200.00 | 00054964865487 | JOSE GERALDO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 11/11/2021 | 200.00 | 00009824005439 | MARCILIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 11/11/2021 | 200.00 | 00007126266464 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 11/11/2021 | 200.00 | 00008776022471 | LUCIANO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 11/11/2021 | 200.00 | 00014410565486 | FRANCYELY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 11/11/2021 | 200.00 | 00004752069407 | MARIA ANUNCIADA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 11/11/2021 | 250.00 | 00005358765484 | MARIA JOSE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 11/11/2021 | 300.00 | 00017293484402 | PRISCILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 11/11/2021 | 300.00 | 00003075924482 | RAIMUNDA HORÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 11/11/2021 | 300.00 | 00001377988490 | TATIANO MOURA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 11/11/2021 | 300.00 | 00008039255490 | ANA LUCIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 11/11/2021 | 300.00 | 00095292616400 | JOSEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 11/11/2021 | 300.00 | 00076016129453 | MARIA EUDEZIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 11/11/2021 | 300.00 | 00013385869471 | JOSE LUCAS SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 11/11/2021 | 300.00 | 00003038984450 | PAULO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 11/11/2021 | 300.00 | 00001632743477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 11/11/2021 | 400.00 | 00012981023403 | MARIA IZABEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 11/11/2021 | 400.00 | 00008412483464 | GENIDALVA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 11/11/2021 | 200.00 | 00097706353400 | RISONETE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 11/11/2021 | 500.00 | 00000805453431 | LUCAS SEVERINO RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 11/11/2021 | 500.00 | 00014042698433 | ANDY KAINAN OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 11/11/2021 | 500.00 | 00036821420459 | JOCÉLIO AIRES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 11/11/2021 | 500.00 | 00067675662415 | ELZA MARIA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 11/11/2021 | 500.00 | 00004302914424 | CRISTIANA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 11/11/2021 | 500.00 | 00006327816452 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 11/11/2021 | 500.00 | 00006980905430 | ADRIANA DIONIZIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 11/11/2021 | 500.00 | 00095294287404 | OTACILIA DO BONFIM SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 11/11/2021 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 11/11/2021 | 150.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0012230 | 11/11/2021 | 1249.62 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0012241 | 11/11/2021 | 2400.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS AGENTES NA REALIZACAO DE VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0012240 | 11/11/2021 | 2400.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PuBLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 11/11/2021 | 94.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 11/11/2021 | 720.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO ROLAMENTOS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0012232 | 11/11/2021 | 2300.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0012233 | 11/11/2021 | 2340.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DE PEDRA BRANCA I E II PARA BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 11/11/2021 | 1548.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR - PREMIO DES. PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0012231 | 11/11/2021 | 15001.30 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012321 | 12/11/2021 | 1726.99 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS MND-4918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012325 | 12/11/2021 | 2843.35 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0012332 | 12/11/2021 | 214.72 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 44 QUARENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012318 | 12/11/2021 | 1770.70 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012319 | 12/11/2021 | 2100.25 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012320 | 12/11/2021 | 1906.00 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0012326 | 12/11/2021 | 165.92 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 34 TRINTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 12/11/2021 | 700.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 100.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 12/11/2021 | 200.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA 100.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 12/11/2021 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA 100.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0012329 | 12/11/2021 | 107.36 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 22 VINTE E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 12/11/2021 | 1038.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RASTREAMENTO DE CARROS PIPA DO CONVENIO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0012333 | 12/11/2021 | 351.36 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 72 SETENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV PETI E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0012336 | 12/11/2021 | 351.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0012337 | 12/11/2021 | 351.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0012338 | 12/11/2021 | 175.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0012330 | 12/11/2021 | 73.20 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 15 QUINZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012324 | 12/11/2021 | 1855.15 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS NPT-5094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 12/11/2021 | 150.00 | 00099246287487 | JOEL CARLOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 12/11/2021 | 150.00 | 00030949168807 | WALDECLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 12/11/2021 | 150.00 | 00001246244489 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 12/11/2021 | 150.00 | 00071038001463 | LEONARDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 12/11/2021 | 150.00 | 00006159841424 | LETICI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 12/11/2021 | 150.00 | 00005697962452 | KEILA MARIA CAVALCANTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 12/11/2021 | 200.00 | 00070502235497 | KAROLYNE PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 12/11/2021 | 200.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 12/11/2021 | 300.00 | 00010720598435 | LUCAS EMANUEL ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 12/11/2021 | 500.00 | 00009645070481 | ADEILDO FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 12/11/2021 | 800.00 | 00042261499809 | MACIEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 12/11/2021 | 600.00 | 00006954240419 | RIVANIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 12/11/2021 | 500.00 | 00000853418438 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 12/11/2021 | 400.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 12/11/2021 | 300.00 | 00004516110474 | LENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 12/11/2021 | 1000.00 | 00092264867434 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 12/11/2021 | 1200.00 | 00022551484472 | GERALDO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 12/11/2021 | 1000.00 | 00088606570400 | ISRAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 12/11/2021 | 500.00 | 00008328172445 | ANGELICA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 12/11/2021 | 500.00 | 00014064805410 | ALICE NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 12/11/2021 | 600.00 | 00093005679420 | ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 12/11/2021 | 400.00 | 00033848855895 | JANICLÉA COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 12/11/2021 | 500.00 | 00070185807496 | EDIVAN CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 12/11/2021 | 500.00 | 00012966492708 | MARIA AURILENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 12/11/2021 | 400.00 | 00001605834467 | ADENILDO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 12/11/2021 | 600.00 | 00001877696480 | FRANCISCO MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 12/11/2021 | 500.00 | 00004460221446 | ADEILSON MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 12/11/2021 | 700.00 | 00070408716452 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM TELHADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 12/11/2021 | 300.00 | 00008362030461 | ANGELICA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 12/11/2021 | 500.00 | 00007079711444 | WESLEY RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 12/11/2021 | 500.00 | 00070926658417 | ANGELYANE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 12/11/2021 | 300.00 | 00007694509465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 12/11/2021 | 300.00 | 00009207682451 | JOSELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 12/11/2021 | 200.00 | 00017661065444 | JOAO VICTOR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 12/11/2021 | 600.00 | 00003493323476 | LISETE BONFOM ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 12/11/2021 | 600.00 | 00054156475468 | MARIA DO DESTERRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 12/11/2021 | 500.00 | 00005541941474 | CICERO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 12/11/2021 | 500.00 | 00006414732494 | RUTSHEILLA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 12/11/2021 | 700.00 | 00070408708433 | ANNE CAROLLYNE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 12/11/2021 | 400.00 | 00009054411414 | JOSE AILTON ADAUTO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 12/11/2021 | 300.00 | 00009054412496 | ALEX RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 12/11/2021 | 400.00 | 00013065848414 | ANDERSON RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 12/11/2021 | 300.00 | 00009640407437 | MARIA ERICA PLACIDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR SUA FILHA MARIA FERNANDA PLACIDO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 12/11/2021 | 500.00 | 00008218606408 | ADELSON GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 12/11/2021 | 400.00 | 00070603629407 | ELIAS DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 12/11/2021 | 300.00 | 00001349008478 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 12/11/2021 | 400.00 | 00015856281403 | YAN LUCAS GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 12/11/2021 | 680.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 12/11/2021 | 507.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 12/11/2021 | 177.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 12/11/2021 | 949.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0012327 | 12/11/2021 | 639.28 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 131 CENTO E TRINTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS TRM RTF LABORATORIO E POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0012334 | 12/11/2021 | 102.48 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 21 VINTE E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0012335 | 12/11/2021 | 444.08 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 91 NOVENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0012339 | 12/11/2021 | 527.16 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0012340 | 12/11/2021 | 1757.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 VINTE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMINA CAPS E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0012341 | 12/11/2021 | 1054.32 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012346 | 12/11/2021 | 1906.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012347 | 12/11/2021 | 6893.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012348 | 12/11/2021 | 1737.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012349 | 12/11/2021 | 902.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012317 | 12/11/2021 | 2095.00 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012322 | 12/11/2021 | 1945.30 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012323 | 12/11/2021 | 2129.22 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0012328 | 12/11/2021 | 917.44 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 188 CENTO E OITENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 12/11/2021 | 104.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0012331 | 12/11/2021 | 209.84 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 43QUARENTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 12/11/2021 | 50.00 | 00007406921438 | ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEN ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO EXERCICO DE SUAS ATIVIDADES PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS TRAFEGO DE DOCUMENTOS E A BUSCA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 16/11/2021 | 400.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE 500 PLACAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO TAM 2X4CM COM TINTAS SINTETICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 16/11/2021 | 242.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16112021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 16/11/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0012412 | 16/11/2021 | 44767.75 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0012413 | 16/11/2021 | 5131.26 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0012414 | 16/11/2021 | 2938.94 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 16/11/2021 | 122.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012416 | 16/11/2021 | 129.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 16/11/2021 | 400.00 | 00003212679409 | SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 16/11/2021 | 1500.00 | 00016036907788 | JOSEANA DOS SANTOS FERREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006814122405 | MARIA SALATIEL ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 16/11/2021 | 250.00 | 00085339180468 | MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 16/11/2021 | 600.00 | 00004411531437 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 16/11/2021 | 400.00 | 00005276480435 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 16/11/2021 | 300.00 | 00006075723455 | JOSE ALEXANDRE LOPES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 16/11/2021 | 400.00 | 00005188846438 | RUBENIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 16/11/2021 | 200.00 | 00009425907838 | CREUSA ALVES BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 16/11/2021 | 300.00 | 00008169235405 | MORGANA SAYONARA MOREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 16/11/2021 | 500.00 | 00008978448402 | GEOVANIA ISABEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 16/11/2021 | 200.00 | 00013786146403 | VITOR EMANUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 16/11/2021 | 300.00 | 00014448870413 | BRUNA MARIA BARBOSA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 16/11/2021 | 300.00 | 00012585775429 | JOANDERSON FRANCISCO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 16/11/2021 | 200.00 | 00008172146400 | ANDREILSON NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 16/11/2021 | 300.00 | 00045684571816 | ANTONIO CARLOS SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 16/11/2021 | 300.00 | 00005205215445 | DAMIANA FRANCISCA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 16/11/2021 | 300.00 | 00002569822795 | JURANDI VIRGOLINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 16/11/2021 | 400.00 | 00008344709423 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 16/11/2021 | 700.00 | 00003860251422 | DEUCILEIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 16/11/2021 | 500.00 | 00007006327431 | WESNEY FREIRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 16/11/2021 | 800.00 | 00070798564423 | MARIA LUIZA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 16/11/2021 | 500.00 | 00013165465436 | LEONARDO MENDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 16/11/2021 | 500.00 | 00006290759485 | FRANCIMERI CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PROTESES DENTARIAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 16/11/2021 | 250.00 | 00006892738435 | ANTONIA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 16/11/2021 | 250.00 | 00012662023406 | AMANDA OLIVEIRA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 16/11/2021 | 300.00 | 00005080919426 | MARISA PEREIRA DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 16/11/2021 | 400.00 | 00007640431450 | EVERALDO GALDINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 16/11/2021 | 400.00 | 00005909616404 | MARIA IZABEL MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 16/11/2021 | 300.00 | 00005723543474 | JOSEANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 16/11/2021 | 800.00 | 00007827905420 | JOSEFA MARIA XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 16/11/2021 | 500.00 | 00014598246448 | JOSE LUCAS GERVASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 16/11/2021 | 300.00 | 00007890679432 | VALERIA RIUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 16/11/2021 | 300.00 | 00015685148402 | VITOR DANIEL ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 16/11/2021 | 200.00 | 00013338711476 | MARIA EDNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 16/11/2021 | 600.00 | 00004793768407 | ROSILDA BARBOSA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 16/11/2021 | 300.00 | 00013204305465 | SUILMA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 16/11/2021 | 600.00 | 00028584980830 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM PARA REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 16/11/2021 | 200.00 | 00070603495451 | JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 16/11/2021 | 200.00 | 00011629059480 | MARIA DAS DORES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 16/11/2021 | 400.00 | 00071447651405 | PHILLIPE WESLEY GUILHERME SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 16/11/2021 | 600.00 | 00028658765865 | MARLEIDE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 16/11/2021 | 300.00 | 00005697957459 | LEDJANE RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 16/11/2021 | 250.00 | 00010562173404 | POLIELMA MALENA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 16/11/2021 | 800.00 | 00078919207453 | MARIA FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 16/11/2021 | 500.00 | 00011965163408 | LUIZ GUSTAVO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 16/11/2021 | 500.00 | 00042054745472 | JOS? ADRI?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 16/11/2021 | 300.00 | 00009207633400 | ELANIA FARIAS DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 16/11/2021 | 300.00 | 00056983620410 | ELINETE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 16/11/2021 | 400.00 | 00009207634481 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 16/11/2021 | 31.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LIGA BOQUEIRAOENSE DE FUTEBOL CDC - 51368984-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0012407 | 16/11/2021 | 2888.75 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 02 TRAVES DE FUTSAL CONFECCAO E RESTAURACAO DE PORTAO PARA O GINASIO DE ESPORTES DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 16/11/2021 | 800.00 | 00040726240478 | SILVIO BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA EM FORMA DE APOIO A CULTURA RELIGIOSA PARA DESPESAS COM ACOES SOCIAIS E RELIGIOSAS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DA CONGREGACAO DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 16/11/2021 | 994.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC-52278207-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0012410 | 16/11/2021 | 71411.67 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0012411 | 16/11/2021 | 26071.53 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao, Ampliacao e Reforma de Pracas, Jardins, Parques Infantis e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0012403 | 16/11/2021 | 30536.51 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 5 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 07 SETE PRACAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 21001-2020. | 00162020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0012405 | 16/11/2021 | 5500.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 25M2 DE COBERTURA METALICA NA PRACA DA INDEPENDÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0012406 | 16/11/2021 | 2998.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PISCA LED DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0012409 | 16/11/2021 | 63702.82 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 17/11/2021 | 3250.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA EM FORMATO BOLA DE ARVORE DE NATAL PARA ENFEITE NATALINO MEDINDO280MT. DE DIAMETRO COM 02 ABERTURAS PARA PASSAGEM DE PESSOAS E DIVIDIDA AO MEIO PARA MONTAGEM EM METALON 20X20 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0012480 | 17/11/2021 | 552.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA COM REFORCO NAS ORELHAS DA TAMPA E SOLDA ELETRICA NA ESCADA DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 17/11/2021 | 1370.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0012491 | 17/11/2021 | 7560.87 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0012494 | 17/11/2021 | 5440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS RECAPAGENS DE PNEUS 175X25 DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 17/11/2021 | 1300.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 10 DEZ VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM-7525 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 17/11/2021 | 300.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 05 CINCO VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 17/11/2021 | 260.00 | 00054964792404 | JOSE CANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 02 DUAS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MND-4801 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 17/11/2021 | 390.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 03 TRES VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 17/11/2021 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA GOMES GONCALVES CPF-980.706.814-20 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0012475 | 17/11/2021 | 260.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0012477 | 17/11/2021 | 759.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PENTES MAIS QUATRO REFORCOS DOS BRACOS COM CHAPA E REFORCO COM SOLDA ELETRICA E CORTE DE MACARICO REFORCO DAS ORELHAS DA BASE DO CILINDRO DA GRADE DO TRATOR BUDNY 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0012478 | 17/11/2021 | 690.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS ARRUELAS DE AJUSTE E BASE DO BRACO DIREITO REFORCO COM SOLDA ELETRICA E CORTE COM MACARICO DA GRADE DO TRATOR AZUL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0012479 | 17/11/2021 | 828.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA COM REFORCO E CORTE COM MACARICO CORTE COM LIXADEIRA E REFORCO DA BASE ONDE CONECTA O MANCAL DO BRACO TRASEIRO REALIZADO NO SITIO CATOLE DO MONTE NA GRADE DO TRATOR BUDBY 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0012495 | 17/11/2021 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS RECAPAGENS DE PNEU 750X16 DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 17/11/2021 | 950.00 | 00007908243452 | GEOCONDA MAKLAYNY PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO PARQUE DE DIVERSAO COMPLETO ESCORREGO MAQUINAS DE ALFODAO DOCE PIPOCA E PALHACO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA DO SCFV E PROGRAMA CRIANCA FELIZ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 17/11/2021 | 13.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL REFERENTE A UM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 17/11/2021 | 445.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0012490 | 17/11/2021 | 4952.67 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0012474 | 17/11/2021 | 320.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 17/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 17/11/2021 | 500.00 | 00004891559870 | ANTONIO PIRES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 17/11/2021 | 200.00 | 00011309483400 | LUCAS MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 17/11/2021 | 500.00 | 00069165327420 | JOSE ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 17/11/2021 | 500.00 | 00037575571825 | SALINE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 17/11/2021 | 500.00 | 00009606765466 | EDUARDO GONÇALVES DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 17/11/2021 | 500.00 | 00088468143472 | FRANCISCO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 17/11/2021 | 500.00 | 00037351389420 | MARLUCE GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS EM INSTALACAO RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 17/11/2021 | 300.00 | 00002057821404 | DIANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 17/11/2021 | 150.00 | 00007372749484 | ALINE MAYARA SOUSA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 17/11/2021 | 200.00 | 00008885856403 | LUCIENE DA SILVA QUARTINIANO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 17/11/2021 | 200.00 | 00011097855422 | ALYNE MIKAELI SARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 17/11/2021 | 300.00 | 00007935385483 | FRANCILIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 17/11/2021 | 250.00 | 00013535589401 | RENALLY MIRANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 17/11/2021 | 500.00 | 00006337423410 | SOLANGE SERGIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 17/11/2021 | 500.00 | 00004123411401 | ELIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 17/11/2021 | 600.00 | 00088606503487 | JOSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 17/11/2021 | 800.00 | 00053017870715 | AMARO AGEU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 17/11/2021 | 700.00 | 00070172205441 | AMAURI BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA DE REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 17/11/2021 | 600.00 | 00011330788427 | MAYARA ANDRADE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 17/11/2021 | 400.00 | 00012505849498 | JOSEFA MILENA BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 17/11/2021 | 600.00 | 00005057212443 | IZENILDA LAURINDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 17/11/2021 | 600.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 17/11/2021 | 500.00 | 00002455334430 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 17/11/2021 | 300.00 | 00010503709450 | JONAS NASCIMENTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0012476 | 17/11/2021 | 1480.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES E INFORMES CONTIDOS NOS DECRETOS DO COVID-19 DIVULGACAO DA VACINACAO DAS FAIXAS ETARIAS DE 17 E 12 ANOS OU MAIS DIVULGACAO DE ACOES DE CONSCIENTIZACAO CONTRA O CANCER DE MAMA E VENDA DE FLORES PELOS USUARIOS DO CAPS PARA O DIA DE FINADOS -SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 17/11/2021 | 60.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012489 | 17/11/2021 | 1206.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 17/11/2021 | 2599.00 | 08995631004359 | N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 REFRIGERADOR NR-BT40BDI WB 387L DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 17/11/2021 | 2599.00 | 08995631004359 | N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 REFRIGERADOR NR-BT40BDI WB 387L DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 17/11/2021 | 1180.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 17/11/2021 | 1564.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPREENDEM A MICRO E MACRO REGIOES RURAIS DO DISTRITO DO MARINHO COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNN-0547 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0012492 | 17/11/2021 | 5535.04 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA EMEF CAETANO CAVALCANTE NA COMUNIDADE DO RELVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0012493 | 17/11/2021 | 5069.25 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA AGROPECUARIA JOSE AUGUSTO LIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0012496 | 17/11/2021 | 1240.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS RECAPAGENS DE PNEU 100X22 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 17/11/2021 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0012538 | 18/11/2021 | 87.86 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 18/11/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 18/11/2021 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0012539 | 18/11/2021 | 2608.72 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO NA COMUNIDADE DE BREDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0012540 | 18/11/2021 | 4755.23 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA NO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0012541 | 18/11/2021 | 2203.85 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0012542 | 18/11/2021 | 2350.00 | 10303652000159 | ASSOC. DE LIDERENCAS ORG. AGRI. FAMILIARES DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE E MACAXEIRA DESTINADOS A ELABORACAO DE ALIMENTACAO E FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUE AS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSAS PARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE AGRICULTURA FAMILIAR 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012526 | 18/11/2021 | 510.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012527 | 18/11/2021 | 343.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012528 | 18/11/2021 | 1777.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012529 | 18/11/2021 | 450.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012530 | 18/11/2021 | 348.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012531 | 18/11/2021 | 1218.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012532 | 18/11/2021 | 1274.59 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012533 | 18/11/2021 | 2782.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012534 | 18/11/2021 | 780.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012535 | 18/11/2021 | 972.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 18/11/2021 | 9500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 DEZESSEIS CONSULTORIOS COM OS SEGUINTES ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHOCOMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0012544 | 18/11/2021 | 1760.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO CIL.K 7M3 2.2 DESTINADO AO SAMU DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0012545 | 18/11/2021 | 3634.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO CIL.K 7M3 2.2 DESTINADO A EQUIPE MELHOR EM CASA DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0012546 | 18/11/2021 | 11740.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO CIL.K 7M3 2.2 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0012547 | 18/11/2021 | 101.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0012548 | 18/11/2021 | 296.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 18/11/2021 | 400.00 | 00015169233400 | JOSE HERBERT GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 18/11/2021 | 600.00 | 00008619540416 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 18/11/2021 | 600.00 | 00012482875412 | ANA LETICIA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO E MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 18/11/2021 | 700.00 | 00010955017475 | GEOVANO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 18/11/2021 | 700.00 | 00080453244491 | JOSE PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 18/11/2021 | 600.00 | 00007439620445 | CLEA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA REPAROS EM INSTALACAO DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 18/11/2021 | 300.00 | 00011603239413 | MAYRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 18/11/2021 | 500.00 | 00004469003468 | CLAUDENOR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00014415420435 | HEMILLE FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 18/11/2021 | 600.00 | 00001723017426 | CARLOS AUGUSTO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 18/11/2021 | 600.00 | 00002166262422 | MARGARETH MACEDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 18/11/2021 | 500.00 | 00048631388491 | DAMIÃO ADALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 18/11/2021 | 300.00 | 00071348280425 | JOSENILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 18/11/2021 | 200.00 | 00014793181406 | CAMILA CARLA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 18/11/2021 | 600.00 | 00005252848424 | GILVANDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 18/11/2021 | 300.00 | 00010733076467 | VERONICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 18/11/2021 | 400.00 | 00013332086421 | JOSEFA RAFAELA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 18/11/2021 | 300.00 | 00046834559434 | MARIA LUCIA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 18/11/2021 | 500.00 | 00013582179478 | VANESSA GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 18/11/2021 | 300.00 | 00002103711459 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 18/11/2021 | 300.00 | 00013570441431 | DANIEL JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 18/11/2021 | 200.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 18/11/2021 | 300.00 | 00010082203458 | ROMERO MONTEIRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 18/11/2021 | 400.00 | 00026359308487 | AMARA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 18/11/2021 | 250.00 | 00005954778442 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 18/11/2021 | 600.00 | 00011611716497 | JULIO CESAR MONTEIRO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 18/11/2021 | 500.00 | 00006365592469 | ELIENE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 18/11/2021 | 2700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS CIRURGIA DE IMPLANTE DE ANEL EM UM OLHO PARA O PACIENTE KAAUEY RUAN ANTONIO PEREIRA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 19/11/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 19/11/2021 | 14258.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 19/11/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS OCT-TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA PARA O PACIENTE CICERO FERREIRA DOS SANTOS CPF-839.278.324-72 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 19/11/2021 | 10224.90 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 19/11/2021 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA CRMV-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DE RESPONSAVEL TECNICO PELO MATADOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 19/11/2021 | 2600.00 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO HIDRAULICA E DE HIGIENE DO MATADOURO PUBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 19/11/2021 | 490.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 19/11/2021 | 820.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDÃO ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CANTONEIRA LAMINADA DESTINADA A CONFECCAO DE BASE DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orgaos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 19/11/2021 | 71466.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 19/11/2021 | 10598.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 19/11/2021 | 250.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 19/11/2021 | 1000.00 | 00016389625456 | JADE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 19/11/2021 | 1000.00 | 00013241967425 | WILLIANE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 19/11/2021 | 100.00 | 00013586450788 | ALICE APARECIDA ROSA MENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 19/11/2021 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 19/11/2021 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 19/11/2021 | 100.00 | 00010279899424 | ANDERSON MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 19/11/2021 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 19/11/2021 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 19/11/2021 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 19/11/2021 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 19/11/2021 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 19/11/2021 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 19/11/2021 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 19/11/2021 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 19/11/2021 | 100.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 19/11/2021 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 19/11/2021 | 100.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 19/11/2021 | 150.00 | 00070626829429 | ANDREZA RAILA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 19/11/2021 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 19/11/2021 | 200.00 | 00005027388470 | ANTONIA MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 19/11/2021 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 19/11/2021 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 19/11/2021 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 19/11/2021 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 19/11/2021 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 19/11/2021 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 19/11/2021 | 100.00 | 00012052848428 | DEBORAH KAROLINY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 19/11/2021 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 19/11/2021 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 19/11/2021 | 170.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 19/11/2021 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 19/11/2021 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 19/11/2021 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 19/11/2021 | 100.00 | 00007379509519 | EUGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 19/11/2021 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 19/11/2021 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 19/11/2021 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 19/11/2021 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 19/11/2021 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 19/11/2021 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 19/11/2021 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 19/11/2021 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 19/11/2021 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 19/11/2021 | 150.00 | 00013378904488 | EMANUEL COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 19/11/2021 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 19/11/2021 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 19/11/2021 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 19/11/2021 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 19/11/2021 | 100.00 | 00013740828480 | FERNANDA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 19/11/2021 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 19/11/2021 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 19/11/2021 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 19/11/2021 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 19/11/2021 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 19/11/2021 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 19/11/2021 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 19/11/2021 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 19/11/2021 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 19/11/2021 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 19/11/2021 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 19/11/2021 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 19/11/2021 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 19/11/2021 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 19/11/2021 | 150.00 | 00008275870402 | ISA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 19/11/2021 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 19/11/2021 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 19/11/2021 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 19/11/2021 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 19/11/2021 | 100.00 | 00002747968480 | JOÃO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 19/11/2021 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 19/11/2021 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 19/11/2021 | 100.00 | 00011805376454 | JOYCE KAMILA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 19/11/2021 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 19/11/2021 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 19/11/2021 | 100.00 | 00008552557738 | JOS? ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 19/11/2021 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 19/11/2021 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 19/11/2021 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 19/11/2021 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 19/11/2021 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 19/11/2021 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 19/11/2021 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 19/11/2021 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 19/11/2021 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 19/11/2021 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 19/11/2021 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 19/11/2021 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 19/11/2021 | 250.00 | 00003228167429 | JOSE EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 19/11/2021 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 19/11/2021 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 19/11/2021 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 19/11/2021 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 19/11/2021 | 100.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 19/11/2021 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 19/11/2021 | 100.00 | 00071037493451 | JONATA DE LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 19/11/2021 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 19/11/2021 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 19/11/2021 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 19/11/2021 | 42.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 19/11/2021 | 169.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 19/11/2021 | 1063.49 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0012597 | 19/11/2021 | 208.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0012598 | 19/11/2021 | 64.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0012599 | 19/11/2021 | 640.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0012600 | 19/11/2021 | 480.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0012601 | 19/11/2021 | 2413.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 19/11/2021 | 28121.98 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 19/11/2021 | 3215.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 19/11/2021 | 485.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 19/11/2021 | 5810.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 19/11/2021 | 3349.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 19/11/2021 | 4956.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EQUIPE MELHOR EM CASA EMAD CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 19/11/2021 | 13882.57 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 19/11/2021 | 5050.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 19/11/2021 | 4533.89 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 19/11/2021 | 24664.07 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0012715 | 19/11/2021 | 108.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 19/11/2021 | 1820.00 | 00009555114455 | EDSON SOUZA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA CIDADE DE QUEIMADAS PARA BOQUEIRAO E DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA QUEIMADAS COM O REBOQUE PRANCHA DE PLACAS MNV-3253 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012582 | 19/11/2021 | 432.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RECUPERACAO DA TRANSMISSAO COM TROCA DE SEIS BUCHAS DIANTEIRAS E TRES PIVOS E ABRACADEIRAS DA TURBINA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012583 | 19/11/2021 | 565.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 CINCO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FREIO COM TROCA DE DOIS RETENTORES TRASEIROS TROCA DE OLEO E UMA CATRACA E TROCA DE ROLETE DA LONA DE FREIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACASOGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012584 | 19/11/2021 | 648.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 SEIS HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO COM TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E TROCA DE UMA BUCHA DO VOLANTE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012585 | 19/11/2021 | 452.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FREIO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SERVULO DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0012586 | 19/11/2021 | 432.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSMISSAO COM TROCA DO RETENTOR TRASEIRO E ROLAMENTOS DA TRANSMISSAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 19/11/2021 | 11031.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 19/11/2021 | 106287.71 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-70 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 19/11/2021 | 36352.39 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-30 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 19/11/2021 | 6857.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 19/11/2021 | 2226.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 19/11/2021 | 0.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 22/11/2021 | 525.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL N MT018122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 22/11/2021 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO - SISTEMA GFROTAS N MT003912021 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 22/11/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 22/11/2021 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 22/11/2021 | 1500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012830 | 22/11/2021 | 1369.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0012831 | 22/11/2021 | 2503.65 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0012832 | 22/11/2021 | 2171.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0012834 | 22/11/2021 | 1205.54 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0012835 | 22/11/2021 | 6667.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0012836 | 22/11/2021 | 2962.87 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012838 | 22/11/2021 | 258.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 22/11/2021 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 22/11/2021 | 150.00 | 00010762553707 | MONICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 22/11/2021 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 22/11/2021 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 22/11/2021 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 22/11/2021 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 22/11/2021 | 150.00 | 00010276509455 | MORGANA CAVALCANTE CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 22/11/2021 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 22/11/2021 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT'ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 22/11/2021 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 22/11/2021 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 22/11/2021 | 100.00 | 00017407330450 | MARCOS SUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 22/11/2021 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 22/11/2021 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 22/11/2021 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 22/11/2021 | 100.00 | 00006159836420 | NAZARENA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 22/11/2021 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 22/11/2021 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 22/11/2021 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 22/11/2021 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 22/11/2021 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 22/11/2021 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 22/11/2021 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 22/11/2021 | 100.00 | 00011869633440 | RENAN FELIX RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 22/11/2021 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 22/11/2021 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 22/11/2021 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 22/11/2021 | 100.00 | 00008242705410 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 22/11/2021 | 100.00 | 00005994013382 | RENILSON GUILHERME COSTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 22/11/2021 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 22/11/2021 | 100.00 | 00071997255405 | RFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 22/11/2021 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 22/11/2021 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 22/11/2021 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 22/11/2021 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 22/11/2021 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 22/11/2021 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 22/11/2021 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 22/11/2021 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 22/11/2021 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 22/11/2021 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 22/11/2021 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 22/11/2021 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 22/11/2021 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 22/11/2021 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 22/11/2021 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 22/11/2021 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 22/11/2021 | 100.00 | 00071548658499 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 22/11/2021 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 22/11/2021 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 22/11/2021 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 22/11/2021 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 22/11/2021 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 22/11/2021 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 22/11/2021 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 22/11/2021 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 22/11/2021 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 22/11/2021 | 100.00 | 00013537635443 | LUANA PEDRO CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 22/11/2021 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 22/11/2021 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 22/11/2021 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 22/11/2021 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 22/11/2021 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 22/11/2021 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 22/11/2021 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 22/11/2021 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 22/11/2021 | 100.00 | 00005770647469 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 22/11/2021 | 100.00 | 00070603325459 | MARIA DO AMPARO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 22/11/2021 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 22/11/2021 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 22/11/2021 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 22/11/2021 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 22/11/2021 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 22/11/2021 | 200.00 | 00004259363417 | MARIA DO DESTERRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 22/11/2021 | 100.00 | 00004374385460 | JOSILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 22/11/2021 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 22/11/2021 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 22/11/2021 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 22/11/2021 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 22/11/2021 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 22/11/2021 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 22/11/2021 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 22/11/2021 | 100.00 | 00005723536427 | MARIA JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 22/11/2021 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 22/11/2021 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 22/11/2021 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 22/11/2021 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 22/11/2021 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 22/11/2021 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 22/11/2021 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 22/11/2021 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 22/11/2021 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 22/11/2021 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 22/11/2021 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 22/11/2021 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 22/11/2021 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 22/11/2021 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 22/11/2021 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 22/11/2021 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 22/11/2021 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 22/11/2021 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 22/11/2021 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 22/11/2021 | 240.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 SEIS CARIMBOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 22/11/2021 | 500.00 | 00002110160470 | ROBERTA MARIA MACIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 22/11/2021 | 15444.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 SEIS PROCEDIMENTO DE APLICACAO DE ANTI-VEGF REALIZADO NO PACIENTE JOAO MARIANO DA SILVA CPF-185.790.784-15 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0012833 | 22/11/2021 | 1805.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292021 | 0012823 | 22/11/2021 | 4800.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO NA RADIO FAROL FM 90.5 AOS DOMINGOS DAS 1000 HORAS DA MANHA AS 1200 HORAS PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 23/11/2021 | 1690.00 | 00011587368439 | KELVIN MARCCEL GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 13 TREZE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021COM O VEICULO GOLF DE PLACAS MZJ-5G91. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 23/11/2021 | 1300.00 | 00029236045472 | MANOEL MARCELINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 10 DEZ VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM O VEICULO GOL DE PLACAS PFT-4174. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 23/11/2021 | 2400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE COM ACERVO FOTOGRAFICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0012862 | 23/11/2021 | 3380.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 23575R15 AT3 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS QSE-9038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0012843 | 23/11/2021 | 1424.95 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 23/11/2021 | 134.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0012861 | 23/11/2021 | 5180.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 29580R225 154149 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0012844 | 23/11/2021 | 1219.85 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 23/11/2021 | 451.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC - 51868337-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0012860 | 23/11/2021 | 3397.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 140024 E UMA CAMARA DE AR KM-24 DESTINADOS A MAQUIMA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0012863 | 23/11/2021 | 1320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0012864 | 23/11/2021 | 1240.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 GS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 23/11/2021 | 500.00 | 00001162336480 | LAUDICEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 23/11/2021 | 500.00 | 00011335828427 | CLAUDIA FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 23/11/2021 | 300.00 | 00006203975435 | MARIA JOSE CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 23/11/2021 | 500.00 | 00013759489460 | PAULO CESAR CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM TELHADO DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 23/11/2021 | 400.00 | 00002737927412 | MARINALDO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 23/11/2021 | 300.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 23/11/2021 | 400.00 | 00003506601318 | ANTONIO FRANCISCO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 23/11/2021 | 300.00 | 00095307524404 | JOSE MARCOS LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 23/11/2021 | 300.00 | 00000800484126 | ANDREZA DE MENEZES SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 23/11/2021 | 500.00 | 00016229575477 | MARIANA BARBOSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 23/11/2021 | 200.00 | 00061530263468 | FRANCISCA EMILIANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00006066385470 | ADENILSON DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00006671710457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 23/11/2021 | 600.00 | 00002553889429 | PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 23/11/2021 | 500.00 | 00007641822428 | JOSE DAVID RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 23/11/2021 | 400.00 | 00011762733455 | SANDYARA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 23/11/2021 | 500.00 | 00004857005492 | CICERO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 23/11/2021 | 300.00 | 00097707899415 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012854 | 23/11/2021 | 204.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0012884 | 23/11/2021 | 207.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANULACAO DO EMPENHO N 11644. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0012885 | 23/11/2021 | 387.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 23/11/2021 | 3000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO INFRAESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL E TRANSPORTES ATRAVES DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE COM ACERVO FOTOGRAFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 23/11/2021 | 12.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE DUAS02 COPIAS DA CHAVE DA FECHADURA DA PORTA DA FRENTE DA PREFEITURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0012845 | 23/11/2021 | 1124.78 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 23/11/2021 | 4000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE COM ACERVO FOTOGRAFICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0012855 | 23/11/2021 | 2740.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 21575R17.5 DUNLOP DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0012856 | 23/11/2021 | 2740.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 21575R17.5 DUNLOP DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0012857 | 23/11/2021 | 2740.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 21575R17.5 DUNLOP DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0012858 | 23/11/2021 | 1720.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS QEC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0012859 | 23/11/2021 | 4880.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 27580R225 SP320 149146L DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0012865 | 23/11/2021 | 1320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0012891 | 24/11/2021 | 2645.50 | 10303652000159 | ASSOC. DE LIDERENCAS ORG. AGRI. FAMILIARES DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN CEBOLA COENTRO MARACUJA DESTINADOS A ELABORACAO DE ALIMENTACAO E FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINONESSE PERIODO EM QUE AS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSAS PARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE AGRICULTURA FAMILIAR 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0012892 | 24/11/2021 | 1500.00 | 10303652000159 | ASSOC. DE LIDERENCAS ORG. AGRI. FAMILIARES DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARACUJA DESTINADOS A ELABORACAO DE ALIMENTACAO E FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUE AS AULASPRESENCIAIS ESTAO SUSPENSAS PARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE AGRICULTURA FAMILIAR 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0012893 | 24/11/2021 | 2400.50 | 10303652000159 | ASSOC. DE LIDERENCAS ORG. AGRI. FAMILIARES DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN BATATA DOCE CEBOLA COENTRO DESTINADOS A ELABORACAO DE ALIMENTACAO E FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESSE PERIODO EM QUE AS AULAS PRESENCIAIS ESTAO SUSPENSAS PARA EVITAR A DISSEMINACAO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE AGRICULTURA FAMILIAR 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 24/11/2021 | 347.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 24/11/2021 | 27611.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31102021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0012894 | 24/11/2021 | 1324.70 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0012915 | 24/11/2021 | 40.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 24/11/2021 | 500.00 | 00001813502463 | KARLA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS EM INSTALACAO DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 24/11/2021 | 200.00 | 00007109056457 | JESSICA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 24/11/2021 | 300.00 | 00013707343448 | MARCOS VINICIUS PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 24/11/2021 | 200.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 24/11/2021 | 300.00 | 00088607062468 | MARIA APARECIDA LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 24/11/2021 | 400.00 | 00016117226403 | KARLLA MILENA MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICO PROFISSIONALIZANTE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 24/11/2021 | 200.00 | 00008903711483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 24/11/2021 | 500.00 | 00010363214445 | MARIA CLAUDIA FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 24/11/2021 | 500.00 | 00012679398424 | AYSLA GABRIELE SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 24/11/2021 | 200.00 | 00005358756493 | JOSÉ EDVANDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 24/11/2021 | 200.00 | 00013391994401 | ALEXSANDRO NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 24/11/2021 | 250.00 | 00003697291459 | JOSEFA BARBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 24/11/2021 | 200.00 | 00009746159437 | MARIA DA CONCEICAO BASILIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 24/11/2021 | 400.00 | 00011556018401 | ALEX DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 24/11/2021 | 700.00 | 00012228634484 | MARCIO ALAN GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 24/11/2021 | 300.00 | 00007328994436 | ANA LUCIA PACHU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 24/11/2021 | 500.00 | 00002031933426 | MARIA JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 24/11/2021 | 600.00 | 00095307842449 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 24/11/2021 | 1500.00 | 00004206023484 | MARIA JOSÉ DE FARIAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 24/11/2021 | 825.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 55 CINQUENTA E CINCO QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 24/11/2021 | 420.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS PARAFUSO DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 24/11/2021 | 2880.00 | 00007515522402 | DIEGO LIMA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CASTRACAO DE CAES E GATOS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 24/11/2021 | 5300.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DECORACAO E CONFECCAO DE ENFEITES PRESEPIO TRENO ARVORE DE NATAL E VILA NATALINA PARA O PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE E PRACA DA PREFEITURA ESTRUTURAS E ADORNOS DE CHEGADA DE 2022 PARA RETORNO DA ENTRADA DA CIDADE E OUTROS ENFEITES DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0013019 | 25/11/2021 | 98.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DA JUNTA MILITAR COM SOLDA ELETRICA E MATERIAL ACOFERRO - GABINETE DO PREFEITO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DA CAIXA SUPERIOR DO RADIADOR EM ALUMINIO LIMPEZA E VARETAMENTO GERAL DO RADIADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 25/11/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSPA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES BRUNA MARIA FARIAS SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 25/11/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSPA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSEANE ELMA PINTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 25/11/2021 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSPA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES EVA ORDONHO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 25/11/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSPA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES DALVINA GALDINO BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 25/11/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 25/11/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSPA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CAUA NASCIMENTO TRUTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 25/11/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSPA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ROSIMERY PEDRO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 25/11/2021 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSPA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADEILMA SILVA MELO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 25/11/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSPA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSENILDA CAMPOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 25/11/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSPA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES BRUNA MARIA FARIAS SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 25/11/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSPA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 25/11/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSPA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA DORA LEAL E EDNALVA MARIA HIGINO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 25/11/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANDERSON GABRIEL A MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 25/11/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ARNALDO MANOEL DE FARIAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 25/11/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RAQUEL ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 25/11/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANTONIO MANOEL DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 25/11/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CAMILA GOMES ERNESTO DO RÊGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 25/11/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES TEREZINHA DE JESUS BERNARDES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 25/11/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSENILDA CAMPOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 25/11/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 25/11/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES AGNALDO EUCLIDES VIANA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 25/11/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN DA COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 25/11/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WELLISON MATHEUS SOARES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0013021 | 25/11/2021 | 98.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS COM SOLDA ELETRICA E MATERIAL ACOFERRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 25/11/2021 | 5000.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROEDIMENTO CIRURGICO PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL LINFADENECTOMIA INGUAL BILATERAL PRESTADO EM CARATER DE URGENCIA AO PACIENTE LOURIVAL ANGELO DOS SANTOS CPF-482.507.754-49 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 25/11/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES OLIVIO LUIZ SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 25/11/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES INACIA ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 25/11/2021 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE FERREIRA COSTA E MARIA DAS GRACAS GABRIEL MATIAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 25/11/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 25/11/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 25/11/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 25/11/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ELZA MARIA BARBOSA DA SILVA PARA VISITA E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE PRISCILA MARIA BARBOSA A QUAL SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 25/11/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RYAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 25/11/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES DALVA LuCIA DE LIMA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 25/11/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ELZA MARIA BARBOSA DA SILVA PARA VISITA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE O QUAL SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 25/11/2021 | 514.90 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0013015 | 25/11/2021 | 3300.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE COBERTURA METALICA NA PRACA DOS DEZ MANDAMENTOS COBERTURA COMPLETA CONFECCIONADA EM PERFIL 'U' NA CHAPA 14 METALON GALVANIZADO E TELHAS ZINCALUM GALVANIZADA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0013016 | 25/11/2021 | 147.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS GRADE DO CANAL DE DRENAGEM COM SOLDA ELETRICA EM MATERIAL ACOFERRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0013017 | 25/11/2021 | 392.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS COMO BARRACAS DA FEIRA CENTRAL COM SOLDA ELETRICA EM MATERIAL ACOFERRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0013039 | 25/11/2021 | 5400.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ACUDE PARA A ESTACAO DA COMUNIDADES DE MARINHO DA ESTACAO DO MARINHO E COLEGIO AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 25/11/2021 | 200.00 | 00070603495451 | JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 25/11/2021 | 500.00 | 00007510744466 | JULIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 25/11/2021 | 200.00 | 00001603860479 | JOCELIO PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 25/11/2021 | 300.00 | 00003140713428 | EZEQUIEL PEREIRA PAXU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 25/11/2021 | 300.00 | 00026750392415 | MARIZETE BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 25/11/2021 | 200.00 | 00009652689424 | JOSE CLAUDIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 25/11/2021 | 200.00 | 00016401432462 | JEAN CARLOS OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 25/11/2021 | 200.00 | 00070706745469 | ANNA BEATRIZ DE BRITO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 25/11/2021 | 200.00 | 00006161194457 | LUIZ RAIMUNDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 25/11/2021 | 400.00 | 00011335311483 | FABIANO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 25/11/2021 | 500.00 | 00002290253405 | JOSE NATAL GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 25/11/2021 | 500.00 | 00009210654420 | JOSE EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 25/11/2021 | 200.00 | 00010287866700 | IVANEIDE LUNA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 25/11/2021 | 300.00 | 00011067459499 | RONALDO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 25/11/2021 | 400.00 | 00000993229433 | KATIA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 25/11/2021 | 400.00 | 00008244700440 | JOSE GILCELIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 25/11/2021 | 400.00 | 00072448601100 | MARIA DA GUIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 25/11/2021 | 200.00 | 00070240704479 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 25/11/2021 | 500.00 | 00009306332459 | JOEDILZA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 25/11/2021 | 300.00 | 00005967018450 | LILIANA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 25/11/2021 | 250.00 | 00078748860700 | JOSE VITAL DE ARAUJO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 25/11/2021 | 200.00 | 00011892988488 | JOSE VENANCIO ALEXANDRE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 25/11/2021 | 200.00 | 00007883786431 | RUTH ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 25/11/2021 | 150.00 | 00054156149404 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 25/11/2021 | 300.00 | 00003146897458 | MARIA MADALENA DA CRUZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 25/11/2021 | 500.00 | 00007038045458 | OSVALDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 25/11/2021 | 300.00 | 00025045580400 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 25/11/2021 | 500.00 | 00011151211460 | ALEXANDRE WAGNER SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 25/11/2021 | 300.00 | 00012464343420 | EDUARDA MARCELA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 25/11/2021 | 500.00 | 00004925884492 | RAQUEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 25/11/2021 | 500.00 | 00013330513446 | IVO BARRETO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA DE REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 25/11/2021 | 300.00 | 00005439378448 | JOSE LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 25/11/2021 | 250.00 | 00011111599475 | RAYANE GUIMAR?ES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 25/11/2021 | 300.00 | 00007571300460 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 25/11/2021 | 500.00 | 00007236133469 | JAILTON CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 25/11/2021 | 500.00 | 00006506655461 | JANE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 25/11/2021 | 500.00 | 00099705419434 | MARIA JOSÉ SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 25/11/2021 | 200.00 | 00011376691442 | LUCIENE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 25/11/2021 | 500.00 | 00097707864468 | CLAUDIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 25/11/2021 | 500.00 | 00003693089485 | ANTONIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 25/11/2021 | 400.00 | 00005585969404 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 25/11/2021 | 400.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 25/11/2021 | 400.00 | 00003736080476 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 25/11/2021 | 200.00 | 00028210595822 | JOSENILDA SALES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 25/11/2021 | 500.00 | 00012284579485 | EDILANIA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 25/11/2021 | 150.00 | 00005872552424 | ROSELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 25/11/2021 | 300.00 | 00003693347441 | AURISTELA DE LIMA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 25/11/2021 | 500.00 | 00038751747472 | PAULO DE LIMA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 25/11/2021 | 400.00 | 00062202707468 | MARLUCE DE ANDRADE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 25/11/2021 | 200.00 | 00038098083420 | MANOEL PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 25/11/2021 | 300.00 | 00033033080715 | JOSÉ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 25/11/2021 | 250.00 | 00004483461419 | VERICIA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 25/11/2021 | 200.00 | 00009877162474 | JOSINALVA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 25/11/2021 | 600.00 | 00009872030456 | EGNALDA ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 25/11/2021 | 200.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 25/11/2021 | 200.00 | 00010562171460 | RAFAELA RAQUEL SALES NOBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 25/11/2021 | 300.00 | 00007222542450 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 25/11/2021 | 500.00 | 00011454323442 | ROMARIO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 25/11/2021 | 500.00 | 00003428310462 | MARIA DO CARMO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 25/11/2021 | 500.00 | 00003428310462 | MARIA DO CARMO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 25/11/2021 | 600.00 | 00099652366404 | JOSEFA NILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 25/11/2021 | 300.00 | 00050727710400 | EUZEBIO EGUIBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 25/11/2021 | 150.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 25/11/2021 | 300.00 | 00012933240432 | ALEX MIKAEL DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 25/11/2021 | 200.00 | 00007264476413 | AUDVANDO GONÇALVES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 25/11/2021 | 300.00 | 00010158700406 | CICERO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 25/11/2021 | 400.00 | 00076089380482 | JOSE RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 25/11/2021 | 400.00 | 00038825627491 | DORACI RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 25/11/2021 | 200.00 | 00056870892415 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 25/11/2021 | 300.00 | 00070337333483 | JOSE GILVANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 25/11/2021 | 300.00 | 00006720150480 | NEDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 25/11/2021 | 200.00 | 00005092224479 | VERA LUCIA ALEXANDRE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0013018 | 25/11/2021 | 245.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS COM SOLDA ELETRICA E MATERIAL ACOFERRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0013020 | 25/11/2021 | 98.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL COM SOLDA ELETRICA E MATERIAL ACOFERRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 25/11/2021 | 3078.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 25/11/2021 | 859.68 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTINADO A SRA. MARIA DA GUIA ANDRADE DE BRITO CPF-025.895.474-47 POR DETERMINACAO JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0013041 | 25/11/2021 | 233.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252021 | 0013042 | 25/11/2021 | 13873.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO E POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 25/11/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 25/11/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 25/11/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL PARA REALIZAR A PEGA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 25/11/2021 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Ampliacao e/ou Reforma do Predio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0013040 | 25/11/2021 | 47570.59 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7 BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA DA PREFEITURA E CONSTRUCAO DE PRACA NO ENTORNO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB CONSTANTE DO CONTRATO N 212012020. | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 25/11/2021 | 188.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0013029 | 25/11/2021 | 1598.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FIGADO BOVINO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0013030 | 25/11/2021 | 3102.95 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0013031 | 25/11/2021 | 150.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS BANDEJA COM 30UM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0013032 | 25/11/2021 | 1147.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SALSICHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0013033 | 25/11/2021 | 3604.73 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0013034 | 25/11/2021 | 1925.05 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0013035 | 25/11/2021 | 2941.66 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0013036 | 25/11/2021 | 7539.17 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0013037 | 25/11/2021 | 339.44 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0013038 | 25/11/2021 | 2787.91 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 26/11/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 26/11/2021 | 780.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE VENTILADOR E CAPACITORES DO AR CONDICIONADO E UMA RECARGA DE GAS DO SETOR DE DOCUMENTOS E DA SALA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 26/11/2021 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 26/11/2021 | 83.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 26/11/2021 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA E TRANSPORTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 26/11/2021 | 951.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 26/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 70015660 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 26/11/2021 | 1818.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 24 VINTE E QUATRO AR CONDICIONADOS E 03 TRES CARGAS DE GAS DAS UBSF DAS COMUNIDADES DE BENTO TABOADO MARINHO MIRADOR BAIRROS DE BELAVISTA MALVINAS GAUDENCIO BAIRRO NOVO II CENTRO E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 26/11/2021 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 26/11/2021 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O SAMU VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 26/11/2021 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 26/11/2021 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0013080 | 26/11/2021 | 11238.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0013081 | 26/11/2021 | 998.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 26/11/2021 | 6200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E RECARGA DE 07 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PRISMA VENT50 COM BATERIA DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0013083 | 26/11/2021 | 19250.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA MEDIA EXTRA PEQUENA E PEQUENA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0013084 | 26/11/2021 | 10817.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA MEDIA EXTRA PEQUENA E PEQUENA DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0013085 | 26/11/2021 | 6388.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA MEDIO LUVA EXTRA PEQUENA E LUVA PEQUENA DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0013086 | 26/11/2021 | 3747.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA MEDIA EXTRA PEQUENA E PEQUENA DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0013087 | 26/11/2021 | 3406.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA MEDIA EXTRA PEQUENA E PEQUENA DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0013088 | 26/11/2021 | 1959.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVAS MEDIA EXTRA PEQUENA E PEQUENA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0013089 | 26/11/2021 | 1959.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA MEDIA EXTRA PEQUENA E PEQUENA DESTINADOS A CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0013090 | 26/11/2021 | 2490.15 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 26/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 26/11/2021 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 26/11/2021 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 26/11/2021 | 400.00 | 00008293937491 | JOSE ZEZITO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 26/11/2021 | 500.00 | 00009234032489 | GECIER PEDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 26/11/2021 | 600.00 | 00028854349453 | MARIA MARONILDE DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 26/11/2021 | 500.00 | 00071062226402 | KARLA FERNANDA REGIS TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 26/11/2021 | 500.00 | 00085339318400 | SIMONETE MARIA TRUTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 26/11/2021 | 300.00 | 00084325895434 | SELMA GOMES PLÁCIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 26/11/2021 | 500.00 | 00087280248420 | SANDRA MARIA TRUTA(*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 26/11/2021 | 500.00 | 00047915790463 | MARIA JOSE DA SILVA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 26/11/2021 | 1500.00 | 00027755967468 | JOSELITA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 26/11/2021 | 500.00 | 00008925132419 | ALEX RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 26/11/2021 | 500.00 | 00003882639466 | MARIA LUCIENE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 26/11/2021 | 500.00 | 00071440781435 | AGENILSON ANTONIO BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 26/11/2021 | 500.00 | 00059429984420 | JOSE GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 26/11/2021 | 300.00 | 00011041420404 | ANTONIO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00003525921411 | JOSE MARCO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 26/11/2021 | 700.00 | 00006220530438 | MARTA LUIZA DE MACEDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 26/11/2021 | 500.00 | 00011471175430 | GIZELLE MACEDO PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 26/11/2021 | 400.00 | 00070482194405 | GRAZIELLY MACEDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 26/11/2021 | 600.00 | 00005137559423 | FRANCILOURDES MACEDO PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 26/11/2021 | 300.00 | 00071568499485 | RENATO SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 26/11/2021 | 300.00 | 00006085775458 | JOELIA TEODORO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 26/11/2021 | 400.00 | 00009306329407 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 26/11/2021 | 400.00 | 00008118861406 | ROSILEIDE FERREIRA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 26/11/2021 | 500.00 | 00009399261484 | ANA PAULA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 26/11/2021 | 600.00 | 00096396113449 | JOSIAS CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 26/11/2021 | 500.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 26/11/2021 | 400.00 | 00056955022415 | MARIA DO SOCORRO FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 26/11/2021 | 500.00 | 00005697911467 | DAMIANA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 26/11/2021 | 300.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 26/11/2021 | 600.00 | 00012349953440 | JOCEANO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 26/11/2021 | 500.00 | 00004888193428 | ALISSON CORDEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 26/11/2021 | 300.00 | 00097717959453 | SEBASTIÃO LUCIO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 26/11/2021 | 400.00 | 00056990197404 | ANA MARIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 26/11/2021 | 200.00 | 00012481365437 | JOSE ANDRADE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 26/11/2021 | 400.00 | 00001135890420 | WILLIAMS ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 26/11/2021 | 200.00 | 00093099487449 | SEBASTIAO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 26/11/2021 | 300.00 | 00008362950480 | JOSEFA RENATA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 26/11/2021 | 300.00 | 00006428594420 | MARIA DE LOURDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 26/11/2021 | 200.00 | 00003143094460 | NEUMA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 26/11/2021 | 200.00 | 00005016897450 | MARIA ANUNCIADA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 26/11/2021 | 200.00 | 00070029672406 | ANA CLARA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 26/11/2021 | 300.00 | 00007113359400 | MARIA APARECIDA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 26/11/2021 | 200.00 | 00013538174407 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 26/11/2021 | 200.00 | 00004210643408 | SILVANA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 26/11/2021 | 500.00 | 00069157138400 | EDVAN FAUSTINO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 26/11/2021 | 300.00 | 00070238927458 | MIRTES EMILY DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 26/11/2021 | 500.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 26/11/2021 | 500.00 | 00001312753480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 26/11/2021 | 500.00 | 00006428578492 | KATIANE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 26/11/2021 | 500.00 | 00003696036480 | IVONETE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 26/11/2021 | 500.00 | 00026218992420 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 26/11/2021 | 400.00 | 00019307390444 | AILTON PEREIR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 26/11/2021 | 300.00 | 00007982735428 | ALINNY VALLESKA GALDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 26/11/2021 | 300.00 | 00002448054401 | MARIA JOSE GALDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 26/11/2021 | 500.00 | 00013153010404 | JOSE DE SOUSA ARAUJO BISNETO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 26/11/2021 | 500.00 | 00008131416488 | SERGIO PEREIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 26/11/2021 | 500.00 | 00006220705416 | RENALI PIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 26/11/2021 | 500.00 | 00010557027411 | JOAO HENRIQUE PIRES COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 26/11/2021 | 500.00 | 00010559939400 | MARIA FERNANDA PIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 26/11/2021 | 500.00 | 00092954995491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 26/11/2021 | 600.00 | 00002040028420 | MARIA JOSE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00009005289406 | MARINALVA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 26/11/2021 | 500.00 | 00062199722449 | GILVANIR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 26/11/2021 | 500.00 | 00012064210458 | WANDERLEY DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 26/11/2021 | 500.00 | 00003303996407 | OTACÍLIA TERESA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 26/11/2021 | 500.00 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 26/11/2021 | 500.00 | 00088606422487 | FABIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 26/11/2021 | 500.00 | 00005723529480 | VALKIRIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MENSALIDADES DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 26/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. - 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 26/11/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 26/11/2021 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 26/11/2021 | 648.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 26/11/2021 | 164.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 26/11/2021 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O SCFV CRAS E CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 26/11/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 26/11/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS OCT-TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA PARA A PACIENTE EROTILDES MARIA DO NASCIMENTO CPF-020.782.544-01 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 26/11/2021 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE -SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA GOMES GONCALVES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 26/11/2021 | 150.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DO TUBO DO RADIADOR E REFORCO DA LATERAL DO RADIADOR DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0013069 | 26/11/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 29/11/2021 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 29/11/2021 | 122.40 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DO ATENDIMENTO DA CARAVANA DO CORACAO DA REDE CUIDAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 29/11/2021 | 95.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 29/11/2021 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 29/11/2021 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 29/11/2021 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 29/11/2021 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO EXCETO LIXO HOSPITALAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 29/11/2021 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 29/11/2021 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 29/11/2021 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 29/11/2021 | 400.00 | 00026819157835 | PEDRO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 29/11/2021 | 1200.00 | 00004409165429 | THOMAS MAGNUM GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A FILHA MENOR ANA CLARA CARDOSO MACIEL CPF-138.960.814-03 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 29/11/2021 | 3750.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DE MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SE ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 29/11/2021 | 700.00 | 00005344307403 | MYLENA CAIAFFO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 29/11/2021 | 700.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 29/11/2021 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 29/11/2021 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 29/11/2021 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 29/11/2021 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 437-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 29/11/2021 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0013170 | 29/11/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 29/11/2021 | 576.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO2021 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 29/11/2021 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0013164 | 29/11/2021 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH ATUANDO COM PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO TOCANTE AO SETOR DE PESSOAL E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0013166 | 29/11/2021 | 3500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0013167 | 29/11/2021 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAOFEDERAL E ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR FUNASA GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN SEPLAG SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 29/11/2021 | 1800.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0013169 | 29/11/2021 | 3650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 29/11/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0013172 | 29/11/2021 | 4900.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 29/11/2021 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 30/11/2021 | 62707.79 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 30/11/2021 | 534880.99 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 30/11/2021 | 30457.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 30/11/2021 | 5500.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 30/11/2021 | 38376.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/11/2021 | 3894.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 30/11/2021 | 193670.33 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 30/11/2021 | 36750.08 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 30/11/2021 | 37047.81 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013281 | 30/11/2021 | 4400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 30/11/2021 | 150.00 | 00011344897495 | JOSE MARIZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA TENDA 6X6 DESTINADA AO EVENTO CREDIAMIGO CHEGA JUNTO E PREFEITURA CONFORME OFICIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 30/11/2021 | 9800.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE 04 VIDEOS COM 40 SEGUNDOS DE MAQUETE ELETRONICA E UM CONJUNTO DE 20 IMAGENS DO PROJETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 30/11/2021 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 30/11/2021 | 8445.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 30/11/2021 | 6491.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/11/2021 | 3300.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 30/11/2021 | 2744.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 30/11/2021 | 1438.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 30/11/2021 | 135.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 30/11/2021 | 715.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 30/11/2021 | 528.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 30/11/2021 | 214.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 30/11/2021 | 20050.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 30/11/2021 | 5087.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 30/11/2021 | 9821.16 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM MP 7782017 CONFORME IN 1.7102017 ART 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 30/11/2021 | 85.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 30/11/2021 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 30/11/2021 | 1250.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 30/11/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 30/11/2021 | 792.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO2021 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 30/11/2021 | 10761.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 30/11/2021 | 2904.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 30/11/2021 | 1735.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 30/11/2021 | 10402.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DAS ORDENS JUDICIAIS Ns 0803016-45.2020.8.15.0741 E 00045965201138150741 NA CONTA CORRENTE 8567-7 NO DIA 01112021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 30/11/2021 | 3477.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DAS ORDENS JUDICIAIS Ns 0803016-45.2020.8.15.0741 E 00045965201138150741 NAS CONTAS CORRENTES 6345-2 6445-9 6446-7 6514-5 7226-5 7240-0 7283-4 E 14318-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0013222 | 30/11/2021 | 1600.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KIT DIU ESTERIL DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 30/11/2021 | 252.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACETATO DE FLUDROCORTISONA 50MG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 30/11/2021 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0013231 | 30/11/2021 | 22740.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SAuDE EM CONSULTAS DE ANGIOLOGISTA DERMATOLOGISTA GASTROENTEROLOGISTA NEFROLOGIA OTORRINOLARINGOLOGISTA PNEUMOLOGISTA E OFTALMOLOGISTA A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATO 807012021 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 30/11/2021 | 114609.56 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/11/2021 | 200005.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 30/11/2021 | 106176.99 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 30/11/2021 | 96251.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 30/11/2021 | 13770.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSDCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 30/11/2021 | 5786.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 30/11/2021 | 80067.97 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 30/11/2021 | 4182.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 30/11/2021 | 47601.86 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/11/2021 | 12035.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 30/11/2021 | 8018.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 30/11/2021 | 9901.33 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS -LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 30/11/2021 | 13202.41 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 30/11/2021 | 30372.31 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 30/11/2021 | 8786.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 30/11/2021 | 22030.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 30/11/2021 | 3960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 30/11/2021 | 38738.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 30/11/2021 | 29771.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 30/11/2021 | 14569.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 30/11/2021 | 76391.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 30/11/2021 | 30286.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 30/11/2021 | 29305.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 30/11/2021 | 400.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 30/11/2021 | 12120.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 30/11/2021 | 6966.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422021 | 0013217 | 30/11/2021 | 14450.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422021 | 0013218 | 30/11/2021 | 6750.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO642012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0013219 | 30/11/2021 | 2950.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao, Ampliacao e Reforma de Pracas, Jardins, Parques Infantis e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0013232 | 30/11/2021 | 30362.49 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 6 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 07 SETE PRACAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 21001-2020. | 00162020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0013235 | 30/11/2021 | 188147.35 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 04 DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 1003.824-602013 MDR PLANEJAMENTO URBANO. APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTOURBANO. | 00122020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 30/11/2021 | 18310.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 30/11/2021 | 18668.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 30/11/2021 | 13821.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/11/2021 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO PARA O PREENCHIMENTO DO SISTEMA DA REDE SUAS E ORIENTACOES PARA EXECUCOES DE ACOES REMOTAS E ACOMPANHAMENTOS DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 30/11/2021 | 8869.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 30/11/2021 | 9373.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 30/11/2021 | 13807.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/11/2021 | 5583.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 30/11/2021 | 4400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 30/11/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 30/11/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 30/11/2021 | 650.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME ERROS INATOS DE METABILISMO AMPLIADOPARA O PACIENTE CICERO ALYSSON CAVALCANTE MIRANDA CPF-162.619.204-94. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 30/11/2021 | 1400.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE LUCIVANIA SEVERINO DE SOUZA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/11/2021 | 4000.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - DA PACIENTE JOSEANA PEREIRA DA SILVA CPF-057.235.434-74 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 30/11/2021 | 27959.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 30/11/2021 | 13079.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 30/11/2021 | 400.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 30/11/2021 | 12485.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 30/11/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 30/11/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 30/11/2021 | 12003.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 30/11/2021 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 30/11/2021 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 30/11/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 30/11/2021 | 5500.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 30/11/2021 | 10150.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 30/11/2021 | 11687.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/11/2021 | 8330.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 30/11/2021 | 3550.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 30/11/2021 | 4100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0013367 | 01/12/2021 | 1974.60 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 HORAS DE SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA COM TROCA DOS AMORTECEDORES BILETAS BUCHAS DE BANDEJA INFERIOR PIVOS E TERMINAIS DE DIRECAO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013383 | 01/12/2021 | 791.66 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 01/12/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/12/2021 | 912.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0013369 | 01/12/2021 | 3503.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 31 HORAS DE SERVICOS DE REMOCAO DO SISTEMA DE POS TRATAMENTO PARA LIMPEZA INTERNA REGENERACAO DO FILTRO DE PARTICULOS COM A FERRAMENTA ECANNER NO VEICULO DE PLACAS QFZ-3691 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0013372 | 01/12/2021 | 231.56 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013378 | 01/12/2021 | 94.32 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013387 | 01/12/2021 | 975.06 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013388 | 01/12/2021 | 656.84 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013389 | 01/12/2021 | 976.93 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACAS QNF-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0013400 | 01/12/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE ALBERIA CARLA ALVES CPF-077.724.224-90 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 01/12/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA TEOTONIO CPF-026.182.444-94 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 01/12/2021 | 250.00 | 00007230912423 | SUELLTON RODRIGUES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO PPP PARA EDICY FERNANDES RAMOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013382 | 01/12/2021 | 2168.75 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013384 | 01/12/2021 | 1401.81 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013385 | 01/12/2021 | 2547.53 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013386 | 01/12/2021 | 3396.82 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0013398 | 01/12/2021 | 938.07 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 HORAS DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE SUSPENSAO E CAIXA DE DIRECAO E SISTEMA DE FREIO E RODAS CON SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0013399 | 01/12/2021 | 1042.30 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 HORAS DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE SUSPENSAO E SISTEMA DE FREIO E RODAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00071447723414 | MYRIAN RAYANE SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00014441503407 | MARIA GABRIELE DE SOUSA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/12/2021 | 3400.00 | 00004822231461 | ARTEMIZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 01/12/2021 | 500.00 | 00011303903490 | RENATA DALILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 01/12/2021 | 500.00 | 00009394100440 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 01/12/2021 | 400.00 | 00010456033416 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 01/12/2021 | 500.00 | 00011618174410 | ROMARIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 01/12/2021 | 400.00 | 00070501951466 | ALISSON ARAGÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 01/12/2021 | 200.00 | 00012641266466 | GEOVANA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 01/12/2021 | 500.00 | 00005688405422 | LINDINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/12/2021 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 01/12/2021 | 300.00 | 00003729074407 | VALDECI ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 01/12/2021 | 500.00 | 00098198777415 | MARIA JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 01/12/2021 | 300.00 | 00005800782482 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 01/12/2021 | 150.00 | 00015486574410 | JOYCI VITORIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 01/12/2021 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 01/12/2021 | 150.00 | 00002304621465 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 01/12/2021 | 200.00 | 00008582526431 | LENILZA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/12/2021 | 300.00 | 00095321462453 | MARIA EUNICE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 01/12/2021 | 200.00 | 00088607836404 | MARIA ROSENILDA LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 01/12/2021 | 500.00 | 00003184712486 | MARIA DAS DORES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 01/12/2021 | 200.00 | 00009335491489 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 01/12/2021 | 200.00 | 00013064388452 | LUANA EDUARDA CABRAL BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 01/12/2021 | 150.00 | 00008603241414 | MARCELO RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 01/12/2021 | 300.00 | 00004926485494 | ADILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 01/12/2021 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 01/12/2021 | 100.00 | 00014345243459 | IEDA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/12/2021 | 200.00 | 00008028890423 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 01/12/2021 | 200.00 | 00070584637438 | KADSON IURI PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 01/12/2021 | 400.00 | 00008100788480 | ALINE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 01/12/2021 | 400.00 | 00005101625418 | JONATHAS FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 01/12/2021 | 200.00 | 00009300050400 | LIDYANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 01/12/2021 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 01/12/2021 | 200.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONCALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 01/12/2021 | 200.00 | 00097719897404 | JOSE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 01/12/2021 | 200.00 | 00003253278409 | ROGERIO QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 01/12/2021 | 150.00 | 00005987197414 | ADELSON TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 01/12/2021 | 150.00 | 00014949542494 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 01/12/2021 | 200.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 01/12/2021 | 150.00 | 00001014409446 | RAQUEL CASSIA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 01/12/2021 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 01/12/2021 | 200.00 | 00009985851498 | JAKELYNE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 01/12/2021 | 200.00 | 00017740238490 | JOAO PEDRO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0013362 | 01/12/2021 | 33.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 01/12/2021 | 346.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 01/12/2021 | 709.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 01/12/2021 | 261.25 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0013370 | 01/12/2021 | 3717.34 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0013371 | 01/12/2021 | 266.08 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0013373 | 01/12/2021 | 1260.13 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0013374 | 01/12/2021 | 1332.97 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0013375 | 01/12/2021 | 1948.07 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013376 | 01/12/2021 | 936.57 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013377 | 01/12/2021 | 168.53 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013379 | 01/12/2021 | 533.71 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013380 | 01/12/2021 | 518.44 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013381 | 01/12/2021 | 559.76 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO CAPS E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013402 | 01/12/2021 | 766.63 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013403 | 01/12/2021 | 1644.28 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013404 | 01/12/2021 | 1744.96 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD III DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013405 | 01/12/2021 | 1937.38 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013406 | 01/12/2021 | 743.43 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0013407 | 01/12/2021 | 3729.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0013408 | 01/12/2021 | 645.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0013409 | 01/12/2021 | 800.52 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 01/12/2021 | 5205.03 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0013411 | 01/12/2021 | 554.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0013412 | 01/12/2021 | 9602.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 01/12/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 01/12/2021 | 2724.67 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE CELILAS PARA ATERRO DE REJEITOS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA PARAIBA MAIS SUSTENTAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 01/12/2021 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0013368 | 01/12/2021 | 1260.70 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 HORAS DE SERVICOS DE REVISAO PREVENTIVA DA SUSPENSAO DIANTEIRA COM TROCA DO EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO E BUCHAS DO ESTABILIZADOR DO OLEO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0013390 | 01/12/2021 | 544.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DOS FREIOS E RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0013391 | 01/12/2021 | 680.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DOS FREIOS E RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0013392 | 01/12/2021 | 680.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0013393 | 01/12/2021 | 408.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DAS RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0013394 | 01/12/2021 | 720.69 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DAS RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0013395 | 01/12/2021 | 521.15 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DOS EMBUCHAMENTOS E MANGUEIRAS E MOLAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0013396 | 01/12/2021 | 521.15 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DOS EMBUCHAMENTOS E MANGUEIRAS E CHASSI DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0013397 | 01/12/2021 | 521.15 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DOS EMBUCHAMENTOS E MANGUEIRAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 02/12/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 02/12/2021 | 177.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 02/12/2021 | 1008.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA 1011 DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002155-83.2006.815.0741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 02/12/2021 | 576.58 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002163-60.2006.8.15.0781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 02/12/2021 | 291.93 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO BOLACHA PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 02/12/2021 | 591.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 02/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 02/12/2021 | 239.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 02/12/2021 | 1472.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A UBSF DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES MAT. - 88829510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013479 | 02/12/2021 | 1492.28 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININACAPS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0013480 | 02/12/2021 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL PARA OS COLABORADORES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 02/12/2021 | 600.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA CARDIOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 02/12/2021 | 620.46 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA CAPS I E CAPS 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 02/12/2021 | 297.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0013487 | 02/12/2021 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 02/12/2021 | 4917.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 SPLIT AGRATTO HW 12K 220I F ECO TOP DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 02/12/2021 | 3278.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 SPLIT AGRATTO HW 12K 220I F ECO TOP DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 02/12/2021 | 4917.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 SPLIT AGRATTO HW 12K 220I F ECO TOP DESTINADOS AOS PSF'S ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0013491 | 02/12/2021 | 254.64 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0013492 | 02/12/2021 | 202.67 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0013493 | 02/12/2021 | 467.22 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0013494 | 02/12/2021 | 75.90 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0013495 | 02/12/2021 | 268.84 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0013496 | 02/12/2021 | 593.26 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0013497 | 02/12/2021 | 273.37 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0013498 | 02/12/2021 | 1122.44 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0013499 | 02/12/2021 | 708.38 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0013500 | 02/12/2021 | 258.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0013501 | 02/12/2021 | 782.75 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 02/12/2021 | 782.75 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 02/12/2021 | 353.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 02/12/2021 | 303.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 02/12/2021 | 252.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO LABORATORIO E POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 02/12/2021 | 252.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 02/12/2021 | 400.00 | 00004854051485 | ADÃO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 02/12/2021 | 200.00 | 00067652719453 | ALZENI DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 02/12/2021 | 200.00 | 00038751887487 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 02/12/2021 | 200.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 02/12/2021 | 200.00 | 00004388514470 | MICHAL BRUCE CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 02/12/2021 | 200.00 | 00009529742401 | ANDRESSA EDUARDO PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 02/12/2021 | 200.00 | 00092785913434 | JOSÉ AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 02/12/2021 | 200.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 02/12/2021 | 200.00 | 00099125218468 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 02/12/2021 | 200.00 | 00008582528485 | WILLAMES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 02/12/2021 | 200.00 | 00016126166400 | ALECIA COSME DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 02/12/2021 | 200.00 | 00008266088411 | NAILSON LORAYNNE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 02/12/2021 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 02/12/2021 | 200.00 | 00013085221425 | MIKAELLA SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 02/12/2021 | 200.00 | 00091969654791 | JURACILDA VIRGOLINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 02/12/2021 | 600.00 | 00070107306441 | MARIA DANIELE DE OLIVEIRA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 02/12/2021 | 400.00 | 00056900252400 | MIGUEL FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 02/12/2021 | 400.00 | 00007829754454 | JACKSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 02/12/2021 | 300.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 02/12/2021 | 200.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 02/12/2021 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 02/12/2021 | 150.00 | 00010359655777 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 02/12/2021 | 200.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 02/12/2021 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 02/12/2021 | 200.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 02/12/2021 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 02/12/2021 | 200.00 | 00017933779794 | PEDRO HENRIQUE SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 02/12/2021 | 150.00 | 00008901719479 | DIJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 02/12/2021 | 200.00 | 00017008133405 | JULIA GABRIELLY SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 02/12/2021 | 200.00 | 00012830314425 | VITORIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 02/12/2021 | 250.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 02/12/2021 | 200.00 | 00001571905448 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 02/12/2021 | 200.00 | 00006537194423 | KLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 02/12/2021 | 200.00 | 00013424612405 | HYAGO MATHEUS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 02/12/2021 | 200.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 02/12/2021 | 200.00 | 00006387384400 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 02/12/2021 | 200.00 | 00007368169410 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 02/12/2021 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 02/12/2021 | 300.00 | 00008382809430 | ANNE KAROLLYNE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 02/12/2021 | 250.00 | 00007598988471 | ADILSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 02/12/2021 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 02/12/2021 | 200.00 | 00008468412406 | JEFFERSON ALISSON NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 02/12/2021 | 200.00 | 00013399952473 | GABRIEL PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 02/12/2021 | 200.00 | 00057128669787 | ISRAEL VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 02/12/2021 | 300.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 02/12/2021 | 200.00 | 00009562883400 | SILVIO CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 02/12/2021 | 200.00 | 00010504439421 | MARIA VITORIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 02/12/2021 | 200.00 | 00012731142480 | ANA PAULA FLORIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 02/12/2021 | 300.00 | 00008457555448 | MARIA ROSIMEIRY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 02/12/2021 | 200.00 | 00070030926467 | ITALO RAMON PEREIRA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 02/12/2021 | 200.00 | 00047999209449 | FERNANDO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 02/12/2021 | 200.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 02/12/2021 | 1003.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA CDC - 51528497-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 02/12/2021 | 149.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 02/12/2021 | 1198.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DA SILVA CDC - 5341732-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 02/12/2021 | 280.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACHE PU USO GERAL DESTINADO A RECUPERACAO EM FISSURAS NA FONTE DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 02/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUAS DE CARROS PIPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 03/12/2021 | 8800.00 | 29103347000141 | BRASFOOD SERVICE COMERCIO E TRANSPORTE DE PROD. FRIGORIFICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 INSENSIBILIZADOR PNEUMATICO PARA ABATE DO BOVINOS EQU. E BUBALINOS PETROVINAS DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0013570 | 03/12/2021 | 2661.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAL DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON E CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013571 | 03/12/2021 | 2194.07 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013523 | 03/12/2021 | 653.42 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013530 | 03/12/2021 | 219.03 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA E LARANJA PERA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013568 | 03/12/2021 | 1370.49 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013514 | 03/12/2021 | 3735.91 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013515 | 03/12/2021 | 439.92 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013517 | 03/12/2021 | 628.74 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013518 | 03/12/2021 | 553.78 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0013556 | 03/12/2021 | 1599.05 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0013557 | 03/12/2021 | 1332.97 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013558 | 03/12/2021 | 528.97 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013559 | 03/12/2021 | 595.79 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013560 | 03/12/2021 | 1232.65 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 03/12/2021 | 140.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACHE PU USO GERAL DESTINADO A RECUPERACAO EM FISSURAS NA FONTE DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0013569 | 03/12/2021 | 1330.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 MAQUINA PATROL E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0013575 | 03/12/2021 | 1590.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 02 POSTES DE 06 METROS EM TUBO DE 212 PAT.GALV. NA CHAPA 14 COM BRACO DE 2 METROS EM TUBO 112 PAT.GALV. CHAPA 16 PINTADO DESTINADOS A PRACA DA MATRIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 03/12/2021 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 03/12/2021 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 03/12/2021 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 03/12/2021 | 300.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 03/12/2021 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 03/12/2021 | 300.00 | 00003812175746 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 03/12/2021 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 03/12/2021 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 03/12/2021 | 1050.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 03/12/2021 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 03/12/2021 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 03/12/2021 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 03/12/2021 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 03/12/2021 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 03/12/2021 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 03/12/2021 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DAS LAJES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 03/12/2021 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE BREDOS II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 03/12/2021 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 03/12/2021 | 700.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 03/12/2021 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 03/12/2021 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 03/12/2021 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 03/12/2021 | 750.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 03/12/2021 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 03/12/2021 | 780.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 03/12/2021 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 03/12/2021 | 1050.00 | 00098198750487 | JOSE ANTONIO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA BALSA DE MADEIRA PARA SER COLOCADA A BOMBA D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DO MARINHO COMUNIDADE DO URUBU E LAJES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 03/12/2021 | 260.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 03/12/2021 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 03/12/2021 | 600.00 | 00007256652461 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 03/12/2021 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013615 | 03/12/2021 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 03/12/2021 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 03/12/2021 | 540.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 03/12/2021 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 03/12/2021 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 03/12/2021 | 700.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 03/12/2021 | 700.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 03/12/2021 | 860.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO INCLUINDO O FINAL DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 03/12/2021 | 900.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 03/12/2021 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO INCLUSIVE OS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0013581 | 03/12/2021 | 620.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 03/12/2021 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 03/12/2021 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO. CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 03/12/2021 | 300.00 | 00067652760410 | MAURICEA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DA MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTES COM ESCAMA DE PEIXE COM DURACAO DE 40 HORAS PARA OS MEMBROS DA ASSOCIACAO DAS CROCHETEIRAS E CONDUTORES TURISTICOS DO LAJEDO DO MARINHO E DOS MEMBROS DA MULTIARTES CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 03/12/2021 | 2200.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE EM FORMA DE APOIO CULTURAL NAS FESTIVIDADES DOS JOVENS DA IGREJA EVANGELICA ASSIMBLEIA DE DEUS DE BOQUEIRAO E REALIZACAO DO CRISMA DE 171 JOVENS DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 03/12/2021 | 500.00 | 00008247527405 | DEBORAH MARIA RODRIGUES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 03/12/2021 | 200.00 | 00016682623712 | JOSE SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 03/12/2021 | 400.00 | 00010685487709 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 03/12/2021 | 500.00 | 00015109981442 | TALITA MARIA MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 03/12/2021 | 500.00 | 00006742748494 | SUELI RODRIGUES BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 03/12/2021 | 400.00 | 00092789269491 | ALEKSANDRO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 03/12/2021 | 100.00 | 00005637976490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013561 | 03/12/2021 | 13578.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013562 | 03/12/2021 | 876.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS ENTREGUES POR SOLICITACAO DA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013519 | 03/12/2021 | 1691.93 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013520 | 03/12/2021 | 2197.44 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS PRACA DO PEIXE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013521 | 03/12/2021 | 1197.32 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013522 | 03/12/2021 | 825.98 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013524 | 03/12/2021 | 7370.18 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013525 | 03/12/2021 | 227.76 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA E LARANJA PERA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013526 | 03/12/2021 | 171.96 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA E LARANJA PERA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013527 | 03/12/2021 | 385.23 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA E LARANJA PERA DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013528 | 03/12/2021 | 423.18 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA E LARANJA PERA DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013529 | 03/12/2021 | 1664.73 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA E LARANJA PERA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 03/12/2021 | 132.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 03/12/2021 | 800.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 03/12/2021 | 444.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0013535 | 03/12/2021 | 317.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0013536 | 03/12/2021 | 1142.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0013537 | 03/12/2021 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0013538 | 03/12/2021 | 392.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0013539 | 03/12/2021 | 154.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0013540 | 03/12/2021 | 542.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0013541 | 03/12/2021 | 46.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0013542 | 03/12/2021 | 4428.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0013543 | 03/12/2021 | 328.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0013544 | 03/12/2021 | 820.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0013545 | 03/12/2021 | 4920.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0013546 | 03/12/2021 | 405.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0013547 | 03/12/2021 | 2922.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0013573 | 03/12/2021 | 13169.58 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PREGAO PRESENCIAL 00352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 03/12/2021 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 03/12/2021 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 03/12/2021 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 03/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESP. TECNICA - ART PB20210415238 DE INSTALACAO DE ILUMINACAO NATALINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 03/12/2021 | 506.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 03122021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 03/12/2021 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0013580 | 03/12/2021 | 460.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 03/12/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 03/12/2021 | 83.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 03/12/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013563 | 03/12/2021 | 2988.01 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013564 | 03/12/2021 | 2160.96 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013565 | 03/12/2021 | 2349.59 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013566 | 03/12/2021 | 1073.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-1581 QEC-4298 E QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0013567 | 03/12/2021 | 3104.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO 15W40 MINERAL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-5068 OGE-4700 MOA-0172 E OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0013576 | 03/12/2021 | 4125.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 11 METROS QUADRADOS DE PORTAO CONFECCIONADO EM METALO 40X40 30X30 E 50X50 GALV. NA CHAPA 20 TRILHOS EM PERFIL 'U' E BARRAS DE 1X316 DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR MANOEL PEREIRA DA SILVA NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 03/12/2021 | 365.00 | 00008079888477 | GIVANILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM FIBRA E PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO COMPLETO E PONTEIRA TRASEIRA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0013579 | 03/12/2021 | 980.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013629 | 06/12/2021 | 287.01 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 06/12/2021 | 176.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS REINTEGRACAO DE POSSE E TAXA BANCARIA DO PROCESSO 0801610-52.2021.815.0741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 06/12/2021 | 374.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 06122021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0013643 | 06/12/2021 | 470.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 06/12/2021 | 2900.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013633 | 06/12/2021 | 927.30 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013634 | 06/12/2021 | 1634.78 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013635 | 06/12/2021 | 1633.48 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013636 | 06/12/2021 | 1020.52 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013637 | 06/12/2021 | 5157.47 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013638 | 06/12/2021 | 1104.40 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013639 | 06/12/2021 | 967.26 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0013646 | 06/12/2021 | 1478.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0013647 | 06/12/2021 | 8400.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARESTIRAS DE TESTE PARA GLICOSIMETRO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0013648 | 06/12/2021 | 1280.00 | 21297758000103 | PRÓ-SAUDE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AGUA DESTILADA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0013649 | 06/12/2021 | 5151.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0013650 | 06/12/2021 | 161.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0013651 | 06/12/2021 | 1267.76 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 06/12/2021 | 350.00 | 00004534021437 | DARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00005649663475 | CRISTIANE PEREIRA DA MATA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 06/12/2021 | 300.00 | 00001611128463 | ALDEMIR DUARTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 06/12/2021 | 300.00 | 00007219193408 | LUCIANA PEREIRA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 06/12/2021 | 400.00 | 00087282801487 | MARIA LUCIA PEREIRA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 06/12/2021 | 500.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 06/12/2021 | 500.00 | 00023682744487 | MARIA LEAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013630 | 06/12/2021 | 669.27 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 06/12/2021 | 1430.00 | 00096400269487 | JOSE DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE ARVORES PODA COM MOTOSSERRA E ROCO DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADES DE PEDRA BRANCA I II E III PARA TRAFEGO DO ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS VEICULOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 06/12/2021 | 1050.00 | 00015134110476 | JOSE ROBENILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE ARVORES PODA COM MOTOSSERRA E ROCO DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADES DE BENTO DE BAIXO LAGOA DO MOITA E MOITA PARA TRAFEGO DO ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS VEICULOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013632 | 06/12/2021 | 178.73 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 06/12/2021 | 700.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 06/12/2021 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 06/12/2021 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 06/12/2021 | 800.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 06/12/2021 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 06/12/2021 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 06/12/2021 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 06/12/2021 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 06/12/2021 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 06/12/2021 | 700.00 | 00008613692460 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 06/12/2021 | 600.00 | 00070603343430 | THALYS MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 06/12/2021 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 06/12/2021 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 06/12/2021 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 06/12/2021 | 300.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 06/12/2021 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 06/12/2021 | 300.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 06/12/2021 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 06/12/2021 | 300.00 | 00099244560410 | ROSÉLIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 06/12/2021 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 06/12/2021 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 06/12/2021 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 06/12/2021 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 06/12/2021 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 06/12/2021 | 300.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 06/12/2021 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 06/12/2021 | 300.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 06/12/2021 | 300.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 06/12/2021 | 300.00 | 00001566832454 | PATRICIA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 06/12/2021 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 06/12/2021 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 06/12/2021 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 06/12/2021 | 400.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 06/12/2021 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 06/12/2021 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 06/12/2021 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 06/12/2021 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 06/12/2021 | 530.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 06/12/2021 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 06/12/2021 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 06/12/2021 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 06/12/2021 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 06/12/2021 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 06/12/2021 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 06/12/2021 | 600.00 | 00002448078416 | VERA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 06/12/2021 | 600.00 | 00010698988485 | ALEXANDRE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 06/12/2021 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 06/12/2021 | 540.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA CAPINAGEM E CONSERVACAO DA PRACA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 06/12/2021 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 06/12/2021 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 06/12/2021 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 06/12/2021 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 06/12/2021 | 700.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 06/12/2021 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 06/12/2021 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 06/12/2021 | 700.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 06/12/2021 | 700.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 06/12/2021 | 700.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 06/12/2021 | 700.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 06/12/2021 | 700.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 06/12/2021 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 06/12/2021 | 700.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 06/12/2021 | 700.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 06/12/2021 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 06/12/2021 | 700.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 06/12/2021 | 700.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013640 | 06/12/2021 | 846.00 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 06/12/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA A PACIENTE LAMONYELLY LIMA SOUSA CPF-700.699.154-40 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Contribuicoes para o Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 06/12/2021 | 7560.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 100 CONSULTAS COM UROLOGISTA CARDIOLOGISTA E DERMATOLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO2021 ACIMA DA COTA MENSAL CONFORME DIAE HORA AGENDADA ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NEDIANTE AUTORIZACAO DO SR. PREFEITO TAXA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013631 | 06/12/2021 | 376.43 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 07/12/2021 | 250.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE JANELA EM ALUMINIO PARA O SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 07/12/2021 | 90.00 | 34032402000190 | AUDISONIC COMERCIO DE PRODUTOS AUDITIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MOLDE DO PACIENTE LEOMAR LIMA DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 07/12/2021 | 10902.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 07/12/2021 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 07/12/2021 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 07/12/2021 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 07/12/2021 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 07/12/2021 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 07/12/2021 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 07/12/2021 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 07/12/2021 | 850.00 | 30953503000142 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 07/12/2021 | 842.00 | 00012160027464 | LUCAS ARTUR NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 100 CEM BOLSAS DE PLASTICO DESTINADAS A GUARDAR MASCARAS ALCOOL E PERTENCES PESSOAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 07/12/2021 | 2093.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 07/12/2021 | 180.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ESPELHOS PARA RETROVISORES DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 07/12/2021 | 720.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 48 QUARENTA E OITO REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00002727343493 | SILVANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL A ASSOCIACAO DOS ARTESAOS MULTI ARTES DE BOQUEIRAO PARA DESPESAS COM EXPOSITORES DE PRODUTOS ARTESANAIS PARA EXPOSICAO DE PRODUTOS DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME OFICIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 07/12/2021 | 1684.21 | 00011882659465 | JOAO VITOR OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEuDO DIGITAL PARA AS MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DE ARTES INFORMATIVAS PARA INSTAGRAM FACEBOOK E WHATSAPP SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA MESMA REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 07/12/2021 | 300.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 07/12/2021 | 300.00 | 00055512526472 | TEREZINHA DE FREITAS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 07/12/2021 | 350.00 | 00002499555475 | AMARA IZABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 07/12/2021 | 600.00 | 00016661581433 | MARCELA DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA DE REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 07/12/2021 | 300.00 | 00007021946899 | SEVERINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 07/12/2021 | 300.00 | 00013096890404 | RENAN BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 07/12/2021 | 400.00 | 00013426218402 | GIRLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 07/12/2021 | 500.00 | 00003397757428 | BENEDITA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 07/12/2021 | 200.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 07/12/2021 | 400.00 | 00005227691444 | JOELMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 07/12/2021 | 500.00 | 00071630433411 | DEBORA MILLENA DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 07/12/2021 | 500.00 | 00003382474409 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 07/12/2021 | 400.00 | 00003697661485 | JUDITE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 07/12/2021 | 400.00 | 00015474639457 | CHARLES CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 07/12/2021 | 400.00 | 00010850573483 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 07/12/2021 | 400.00 | 00008514951769 | VERALUCIA CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 07/12/2021 | 400.00 | 00064236234491 | GERALDO ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 07/12/2021 | 400.00 | 00011183913494 | SEVERINA LAURENE EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 07/12/2021 | 400.00 | 00009835323461 | JEFERSON MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 07/12/2021 | 400.00 | 00005353774442 | MARIA DIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 07/12/2021 | 400.00 | 00005954771430 | JOSENILDO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 07/12/2021 | 300.00 | 00008121040485 | VALDILENE CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 07/12/2021 | 400.00 | 00014476324436 | GERMANO GUIBSON OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 07/12/2021 | 400.00 | 00070885495497 | MARIA VITORIA CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 07/12/2021 | 200.00 | 00005723557424 | JOÃO BOSCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 07/12/2021 | 200.00 | 00010509073450 | RAILSON JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 07/12/2021 | 500.00 | 00011149160489 | JULY MAYARA SOARES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 07/12/2021 | 300.00 | 00006385456765 | MARCIAL SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 07/12/2021 | 400.00 | 00071479044431 | POLIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 07/12/2021 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 07/12/2021 | 150.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 07/12/2021 | 400.00 | 00014380849430 | JOAO VICTOR OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 07/12/2021 | 300.00 | 00001981737413 | SEVERINA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 07/12/2021 | 400.00 | 00098314130400 | MARIA MADALENA CHAGAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 07/12/2021 | 350.00 | 00009752120792 | JACYARA CESARIO DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 07/12/2021 | 400.00 | 00085339288404 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 07/12/2021 | 1500.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCOES DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL CEO POLICLINICA MUNICIPAL E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 07/12/2021 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 07/12/2021 | 12506.15 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS 01 CAIXA DE XTANDI 40MG CAPS120 DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA O SR. JOSE CABRAL FILHO CPF-067.619.684-53 POR DETERMINACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0800833-67.2021.8.15.0741. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0013748 | 07/12/2021 | 8580.34 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0013749 | 07/12/2021 | 246.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0013750 | 07/12/2021 | 1068.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 07/12/2021 | 2920.26 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 07/12/2021 | 13882.57 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 07/12/2021 | 485.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 07/12/2021 | 56311.70 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 07/12/2021 | 3187.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 07/12/2021 | 25038.29 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 07/12/2021 | 4956.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EQUIPE MELHOR EM CASA EMAD CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 07/12/2021 | 5050.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 07/12/2021 | 280.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FORRO EM PVC PARA O SETOR DE SERVICO MILITAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 07/12/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 07/12/2021 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO 2021 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 07/12/2021 | 105039.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-70 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 07/12/2021 | 35355.23 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-30 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 07/12/2021 | 6841.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013813 | 08/12/2021 | 1356.64 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 278 DUZENTOS E SETENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 08/12/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 08/12/2021 | 125.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 08/12/2021 | 2.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013816 | 08/12/2021 | 229.36 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 47QUARENTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 08/12/2021 | 1730.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013814 | 08/12/2021 | 746.64 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 153 CENTO E CINQUENTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS TRM RTF LABORATORIO E POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013817 | 08/12/2021 | 175.68 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 36 TRINTA E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013818 | 08/12/2021 | 644.16 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 132CENTO E TRINTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0013844 | 08/12/2021 | 2336.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0013845 | 08/12/2021 | 344.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0013846 | 08/12/2021 | 2884.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0013847 | 08/12/2021 | 26834.45 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0013848 | 08/12/2021 | 7332.17 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0013849 | 08/12/2021 | 1207.98 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 08/12/2021 | 1500.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MARI PARA BOQUEIRAO DO RESTANTE DE 06 TONELADAS DE ALIMENTOS DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MNJ-4097. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0013819 | 08/12/2021 | 11999.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE 06 CINCO URNAS SIMPLES ADULTO 01 UMA URNA INFANTIL 05 CINCO TRANSLADO BOQUEIRAO CAMPINA GRANDEBOQUEIRAO05 UMA COROA DE FLORES GRANDE E 01 UM CONSERVACAO DE CORPO PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXARENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 08/12/2021 | 600.00 | 00005794926481 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 08/12/2021 | 200.00 | 00010289156408 | ROSENILDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 08/12/2021 | 700.00 | 00010459527452 | WESLEY DEMETRIO PAIVA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 08/12/2021 | 500.00 | 00011899563490 | RAIAN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 08/12/2021 | 500.00 | 00070408814462 | ALAN PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 08/12/2021 | 350.00 | 00010646495488 | IVAN CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 08/12/2021 | 500.00 | 00006182221461 | JOSE RAILTON PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 08/12/2021 | 300.00 | 00005813029400 | JOSEFA JUSSARA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 08/12/2021 | 400.00 | 00007634438405 | RARITON RAFAEL PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 08/12/2021 | 400.00 | 00014010711477 | ARTUR MIQUEIAS GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013830 | 08/12/2021 | 700.00 | 00078918758472 | LUIZ PLAUTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 08/12/2021 | 600.00 | 00012311565460 | DENISE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013832 | 08/12/2021 | 600.00 | 00010511788436 | MANOEL ESTOLANO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 08/12/2021 | 200.00 | 00006858214470 | ADRIANA DE FATIMA ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 08/12/2021 | 300.00 | 00009558743437 | RAYSSA GABRIELA DE MENEZES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 08/12/2021 | 200.00 | 00070408633409 | EMANUEL NATANN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 08/12/2021 | 400.00 | 00007975203769 | JOSÉ ROGERIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013837 | 08/12/2021 | 600.00 | 00060142286400 | JOSE JUVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 08/12/2021 | 500.00 | 00097846759434 | MARIA DO CARMO SALES JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 08/12/2021 | 400.00 | 00097705527472 | JOS? VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 08/12/2021 | 500.00 | 00006479866479 | SEVERINA DE SALES JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 08/12/2021 | 500.00 | 00000993420494 | EVERALDO JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 08/12/2021 | 500.00 | 00006482807488 | MARIA CRISTINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 08/12/2021 | 500.00 | 00023704543420 | MARIA DO DESTERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013811 | 08/12/2021 | 92.72 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 19 DEZENOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE CRUZ EM GESSO NA CENTRAL DE VELORIOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 08/12/2021 | 1159.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013809 | 08/12/2021 | 253.76 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 52 CONQUENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 08/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 08/12/2021 | 100.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147051-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013812 | 08/12/2021 | 405.04 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 83 OITENTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV PETI E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013815 | 08/12/2021 | 234.24 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 48 QUARENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013810 | 08/12/2021 | 136.64 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 28 VINTE E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 09/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0013882 | 09/12/2021 | 2400.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PuBLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0013868 | 09/12/2021 | 36366.97 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0013878 | 09/12/2021 | 1840.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0013879 | 09/12/2021 | 1980.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DE PEDRA BRANCA I E II PARA BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 09/12/2021 | 300.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E RISCO CIRURGICO PARA OS PACIENTES ADRIELLY NAYARA ANGELO ALVES E AELSON MENDES CAVALCANTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0013857 | 09/12/2021 | 200.24 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0013858 | 09/12/2021 | 200.24 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0013859 | 09/12/2021 | 200.24 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0013883 | 09/12/2021 | 2400.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS AGENTES NA REALIZACAO DE VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 09/12/2021 | 200.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC - 51854317-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 09/12/2021 | 55.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO CDC - 4283725-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 09/12/2021 | 500.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM RECICLAGEM DOS RECICLADORES DE LIXO DO MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MNJ-4097 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0013870 | 09/12/2021 | 9690.41 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 09/12/2021 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULO JMQ-4J15 MERCEDES BENZ KFM-8065 MERCEDES BENZ PARA ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO ESTADUAL 1032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0013869 | 09/12/2021 | 10158.18 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0013871 | 09/12/2021 | 1042.94 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 09/12/2021 | 300.00 | 00007078898478 | JOSE JOSINALDO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 09/12/2021 | 1615.00 | 00093099703400 | FRANCISCA LUCIMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE APARELHOS ORTODONTICOS CONSERTO E PLACAS MIORELAXANTES PISTO PLANA DISJUNTOR HASUS EXPANSORES HYRAL GRADE LINGUAL BIONATOR E CONTENCOES DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0013860 | 09/12/2021 | 1301.56 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 13 TREZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0013861 | 09/12/2021 | 400.48 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0013862 | 09/12/2021 | 200.24 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0013863 | 09/12/2021 | 100.12 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0013864 | 09/12/2021 | 100.12 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0013865 | 09/12/2021 | 600.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0013866 | 09/12/2021 | 700.84 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0013867 | 09/12/2021 | 600.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013872 | 09/12/2021 | 1992.53 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013873 | 09/12/2021 | 2571.27 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD III DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0013874 | 09/12/2021 | 2550.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE O BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0013875 | 09/12/2021 | 2900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0013876 | 09/12/2021 | 2450.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0013877 | 09/12/2021 | 2900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 09/12/2021 | 670.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MESA EXAME CLINICO ESTOFADA GRAFITE CSUPORTE DESTINADA AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 09/12/2021 | 1420.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARRO MACA CGRADE E RODIZIO COM COLCHAO DESTINADA AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0013889 | 09/12/2021 | 8110.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 09/12/2021 | 6950.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0013891 | 09/12/2021 | 2016.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0013892 | 09/12/2021 | 1690.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0013893 | 09/12/2021 | 4200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0013894 | 09/12/2021 | 185.40 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0013895 | 09/12/2021 | 5485.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0013896 | 09/12/2021 | 729.83 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0013856 | 09/12/2021 | 100.12 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 09/12/2021 | 286.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 08122021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 09/12/2021 | 50.00 | 00007406921438 | ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEN ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO EXERCICO DE SUAS ATIVIDADES PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS TRAFEGO DE DOCUMENTOS E A BUSCA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 09/12/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 09/12/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0013855 | 09/12/2021 | 2002.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 VINTE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0013880 | 09/12/2021 | 2120.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRECHO BOQUEIRAO A COMUNIDADE DO MARINHO IDA E VOLTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0013881 | 09/12/2021 | 2750.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DENTRO DO MUNICIPIO NO HORARIO DE EXPEDIENTE EM TODOS OS DIAS UTEIS DO MES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0013897 | 09/12/2021 | 15742.50 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 10/12/2021 | 204.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC - 5857023-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 10/12/2021 | 400.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KIT COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0013916 | 10/12/2021 | 6999.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 10/12/2021 | 48114.52 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 10/12/2021 | 382103.13 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 10/12/2021 | 28097.37 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 10/12/2021 | 140867.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 10/12/2021 | 27309.58 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0013986 | 10/12/2021 | 44716.04 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 10/12/2021 | 156.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 10/12/2021 | 118237.32 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 10/12/2021 | 11210.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 10/12/2021 | 37441.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.992017 E RESOLUCAO 303 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 10/12/2021 | 9577.51 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS - PROCURADORIA - MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 10/12/2021 | 9619.59 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 10/12/2021 | 2904.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 10/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESP. TECNICA - ART PB20210416799 DE EXECUCAO DE ATERRO SANITARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 10/12/2021 | 600.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA ENDERECO ELETRONICO WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 10/12/2021 | 813.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 10/12/2021 | 8082.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 10/12/2021 | 6491.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 10/12/2021 | 3300.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 10/12/2021 | 99745.53 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013921 | 10/12/2021 | 795.37 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013922 | 10/12/2021 | 510.94 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013923 | 10/12/2021 | 1670.50 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0013924 | 10/12/2021 | 429.13 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0013929 | 10/12/2021 | 1728.24 | 16970999000131 | DMC-DISTRIBUIDORA COMÉRCIO MEDICAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0013930 | 10/12/2021 | 466.00 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0013931 | 10/12/2021 | 1290.60 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0013932 | 10/12/2021 | 266.70 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 10/12/2021 | 104325.94 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 10/12/2021 | 9954.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 10/12/2021 | 9519.97 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATIRIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 10/12/2021 | 98043.26 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 10/12/2021 | 14018.94 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 10/12/2021 | 78078.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 10/12/2021 | 4148.86 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 10/12/2021 | 39333.19 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 10/12/2021 | 26979.03 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 10/12/2021 | 20413.56 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 10/12/2021 | 39094.91 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 10/12/2021 | 13532.99 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 10/12/2021 | 1133.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00011547013443 | MARIA DO DESTERRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00011456510703 | EDIVANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 10/12/2021 | 300.00 | 00011385870443 | JOSE NIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 10/12/2021 | 300.00 | 00004365243411 | JOÃO ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 10/12/2021 | 300.00 | 00016008445457 | MARIA FERNANDA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013938 | 10/12/2021 | 250.00 | 00067651976487 | MARIA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 10/12/2021 | 11020.01 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 10/12/2021 | 5500.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 10/12/2021 | 9557.63 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 10/12/2021 | 6911.66 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 10/12/2021 | 458.33 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 10/12/2021 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO NA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 10/12/2021 | 2000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 10/12/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 10/12/2021 | 4125.01 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 10/12/2021 | 4100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 10/12/2021 | 3000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0013908 | 10/12/2021 | 1224.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE PORTAS PORTOES INCLUINDO PINTURA FECHADURAS DOBRADICAS E OUTROS NO MATADOURO PUBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0013909 | 10/12/2021 | 1088.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE PORTAS PORTOES INCLUINDO PINTURA FECHADURAS DOBRADICAS E OUTROS NO COLEGIO DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0013910 | 10/12/2021 | 792.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ALCAS PES PARA TAMBORES DE LIXO NO VERGALHAO 516 E SOLDA ELETRICA EM MATERIAL ACOFERRO REFORMA DE CARRINHOS DE LIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0013919 | 10/12/2021 | 63572.65 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 10/12/2021 | 17904.38 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 10/12/2021 | 18271.37 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/12/2021 | 8436.63 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 10/12/2021 | 8867.01 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 10/12/2021 | 13331.32 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 10/12/2021 | 5004.19 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 10/12/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 10/12/2021 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE VIDEOFLUROSCOPIA DE DEGLUTACAO DA PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA CPF-498.670.594-68 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 10/12/2021 | 760.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA 130.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0013918 | 10/12/2021 | 26772.79 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 10/12/2021 | 24692.49 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 10/12/2021 | 1240.99 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 130.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 10/12/2021 | 904.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0013920 | 10/12/2021 | 71089.75 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 10/12/2021 | 2108.33 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 10/12/2021 | 11365.05 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 10/12/2021 | 1000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/12/2021 | 1000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 13 SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0013987 | 13/12/2021 | 25000.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 250 DUZENTOS E CINQUENTA CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A10 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0013988 | 13/12/2021 | 22015.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 259 DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY-1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0013989 | 13/12/2021 | 21590.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 254 DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KGC-6229 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 13/12/2021 | 360.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 SEIS VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 13/12/2021 | 205.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 13/12/2021 | 163.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 13/12/2021 | 109.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARIA DA GUIA GUIMARAES NEGREIROS MAT. 15813967 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 13/12/2021 | 41.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014005 | 13/12/2021 | 2069.65 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014006 | 13/12/2021 | 1700.00 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014007 | 13/12/2021 | 1941.07 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 13/12/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE JOSINALDO GALDINO BORGES CPF-953.158.294-72 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 13/12/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA CCOLETA PARA BIOPSIA PARA A PACIENTE VANUSA LENIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 13/12/2021 | 104.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 13/12/2021 | 300.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA CARDIOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DOS PACIENTES CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA LUIZ CPF-077.478.894-10 E TIAGO FERREIRA DE CARVALHO CPF-717.947.704-45 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 13/12/2021 | 600.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO APOIO E CONTROLE NO ISOLAMENTO DAS RUAS PRINCIPAIS E ADJACENTES EQUIPE DE 06 PESSOAS PARA O EVENTO CAMPAL DA MISSA DE CRISMA DE 171 CRISMADOS DO MUNICIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS REALIZADO NA PRACA DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO DESTERRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014002 | 13/12/2021 | 1986.00 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014003 | 13/12/2021 | 3279.45 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014004 | 13/12/2021 | 1917.84 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS QFE-3318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 13/12/2021 | 2200.00 | 11732689000165 | ASSOCIAÇÃO BOQUEIRÃOENSE DE ESCRITORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM A REALIZACAO DO LANCAMENTO LITERARIO DO LIVRO DENOMINADO BOQUEIRAO COMPOSTO POR VARIOS AUTORES LOCAIS CONTANDO A HISTORIA DE BOQUEIRAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 13/12/2021 | 350.00 | 00064517721434 | JOSE GUEDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM A REALIZACAO DO EVENTO DO GRUPO DE EVANGELIZACAO VAROES DE JOELHO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 13/12/2021 | 250.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA ESCADA EM FERRO COM 05 DEGRAUS PARA FACILITAS A DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 13/12/2021 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014008 | 13/12/2021 | 1877.94 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS NQS-1132 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 13/12/2021 | 110.00 | 00006675133454 | MARCIA MARIA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 13/12/2021 | 500.00 | 00014327577413 | EMELY EDUARDA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 13/12/2021 | 4573.74 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REDE DE SAUDE MENTAL - CAPS CAPS AD E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014011 | 13/12/2021 | 507.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 13/12/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013999 | 13/12/2021 | 1751.50 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014000 | 13/12/2021 | 1975.45 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QEC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014001 | 13/12/2021 | 1728.75 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAS NQF-1102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 14/12/2021 | 1564.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPREENDEM A MICRO E MACRO REGIOES RURAIS DE BREDOS CAVACO MOITA PEDRA BRANCA I II E III E BENTO DE BAIXO E CIMA COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNN-0547 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 14/12/2021 | 1220.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA RICOH COM TROCA DO REVELADOR DE IMAGEM E MANUTENCAO NA FUSAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 14/12/2021 | 300.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA HP COM TROCA DA PELICULA ROLO PRESA A PUXADOR DE PAPEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 14/12/2021 | 960.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 14/12/2021 | 340.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP1102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 14/12/2021 | 685.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 14/12/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 14/12/2021 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 14/12/2021 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE BENEF. REMESSA CREDITO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 14/12/2021 | 114.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 14/12/2021 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0014025 | 14/12/2021 | 408.65 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MARACUJA MAMAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 14/12/2021 | 381.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0014036 | 14/12/2021 | 2312.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0014037 | 14/12/2021 | 186.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0014038 | 14/12/2021 | 360.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014039 | 14/12/2021 | 443.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0014040 | 14/12/2021 | 609.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0014041 | 14/12/2021 | 3932.87 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0014042 | 14/12/2021 | 1238.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0014043 | 14/12/2021 | 3383.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0014044 | 14/12/2021 | 2952.54 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0014045 | 14/12/2021 | 1862.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0014046 | 14/12/2021 | 1333.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0014047 | 14/12/2021 | 1432.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 14/12/2021 | 390.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC - 51868337-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 14/12/2021 | 864.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER COM TROCA DE CHIP DE IMPRESSORA ELGIN PANTUM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 14/12/2021 | 528.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 14/12/2021 | 150.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 14/12/2021 | 345.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA COM REPARO NA PLACA LOGICA DO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 14/12/2021 | 384.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 15/12/2021 | 200.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DA COLMEIA DO RADIADOR DO TRATOR DE MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0014061 | 15/12/2021 | 828.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E CORTE COM MACARICO REFORCO DO ESCARIFICADOR DO TRATOR NEW HOLLAND - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0014062 | 15/12/2021 | 552.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA COM REFORCO EM CHAPA DO TANQUE PIPA DO CAMINHAO DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 15/12/2021 | 180.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO ROLAMENTOS DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 15/12/2021 | 600.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 110.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 15/12/2021 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA 110.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 15/12/2021 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA CARDIOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE MARTA MARIA DE FARIAS COSTA CPF-053.701.614-70 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 15/12/2021 | 912.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0014059 | 15/12/2021 | 552.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESEMPENO E SOLDA ELETRICA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO LARGO DO MERCADO PUBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0014060 | 15/12/2021 | 897.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA COM REFORCO EM CHAPA E SOLDA ELETRICA NO LASTRO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0014063 | 15/12/2021 | 30132.00 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 DOS SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 202012021. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532021 | 0014066 | 15/12/2021 | 2472.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 LONGARINAS DE 03 LUGARES DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 15/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LIGA BOQUEIRAOENSE DE FUTEBOL CDC - 51368984-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 15/12/2021 | 36.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR FAMILIARES DE APENADOS A REALIZAR VISITA NA PENITENCIARIA DE SEGURANCA MAXIMA CRIMINALISTA GERALDO BELTRAO E PENITENCIARIA DE RECUPERACAO FEMININA MARIA JULIA MARANHAO EM NOVEMBRO DO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 15/12/2021 | 1210.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 15/12/2021 | 42.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0014085 | 15/12/2021 | 218.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014086 | 15/12/2021 | 57.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014087 | 15/12/2021 | 662.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0014088 | 15/12/2021 | 352.66 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0014089 | 15/12/2021 | 415.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0014090 | 15/12/2021 | 744.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0014091 | 15/12/2021 | 46.92 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0014092 | 15/12/2021 | 197.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0014093 | 15/12/2021 | 138.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0014094 | 15/12/2021 | 29.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014095 | 15/12/2021 | 582.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 15/12/2021 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0014083 | 15/12/2021 | 1035.00 | 10303652000159 | ASSOC. DE LIDERENCAS ORG. AGRI. FAMILIARES DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE AGRICULTURA FAMILIAR 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0014084 | 15/12/2021 | 2730.50 | 10303652000159 | ASSOC. DE LIDERENCAS ORG. AGRI. FAMILIARES DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN BATATA DOCE CEBOLA COENTRO MARACUJA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE AGRICULTURA FAMILIAR 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 15/12/2021 | 1000.00 | 00011743878400 | WHESLLAYNE MAYHANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 15/12/2021 | 400.00 | 00000972538470 | MARIA JOSÉ ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 15/12/2021 | 600.00 | 00051923912453 | ALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 15/12/2021 | 120.00 | 00007860640481 | ROSINEIDE DA SILVA SUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 15/12/2021 | 170.00 | 00046804188420 | MARIA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 15/12/2021 | 500.00 | 00000861888448 | JORGE FABIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 15/12/2021 | 500.00 | 00004008446486 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 15/12/2021 | 600.00 | 00071916485464 | MARIANA FAUSTINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 15/12/2021 | 600.00 | 00001603203486 | SUENIA DIAS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 15/12/2021 | 400.00 | 00008782509484 | IVANIELSON CABRAL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 15/12/2021 | 500.00 | 00007004918483 | SONALY DIAS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 15/12/2021 | 2000.00 | 00088606538434 | SERGIO ADRIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 15/12/2021 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 15/12/2021 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 15/12/2021 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 15/12/2021 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 15/12/2021 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 15/12/2021 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 15/12/2021 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 15/12/2021 | 100.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 15/12/2021 | 100.00 | 00013586450788 | ALICE APARECIDA ROSA MENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 15/12/2021 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 15/12/2021 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 15/12/2021 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 15/12/2021 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 15/12/2021 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 15/12/2021 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 15/12/2021 | 200.00 | 00005027388470 | ANTONIA MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 15/12/2021 | 100.00 | 00010279899424 | ANDERSON MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 15/12/2021 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 15/12/2021 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 15/12/2021 | 150.00 | 00070626829429 | ANDREZA RAILA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 15/12/2021 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 15/12/2021 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 15/12/2021 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 15/12/2021 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 15/12/2021 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 15/12/2021 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 15/12/2021 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 15/12/2021 | 100.00 | 00012052848428 | DEBORAH KAROLINY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 15/12/2021 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 15/12/2021 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 15/12/2021 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 15/12/2021 | 150.00 | 00013378904488 | EMANUEL COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 15/12/2021 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 15/12/2021 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 15/12/2021 | 100.00 | 00007379509519 | EUGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 15/12/2021 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 15/12/2021 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 15/12/2021 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 15/12/2021 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 15/12/2021 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 15/12/2021 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 15/12/2021 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 15/12/2021 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 15/12/2021 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 15/12/2021 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 15/12/2021 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 15/12/2021 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 15/12/2021 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 15/12/2021 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 15/12/2021 | 100.00 | 00013740828480 | FERNANDA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 15/12/2021 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 15/12/2021 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 15/12/2021 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 15/12/2021 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 15/12/2021 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 15/12/2021 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 15/12/2021 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 15/12/2021 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008275870402 | ISA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 15/12/2021 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 15/12/2021 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 15/12/2021 | 170.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 16/12/2021 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 16/12/2021 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 16/12/2021 | 150.00 | 00010276509455 | MORGANA CAVALCANTE CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 16/12/2021 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 16/12/2021 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 16/12/2021 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 16/12/2021 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 16/12/2021 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 16/12/2021 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 16/12/2021 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 16/12/2021 | 100.00 | 00002747968480 | JOÃO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 16/12/2021 | 100.00 | 00008552557738 | JOS? ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 16/12/2021 | 250.00 | 00003228167429 | JOSE EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 16/12/2021 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 16/12/2021 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 16/12/2021 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 16/12/2021 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 16/12/2021 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 16/12/2021 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 16/12/2021 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 16/12/2021 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 16/12/2021 | 100.00 | 00011805376454 | JOYCE KAMILA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 16/12/2021 | 100.00 | 00071037493451 | JONATA DE LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 16/12/2021 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 16/12/2021 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 16/12/2021 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 16/12/2021 | 100.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 16/12/2021 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 16/12/2021 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 16/12/2021 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 16/12/2021 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 16/12/2021 | 100.00 | 00071548658499 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 16/12/2021 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 16/12/2021 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 16/12/2021 | 100.00 | 00070603325459 | MARIA DO AMPARO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 16/12/2021 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 16/12/2021 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 16/12/2021 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 16/12/2021 | 200.00 | 00004259363417 | MARIA DO DESTERRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 16/12/2021 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 16/12/2021 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014239 | 16/12/2021 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 16/12/2021 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014241 | 16/12/2021 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014242 | 16/12/2021 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 16/12/2021 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 16/12/2021 | 100.00 | 00005723536427 | MARIA JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 16/12/2021 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014246 | 16/12/2021 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014247 | 16/12/2021 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014248 | 16/12/2021 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 16/12/2021 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 16/12/2021 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014251 | 16/12/2021 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014252 | 16/12/2021 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 16/12/2021 | 100.00 | 00005770647469 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 16/12/2021 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014255 | 16/12/2021 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 16/12/2021 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 16/12/2021 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 16/12/2021 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 16/12/2021 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 16/12/2021 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 16/12/2021 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 16/12/2021 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 16/12/2021 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 16/12/2021 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 16/12/2021 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 16/12/2021 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 16/12/2021 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 16/12/2021 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 16/12/2021 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 16/12/2021 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 16/12/2021 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 16/12/2021 | 100.00 | 00017407330450 | MARCOS SUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 16/12/2021 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 16/12/2021 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 16/12/2021 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 16/12/2021 | 150.00 | 00010762553707 | MONICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 16/12/2021 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 16/12/2021 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT'ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 16/12/2021 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 16/12/2021 | 500.00 | 00006503460414 | JOSE AMARO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 16/12/2021 | 500.00 | 00008613736424 | ANDREZA NAYARA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 16/12/2021 | 400.00 | 00005909142437 | LUCELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 16/12/2021 | 5000.00 | 34239625000122 | MARIA DO SOCORRO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 2500 MASCARAS DE PROTECAO CONTRO O COVID-19 EM TECIDO DUPLO TIPO MALHA PP ELASTICO E COSTURAS DUPLAS NA COR BRANCA COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUANDO DA VOLTA AS AULAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 16/12/2021 | 11489.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 16/12/2021 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 16/12/2021 | 1427.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 ONZE AR CONDICIONADOS INSTALACAO E 02 RECARGAS DE GAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CENTRO DE ATENDIMENTO COVID CAPS CAPS AD E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0014172 | 16/12/2021 | 3833.48 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0014173 | 16/12/2021 | 2186.36 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0014174 | 16/12/2021 | 2222.92 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0014175 | 16/12/2021 | 1278.01 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0014177 | 16/12/2021 | 981.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0014178 | 16/12/2021 | 492.67 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0014179 | 16/12/2021 | 571.03 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0014180 | 16/12/2021 | 594.96 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0014188 | 16/12/2021 | 104.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014189 | 16/12/2021 | 306.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014190 | 16/12/2021 | 495.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0014191 | 16/12/2021 | 142.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0014192 | 16/12/2021 | 458.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0014193 | 16/12/2021 | 975.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0014194 | 16/12/2021 | 8400.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARESTIRAS DE TESTE PARA GLICOSIMETRO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0014195 | 16/12/2021 | 36.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0014196 | 16/12/2021 | 178.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 16/12/2021 | 425.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 16/12/2021 | 2500.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E DESEMPENO DA CABINE CHASSI PARALAMA E PAINEL FRONTAL DO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orgaos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 16/12/2021 | 69258.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 16/12/2021 | 11001.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 16/12/2021 | 1560.00 | 00011587368439 | KELVIN MARCCEL GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 12 DOZE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021COM O VEICULO GOLF DE PLACAS MZJ-5G91. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 16/12/2021 | 1690.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 13 TRESE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM-7525 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014165 | 16/12/2021 | 650.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 05 CINCO VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 16/12/2021 | 130.00 | 00054964792404 | JOSE CANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 01 UMA VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORDFIESTA DE PLACAS MND-4801 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014167 | 16/12/2021 | 1300.00 | 00029236045472 | MANOEL MARCELINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 10 DEZ VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM O VEICULO GOL DE PLACAS PFT-4174. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 16/12/2021 | 380.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS PARA HOSPEDAGEM DE 02 PESSOAS PARA REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS NOS DIAS 15 E 25SETEMBRO 20OUTUBRO E 15DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0014176 | 16/12/2021 | 97.79 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0014181 | 16/12/2021 | 117.19 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MARACUJA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 16/12/2021 | 1000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES YAG LASER OD E OE PARA OS PACIENTES AMARO PEREIRA DA SILVA CPF-176.879.004-30 E LINDALVA MORAIS DE MELO CPF-388.254.814-20 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 16/12/2021 | 15872.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 16/12/2021 | 7000.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARÃES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA TRATAMENTO DE VARIZES NOS MEMBROS INFERIORES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA JOSE DE MELO CPF-145.782.897-96 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0014299 | 17/12/2021 | 392.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DA PLACA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 17/12/2021 | 2880.00 | 00007515522402 | DIEGO LIMA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CASTRACAO DE CAES E GATOS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 17/12/2021 | 756.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC-52278207-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 17/12/2021 | 1545.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 17/12/2021 | 1464.75 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 17/12/2021 | 2679.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014361 | 17/12/2021 | 1008.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 17/12/2021 | 400.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE VINTE PECAS DE REGISTRO DE AGUA PARA FECHAMENTO E CONTROLE DA ENCANACAO QUE PASSAM NAS FAZENDAS EM DIRECAO AO DISTRITO DO MARINHO E COMUNIDADE DE CANUDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 17/12/2021 | 875.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ROTOR CONFECCAO DE BASE E REABERTURA DA POLIA E EXTRACAO E REABERTURA DE ROSCA EM 04 PARAFUSOS DA BOMBA RESERVA QUE FAZ O BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE LAJES E REGIAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 17/12/2021 | 1550.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO EIXO CONFECCAO DE BASE E REABERTURA DA POLIA E EXTRACAO E REABERTURA DE ROSCA EM 16 PARAFUSOS DA BOMBA RESERVA QUE FAZ O BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO E REGIAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO D-20 DE PLACAS KIP-6234 QUE ENCONTRAVA-SE QUEBRADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 17/12/2021 | 1800.00 | 00003921269407 | CRISTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PELA LIMPEZA DE TERRENO E ESCAVACAO DE VALA EM RUAS DO BAIRRO DAS MALVINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0014297 | 17/12/2021 | 784.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DA PRACA DO PEIXE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0014298 | 17/12/2021 | 294.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DO RESERVATORIO DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0014309 | 17/12/2021 | 12002.60 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0014310 | 17/12/2021 | 26525.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0014300 | 17/12/2021 | 539.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DOS ARMARIOS DOS VESTIARIOS DA SEDE DO ESTADIO O BRITAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 17/12/2021 | 9.30 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS COMO AO ENVIO DE AR BR 40227626 0 BR SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 17/12/2021 | 9.30 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS COMO AO ENVIO DE AR BR 40227627 3 BR SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 17/12/2021 | 9.30 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS COMO AO ENVIO DE AR BR 40227625 6 BR SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 17/12/2021 | 21.30 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS COMO AO ENVIO DE ENVELOPE SOLICITADO PELA GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 17/12/2021 | 900.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE EM FORMA DE APOIO CULTURAL NO EVENTO RELIGIOSO PROJETO EKBALLO QUE SERA REALIZADO NO GINASIO DA ESCOLA AGROPECUARIA JOSE AUGUSTO LIRA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 17/12/2021 | 500.00 | 00005858670466 | MARIA HELENA CAVALCANTE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM SOM PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL PEGA DE BOI DO PARQUE ANTONIO DE BIA DA COMUNIDADE DE CATOLE DO MONTE CONFORME OFICIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 17/12/2021 | 300.00 | 00002992623407 | JOSIVALDO VICTOR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS DO CULTO EM COMEMORACAO AO SEXTO ANO DO MINISTERIO QUE TEM COMO OBJETIVO SALVAR CRIANCAS REALIZADO PELA IGREJA ARON SHALOM CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 17/12/2021 | 2500.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NA ORDENACAO SACERDOTAL QUE SERA REALIZADA NA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO DESTERRO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 17/12/2021 | 100.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 17/12/2021 | 687.79 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA PARA ENTREGA AO SR. INACIO RENAN PEREIRA LAZARO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 17/12/2021 | 1262.49 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ENTREGA A MARIA DA GUIA DE ANDRADE POR FORCA DE MANDADO JUDICIAL EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 17/12/2021 | 21780.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES GAZE HIDROFILA ROLO TIPO QUEIJO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0014316 | 17/12/2021 | 17285.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SAuDE EM CONSULTAS DE ANGIOLOGISTA DERMATOLOGISTA GASTROENTEROLOGISTA NEFROLOGIA OTORRINOLARINGOLOGISTA PNEUMOLOGISTA E OFTALMOLOGISTA A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATO 807012021 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0014317 | 17/12/2021 | 6122.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0014318 | 17/12/2021 | 8960.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014319 | 17/12/2021 | 3550.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 71 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DE MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SE ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 17/12/2021 | 2057.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 CONTADOR DE CELULAS COM CALIBRACAO DO SISTEMA RBC WBC LIMPEZA DA CAMARA TROCA DO KIT DE REAGENTES E LIMPEZA DAS MANGUEIRAS - LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0014321 | 17/12/2021 | 321.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0014322 | 17/12/2021 | 1386.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0014323 | 17/12/2021 | 595.72 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0014324 | 17/12/2021 | 601.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0014325 | 17/12/2021 | 128.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0014326 | 17/12/2021 | 208.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0014327 | 17/12/2021 | 2000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0014328 | 17/12/2021 | 229.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0014329 | 17/12/2021 | 257.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0014330 | 17/12/2021 | 14.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0014331 | 17/12/2021 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014332 | 17/12/2021 | 20.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0014333 | 17/12/2021 | 667.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014334 | 17/12/2021 | 346.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0014335 | 17/12/2021 | 36.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0014336 | 17/12/2021 | 105.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0014337 | 17/12/2021 | 583.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0014338 | 17/12/2021 | 282.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0014339 | 17/12/2021 | 510.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014340 | 17/12/2021 | 80.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014341 | 17/12/2021 | 65.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014342 | 17/12/2021 | 130.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0014343 | 17/12/2021 | 1610.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014344 | 17/12/2021 | 65.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014345 | 17/12/2021 | 280.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0014346 | 17/12/2021 | 437.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014347 | 17/12/2021 | 130.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014348 | 17/12/2021 | 130.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014349 | 17/12/2021 | 130.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 17/12/2021 | 20518.05 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 17/12/2021 | 2891.70 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 17/12/2021 | 20133.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 17/12/2021 | 577.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 17/12/2021 | 5206.95 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0014428 | 17/12/2021 | 5282.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO CIL.K 7M3 2.2 DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0014429 | 17/12/2021 | 7952.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO CIL.K 7M3 2.2 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0014430 | 17/12/2021 | 3709.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO CIL.K 7M3 2.2 DESTINADO AO SAMU DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014431 | 17/12/2021 | 61.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014432 | 17/12/2021 | 538.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014433 | 17/12/2021 | 2611.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0014434 | 17/12/2021 | 8830.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 17/12/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 17/12/2021 | 402.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 17/12/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 17/12/2021 | 380.00 | 02054956000100 | V S DATTA IMAGEM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA MANUTENCAO EM UMA DIGITALIZADORA COM SUBSTITUICAO DE FEED ROLLER E EXIT ROLLER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 17/12/2021 | 550.00 | 00010227294467 | ANTONIO SIZAK SANTOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS ATRAVES DE DRONE IMAGENS TERRESTRES E EDICAO DAS IMAGENS E VIDEOS NO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 17/12/2021 | 126.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0014305 | 17/12/2021 | 4900.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 17/12/2021 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 17/12/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 17/12/2021 | 220.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 15122021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 17/12/2021 | 470.00 | 00008079888477 | GIVANILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM FIBRA E PINTURA DA LATERAL DIREITA E DO PARA CHOQUE TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0014311 | 17/12/2021 | 2243.96 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS ALUNOS DO 5 ANO ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS E 9 ANO ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS QUE REALIZARAM AS PROVAS DO SAEB2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532021 | 0014315 | 17/12/2021 | 10000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 CINQUENTA VENTILADORES VENTISOL 60CM PAREDE PRETO GRADE DE FERRO VOP60PR DESTINADOS A NOVA CRECHE RECURSOS VAAT - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 17/12/2021 | 97116.25 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-70 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 17/12/2021 | 28164.76 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-30 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 17/12/2021 | 5701.31 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 17/12/2021 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 17/12/2021 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 17/12/2021 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 17/12/2021 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 17/12/2021 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 17/12/2021 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 17/12/2021 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 17/12/2021 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 17/12/2021 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 17/12/2021 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 17/12/2021 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 17/12/2021 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 17/12/2021 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 17/12/2021 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 17/12/2021 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 17/12/2021 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 17/12/2021 | 100.00 | 00006159836420 | NAZARENA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 17/12/2021 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 17/12/2021 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 17/12/2021 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 17/12/2021 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 17/12/2021 | 100.00 | 00008242705410 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 17/12/2021 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 17/12/2021 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 17/12/2021 | 100.00 | 00071997255405 | RFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 17/12/2021 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 17/12/2021 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 17/12/2021 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 17/12/2021 | 100.00 | 00011869633440 | RENAN FELIX RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 17/12/2021 | 100.00 | 00005994013382 | RENILSON GUILHERME COSTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 17/12/2021 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 17/12/2021 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 17/12/2021 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 17/12/2021 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 17/12/2021 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 17/12/2021 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 17/12/2021 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 17/12/2021 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 17/12/2021 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 17/12/2021 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 17/12/2021 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 17/12/2021 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 17/12/2021 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 17/12/2021 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 17/12/2021 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 17/12/2021 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 17/12/2021 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 17/12/2021 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 17/12/2021 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 17/12/2021 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014414 | 17/12/2021 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014415 | 17/12/2021 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 17/12/2021 | 100.00 | 00010828993483 | LARISSA CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 17/12/2021 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014418 | 17/12/2021 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 17/12/2021 | 100.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 17/12/2021 | 100.00 | 00070083138455 | JOSE RAFAEL SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014421 | 17/12/2021 | 100.00 | 00009272134439 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014422 | 17/12/2021 | 400.00 | 00070498257436 | ALUSKA TALIA FIRMINO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 17/12/2021 | 300.00 | 00006233170443 | MARLUCE BEATRIZ PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 20/12/2021 | 250.00 | 00002980641464 | CRACIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014469 | 20/12/2021 | 12120.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014470 | 20/12/2021 | 6600.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 20/12/2021 | 500.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE RATOS BARATAS CUPINS E INSETOS EM GERAL NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS VIRGINIUS DA GAMA E MELO E ESCOLA MUNICIPAL DA VILA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 20/12/2021 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014485 | 20/12/2021 | 51530.16 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 20/12/2021 | 412943.05 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014487 | 20/12/2021 | 29265.03 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014488 | 20/12/2021 | 5500.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014489 | 20/12/2021 | 36693.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014490 | 20/12/2021 | 4994.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014491 | 20/12/2021 | 147060.15 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014492 | 20/12/2021 | 40082.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL - 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014493 | 20/12/2021 | 32827.86 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0014530 | 20/12/2021 | 777.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECUPERACAO E REPARACAO DO MOTOR COM RETIRADA ALINHAMENTO E CONSERTO DOS CABECOTES E TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0014531 | 20/12/2021 | 678.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DAS LAMINAS TRASEIRAS TROCA DOS DOIS RETENTORES DA RODA TROCA DAS BUCHAS TROCA DO REPARO A CUICA E CONFECCAO DO SUPORTE DACUICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 20/12/2021 | 4400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0014440 | 20/12/2021 | 3650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0014449 | 20/12/2021 | 32.13 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PAPEL JANDAIA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 20/12/2021 | 8849.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014455 | 20/12/2021 | 6931.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014456 | 20/12/2021 | 3300.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014471 | 20/12/2021 | 1438.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014472 | 20/12/2021 | 2744.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0014526 | 20/12/2021 | 3500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 20/12/2021 | 1800.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0014528 | 20/12/2021 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAOFEDERAL E ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR FUNASA GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN SEPLAG SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014534 | 20/12/2021 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 20122021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 20/12/2021 | 4318.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014438 | 20/12/2021 | 525.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL N MT018122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014439 | 20/12/2021 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO - SISTEMA GFROTAS N MT003912021 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014457 | 20/12/2021 | 10761.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 20/12/2021 | 2904.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014473 | 20/12/2021 | 3404.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014520 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 20/12/2021 | 261.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 20/12/2021 | 6200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE 06 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014496 | 20/12/2021 | 109092.74 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014497 | 20/12/2021 | 220880.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014498 | 20/12/2021 | 79207.72 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014499 | 20/12/2021 | 99333.99 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 20/12/2021 | 85832.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014501 | 20/12/2021 | 13770.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014502 | 20/12/2021 | 4862.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014503 | 20/12/2021 | 12483.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014504 | 20/12/2021 | 10085.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014505 | 20/12/2021 | 4459.58 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014506 | 20/12/2021 | 37070.83 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014507 | 20/12/2021 | 9567.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS -LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 20/12/2021 | 13273.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS -LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 20/12/2021 | 27596.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 20/12/2021 | 7072.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014511 | 20/12/2021 | 22030.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 20/12/2021 | 3960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014513 | 20/12/2021 | 41523.28 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 20/12/2021 | 28611.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 20/12/2021 | 14322.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 20/12/2021 | 74255.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 20/12/2021 | 32007.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014518 | 20/12/2021 | 28975.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014535 | 20/12/2021 | 336.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0014536 | 20/12/2021 | 1301.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014537 | 20/12/2021 | 187.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014538 | 20/12/2021 | 187.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014539 | 20/12/2021 | 864.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014540 | 20/12/2021 | 79.20 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014541 | 20/12/2021 | 818.90 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 20/12/2021 | 71.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0014447 | 20/12/2021 | 4800.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO NA RADIO FAROL FM 90.5 AOS DOMINGOS DAS 1000 HORAS DA MANHA AS 1200 HORAS PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014450 | 20/12/2021 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 20/12/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014452 | 20/12/2021 | 5500.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014465 | 20/12/2021 | 8330.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014466 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014468 | 20/12/2021 | 10150.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 20/12/2021 | 10607.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014467 | 20/12/2021 | 4100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0014444 | 20/12/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014453 | 20/12/2021 | 3000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 20/12/2021 | 102.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC - 51254248-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 20/12/2021 | 18310.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014464 | 20/12/2021 | 19493.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014475 | 20/12/2021 | 2200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014476 | 20/12/2021 | 13805.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 20/12/2021 | 9293.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014480 | 20/12/2021 | 9354.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014481 | 20/12/2021 | 14346.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014482 | 20/12/2021 | 5583.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014483 | 20/12/2021 | 4400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014484 | 20/12/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014525 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0014443 | 20/12/2021 | 175.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO DE QUATRO INJETORES DO RETORNO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014459 | 20/12/2021 | 2200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 20/12/2021 | 12485.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014461 | 20/12/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 20/12/2021 | 1200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014474 | 20/12/2021 | 11997.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0014532 | 20/12/2021 | 791.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE FREIO COM TROCA DAS LAMINAS TRASEIRAS DOIS RETENTORES DA RODA TROCA DAS BUCHAS REVISAO DO PARACHOQUE TRASEIRO E CONFECCAO DO SUPORTE DACUICA DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 20/12/2021 | 528.80 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA 110.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014442 | 20/12/2021 | 520.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA 110.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 20/12/2021 | 27689.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014495 | 20/12/2021 | 13365.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 20/12/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0014529 | 20/12/2021 | 339.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE FREIO COM TROCA DAS PASTILHAS E DISCO DE FREIO TRASEIRO E TROCA DA BOMBA MESTRE DO VEICULO VAN IVECO QSE-2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0014616 | 21/12/2021 | 464.50 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532021 | 0014632 | 21/12/2021 | 2084.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS VENTILADORES DE PAREDE HELICE COM 60CM OSCILANTE E 04 QUATRO VENTILADORES DE PE HELICE COM 60CM OSCILANTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014640 | 21/12/2021 | 104.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0014646 | 21/12/2021 | 684.26 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0014659 | 21/12/2021 | 3200.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA INAUGURAL PARA OBRAS DA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0014619 | 21/12/2021 | 1024.95 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0014630 | 21/12/2021 | 5951.35 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MATADOURO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0014643 | 21/12/2021 | 455.40 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 21/12/2021 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 21/12/2021 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014610 | 21/12/2021 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 21/12/2021 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 21/12/2021 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 21/12/2021 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014614 | 21/12/2021 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014615 | 21/12/2021 | 850.00 | 30953503000142 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014641 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0014618 | 21/12/2021 | 989.85 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 21 DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0014631 | 21/12/2021 | 13785.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0014644 | 21/12/2021 | 591.61 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0014661 | 21/12/2021 | 5200.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA INAUGURAL PARA OBRAS DA PREFEITURA - 05 PLACAS E 02 DESLOCAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014670 | 21/12/2021 | 4275.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CASCATA LED ABACADEIRAS PISCA-PISCA DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014607 | 21/12/2021 | 900.00 | 00009555114455 | EDSON SOUZA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 QUE ENCONTRAVA-SE EM PANE MECANICA DA COMUNIDADE DA MARAVILHA ATE A CIDADE E DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III PARA A CIDADE COM O REBOQUE PRANCHA DE PLACAS MNV-3253. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0014629 | 21/12/2021 | 5012.59 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0014645 | 21/12/2021 | 622.92 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014620 | 21/12/2021 | 3019.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 21/12/2021 | 737.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014622 | 21/12/2021 | 710.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014627 | 21/12/2021 | 728.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014633 | 21/12/2021 | 255.96 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014634 | 21/12/2021 | 153.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014635 | 21/12/2021 | 603.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014636 | 21/12/2021 | 480.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014637 | 21/12/2021 | 1640.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0014647 | 21/12/2021 | 5955.77 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0014648 | 21/12/2021 | 2074.78 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0014649 | 21/12/2021 | 3534.45 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0014650 | 21/12/2021 | 1829.69 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0014651 | 21/12/2021 | 517.11 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0014652 | 21/12/2021 | 443.07 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0014663 | 21/12/2021 | 1330.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0014664 | 21/12/2021 | 143.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0014665 | 21/12/2021 | 1647.15 | 08937463000196 | JOSE FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014666 | 21/12/2021 | 340.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014667 | 21/12/2021 | 454.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014668 | 21/12/2021 | 454.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014669 | 21/12/2021 | 625.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0014624 | 21/12/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014638 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014639 | 21/12/2021 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014662 | 21/12/2021 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0014606 | 21/12/2021 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH ATUANDO COM PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO TOCANTE AO SETOR DE PESSOAL E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 21/12/2021 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 21/12/2021 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0014642 | 21/12/2021 | 237.22 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0014617 | 21/12/2021 | 1439.72 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014626 | 21/12/2021 | 250.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM E AFERICAO DE TAGOGRAFO SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0014628 | 21/12/2021 | 5528.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTA CORDEIRO DE BRITO LIRA NO SITIO BENTO DE CIMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0014653 | 21/12/2021 | 15550.00 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMI ARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ALFACE CENOURA LIMAO PIMENTAO TOMATE BETERRABA GOIABA MAMAO FORMOSA MELANCIA OVOS CAIPIRA JERIMUM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0014654 | 21/12/2021 | 60.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS BANDEJA COM 30UN DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0014655 | 21/12/2021 | 1663.55 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0014656 | 21/12/2021 | 378.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0014657 | 21/12/2021 | 1498.19 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0014658 | 21/12/2021 | 4630.93 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0014660 | 21/12/2021 | 7200.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA INAUGURAL PARA OBRAS DA PREFEITURA - 05 PLACAS E 02 DESLOCAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0014671 | 21/12/2021 | 2528.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BEBEDOURO NATURALGELADO FREFRIGERACAO POR COMPRESSOR TIPO COLUNA 220V E 02 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL GABINETE E TAMPA EM ALUMINIO 220V DESTINADOS A CRECHE - RECURSO VAAT - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0014672 | 21/12/2021 | 3792.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 BEBEDOURO NATURALGELADO FREFRIGERACAO POR COMPRESSOR TIPO COLUNA 220V E 03 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL GABINETE E TAMPA EM ALUMINIO 220V DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO VAAT - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 21/12/2021 | 400.00 | 00007453096405 | ELIANA DE ANDRADE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014544 | 21/12/2021 | 400.00 | 00001769531408 | EDINALDO TRAJANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014545 | 21/12/2021 | 600.00 | 00008034061425 | MARCILENE EUFLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 21/12/2021 | 500.00 | 00014054456707 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 21/12/2021 | 500.00 | 00007498248409 | AILTON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 21/12/2021 | 600.00 | 00003340984409 | EDINALVA BARBOSA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014549 | 21/12/2021 | 400.00 | 00011359067426 | THIAGO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014550 | 21/12/2021 | 500.00 | 00011115038427 | JOÃO CLECIANO PACHU VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 21/12/2021 | 500.00 | 00006998764430 | ANA CRISTINA DE SOUZA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014552 | 21/12/2021 | 500.00 | 00004409075438 | DILVANDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014553 | 21/12/2021 | 500.00 | 00087244969449 | RIVANILDO FILGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014554 | 21/12/2021 | 500.00 | 00001604169494 | DILMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014555 | 21/12/2021 | 400.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014556 | 21/12/2021 | 350.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014557 | 21/12/2021 | 350.00 | 00006479859421 | PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014558 | 21/12/2021 | 500.00 | 00091866634453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REPAROS EM CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 21/12/2021 | 350.00 | 00002694738150 | RITA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014560 | 21/12/2021 | 500.00 | 00016093512401 | JOSÉ GUSTAVO JORGE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 21/12/2021 | 400.00 | 00067540848472 | LADISLAU ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014562 | 21/12/2021 | 200.00 | 00004000543458 | EVANDRO FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014563 | 21/12/2021 | 200.00 | 00009483852439 | FERNANDO COSME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014564 | 21/12/2021 | 200.00 | 00008412483464 | GENIDALVA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014565 | 21/12/2021 | 200.00 | 00017228437489 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014566 | 21/12/2021 | 200.00 | 00032345526491 | EDSON LUIZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 21/12/2021 | 200.00 | 00003543808427 | HUMBERTO FELIX DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014568 | 21/12/2021 | 500.00 | 00008133457408 | ANA CAROLINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014569 | 21/12/2021 | 500.00 | 00014840116431 | MARIA EDUARDA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014570 | 21/12/2021 | 300.00 | 00016375178401 | JOSE ELIAS VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014571 | 21/12/2021 | 300.00 | 00005954777470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 21/12/2021 | 300.00 | 00071696198496 | MICHEL FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014573 | 21/12/2021 | 300.00 | 00007508803418 | KATUELIO PEREIRA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 21/12/2021 | 300.00 | 00007151645465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 21/12/2021 | 300.00 | 00001421240793 | ADENILDO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014576 | 21/12/2021 | 500.00 | 00005493788470 | KARINA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014577 | 21/12/2021 | 500.00 | 00004725455407 | ALBA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014578 | 21/12/2021 | 450.00 | 00002208565401 | MARIA MARLUCE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014579 | 21/12/2021 | 400.00 | 00016022207436 | MICHELE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014580 | 21/12/2021 | 500.00 | 00007693144498 | RAYRA MAYARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014581 | 21/12/2021 | 500.00 | 00012667018427 | JOSE AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014582 | 21/12/2021 | 500.00 | 00005813031480 | JOSIBERT DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 21/12/2021 | 300.00 | 00014711332499 | VALBER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014584 | 21/12/2021 | 600.00 | 00012667876407 | JOAO MARCELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014585 | 21/12/2021 | 300.00 | 00011538366452 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 21/12/2021 | 300.00 | 00013210187460 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014587 | 21/12/2021 | 300.00 | 00012500664414 | JOÃO MARCIO FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014588 | 21/12/2021 | 200.00 | 00002553412452 | LUSIA COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014589 | 21/12/2021 | 200.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014590 | 21/12/2021 | 500.00 | 00007328993464 | ADILSON GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 21/12/2021 | 300.00 | 00011762303795 | ALCILENE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014592 | 21/12/2021 | 200.00 | 00079711880482 | SEBASTIÃO SABINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014593 | 21/12/2021 | 200.00 | 00089497945787 | MARIA LINDACI DE MELO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014594 | 21/12/2021 | 300.00 | 00056940874453 | EDNA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014595 | 21/12/2021 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014596 | 21/12/2021 | 300.00 | 00070603087418 | FABIANA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014597 | 21/12/2021 | 150.00 | 00005835940777 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014598 | 21/12/2021 | 250.00 | 00007281567413 | WESLEY SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014599 | 21/12/2021 | 200.00 | 00009046338452 | KLEBER ANTONIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 21/12/2021 | 500.00 | 00075624117434 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014601 | 21/12/2021 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 21/12/2021 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014603 | 21/12/2021 | 500.00 | 00007844254424 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014604 | 21/12/2021 | 500.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA DE REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00006044053407 | ROSINETE DE SOUZA PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 22/12/2021 | 1497.15 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014718 | 22/12/2021 | 150.00 | 00014392282481 | ALEXANDRE SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014719 | 22/12/2021 | 150.00 | 00004833930455 | MARCELA CRISTINA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014720 | 22/12/2021 | 150.00 | 00003617876420 | JOSEFA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014721 | 22/12/2021 | 150.00 | 00002668172462 | ROSIMAR MARIA GOMES PILOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014722 | 22/12/2021 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014723 | 22/12/2021 | 150.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014724 | 22/12/2021 | 150.00 | 00005709471461 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 22/12/2021 | 150.00 | 00011351089439 | JOSEANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 22/12/2021 | 150.00 | 00005770628405 | ERINALDA MARIA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 22/12/2021 | 150.00 | 00002728902437 | GILVAN AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014728 | 22/12/2021 | 150.00 | 00013725681406 | RAMON SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 22/12/2021 | 150.00 | 00013266895410 | RENALLY BATISTA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014730 | 22/12/2021 | 150.00 | 00010944799426 | EMANUEL NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 22/12/2021 | 150.00 | 00011442908483 | EDIVANIA MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014732 | 22/12/2021 | 150.00 | 00013338711476 | MARIA EDNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014733 | 22/12/2021 | 150.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014734 | 22/12/2021 | 150.00 | 00003697324489 | JOSEFA EDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014735 | 22/12/2021 | 150.00 | 00007728805495 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014736 | 22/12/2021 | 150.00 | 00004465685467 | RADACIA ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 22/12/2021 | 150.00 | 00005863980400 | MARIA IVONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014738 | 22/12/2021 | 150.00 | 00010658407481 | RAFFAELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014739 | 22/12/2021 | 150.00 | 00089315634420 | ROSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014740 | 22/12/2021 | 150.00 | 00006159833405 | ELNICE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014741 | 22/12/2021 | 150.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014742 | 22/12/2021 | 150.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014743 | 22/12/2021 | 150.00 | 00010525767452 | TIAGO BERNARDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014744 | 22/12/2021 | 150.00 | 00011240503458 | JOSUEL ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 22/12/2021 | 150.00 | 00071841468401 | LEONARDO CANUTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014746 | 22/12/2021 | 150.00 | 00017347328497 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 22/12/2021 | 150.00 | 00008941415896 | JOSE AMARO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 22/12/2021 | 150.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014749 | 22/12/2021 | 150.00 | 00070295414480 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 22/12/2021 | 150.00 | 00011366971442 | SUELYA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 22/12/2021 | 150.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 22/12/2021 | 150.00 | 00006085964420 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 22/12/2021 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014754 | 22/12/2021 | 150.00 | 00005723541420 | KATIENIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014755 | 22/12/2021 | 150.00 | 00002448051488 | MARIA DE LOURDES PEREIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014756 | 22/12/2021 | 150.00 | 00015543622457 | JOSE LUCAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014757 | 22/12/2021 | 150.00 | 00005768505431 | ANITA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014758 | 22/12/2021 | 150.00 | 00014815815461 | MARIA LUIZA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014759 | 22/12/2021 | 150.00 | 00005677917427 | JOSEFA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014760 | 22/12/2021 | 150.00 | 00006836335460 | MILENA VALERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 22/12/2021 | 150.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014762 | 22/12/2021 | 150.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014763 | 22/12/2021 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014764 | 22/12/2021 | 150.00 | 00004941375416 | MARIA JOSE DE SOUSA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014765 | 22/12/2021 | 150.00 | 00008345968732 | ROSELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014766 | 22/12/2021 | 150.00 | 00036335671867 | GEANDE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014689 | 22/12/2021 | 2400.00 | 34239625000122 | MARIA DO SOCORRO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PIJAMAS CALCAS E CAMISAS MANGA LONGA EM MALHA PP NA COR BRANCA TAMANHOS P M E G INFANTIL COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0014690 | 22/12/2021 | 5423.86 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRA DE MATERIAIS DE COZINHA CALDEIRAO CACAROLA COLHER PRATO COPO PANELA DE PRESSAO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0014691 | 22/12/2021 | 6557.35 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRA DE MATERIAIS DE COZINHA CALDEIRAO CACAROLA COLHER PRATO COPO PANELA DE PRESSAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014701 | 22/12/2021 | 105968.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-70 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 22/12/2021 | 36101.75 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-30 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0014703 | 22/12/2021 | 18876.00 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS CUJO TRAJETO TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES ATE A SEDE DO MUNICIPIO E FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DAS AULAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 88 KM NO HORARIO DA TARDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0014704 | 22/12/2021 | 9867.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS CUJO TRAJETO TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES ATE A SEDE DO MUNICIPIO E FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DAS AULAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 46 KM IDA E VOLTA NO HORARIO DA TARDE NO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0014705 | 22/12/2021 | 15229.50 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS CUJO TRAJETO TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES ATE A SEDE DO MUNICIPIO E FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DAS AULAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 71 KM IDA E VOLTA NO HORARIO DA TARDE NO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014706 | 22/12/2021 | 2640.00 | 43607854000143 | JOSE JAIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS CUJO TRAJETO TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES ATE A SEDE DO MUNICIPIO E FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DAS AULAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM IDA E VOLTA NO HORARIO DA TARDE NO PERIODO DE 02 A 21 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014707 | 22/12/2021 | 3795.00 | 43607854000143 | JOSE JAIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS CUJO TRAJETO TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES ATE A SEDE DO MUNICIPIO E FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DAS AULAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM IDA E VOLTA NO HORARIO DA TARDE NO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014712 | 22/12/2021 | 5599.60 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014687 | 22/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESP. TECNICA - ART PB20210419407. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0014708 | 22/12/2021 | 602.20 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014713 | 22/12/2021 | 1850.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO GIRANDOLAS DESTINADAS AO SHOW PIROTECNICO DO NATAL ILUMINADO DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014673 | 22/12/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014674 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 22/12/2021 | 2200.00 | 00002239926406 | MARCOS ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES REALIZADOS NO CORRENTE MES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA COM O VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS KJG-1326. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014682 | 22/12/2021 | 1250.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014684 | 22/12/2021 | 480.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0014697 | 22/12/2021 | 1680.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014698 | 22/12/2021 | 176.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0014699 | 22/12/2021 | 2452.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014700 | 22/12/2021 | 5770.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014714 | 22/12/2021 | 3653.28 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014686 | 22/12/2021 | 500.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0014694 | 22/12/2021 | 24090.08 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 03 CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE QUADRAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONTRATO DE REPASSE N 1062232-292018 880477 PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO MCIDADANIA. | 00182020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014685 | 22/12/2021 | 528.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014688 | 22/12/2021 | 8000.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM MOTOR DE 50 CV USADO E REVISADO DE MARCA WEG EM PERFEITAS CONDICOES DE USO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0014696 | 22/12/2021 | 1030.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM DO EIXO DA BOMBA E RECUPERACAO DOS MANCAIS DA BOMBA DO DISTRITO DO MARINHO E RECUPERACAO DO ROTOR DA BOMBA DO SITIO LAJES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0014715 | 22/12/2021 | 2950.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0014716 | 22/12/2021 | 14450.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0014717 | 22/12/2021 | 6750.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014675 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014676 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014679 | 22/12/2021 | 700.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SOM DE PEQUENO PORTE E APRESENTACAO ARTISTICA DO ARTISTA MANO SHOW NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS CRAS CFREAS BOLSA FAMILIA E SCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014680 | 22/12/2021 | 2000.00 | 41984806000149 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICAO E BEBIDAS NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS CRAS CFREAS BOLSA FAMILIA E SCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014683 | 22/12/2021 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS PREENCHIMENTO DOS CENSOS ALIMENTACAO DE SISTEMAS E DEMAIS SERVICOS DA REDE SUAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0014695 | 22/12/2021 | 2350.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS RODANTES DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014710 | 22/12/2021 | 749.29 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0014677 | 22/12/2021 | 334.40 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO EM PARTE DA SUSBENSAO COM REPOSICAO DE JUNTAS HOMOCINETICAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0014678 | 22/12/2021 | 585.20 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DA SUSPENSAO COM REPOSICAO DE DOIS ROLAMENTOS DIANTEIROS CORRECAO DE VAZAMENTO NA CAIXA DE MARCHA E EMBUCHAMENTOS DAS BANDEJAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0014692 | 22/12/2021 | 10279.72 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO 2 ADITIVO CONTRATUAL DE OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS - PROJETO RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB CONVENIO FUNASAPREFEITURA CV04772016 - CONFORME PROCESSO LICITATORIO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 201012020. | 00112018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0014693 | 22/12/2021 | 8370.45 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO 2 ADITIVO CONTRATUAL DE OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS - PROJETO RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB CONVENIO FUNASAPREFEITURA CV04772016 - CONFORME PROCESSO LICITATORIO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 201012020. | 00112018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014709 | 22/12/2021 | 1801.94 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0014835 | 23/12/2021 | 1312.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REPROGRAMACAO ELETRONICO COM BLOQUEIO NO MODULO DE IGNICAO E NO SISTEMA ELETRONICO E CORREECAO NA INSTALACAO ELETRONICA DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 23/12/2021 | 600.00 | 00009306332459 | JOEDILZA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A EQUIPE DE IMUNIZACAO NOS DIAS D DE VACINACAO DO COVID-19 AOS SABADOS ENTRE OS DIAS 15 DE NOVEMBRO E 20 DE DEZEMBRO DE 2021 COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014838 | 23/12/2021 | 600.00 | 00012272828426 | GUILHERME GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A EQUIPE DE IMUNIZACAO NOS DIAS D DE VACINACAO DO COVID-19 AOS SABADOS ENTRE OS DIAS 15 DE NOVEMBRO E 20 DE DEZEMBRO DE 2021 COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 23/12/2021 | 600.00 | 00071658509455 | HUMBERTO FELIX DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A EQUIPE DE IMUNIZACAO NOS DIAS D DE VACINACAO DO COVID-19 AOS SABADOS ENTRE OS DIAS 15 DE NOVEMBRO E 20 DE DEZEMBRO DE 2021 COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014840 | 23/12/2021 | 700.00 | 00010940503425 | OLIVIA SOFIA ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO NATALINA COM CONFECCAO DE PERSONAGENS PARA UM PRESEPIO UMA ARVORE TEMATICA ENFEITES DE ESTRELA COM ILUMINACAO EM LED PARA A PRACA DA IGREJA MATRIZ E CONFECCAO DE ENFEITES PARA POSTES DO DISTRITO DO MARINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014845 | 23/12/2021 | 780.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014846 | 23/12/2021 | 3430.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014847 | 23/12/2021 | 1080.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014853 | 23/12/2021 | 135.15 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014854 | 23/12/2021 | 51.28 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014855 | 23/12/2021 | 863.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014856 | 23/12/2021 | 333.94 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014857 | 23/12/2021 | 692.42 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014858 | 23/12/2021 | 135.15 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014859 | 23/12/2021 | 1402.53 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0014860 | 23/12/2021 | 156.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0014862 | 23/12/2021 | 2659.71 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0014863 | 23/12/2021 | 698.30 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0014864 | 23/12/2021 | 515.81 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0014865 | 23/12/2021 | 2022.73 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0014866 | 23/12/2021 | 1892.67 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD III DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0014867 | 23/12/2021 | 1881.28 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014868 | 23/12/2021 | 1369.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CORRESPONDENTE A ANULACAO DO EMPENHO 128302021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014833 | 23/12/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 23/12/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014841 | 23/12/2021 | 85.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014852 | 23/12/2021 | 18479.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30112021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0014861 | 23/12/2021 | 751.44 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014836 | 23/12/2021 | 1850.00 | 00013260073434 | JOSE WILSON V. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICO DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM O VEICULO CHEVROLET AGILE DE PLACAS NQE-6029 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0014842 | 23/12/2021 | 2536.96 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS CUJO TRAJETO TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES ATE A SEDE DO MUNICIPIO E FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DAS AULAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 64 KM IDA E VOLTA NOS HORARIOS DA TARDE E NOITE NO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0014843 | 23/12/2021 | 9830.72 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS CUJO TRAJETO TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES ATE A SEDE DO MUNICIPIO E FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DAS AULAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 64 KM IDA E VOLTA NOS HORARIOS DA TARDE E NOITE NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0014844 | 23/12/2021 | 39248.04 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS CUJO TRAJETO TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES ATE A SEDE DO MUNICIPIO E FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DAS AULAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 2152 KM IDA E VOLTA NO HORARIO DA TARDE NO PERIODO DE DE OUTUBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0014848 | 23/12/2021 | 550.00 | 10303652000159 | ASSOC. DE LIDERENCAS ORG. AGRI. FAMILIARES DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE AGRICULTURA FAMILIAR 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0014849 | 23/12/2021 | 2226.00 | 10303652000159 | ASSOC. DE LIDERENCAS ORG. AGRI. FAMILIARES DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE AGRICULTURA FAMILIAR 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0014850 | 23/12/2021 | 2735.00 | 10303652000159 | ASSOC. DE LIDERENCAS ORG. AGRI. FAMILIARES DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE AGRICULTURA FAMILIAR 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 23/12/2021 | 2700.00 | 10303652000159 | ASSOC. DE LIDERENCAS ORG. AGRI. FAMILIARES DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA MARACUJA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE AGRICULTURA FAMILIAR 30. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014767 | 23/12/2021 | 500.00 | 00048678244453 | ALUISIO VITOR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014768 | 23/12/2021 | 200.00 | 00088754839734 | EDIVALDO RODRIGUES RADIMAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014769 | 23/12/2021 | 500.00 | 00013695869496 | JOSE MATHEUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 23/12/2021 | 300.00 | 00001386575488 | JOSE LUIS DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014772 | 23/12/2021 | 700.00 | 00070016897420 | MARIA EDUARDA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014773 | 23/12/2021 | 700.00 | 00002336407469 | JOSE JERONILDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014774 | 23/12/2021 | 300.00 | 00008857605493 | GISLENE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014775 | 23/12/2021 | 300.00 | 00010638838495 | WHENNDERSON GLEHYBSON SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014776 | 23/12/2021 | 500.00 | 00074903578453 | WELANY MARIA DE FATIMA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014777 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00007658814466 | DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014778 | 23/12/2021 | 500.00 | 00004855004421 | JOSE ALEXSANDRO FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014779 | 23/12/2021 | 400.00 | 00007426519406 | GENAIDE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014780 | 23/12/2021 | 400.00 | 00008601028403 | MARIA EUNICE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014781 | 23/12/2021 | 500.00 | 00003595715497 | JOS? ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014782 | 23/12/2021 | 500.00 | 00006163636481 | ADNA SUENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014783 | 23/12/2021 | 200.00 | 00010625393708 | MARIA DAS DORES COSME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014784 | 23/12/2021 | 300.00 | 00007593629473 | ELIZABETE DE NEGREIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014785 | 23/12/2021 | 250.00 | 00000394199162 | DIVANISE AGDA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014786 | 23/12/2021 | 250.00 | 00013338398476 | ARTHUR DE MACEDO ILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014787 | 23/12/2021 | 500.00 | 00009210656474 | LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 23/12/2021 | 500.00 | 00016483608403 | DANIELE DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014789 | 23/12/2021 | 500.00 | 00014064031482 | KLEITON VALDIVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014790 | 23/12/2021 | 500.00 | 00015387244489 | MIKAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014791 | 23/12/2021 | 300.00 | 00003493266499 | LEONARDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014792 | 23/12/2021 | 500.00 | 00007411660469 | SIMONE DO DESTERRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014793 | 23/12/2021 | 150.00 | 00008439886497 | MARIA APARECIDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014794 | 23/12/2021 | 200.00 | 00010196492408 | JULIMAR SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014795 | 23/12/2021 | 150.00 | 00070319460428 | RAILSON ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 23/12/2021 | 150.00 | 00014096876437 | YTALO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014797 | 23/12/2021 | 150.00 | 00005442555428 | JOSILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014798 | 23/12/2021 | 150.00 | 00012506304444 | WESLANIA SEFANNY SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014799 | 23/12/2021 | 150.00 | 00012593461454 | ALISSON LOURENÇO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 23/12/2021 | 200.00 | 00017696369431 | MARTA KAROLANE NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014801 | 23/12/2021 | 200.00 | 00007596571492 | SUELDES BENTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014802 | 23/12/2021 | 200.00 | 00004793774482 | WANDERLEY DE FARIAS PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014803 | 23/12/2021 | 250.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014804 | 23/12/2021 | 200.00 | 00002567327444 | MARCELO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014805 | 23/12/2021 | 200.00 | 00004661307402 | ALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014806 | 23/12/2021 | 200.00 | 00006159264443 | MARIA ALCINEIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014807 | 23/12/2021 | 200.00 | 00009529660421 | WEENEA DJYNNA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014808 | 23/12/2021 | 200.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014809 | 23/12/2021 | 200.00 | 00010608671410 | LUCIANA SAMARA QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014810 | 23/12/2021 | 200.00 | 00006090978493 | ANA CLEIDE BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014811 | 23/12/2021 | 200.00 | 00006350203437 | ADEILDA JUVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014812 | 23/12/2021 | 200.00 | 00009031852457 | MARIO SERGIO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014813 | 23/12/2021 | 200.00 | 00008843629492 | CILMA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014814 | 23/12/2021 | 200.00 | 00008590779424 | DOLORES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014815 | 23/12/2021 | 500.00 | 00001798476436 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014816 | 23/12/2021 | 300.00 | 00091823250491 | JOSE COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014817 | 23/12/2021 | 500.00 | 00010179271466 | GERSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 23/12/2021 | 500.00 | 00005556417407 | ANGÊLA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014819 | 23/12/2021 | 200.00 | 00013406172423 | SEVERINO JOSILENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014820 | 23/12/2021 | 200.00 | 00071036757404 | JANAINE EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014821 | 23/12/2021 | 500.00 | 00006506663480 | MARAYSA RAMOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014822 | 23/12/2021 | 500.00 | 00011815390484 | JOELSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014823 | 23/12/2021 | 500.00 | 00013383874486 | MICHEL RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014824 | 23/12/2021 | 300.00 | 00012717679456 | JOSE CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014825 | 23/12/2021 | 300.00 | 00014959834471 | JONAS VIANA MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 23/12/2021 | 400.00 | 00014552322460 | SHYRLEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014827 | 23/12/2021 | 300.00 | 00098198718400 | AERONALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014828 | 23/12/2021 | 400.00 | 00012508921475 | EDUARDO AUGUSTO TRINDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014829 | 23/12/2021 | 300.00 | 00012014135401 | CARLOS AUGUSTO ALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 23/12/2021 | 300.00 | 00008105440407 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014831 | 23/12/2021 | 400.00 | 00007233289433 | JOSÉ ROMILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014832 | 23/12/2021 | 500.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014882 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014883 | 27/12/2021 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014888 | 27/12/2021 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 27/12/2021 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014909 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00010530889498 | GERLANDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014910 | 27/12/2021 | 150.00 | 00056998767404 | PAULO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 27/12/2021 | 350.00 | 00003387945736 | EDSON GREGORIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014912 | 27/12/2021 | 200.00 | 00038707187491 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014913 | 27/12/2021 | 200.00 | 00079979548487 | FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014914 | 27/12/2021 | 200.00 | 00001572655445 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 27/12/2021 | 200.00 | 00008952499441 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014916 | 27/12/2021 | 200.00 | 00013189906459 | DENILSON MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014917 | 27/12/2021 | 200.00 | 00005198346403 | ALDYR DUARTEDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014918 | 27/12/2021 | 200.00 | 00067652204453 | MARIA JOSE DE MELO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014919 | 27/12/2021 | 200.00 | 00000094442460 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014920 | 27/12/2021 | 200.00 | 00012471108423 | JESSICA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014921 | 27/12/2021 | 400.00 | 00000015828441 | CREUSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 27/12/2021 | 300.00 | 00014456620439 | PEDRO HENRIQUE ARRUDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 27/12/2021 | 200.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014924 | 27/12/2021 | 200.00 | 00003481362420 | CLEONILDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014925 | 27/12/2021 | 200.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014926 | 27/12/2021 | 200.00 | 00093147546420 | ROSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014927 | 27/12/2021 | 200.00 | 00087281295472 | JOSEFA GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014928 | 27/12/2021 | 200.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014929 | 27/12/2021 | 200.00 | 00009596673424 | LUANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014930 | 27/12/2021 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 27/12/2021 | 200.00 | 00008888852450 | JOSÉ HUGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014932 | 27/12/2021 | 200.00 | 00001682182401 | MICHELLE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014933 | 27/12/2021 | 200.00 | 00071037973402 | DANIEL JOSE MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014934 | 27/12/2021 | 500.00 | 00008908598413 | JOAQUIM FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014935 | 27/12/2021 | 200.00 | 00002169087443 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014936 | 27/12/2021 | 200.00 | 00013841101437 | TALITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014937 | 27/12/2021 | 200.00 | 00013382986400 | MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014938 | 27/12/2021 | 200.00 | 00009538221419 | MARIA ISRAELA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014939 | 27/12/2021 | 200.00 | 00099668084420 | IVONE BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 27/12/2021 | 200.00 | 00050377175404 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014941 | 27/12/2021 | 200.00 | 00008976151402 | MONALIZA MONIQUE GON?ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014942 | 27/12/2021 | 200.00 | 00003416407431 | JOAO LUIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014943 | 27/12/2021 | 200.00 | 00098314041491 | ANTONIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014944 | 27/12/2021 | 150.00 | 00018149588434 | ABSOLON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014945 | 27/12/2021 | 200.00 | 00070603658423 | RAFAEL AQUINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014946 | 27/12/2021 | 200.00 | 00006428537460 | AGNALDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014947 | 27/12/2021 | 200.00 | 00014630236775 | JULIO CESAR GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014948 | 27/12/2021 | 200.00 | 00008582531435 | ARLINDO ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014949 | 27/12/2021 | 200.00 | 00006364473407 | MARIA JOSE CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014950 | 27/12/2021 | 200.00 | 00009649746498 | EMANUELE VITORIA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014951 | 27/12/2021 | 200.00 | 00007238502402 | MARIA APARECIDA RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014952 | 27/12/2021 | 500.00 | 00006182236493 | JOSE GERALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014954 | 27/12/2021 | 200.00 | 00011488547467 | IASMIM MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014956 | 27/12/2021 | 200.00 | 00067652778468 | MILTON ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 27/12/2021 | 200.00 | 00028862546491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE medicamentos EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014959 | 27/12/2021 | 200.00 | 00004094809406 | CRISTINA MATIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014961 | 27/12/2021 | 150.00 | 00070408704446 | ANA CASSIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014962 | 27/12/2021 | 100.00 | 00012149469413 | BEATRIZ DE MELO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014964 | 27/12/2021 | 300.00 | 00067676626404 | JOSELITO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 27/12/2021 | 150.00 | 00009888309498 | KASSIOFERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014968 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00001866708422 | DORACY GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014972 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00038118556468 | JOSE BONIFACIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 27/12/2021 | 300.00 | 00003483676430 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA GONCALVES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014975 | 27/12/2021 | 300.00 | 00007290209400 | PEDRO AGEU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014977 | 27/12/2021 | 200.00 | 00017539835419 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014978 | 27/12/2021 | 300.00 | 00016689531457 | MICHELLY LAYSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014980 | 27/12/2021 | 400.00 | 00015824153400 | JENNIFER ERICKA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014891 | 27/12/2021 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0014907 | 27/12/2021 | 1840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS 21575R175 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0014908 | 27/12/2021 | 920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DOIS RECAPAGENS DE PNEUS 21575R175 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014897 | 27/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 27/12/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL PARA REALIZAR A PEGA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014871 | 27/12/2021 | 125.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 437-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014878 | 27/12/2021 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014880 | 27/12/2021 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014886 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014887 | 27/12/2021 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014889 | 27/12/2021 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014894 | 27/12/2021 | 700.00 | 00005344307403 | MYLENA CAIAFFO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014895 | 27/12/2021 | 700.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014896 | 27/12/2021 | 1000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0014898 | 27/12/2021 | 491.77 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA E LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0014899 | 27/12/2021 | 336.31 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA E LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA DESTINADOS AO CAPS E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0014900 | 27/12/2021 | 527.48 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA E LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0014901 | 27/12/2021 | 1544.08 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA E LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0014902 | 27/12/2021 | 310.36 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA E LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0014903 | 27/12/2021 | 1000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0014904 | 27/12/2021 | 960.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0014905 | 27/12/2021 | 206.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014873 | 27/12/2021 | 190.00 | 00080453317472 | MARIZ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO QUANDO EM HORAS EXTRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014875 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014881 | 27/12/2021 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO EXCETO LIXO HOSPITALAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014906 | 27/12/2021 | 2720.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA RECAPAGEM DE PNEU 175X25 DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014953 | 27/12/2021 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE HIAGO CARDOSO DE NEGREIROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014955 | 27/12/2021 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014957 | 27/12/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ELZA MARIA BARBOSA PARA VISITA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE A QUAL SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014960 | 27/12/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014963 | 27/12/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LEONARDO BENJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014965 | 27/12/2021 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE PATOS-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES THEO JOAQUIM SILVEIRA FARIAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014967 | 27/12/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CICERA KARINA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014969 | 27/12/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LEONARDO BENJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014970 | 27/12/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LEONARDO BENJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014971 | 27/12/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA PRISCILA C LOPES MELO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014973 | 27/12/2021 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014976 | 27/12/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE CANE DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014979 | 27/12/2021 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CLAUDIA CUNHA DE OLIVEIRA AGUIAR E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014981 | 27/12/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES DAMIANA GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 27/12/2021 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES EDILSON PINTO FIGUEIREDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014983 | 27/12/2021 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIANE CAVALCANTE DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014984 | 27/12/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA DORA HIGINO LEAL E EDNALVA MARIA HIGINO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014985 | 27/12/2021 | 50.00 | 00007198913458 | JOSEILTON GOMES DE ALBUQUERQUE | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JAILSON SOUSA CAVALCANTE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014986 | 27/12/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANTONIO MANOEL DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014987 | 27/12/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA JOSE DE FARIAS MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014988 | 27/12/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014989 | 27/12/2021 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANA LUCIA LEONARDO BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014990 | 27/12/2021 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES KARLA BEATRIZ FREITAS FARIAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014872 | 27/12/2021 | 760.00 | 00005914751462 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DE 03 TRES PNEUS COM VULCANIZACAO ESPECIALIZADA SENDO UMA DA MAQUINA PATROL UM DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E UMA DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 27/12/2021 | 850.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO CRIANCA FELIZ CRAS CREAS BOLSA FAMILIA E SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014879 | 27/12/2021 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014884 | 27/12/2021 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 27/12/2021 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014876 | 27/12/2021 | 570.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 38 TRINTA E OITO REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014890 | 27/12/2021 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015026 | 28/12/2021 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015053 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00014064031482 | KLEITON VALDIVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE NA OCASIAO DAS APRESETACOES CULTURAIS REALIZADAS NO NATAL ILUMINADO REALIZADO NA PRACA DO LARGO DA PREFEITURA NO PERIODO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021 A 06 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014993 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015002 | 28/12/2021 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DO PONTO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. PRAS E CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015003 | 28/12/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015054 | 28/12/2021 | 670.00 | 00006939739432 | MARCIO ISAC SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 08 EXTRACAO E REABERTURA DE ROSCA DO PARAFUSO M16X2 DO TRATOR VERDE DUAS RECUPERACOES DE FIO DE ROSCA M22X70 E CONFECCAO DE DOIS PARAFUSOS DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0015004 | 28/12/2021 | 483.78 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0015015 | 28/12/2021 | 2021.00 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0015016 | 28/12/2021 | 1955.00 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0015022 | 28/12/2021 | 1980.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 22575R16 AT DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS QSE-2655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0015023 | 28/12/2021 | 860.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 17575R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0015024 | 28/12/2021 | 860.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 17575R14 DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0015025 | 28/12/2021 | 860.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0015012 | 28/12/2021 | 1522.10 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS MND-4918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0015018 | 28/12/2021 | 1750.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 25575R15 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0015019 | 28/12/2021 | 4880.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 27580R225 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014997 | 28/12/2021 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014998 | 28/12/2021 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O SAMU VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014999 | 28/12/2021 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015000 | 28/12/2021 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0015005 | 28/12/2021 | 8707.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0015006 | 28/12/2021 | 1714.12 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0015007 | 28/12/2021 | 1466.15 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0015008 | 28/12/2021 | 972.44 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0015009 | 28/12/2021 | 838.32 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0015010 | 28/12/2021 | 430.53 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0015011 | 28/12/2021 | 117.37 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015027 | 28/12/2021 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0015055 | 28/12/2021 | 1891.18 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014992 | 28/12/2021 | 94.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014995 | 28/12/2021 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA E TRANSPORTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014994 | 28/12/2021 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014996 | 28/12/2021 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0015013 | 28/12/2021 | 1699.57 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0015014 | 28/12/2021 | 1771.70 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0015020 | 28/12/2021 | 7792.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 900X20 TT 140137 04 CAMARAS DE AR 100X20 04 PROTETOR ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0015021 | 28/12/2021 | 5480.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 21575R175 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFH-8E72 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015001 | 28/12/2021 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO DE CONEXAO A INTERNET DOS PONTOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015017 | 28/12/2021 | 1550.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CAMINHAO REFRIGERADO PROVENIENTE DE DOACAO DO PROGRAMA PPA DO GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015028 | 28/12/2021 | 400.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015029 | 28/12/2021 | 330.00 | 00015414273863 | NILSON COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015030 | 28/12/2021 | 600.00 | 00007955722477 | MARIA JOS? MOURA DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015031 | 28/12/2021 | 400.00 | 00004092393482 | ANTONIO CARLOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 28/12/2021 | 400.00 | 00011696822432 | ANA BEATRIZ DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015033 | 28/12/2021 | 400.00 | 00012503260446 | JOSEFA DAYANE PEREIRA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015034 | 28/12/2021 | 400.00 | 00006035617484 | CARLOS DARLLYS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015035 | 28/12/2021 | 400.00 | 00070141189436 | MANOEL MESSIAS CORDEIRO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015036 | 28/12/2021 | 400.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015037 | 28/12/2021 | 400.00 | 00009042604450 | WELLIGTON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015038 | 28/12/2021 | 600.00 | 00012488673439 | AMANDA BEATRIZ LACERCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015039 | 28/12/2021 | 400.00 | 00070884940438 | MARCOS ANTONIO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015040 | 28/12/2021 | 400.00 | 00006712747406 | ZENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 28/12/2021 | 300.00 | 00012796918408 | ROBSON BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015042 | 28/12/2021 | 200.00 | 00010931659442 | ARNALDO DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015043 | 28/12/2021 | 400.00 | 00011622089456 | WESLLEY RALDINEY VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015044 | 28/12/2021 | 400.00 | 00050408410434 | CELESTINO RUMÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015045 | 28/12/2021 | 200.00 | 00063300834872 | JURANDI ALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015046 | 28/12/2021 | 500.00 | 00008575431480 | NALDJANE LACERDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015047 | 28/12/2021 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015048 | 28/12/2021 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015049 | 28/12/2021 | 300.00 | 00070066142440 | MARIA HELENA DA SILVA BRITO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015050 | 28/12/2021 | 200.00 | 00006252431451 | GILCEIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015051 | 28/12/2021 | 200.00 | 00005252851484 | PAULA ADRIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015052 | 28/12/2021 | 200.00 | 00016651571435 | VITORIA LETICIA ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015056 | 28/12/2021 | 500.00 | 00091104173468 | MARIA ZULENE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015057 | 28/12/2021 | 500.00 | 00006428570408 | MARIA ENEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015058 | 28/12/2021 | 300.00 | 00011835401406 | VANESSA GONÇALVES SILVA NOBREGA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 28/12/2021 | 500.00 | 00005369710481 | LEILY ANNE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015060 | 28/12/2021 | 500.00 | 00008998255405 | VALQUIRIA DE LIMA BORJE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015061 | 28/12/2021 | 600.00 | 00015907220430 | ANDERSON LUCAS DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015062 | 28/12/2021 | 300.00 | 00011912498405 | JACKSON BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015063 | 28/12/2021 | 300.00 | 00009645069475 | MAURO EDIGLEY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015064 | 28/12/2021 | 300.00 | 00070085753432 | MARCILIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015065 | 28/12/2021 | 300.00 | 00006146359424 | MARIA APARECIDA BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015066 | 28/12/2021 | 200.00 | 00002650817429 | MARIA DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 28/12/2021 | 300.00 | 00004047088463 | MARIA IZABEL DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015068 | 28/12/2021 | 500.00 | 00092485669791 | IVANIDA DA CRUZ NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015069 | 28/12/2021 | 500.00 | 00046767193453 | MARISELMA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015070 | 28/12/2021 | 200.00 | 00002994013401 | PASCOAL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015071 | 28/12/2021 | 200.00 | 00097695653420 | MARIZA QUITERIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015072 | 28/12/2021 | 500.00 | 00002376839467 | REGINALDO PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015073 | 28/12/2021 | 500.00 | 00047626577434 | ERIVALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015074 | 28/12/2021 | 300.00 | 00003696042455 | IVONETE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 28/12/2021 | 500.00 | 00071037999460 | BRENO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015076 | 28/12/2021 | 500.00 | 00002371698431 | IVANDRO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015077 | 28/12/2021 | 300.00 | 00009675410426 | VALNEI DE JESUS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015078 | 28/12/2021 | 300.00 | 00011764059425 | BRUNO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015079 | 28/12/2021 | 500.00 | 00011630599433 | WESLLEN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 29/12/2021 | 250.00 | 00001260547116 | IRENEIDE ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015114 | 29/12/2021 | 1000.00 | 00009590857426 | ELIANE VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015115 | 29/12/2021 | 400.00 | 00012010711432 | LUIZ FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015116 | 29/12/2021 | 200.00 | 00008020433724 | CLAUDIVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015117 | 29/12/2021 | 200.00 | 00099706415491 | MARIA SALETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015118 | 29/12/2021 | 200.00 | 00052693562449 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015119 | 29/12/2021 | 200.00 | 00012885405406 | ELIOSMAR ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015120 | 29/12/2021 | 420.00 | 00005773201496 | ALEX PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 29/12/2021 | 700.00 | 00095148507420 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM TELHADO DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015122 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003940536482 | JOSÉ EUZÉBIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015123 | 29/12/2021 | 300.00 | 00002995894479 | JOSE CARLOS ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015124 | 29/12/2021 | 200.00 | 00001656742454 | GICELY MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015125 | 29/12/2021 | 600.00 | 00008584533478 | MARIA DO DESTERRO LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015126 | 29/12/2021 | 600.00 | 00012337985458 | NICSON RICARDO MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015127 | 29/12/2021 | 3000.00 | 00070610497405 | SEVERINA VITORIA DE MACEDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0015090 | 29/12/2021 | 4153.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOF-5324 OGC-5749 OGE-4690 QFL-6015 OFG-2362 NPV-5611 NPS-0293 E OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0015110 | 29/12/2021 | 6000.85 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122021 | 0015111 | 29/12/2021 | 2145.00 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 15 QUINZE QUADROS BRANCOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSO VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0015128 | 29/12/2021 | 1320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CORRESPONDENTE A ANULACAO DO EMPENHO DE N12865. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 29/12/2021 | 37.57 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015092 | 29/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESP. TECNICA - ART PB20210420322. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0015107 | 29/12/2021 | 1018.19 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS PuBLICOS | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015088 | 29/12/2021 | 1008.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA 1111 DO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002155-83.2006.815.0741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0015109 | 29/12/2021 | 2600.45 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015149 | 29/12/2021 | 936.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO2021 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015082 | 29/12/2021 | 104.68 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015085 | 29/12/2021 | 364.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015086 | 29/12/2021 | 374.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015087 | 29/12/2021 | 9500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 DEZESSEIS CONSULTORIOS COM OS SEGUINTES ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0015096 | 29/12/2021 | 3913.33 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0015097 | 29/12/2021 | 1884.09 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0015098 | 29/12/2021 | 2142.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0015099 | 29/12/2021 | 1452.77 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0015100 | 29/12/2021 | 448.64 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0015102 | 29/12/2021 | 785.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0015103 | 29/12/2021 | 428.16 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0015104 | 29/12/2021 | 611.74 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO CAPS III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0015105 | 29/12/2021 | 486.68 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0015106 | 29/12/2021 | 152.89 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0015112 | 29/12/2021 | 649.48 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015129 | 29/12/2021 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015131 | 29/12/2021 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015132 | 29/12/2021 | 300.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015133 | 29/12/2021 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015134 | 29/12/2021 | 300.00 | 00099244560410 | ROSÉLIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015135 | 29/12/2021 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015136 | 29/12/2021 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015137 | 29/12/2021 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015138 | 29/12/2021 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015139 | 29/12/2021 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015140 | 29/12/2021 | 300.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015141 | 29/12/2021 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015142 | 29/12/2021 | 300.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015143 | 29/12/2021 | 300.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015144 | 29/12/2021 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015145 | 29/12/2021 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015146 | 29/12/2021 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015147 | 29/12/2021 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 29/12/2021 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015150 | 29/12/2021 | 400.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015151 | 29/12/2021 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015152 | 29/12/2021 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015153 | 29/12/2021 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015154 | 29/12/2021 | 530.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015155 | 29/12/2021 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 29/12/2021 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015157 | 29/12/2021 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015158 | 29/12/2021 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015159 | 29/12/2021 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015160 | 29/12/2021 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015161 | 29/12/2021 | 600.00 | 00002448078416 | VERA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015162 | 29/12/2021 | 600.00 | 00010698988485 | ALEXANDRE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015163 | 29/12/2021 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 29/12/2021 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015165 | 29/12/2021 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA CAPINAGEM E CONSERVACAO DA PRACA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015166 | 29/12/2021 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015167 | 29/12/2021 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015168 | 29/12/2021 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015169 | 29/12/2021 | 700.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015170 | 29/12/2021 | 700.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015171 | 29/12/2021 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 29/12/2021 | 700.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015173 | 29/12/2021 | 700.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015174 | 29/12/2021 | 700.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015175 | 29/12/2021 | 700.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015176 | 29/12/2021 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015177 | 29/12/2021 | 700.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015178 | 29/12/2021 | 700.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015179 | 29/12/2021 | 700.00 | 00008613692460 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015180 | 29/12/2021 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 29/12/2021 | 700.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015182 | 29/12/2021 | 700.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015183 | 29/12/2021 | 700.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 29/12/2021 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015185 | 29/12/2021 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015186 | 29/12/2021 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015187 | 29/12/2021 | 800.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015188 | 29/12/2021 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015189 | 29/12/2021 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015190 | 29/12/2021 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015191 | 29/12/2021 | 300.00 | 00001566832454 | PATRICIA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015093 | 29/12/2021 | 426.38 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 120.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015094 | 29/12/2021 | 240.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA 120.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0015095 | 29/12/2021 | 231.56 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0015101 | 29/12/2021 | 94.32 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MARACUJA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0015108 | 29/12/2021 | 3214.80 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0015089 | 29/12/2021 | 13360.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS GRADES ARADORAS DE TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0015091 | 29/12/2021 | 2379.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADAS AOS TRATORES E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015080 | 29/12/2021 | 154.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015081 | 29/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015084 | 29/12/2021 | 86.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015236 | 30/12/2021 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/12/2021 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO. CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0015253 | 30/12/2021 | 840.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CORRIDA DO PEDAL DO BEM NO DISTRITO DO MARINHO EVENTO DA CAPOEIRA NA PRACA DE EVENTOS E FINAL DO CAMPEONATO DE VETERANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015257 | 30/12/2021 | 190.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE AUDIOSVINHETAS PARA VEICULACAO EM CARRO DE SOM MIDIAS E RADIOS DE MENSAGEM NATALINA E PARA A SECRETARIA MUNICIAL DE ESPORTES NA DIVULGACAO DA CORRIDA DO BEM E JGO DA SELECAO DE BOQUEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0015279 | 30/12/2021 | 71720.80 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015248 | 30/12/2021 | 1345.00 | 24180445000169 | ERIVALDO RAMOS DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO DAS SALAS APLICACAO DE REVESTIMENTO FUMÊ NA PORTA PRINCIPAL E CONFECCAO DE PLACA PRINCIPAL DA FACHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0015251 | 30/12/2021 | 1380.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES E INFORMES CONTIDOS NO DECRETO DE COMBATE AO COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015266 | 30/12/2021 | 11148.90 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0015280 | 30/12/2021 | 27463.51 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015276 | 30/12/2021 | 924.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015283 | 30/12/2021 | 666.98 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015193 | 30/12/2021 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015194 | 30/12/2021 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015195 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015196 | 30/12/2021 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015197 | 30/12/2021 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015198 | 30/12/2021 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/12/2021 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015200 | 30/12/2021 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015201 | 30/12/2021 | 300.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/12/2021 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015203 | 30/12/2021 | 300.00 | 00003812175746 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015204 | 30/12/2021 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015205 | 30/12/2021 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015206 | 30/12/2021 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015207 | 30/12/2021 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015208 | 30/12/2021 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015209 | 30/12/2021 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015210 | 30/12/2021 | 1050.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/12/2021 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015212 | 30/12/2021 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015213 | 30/12/2021 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DAS LAJES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015214 | 30/12/2021 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015215 | 30/12/2021 | 750.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015216 | 30/12/2021 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE BREDOS II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015217 | 30/12/2021 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015218 | 30/12/2021 | 700.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015219 | 30/12/2021 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015220 | 30/12/2021 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015221 | 30/12/2021 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015222 | 30/12/2021 | 260.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015223 | 30/12/2021 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015224 | 30/12/2021 | 780.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015225 | 30/12/2021 | 700.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015226 | 30/12/2021 | 700.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015227 | 30/12/2021 | 860.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO INCLUINDO O FINAL DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015228 | 30/12/2021 | 900.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/12/2021 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO INCLUSIVE OS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015230 | 30/12/2021 | 600.00 | 00007256652461 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015231 | 30/12/2021 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015232 | 30/12/2021 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015233 | 30/12/2021 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015234 | 30/12/2021 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015235 | 30/12/2021 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015238 | 30/12/2021 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015239 | 30/12/2021 | 700.00 | 00070603343430 | THALYS MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015247 | 30/12/2021 | 650.00 | 24180445000169 | ERIVALDO RAMOS DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO IMPRESSAO E COLAGEM DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DE IMAGEM NATALINA E DE BOAS VINDAS AO ANO NOVO NO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0015254 | 30/12/2021 | 560.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ENCERRAMENTO E CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DIVULGACAO DAS ANTECIPACOES DAS FEIRAS LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015255 | 30/12/2021 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015259 | 30/12/2021 | 630.00 | 00011178839494 | DANILO OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 42 QUARENTA E DUAS REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015260 | 30/12/2021 | 1050.00 | 00098198750487 | JOSE ANTONIO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA BALSA DE MADEIRA PARA SER COLOCADA A BOMBA D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NOTURNA POR OCASIAO DAS APRESENTACOES CULTURAIS REALIZADAS NO NATAL ILUMINADO REALIZADO NA PRACA DA PREFEITURA QUE OCORRERA NO PERIODO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021 A 06 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0015278 | 30/12/2021 | 63299.95 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015240 | 30/12/2021 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015241 | 30/12/2021 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015256 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015267 | 30/12/2021 | 27284.78 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015268 | 30/12/2021 | 13947.67 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015269 | 30/12/2021 | 485.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/12/2021 | 5810.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015271 | 30/12/2021 | 5716.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015272 | 30/12/2021 | 4533.89 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015273 | 30/12/2021 | 24997.22 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015274 | 30/12/2021 | 5187.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EQUIPE MELHOR EM CASA EMAD CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015275 | 30/12/2021 | 5050.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0015287 | 30/12/2021 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015192 | 30/12/2021 | 720.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO2021 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015242 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015243 | 30/12/2021 | 531.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015244 | 30/12/2021 | 20162.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/12/2021 | 719.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015246 | 30/12/2021 | 215.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015262 | 30/12/2021 | 7153.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVIDO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015263 | 30/12/2021 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVIDO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PuBLICOS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015264 | 30/12/2021 | 9821.16 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM MP 7782017 CONFORME IN 1.7102017 ART 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015314 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0015250 | 30/12/2021 | 640.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO MENSAGEM DE FELIZ NATAL E BOAS FESTAS DESFILE COM PAPAI NOEL E CANTATA DE NATAL NA PRACA DA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015258 | 30/12/2021 | 1558.00 | 00011835382436 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO ATRAVES DE ARTES INFORMATIVAS PARA INSTAGRAM FACEBOOK E WATSAPP SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015282 | 30/12/2021 | 154.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015284 | 30/12/2021 | 11000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1075432-17. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015285 | 30/12/2021 | 946.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE COMPRA DE TERRENO DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE SIMPLIFICADA DE TRIAGEM COMPOSTAGEM E CELULAS PARA ATERRO DE REJEITOS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA PB MAIS SUSTENTAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015286 | 30/12/2021 | 760.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE COMPRA DE TERRENO DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE SIMPLIFICADA DE TRIAGEM COMPOSTAGEM E CELULAS PARA ATERRO DE REJEITOS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA PB MAIS SUSTENTAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0015249 | 30/12/2021 | 920.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MENSAGEM DE FELIZ NATAL E BOAS FESTAS E CANTATA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015265 | 30/12/2021 | 7360.36 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0015277 | 30/12/2021 | 44555.63 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015281 | 30/12/2021 | 3780.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS REFRIGERADOR 245L ESMALTEC 1P CLASSE A DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO VAAT - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0015313 | 30/12/2021 | 142220.30 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 01 DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO 1 LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIRAOPB COM SUBESTACAO DE 150KVA CONFORME CONTRATO N 202012021. | 00042021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0015252 | 30/12/2021 | 440.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MAS COMEMORACOES NATALINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00015205300485 | KARLA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015289 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00070770952402 | RAFAELA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015290 | 30/12/2021 | 400.00 | 00009171697438 | SEVANILDO MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015291 | 30/12/2021 | 250.00 | 00015109488487 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015292 | 30/12/2021 | 500.00 | 00005265478477 | LUCIANA BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015293 | 30/12/2021 | 500.00 | 00070885247400 | KARLA TAYSA ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015294 | 30/12/2021 | 500.00 | 00004395961495 | MARIA DA PAZ FERREIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015295 | 30/12/2021 | 500.00 | 00071447637410 | KAY LLANY BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/12/2021 | 300.00 | 00006682769407 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015297 | 30/12/2021 | 500.00 | 00013357385414 | JAQUELINE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015298 | 30/12/2021 | 500.00 | 00011773926403 | WESLLEY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015299 | 30/12/2021 | 500.00 | 00054155827468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/12/2021 | 300.00 | 00005200149444 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015301 | 30/12/2021 | 500.00 | 00008251708427 | RAYSSA NASCIMENTO CATANDUBAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015302 | 30/12/2021 | 600.00 | 00006900786847 | LUIZ ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015303 | 30/12/2021 | 700.00 | 00003055628438 | AGUSTINHO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA DE REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015304 | 30/12/2021 | 300.00 | 00087282747415 | PAULO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015305 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00003303019428 | MARIA NUNCIADA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015306 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00011634363485 | JOAO LUCAS GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015307 | 30/12/2021 | 200.00 | 00001655203452 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015308 | 30/12/2021 | 500.00 | 00010973143401 | MIRELA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015309 | 30/12/2021 | 250.00 | 00004739149486 | EDINEIDE DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015310 | 30/12/2021 | 300.00 | 00007755647455 | EMANUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015311 | 30/12/2021 | 500.00 | 00011605043427 | LUIS GUSTAVO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL A COMUNIDADE | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015312 | 30/12/2021 | 500.00 | 00001766144438 | DANIELE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0015315 | 31/12/2021 | 18658.10 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES NO PERIODO DE 01 A 31122021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0015316 | 31/12/2021 | 7886.90 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFY-8968 OFY-8940 NQE-1581 QEC-4298 MOF-5324 NPS-0293 OGE-3057 OGE-5749 NPV-5611 OFB-0169 MOA-0172 OGE-4690 OFD-5068 OGE-4700 QFL-6015 OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0015317 | 31/12/2021 | 2120.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DIRECIONADO A VIAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE BOQUEIRAO E O DISTRITO DO MARINHO NESTA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0015318 | 31/12/2021 | 2750.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DIRECIONADO A VIAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015328 | 31/12/2021 | 14993.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015330 | 31/12/2021 | 25645.31 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BONIFICACAO FUNDEB 70 AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015331 | 31/12/2021 | 193994.86 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BONIFICACAO FUNDEB 70 AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015332 | 31/12/2021 | 43560.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BONIFICACAO FUNDEB 70 AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015333 | 31/12/2021 | 14632.57 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BONIFICACAO FUNDEB 70 AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 31/12/2021 | 1741.66 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BONIFICACAO FUNDEB 70 AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015335 | 31/12/2021 | 8983.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BONIFICACAO FUNDEB 70 AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015336 | 31/12/2021 | 1970.83 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BONIFICACAO FUNDEB 70 AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015337 | 31/12/2021 | 7173.13 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BONIFICACAO FUNDEB 70 AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015338 | 31/12/2021 | 2154.16 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BONIFICACAO FUNDEB 70 AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015339 | 31/12/2021 | 8572.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BONIFICACAO FUNDEB 70 AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015340 | 31/12/2021 | 64769.94 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 RELATIVO A FOLHA DE BONIFICACAO FUNDEB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015341 | 31/12/2021 | 110085.85 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-70 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 31/12/2021 | 106287.71 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-70 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015343 | 31/12/2021 | 105039.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-70 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015319 | 31/12/2021 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGTO. BENEFICIO CADASTRO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NO DIA 09122021 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS PuBLICOS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015320 | 31/12/2021 | 9849.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09122021 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015321 | 31/12/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NO DIA 27122021 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0015322 | 31/12/2021 | 30.00 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS MND-4918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPLEMENTO DO EMPENHO N 15012 DE 28122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0015324 | 31/12/2021 | 320.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orgaos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 31/12/2021 | 71466.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015327 | 31/12/2021 | 13492.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015329 | 31/12/2021 | 18357.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0015325 | 31/12/2021 | 300.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0015323 | 31/12/2021 | 240.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 15287
Última atualização: 11/06/2024